本文格式為Word版，下載可任意編輯——中學(xué)內(nèi)部控制建設(shè)實(shí)施方案內(nèi)部控制規(guī)范工作實(shí)施方案

中學(xué)內(nèi)部操縱創(chuàng)辦實(shí)施方案為模范學(xué)校內(nèi)部操縱，提高學(xué)校管理水平，根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于全面推舉行政事業(yè)單位內(nèi)部操縱創(chuàng)辦的指導(dǎo)觀法》財(cái)會(huì)〔20**〕24號(hào)）文件；

財(cái)政部《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部操縱根基性評(píng)價(jià)工作的通知》（財(cái)會(huì)〔20**〕11號(hào)）文件；

《**省財(cái)政廳**省審計(jì)廳關(guān)于貫徹實(shí)施行的實(shí)施指導(dǎo)觀法》，（*財(cái)辦會(huì)）等文件精神要求。為了更好的做好學(xué)校內(nèi)部操縱創(chuàng)辦工作，特制訂本方案。

一、成立領(lǐng)導(dǎo)小組組長：

副組長：

成員：

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由***兼任辦公室主任、***任辦公室副主任，負(fù)責(zé)處理日常業(yè)務(wù)。

二、建立各項(xiàng)規(guī)章制度，設(shè)置相互監(jiān)視機(jī)制1、建立學(xué)校開支預(yù)決算制度。

每年初由財(cái)務(wù)室、總務(wù)處做好學(xué)校的總的預(yù)算。交由學(xué)校班子會(huì)研究，抉擇學(xué)校各項(xiàng)開支的概括金額，結(jié)果得出最終的年初預(yù)算報(bào)告。再由學(xué)校監(jiān)視委員會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)視收支處境。

每年末舉行學(xué)校開支決算制度，旨在總結(jié)每年收支處境，然后與供貨商簽訂供需合同，讓供貨商送貨上門。貨物到后，由學(xué)校派專人負(fù)責(zé)驗(yàn)貨，合格后在場人員都務(wù)必簽字認(rèn)可。結(jié)果由學(xué)校食堂、小賣部概括負(fù)責(zé)人員入庫概括管理。

3、經(jīng)費(fèi)管理工作：

首先，學(xué)校除財(cái)務(wù)室之外的任何部門不得收取任何資金。財(cái)務(wù)室只能收取學(xué)生教輔費(fèi)；

可以收取學(xué)生“一卡通”入卡資金，不收取第一次卡本金費(fèi)，補(bǔ)卡時(shí)可收取卡本金費(fèi)；

可以收取其他單位或個(gè)人對(duì)學(xué)校的各類捐款。做到應(yīng)收盡收。從而達(dá)成操縱其他部門、班級(jí)等亂收費(fèi)的問題。經(jīng)費(fèi)支出工作上，做到?？顚Ｓ?，由財(cái)務(wù)室概括監(jiān)管。做到對(duì)學(xué)校的每一分錢的開支都能有效監(jiān)管。

四、工作安置1、2022年9月1日召開溫泉中學(xué)內(nèi)部操縱工作啟動(dòng)會(huì)。

全面啟動(dòng)溫泉中學(xué)內(nèi)控工作。

（1）成立內(nèi)部操縱工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

（2）安置部署概括工作，明確各處室的工作權(quán)限及職責(zé)。

（3）學(xué)習(xí)工作流程，杜絕展現(xiàn)越權(quán)及工作不到位處境。

(4）成立內(nèi)部操縱工作督查小組，負(fù)責(zé)督查相關(guān)工作的執(zhí)行，對(duì)工作中的缺乏作出指導(dǎo)，對(duì)工作中展現(xiàn)的問題專心促使。

2、2022年9月13日，召開全校教師會(huì)議，報(bào)告內(nèi)部工作的執(zhí)行、運(yùn)行處境。

3、2022年10月13日，召開二級(jí)班子正職以上班子會(huì)，對(duì)內(nèi)部操縱工作作報(bào)告，對(duì)工作的缺乏作出檢討及批評(píng)，對(duì)下月工作作出概括安置。

4、2022年11月10日，對(duì)內(nèi)部操縱工作作報(bào)告，對(duì)工作的缺乏作出檢討及批評(píng)，對(duì)下月工作作出概括安置，安置督察組對(duì)2022年度工作作出全面督查。

5、2022年12月15日，安置領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)內(nèi)部操縱工作作出年度報(bào)告，安置2022年度工作。督察組對(duì)本年度內(nèi)部操縱工作作出督察報(bào)告。

6、2022年1月5日，總結(jié)2022年工作，安置部署2022年工作。7、2022年3月9日，對(duì)本年度的預(yù)算、購買、修理、基建工程等工作作出安置。

8、2022年4月6日，報(bào)告本月內(nèi)部操縱工作的運(yùn)行處境。督察組通報(bào)內(nèi)部操縱工作的執(zhí)行處境。

9、2022年5月4日，作出本月工作執(zhí)行處境。

10、2022年6月8日，對(duì)學(xué)校內(nèi)部操縱工作作自查，部署督察組半年督查工作。

11、2022年7月6日，領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)半年工作作自查報(bào)告，督察組對(duì)半年工作作出督查報(bào)告。

五、宣傳報(bào)道及相關(guān)信息報(bào)送1、宣傳報(bào)道