精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔五、產品定價管理制度（一）估價的操作第一條估價的準備1．不管估價內容是否繁瑣，均要遵循本制度的規(guī)定。2．新產品、改良產品，應由制造部門、設計部門或其他部門累計成本后，再予以慎重地估價。3．估價的方式，必須經有關專家予以確認后方可擇定。4．銷售經理必須仔細看估價單。第二條充分了解有關情報1．估價單提出以前，必須盡量正確地收集顧客及競爭對手有估價競爭時的情報。2．要積極地使用各種手段來收集情報。3．必須慎重考慮有無洽談的必要及洽談的方式。第三條估價單的回收1．估價單提出后，必須保證正確而迅速的反饋。2．根據估價單的存根，進行定期或重點研討。（二）訂貨價格的確定第四條本部分旨在為營銷人員接受訂貨過程中的價格決策確定明確的規(guī)范。第五條本公司的標準品、新產品和特殊產品的成本及銷售價格的確定，由成本研究委員會負責。第六條成本室根據成本研究委員會確定的價格水平編制成本表和銷售價格表，并負責檢查營銷人員交付的訂貨單所列示的價格是否正確。第七條訂貨價格的決定可分為兩類：1．由營銷人員自行決定。2．由總經理決定，或由成本研究委員會審定。第八條營銷員在確定定貨價格時，需兼顧本公司和客戶的利益及業(yè)務關系，避免任何一方受到損失。第九條在接受定貨時，應認真調查客戶的支付能力，以免貨款無法收回。第十條營銷員依據自己的判斷，能夠自行決定訂貨價格的范圍包括：1．以公司統(tǒng)一確定的價格接受訂貨。2．訂貨額在××萬元至××萬元之間，且降價幅度為×%的標準品訂貨。3．訂貨額在××萬元以內，且降價幅度為×%的標準品訂貨。第十一條定貨單由營銷人員交成本室審核后，報銷售主管核準。第十二條營銷人員在第七條規(guī)定范圍內進行折價銷售時，應填制“折價銷售傳票”，一式四份。第十三條折價銷售傳票處理流程1．折價銷售傳票，由營銷人員手存，以作折價銷售憑證之用。2．折價銷售傳票，由營銷人員交付客戶。3．折價銷售通知單，由營銷人員交付財務部。4．折價銷售統(tǒng)計單，由銷售主管轉交事務部作統(tǒng)計資料之用。第十四條特別價格下列各項營銷人員無權自行決定訂貨價格，須由總經理或成本研究委員會審議決定。1．非標準品折價銷售。2．特別定貨品。3．因產品質量問題要求降價銷售。4．因交貨時間遲延而要求降價銷售。5．因大批量定貨而要求降價銷售。6．外購產品。7．新產品定貨。8．其他與上述各項相關的情況。第十五條訂貨價格決定在特別價格各項中，營銷人員都需向成本室提交訂貨單，并經銷售主管審查。銷售主管審定訂貨單內容后，屬1、2、3、4項內容的交總經理決定訂貨價格，屬5、6、7、8項內容的交成本研究委員會確定訂貨價格。（三）成本研究委員會第十六條為準確地確定本公司產品價格，特設立成本研究委員會，委員會由下列成員構成：總經理（主任）、常務董事（副主任）、銷售主管（委員）、財務主管（委員）、采購主管（委員）、制造主管（委員）。第十七條會議時間1．例會。每月固定時間召開。2．臨時會議。需要緊急確定訂貨價格時召開。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔三、產品管理制度（一）總則第一條本公司為求倉庫作業(yè)合理化，特制定本制度，凡本公司有關商品的管理事項，均應依本規(guī)定辦理。第二條本制度所稱商品，是指為應銷售需要而儲存的各類商品及其供應品。第三條本制度所稱商品管理，包括存量計劃與控制、進貨、出貨、試用、調貨、保管、商品賬務作業(yè)與作業(yè)流程及商品運輸?shù)?。（二）存貨計劃與控制表13-9生產主管業(yè)務審核一覽表審核項目現(xiàn)況評斷應當加強的項目生產計劃與分工經常遵循公司的方針來擬訂生產方針及作業(yè)方針，并且讓部屬們徹底了解這一點。YES/NO基于生產計劃與方針來謹慎擬訂作業(yè)計劃。