1營銷管理1營銷管理2生產(chǎn)系統(tǒng)營銷系統(tǒng)總經(jīng)理銷售計劃簽審流程辦公室匯總銷售部和進(jìn)出口部年度銷售計劃經(jīng)協(xié)調(diào)會討論制定年度銷售計劃年度生產(chǎn)計劃營銷副總簽審分解銷售計劃銷售員執(zhí)行終審年度生產(chǎn)計劃年度銷售計劃營銷辦部長簽審年度銷售計劃年度銷售計劃2生產(chǎn)系統(tǒng)營銷系統(tǒng)3

營銷系統(tǒng)總經(jīng)理財務(wù)部產(chǎn)品定價簽審流程每月15日前業(yè)務(wù)員和市場企化提出下月銷價計劃營銷副總于30日前主持召開價格評審會，營銷辦填制銷價報批表產(chǎn)品銷價報批表終審產(chǎn)品銷價報批表產(chǎn)品銷價銷價表備份產(chǎn)品銷價報批表營銷副總簽審3營銷系統(tǒng)總4

營銷系統(tǒng)法律顧問總經(jīng)理產(chǎn)品銷售合同簽審流程片區(qū)經(jīng)理或辦公室草簽合同審核合同合同合同銷售部部長簽審非標(biāo)合同標(biāo)準(zhǔn)合同執(zhí)行營銷副總簽審產(chǎn)品價格1000元/噸以上，降價1%以下；產(chǎn)品價格1000元/噸以下，降價2%以下合同產(chǎn)品價格1000元/噸以上，降價1~2%以下；產(chǎn)品價格1000元/噸以下，降價2~3%以下低于最低限價終審合同4營銷系統(tǒng)法律顧問5營銷系統(tǒng)財務(wù)部總經(jīng)理產(chǎn)品銷售報損簽審流程貨運(yùn)記錄顧客過磅記錄化驗報告損失原因銷售部核實(shí)并填制報損申請表報損申請表片區(qū)經(jīng)理簽審終審銷售部部長簽審營銷副總簽審5000元以上財務(wù)記帳報損申請表報損申請表報損申請表5營銷系統(tǒng)財務(wù)部6業(yè)務(wù)費(fèi)用計劃標(biāo)準(zhǔn)制定簽審流程營銷系統(tǒng)財務(wù)部總經(jīng)理定額辦公室提出定額定額終審定額營銷副總簽審定額備案做請款核對銷售部長簽審6業(yè)務(wù)費(fèi)用計劃標(biāo)準(zhǔn)制定簽審流程營銷系統(tǒng)7營銷系統(tǒng)財務(wù)部發(fā)貨流程銷售內(nèi)務(wù)填制發(fā)貨審批表營銷辦部長簽審發(fā)貨審批表根據(jù)銷售合同業(yè)務(wù)員提出發(fā)貨申請傳遞到公司車站儲運(yùn)部發(fā)貨整理發(fā)貨資料發(fā)貨資料登記臺帳開發(fā)票發(fā)貨資料發(fā)票發(fā)票7營銷系統(tǒng)8鐵路運(yùn)輸合同簽審流程營銷系統(tǒng)法律顧問財務(wù)部合同或協(xié)議營銷辦草簽合同簽字合同或協(xié)議營銷辦部長審核合同或協(xié)議蓋章儲運(yùn)科實(shí)施營銷副總終審非標(biāo)合同標(biāo)準(zhǔn)合同合同或協(xié)議留存作請款核對8鐵路運(yùn)輸合同簽審流程營銷系統(tǒng)9收款流程營銷系統(tǒng)銷售部制定收款計劃營銷副總簽審收款計劃銷售人員催收貨款銷售部長簽審9收款流程營銷系統(tǒng)銷售部制定收款計劃營銷副總簽審收款計劃銷售10生產(chǎn)作業(yè)計劃、工程、環(huán)保10生產(chǎn)作業(yè)計劃、工程、環(huán)保11