YES/NO基于作業(yè)計劃進行適當?shù)娜藛T配置，并對各人進行分工。YES/NO在進行作業(yè)的分工時，應先掌握各個部屬的能力與適應性。YES/NO制定適當?shù)淖鳂I(yè)標準，并且嚴格執(zhí)行。YES/NO作業(yè)的進行與環(huán)境的管理審核作業(yè)的進行狀況并作適當?shù)恼{整。YES/NO要經常適當?shù)夭楹嗣總€部屬的作業(yè)狀況。YES/NO要經常檢查作業(yè)現(xiàn)場是否整理妥當，是否整頓得有條不紊。YES/NO要經常檢查部屬們是否做到充分地維護機械設備。YES/NO要適當?shù)貦z查部屬們是否做到維護最理想的作業(yè)環(huán)境。YES/NO安全管理方面要經常檢查安全設備是否有效無誤。YES/NO要定期進行安全作業(yè)的指導訓練。YES/NO事不在大小，責令部屬一旦發(fā)生情況就要立刻報告。YES/NO要時時記掛部屬們的健康狀態(tài)。YES/NO質量管理與作業(yè)改善對部屬是否徹底實施質量管理教育。YES/NO是否做到經常檢查質量管理，實施體制是否十分適宜。YES/NO是否經常向業(yè)務部門聽取用戶的反映意見，以做相應改善。YES/NOYES/NO是否采取經常敦促部屬提供改進議案的作法。YES/NO是否采取責令部屬遇到困難要立刻呈報，并且迅速加以解決的作業(yè)體制。YES/NO教育訓練方面是否做到謹慎制定技能訓練的計劃，以提高部屬的技能。YES/NO是否充分掌握每位部屬的能力水準，并且就其資質進行妥當?shù)膫€別指導。YES/NO是否實施各種研修會，或利用公司外部的進修機會來有計劃地培養(yǎng)技術人才。YES/NO是否實施組長或隊長這樣的干部訓練。YES/NO其他方面是否采取努力搜集其他廠商的產品動向技術動態(tài)等外部情報，從而使業(yè)務有所提高的作法。YES/NO是否能夠做到積極地創(chuàng)造溝通的機會，塑造出同心協(xié)作的工作環(huán)境。YES/NO第一條本公司各項商品的存量，應由倉庫部妥善控制，以避免資金呆滯或存量不足影響銷貨，進而有助于完成適貨、適量、適時的商品供應目標。第二條銷路較廣的商品，倉庫部應于每月10日（或隨時）會同各有關部門，參照以往銷售記錄、市場狀況及營業(yè)計劃等因素，分別機動制訂最合適的訂購點、訂購量以及安全存量。第三條定有訂購點、訂購量及安全存量的商品，應由倉庫部確實據以控制，存量到達訂購點時，應及時申請購貨補充。（三）進貨第一條所有商品，不論購入、銷貨退回、舊貨估回或試用、表演收回等，均應經倉管單位檢驗后方能入庫。第二條倉管單位應將每項進庫的商品，限于翌日清晨以前詳加驗收后，列記商品型號入賬，以用來控制每件商品的性能。第三條商品的驗收，應依有關的訂購單、提貨單、驗收單等所列的品名、型號或規(guī)格辦理驗收。如發(fā)覺型號、規(guī)格不符或外箱破損等情形時，應立即通知進貨或采購單位辦理。第四條因試用、表演、更換、銷貨退回、調貨等而重新入庫的商品，于交回時應保持領用時的狀況，若有損壞，應由倉庫部會同服務部鑒定修護費用后，由領貨人照價賠償；若附件遺失或不全時，則應由領貨人依據商品價格賠償。第五條進貨單位收貨時，如發(fā)覺附件短少、數(shù)量不符或商品破損、性能變質時，最遲應于收貨次日通知發(fā)貨單位，否則概以完整論。第六條各單位不得于銷貨退回時未經倉管單位簽認而自行于銷貨報告上予以銷退。（四）出貨第一條倉管單位應在下列六種情況下出貨：1．交貨2．交客戶試用3．示范表演4．本公司員工職前或在職訓練使用5．展示中心陳列6．本公司各單位因業(yè)務需要而借用第二條除上述各項出貨外，總公司倉庫部可隨時視實際情形的需要對分公司出貨。第三條各項出貨除倉庫部對分公司的出貨應憑分公司填寫的“商品（供應品）訂貨單”出貨外，其余各項出貨應由出貨人出示業(yè)經其單位主管親筆簽準的“商品（供應品）領貨單”及“商品（附件）領貨記錄卡”向倉管人員出貨。第四條倉庫部于接到分公司的訂貨單時，應立即于當日發(fā)貨，如缺貨而需調撥供應時，亦應于當日回復預定供貨的日期。第五條倉庫部庫存充足時，應依據過去的銷售資料統(tǒng)計及各分公司市場需要的預測，隨時注意分公司庫存狀況，將庫存商品依比例分配給各分公司。第六條任何出貨，倉管人員均應于出貨當日將有關資料入賬，以利存貨的控制。第七條各單位人員向倉管單位領貨時，應在倉庫的柜臺辦理，不得隨意自行進入倉庫內部，各倉管人員必須拒絕任何他人擅自入內。第八條出貨人于商品領出時，應同時要求倉管人員詳細檢查商品的性能、品質及附件是否優(yōu)良或齊全，否則概以完整論。第九條商品領出后，嚴禁出貨人擅自將所領出的商品移轉給其他同事或其他單位或任意更換商品給客戶。第十條庫存商品經出貨后（除陳列展示外），一律限于當天還倉或開立發(fā)票交貨，如當天未能交貨而必須交予客戶試用者，則應按規(guī)定辦理。（五）試用第一條為推廣市場及服務顧客，本公司部分商品可應顧客的要求，作短期的試用。第二條為保持商品的流通，各類商品均應于試用規(guī)定期限內歸還，營業(yè)單位主管的試用期限核準權限最高為7天，若因特殊情形而需超過此期限者，則應事先以書面報告形式說明理由及希望延長天數(shù)，報請所屬副總經理核準，書面報告即日轉交倉管單位作為延長試用的憑證。第三條試用的規(guī)定營業(yè)人員在外試用的商品最多不得超過3件，如超過3件，而欲再行出貨時，則“商品（供應品）領貨單”及“商品（附件）領貨記錄卡”須經倉庫單位主管簽字批準后方能出貨（分公司由單位主管簽字批準）。第四條各單位主管應負隨時審查在外試用的商品有無未經核準而超越期限之責，若經倉庫部發(fā)覺各單位的試用商品有超越期限者，則該單位主管應立即追回試用商品并繳還倉庫部。第五條申請試用時，應取得經客戶蓋章及負責人簽字的“商品試用簽收單”，并應注明客戶的詳細地址、電話號碼以及約定的試用天數(shù)，由倉管單位主管負責查證，若因特殊情形無法取得正式簽收單時，則應于試用當天將“商品試用簽收單”呈報單位主管簽核后，交倉管單位收存，倉管單位主管應根據該簽收單上所列資料派人予以查證。第六條“試用簽收單”應于出貨的當日交倉管人員保管。第七條試用簽收單的內容必須與事實相符，所有要項均應詳實填寫，營業(yè)人員不得假借理由偽造“商品試用簽收單”。（六）調貨第一條為調節(jié)各地的需要，倉庫部應確保有各分公司庫存狀況的動態(tài)記錄，并根據需要，隨時發(fā)出調貨通知。第二條各分公司與總公司各營業(yè)部間的調貨，應由倉庫部以“商品（供應品）調撥單”統(tǒng)籌辦理，嚴禁各單位間擅自調撥。第三條倉庫部的“緊急調貨單”應視為調貨命令，各單位對倉庫部所發(fā)出的“緊急調貨單”，除非該項商品將于三天內交貨，否則均不得對該項調貨的要求予以拒絕，并應依通知的內容，盡力于二日內（自通知發(fā)出之日起算）迅速辦理完畢。第四條若分公司以將在三天內開立發(fā)票銷貨為由，拒絕調貨，則倉庫部應根據銷貨報告與存貨賬表查核該單位對調貨通知的答復是否屬實。第五條倉庫部的調貨通知以及各分公司對調貨的答復，均應以書面形式辦理，但緊急時可由主管以電話聯(lián)絡，而后應立即補發(fā)書面通知，并在備注欄內加注電話聯(lián)絡的日期、時間等。（七）保管第一條倉庫部及各分公司可就既有的倉庫場所，分別陳列各項商品并予以保管。第二條各倉的倉管人員應負責綜合處理該倉商品的出貨、儲存、保管、檢驗及賬務報表的登錄等業(yè)務。第三條倉管人員對于所經管商品的排形以利于先進先出的作業(yè)原則分別決定儲存方式及位置。第四條商品應考慮其忌光、忌熱、防潮等因素妥為存放，倉庫內部應嚴禁煙火，并定期實施安全檢查。第五條庫存商品如有損毀非倉管人員可自行克服，倉管人員應立即填寫“商品送修單”連同商品送交服務單位修護。