總調(diào)室總經(jīng)理人事行政部分廠年度生產(chǎn)計劃制定簽審流程每年10月底、11月初，根據(jù)分廠現(xiàn)有裝置生產(chǎn)能力和技改后能達(dá)到的生產(chǎn)能力，征求分廠經(jīng)理意見，制定下一年度生產(chǎn)計劃預(yù)案年度計劃預(yù)案總調(diào)度長審核生產(chǎn)副總簽審終審年度計劃發(fā)文并請分廠經(jīng)理簽定承包合同年度計劃年度計劃預(yù)案提出意見年度計劃預(yù)案制定年度生產(chǎn)計劃年度計劃11總調(diào)室總經(jīng)理12月度生產(chǎn)計劃

總調(diào)室銷售部分廠月度生產(chǎn)計劃制定簽審流程每月20號計劃員根據(jù)分廠現(xiàn)有裝置生產(chǎn)能力結(jié)合計劃大、中修時間安排制定月度生產(chǎn)計劃總調(diào)審核生產(chǎn)副總終審實(shí)施每月25號組織生產(chǎn)、銷售部門的生產(chǎn)經(jīng)營協(xié)調(diào)會制定銷售計劃并向生產(chǎn)系統(tǒng)反饋銷售信息提出意見月度生產(chǎn)計劃月度生產(chǎn)計劃月度生產(chǎn)計劃月度生產(chǎn)計劃修正計劃12月度生產(chǎn)計劃總調(diào)室13

分廠車間分廠月度生產(chǎn)計劃分解簽審流程月度生產(chǎn)計劃分解月度生產(chǎn)計劃計劃執(zhí)行分解計劃分解計劃經(jīng)理終審13分廠14

總調(diào)室總經(jīng)理供應(yīng)部年度原材料需求計劃制定簽審流程每年12月初，根據(jù)全年生產(chǎn)計劃和集團(tuán)總裁制定的合理庫存情況制定年度原材料需求計劃年度原材料需求計劃總調(diào)審核生產(chǎn)副總簽審終審年度原材料需求計劃年度原材料需求計劃年度原材料需求計劃14總調(diào)室總經(jīng)15

總調(diào)室供應(yīng)部月度原材料需求計劃制定簽審流程每月15號向供應(yīng)部提供采購預(yù)案；每月23號制定、下達(dá)月度需求計劃月度原材料需求計劃總調(diào)度長審核生產(chǎn)副總終審執(zhí)行總調(diào)室存檔月度原材料需求計劃15總調(diào)室供16

分廠總調(diào)室生產(chǎn)大修計劃制定簽審流程前一年10月中、下旬總調(diào)室通知各分廠報大修計劃計劃分廠設(shè)備科長組織制定大修計劃經(jīng)理簽審11月份審核并調(diào)整分廠大修計劃大修計劃草案通知通知大修計劃草案大修計劃總調(diào)簽審總經(jīng)理辦公會討論生產(chǎn)副總終審大修計劃大修計劃復(fù)印件16分廠17

分廠總調(diào)室生產(chǎn)中修計劃制定簽審流程分廠設(shè)備科長根據(jù)設(shè)備運(yùn)行情況提前一個月組織制定中修計劃經(jīng)理簽審根據(jù)銷售計劃調(diào)整中修計劃并限定中修時間中修計劃草案中修計劃草案中修計劃總調(diào)簽審生產(chǎn)副總終審中修計劃中修計劃復(fù)印件17分廠總18委外修繕合同簽審流程工程部分廠總經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理簽審經(jīng)辦人與維修方詢價、草簽合同生產(chǎn)副總簽審合同終審合同執(zhí)行合同留存做請款核對考察核實(shí)合同部長簽審合同5000元以上20000元上合同18委外修繕合同簽審流程工程部19機(jī)電設(shè)備送外維修合同簽審流程分廠供應(yīng)部總經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理簽審合同經(jīng)辦人與維修方詢價、草簽合同生產(chǎn)副總簽審合同終審合同執(zhí)行委外修理合同留存做請款核對5000元以上20000元上合同19機(jī)電設(shè)備送外維修合同簽審流程分廠20機(jī)電設(shè)備送外維修出廠簽審流程經(jīng)辦人倉庫財務(wù)部廠商門衛(wèi)經(jīng)辦人員開維修單出門證送外維修單13分廠經(jīng)理簽字發(fā)貨辦理出門證出門證物送外維修單1核對放行送外維修單13送外維修單12出門出門證說明：設(shè)備、工具等送外維修，領(lǐng)出廠時，財務(wù)不作領(lǐng)料記帳，單據(jù)制作物資移動管理。20機(jī)電設(shè)備送外維修出廠簽審流程經(jīng)辦人21機(jī)電設(shè)備送外維修返廠流程經(jīng)辦人倉庫經(jīng)辦人將修復(fù)后的設(shè)備運(yùn)回