第六條各倉除倉管人員外，其他人員未經允許不得擅自進入。第七條倉管人員對于所經管的庫存商品應予以嚴密稽核清點，各倉還要隨時接受單位主管或財務部稽核人員的抽查。第八條每年年終倉庫部應會同財務部、服務部等共同辦理總盤存，盤存時必須實地查點商品的規(guī)格、數(shù)量是否與賬面的記載相符。第九條盤點后應由盤點人員填具盤存報告表，如有數(shù)量短少、品質不符或損毀情況，應詳加注明后由倉管人員簽名負責。第十條盤點后如有盤盈或不可避免的虧損情形時，應由倉管單位主管報呈董事長核準調整；若為保管責任短少時，則由倉庫部經管人員負責賠償。第十一條直接保管商品的倉管人員有變動時，應由其所屬的單位主管查列庫存商品的移交清冊后，再由交接雙方會同監(jiān)交人員實地盤存。（八）商品賬務作業(yè)與作業(yè)流程第一條商品的進貨如系新購，則采購單位應負責于抵庫前三日內將有關的訂購單、提單、驗收單等交倉管單位，并由倉管單位憑以驗收入賬；抵庫的商品如系商品類，則倉管人員應將其型號等詳列于“型號登記簿”上；如系供應品，則應將其規(guī)格、數(shù)量等詳細登入“存貨日記簿”上，倉管單位并應于進貨當日，根據實際進貨的規(guī)格、數(shù)量填制“商品（供應品）進庫單”，除第四聯(lián)自行留存外，其他第一、二、三聯(lián)應立即轉送財務部入賬。第二條各分公司的進貨應憑“商品（供應品）訂貨單”向倉庫部訂貨。第三條倉庫部對各分公司的訂貨，應于接到訂貨單的當日答復并出貨，出貨時應填制“商品（供應品）調撥單”，除第四聯(lián)自存外，第一、二、三聯(lián)應連同商品寄送進貨單位簽收。第四條各分公司于收到倉庫部寄送的商品時，應立即根據“貨品交運明細表”及“商品（供應品）調撥單”上所載的進貨內容辦理驗收進貨，而后在“商品明細表”或“存貨日記簿”上入賬；“商品（供應品）調撥單”應于驗收無誤簽收后，將其第二聯(lián)寄還倉庫部，第三聯(lián)連同“貨品交運明細表”第二聯(lián)寄送財務部，第一聯(lián)自行留存。第五條倉管人員應就所保管的商品按型號或規(guī)格分別列記于“型號明細表”或“存貨日記簿”上。第六條庫存任何商品的出貨，一律限由領貨人出示業(yè)經單位主管簽準的“商品（供應品）領貨單”，營業(yè)單位人員還應另填“商品（附件）領貨卡”等作為出貨的憑單。第七條“商品（供應品）領貨單”一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由領貨人交單位會計員存查，第二聯(lián)由倉管單位存查?！吧唐罚ǜ郊╊I貨卡”由倉管單位于每月月底當天將營業(yè)單位各月內所領出商品尚未還倉部分逐一按人員分別登入新卡，而后發(fā)文至各單位，并由各單位會計員統(tǒng)一代為保管。第八條庫存商品經出貨后，倉管人員應立即于當日憑“商品（供應品）領貨單”上的記載登入“型號登記簿”中有關的記載欄內，作為該商品去向的追蹤，“商品（附件）領貨記錄卡”則應于出貨時，由倉管人員簽注后，立即交還原出貨人。第九條領貨人除于出貨的當日即行開立發(fā)票交貨外，否則統(tǒng)限于出貨的當日下午下班前將領出的商品歸還倉管單位。如已經持往客戶處試用以致無法還倉時，亦應于出貨的當日下午下班前，將業(yè)經客戶正式蓋章簽收或單位主管簽準的“商品試用簽收單”，持交倉管人員保管。第十條領出的商品如系已洽妥欲交貨者，則領貨人應于出貨后，根據“商品（附件）領貨記錄卡”上的型號、號碼等有關的資料，另填“交貨通知請示單”，請示核準后，交單位會計員開立發(fā)票。第十一條各營業(yè)單位的會計員于開立發(fā)票時應先核對“交貨通知請示單”內有關客戶名稱、型號、號碼等的記載是否與“商品（附件）領用記錄卡”上所載相符，同時還應根據卡上所載內容詳細記載于發(fā)票摘要欄內，不得誤登或漏登。第十二條領出的商品如系供客戶試用，表演或更換等而還倉時，原領貨人應將商品及“商品（附件）領用記錄卡”一并持至倉庫部，由倉管人員負責驗收后，在“商品（附件）領用記錄卡”上簽收，并將原領貨人的“商品（供應品）領貨單“加注商品還倉日期后作廢。還倉的商品若經發(fā)現(xiàn)有毀損或附件短缺情形時，則倉管人員應依據實際驗收情形，另行填制“商品（附件）毀損賠償明細單”，交由領貨人簽認后，第一聯(lián)由領貨人留存，第二聯(lián)送財務部扣款，第三聯(lián)由倉管人員留存。第十三條營業(yè)單位銷售商品應客戶要求必須估回舊貨時，應依“權責劃分辦法”的規(guī)定，事先請示核準后，才能辦理估回舊貨手續(xù)。舊貨估回時，應立即填制“商品（供應品）進庫單”，同時在備注欄內注明“舊貨估回”等字樣，并依“權責劃分辦法”的規(guī)定，呈請簽準后，向倉管單位辦理商品進倉。第十四條倉管人員在收到估回舊貨的商品時，應依“商品（供應品）進庫單”上所載的內容，辦理簽收入賬，第二聯(lián)交由原持貨人持回交單位會計員附于當日的銷貨報告上，一并送交財務部稽核，第三聯(lián)由倉庫部留存。第十五條營業(yè)單位在銷售商品時遇有銷貨退回情形發(fā)生時，應立即填制“商品（供應品）進庫單”，同時在備注欄內注明“銷貨退回”字樣，并依“權責劃分辦法”的規(guī)定呈請簽準后，向倉管單位辦理貨物進倉。第十六條倉管人員在收到銷貨退回的商品時，應立即詳細檢查，如無毀損或附件短少情形者，應立即在“商品（供應品）進庫單”上予以簽收，同時登入“商品登記簿”內，并將“商品（供應品）進庫單”的第一聯(lián)轉送財務部入賬，第二聯(lián)交由原持貨人持回交單位會計員辦理銷貨退回手續(xù)，然后附于當日的銷貨報告上一并送交財務部稽核，第三聯(lián)倉庫部留存。如商品經倉管人員檢查發(fā)現(xiàn)有毀損或附件短少情形時，應立即依實際驗收的情形另行填制“商品（附件）毀損賠償明細單”，交由原持商品人簽認后，第一聯(lián)由原持商品人留存，第二聯(lián)送財務部扣款，第三聯(lián)由倉管人員留存。第十七條供應品經出貨后，如系耗用，則領貨人應填具“附件（供應品）耗用單”，并依“權責劃分辦法”規(guī)定呈報核準后，交倉管單位憑以銷賬。第十八條各營業(yè)單位會計員在填制銷貨報告時，不得有漏填型號的事情發(fā)生。凡未經出貨，各營業(yè)單位會計員不得擅自虛開發(fā)票。如因實際需要，應由該筆交易的經辦人事先書面呈所屬副總經理核準后，方能先行開立發(fā)票，而該書面報告應隨同銷貨報告轉送倉管單位保管，如未附送書面報告者，一律不予核計實績。第十九條倉管人員應每日根據銷貨報告分別銷賬，不得誤銷或漏銷。第二十條庫存商品如因不可避免的因素，導致有所毀損或待料時，倉管人員應填具“商品送修單”述明缺件或故障情形，連同商品送服務單位修護。分公司若無法自行克服時，亦應填具“商品送修單”，并將貨物寄送倉庫部，統(tǒng)一由倉庫部轉送服務部修護。第二十一條“商品送修單”一式四聯(lián)，第一聯(lián)由送修單位倉管人員存查，第二、三聯(lián)由送修單位連同商品送倉庫部轉送服務部簽收后，第二聯(lián)由倉庫部留存，第三聯(lián)由服務部留存，第四聯(lián)由服務部填妥預定修妥日期后，寄還送修單位交倉管人員收存。第二十二條服務部修妥送修的商品后，應將原留存的“商品送修單”第三聯(lián)及商品一并持交倉庫部，并由倉管人員簽收后留存，如該商品系分公司送修的商品，則倉管人員應于兩日內寄還送修單位。第二十三條分公司送修的待料商品，除非向倉庫部辦理調撥手續(xù)轉由倉庫部進貨，否則一律視為存貨賬上的庫存商品。第二十四條倉管人員應于每日自行清點所經管的商品，分公司的倉管人員并應于每周末及每月月底當天清點后，填制“商品存貨月報表”及“供應品存貨月報表”寄送總公司倉庫部及財務部核對，倉庫部在核對無誤后，于次月5日前呈報迄上月底止全