物組織有關(guān)人員驗收鑒定、倉管員在送外維修單上簽字

物送外維修單1送外維修單1送外維修單1報銷請款說明：設(shè)備、工具等送外維修，返廠時，財務(wù)不作入庫記帳，維修費(fèi)用作當(dāng)月的修理費(fèi)記帳。21機(jī)電設(shè)備送外維修返廠流程經(jīng)辦人22內(nèi)部物資調(diào)撥調(diào)出簽審流程調(diào)入單位總調(diào)度室調(diào)出單位倉庫經(jīng)理簽審1調(diào)撥申請單16記帳倉庫提貨保管簽字貨經(jīng)辦人員填寫調(diào)撥申請單審核安排物資調(diào)撥1調(diào)撥申請單16總調(diào)度長簽審1調(diào)撥申請單16調(diào)出單位財務(wù)調(diào)出單位門衛(wèi)調(diào)撥出庫單41調(diào)撥申請單136貨出門22內(nèi)部物資調(diào)撥調(diào)出簽審流程調(diào)入單位總調(diào)度室調(diào)出單位倉庫經(jīng)理23內(nèi)部物資調(diào)撥調(diào)入簽審流程總調(diào)度室調(diào)入單位倉庫保管員按調(diào)撥單計量、驗質(zhì)后，保管員在調(diào)撥單上簽字入庫調(diào)入單位財務(wù)1調(diào)撥申請單13貨調(diào)撥申請單3調(diào)撥入庫單1調(diào)撥入庫單2復(fù)核留存記帳23內(nèi)部物資調(diào)撥調(diào)入簽審流程總調(diào)度室調(diào)入單位倉庫保管員按調(diào)撥24固定資產(chǎn)拆除申請簽審流程分廠總調(diào)室總經(jīng)理財務(wù)部工程部倉庫經(jīng)理簽審拆除申請總調(diào)室度長簽審拆除申請生產(chǎn)副總簽審終審拆除申請留存拆除申請拆除申請拆除申請備份做固定資產(chǎn)清理處理與相關(guān)單位協(xié)商、簽定拆除協(xié)議進(jìn)行拆除清理盤點(diǎn)有用物資物資清冊物資清冊物資清冊入庫記數(shù)量帳列管，不作資產(chǎn)帳說明：拆除設(shè)備所清理的可用部件不作資產(chǎn)帳記帳，僅作數(shù)量帳管理24固定資產(chǎn)拆除申請簽審流程分廠25

總調(diào)室總經(jīng)理分廠財務(wù)部物資、設(shè)備報廢簽審流程經(jīng)理簽審報廢申請根據(jù)實(shí)際情況填寫報廢申請表并注明報廢金額設(shè)備管理科審核報廢申請生產(chǎn)副總簽審終審報廢申請進(jìn)行處理和帳務(wù)調(diào)整報廢申請報廢申請備案作出售時核對25總調(diào)室267分廠出納室供應(yīng)部變賣處理結(jié)算室開發(fā)運(yùn)單報廢物資處理流程報廢申請倉管員發(fā)貨出帳貨買方發(fā)運(yùn)單17報廢申請終審后的材料收款開收據(jù)收據(jù)13繳款收據(jù)2收據(jù)2出門發(fā)運(yùn)單貨財務(wù)部門衛(wèi)發(fā)運(yùn)單76發(fā)運(yùn)單6核算會計出帳收據(jù)1核算會計收入記帳267分廠出納室供應(yīng)部變賣處理結(jié)算室開發(fā)運(yùn)單報廢物資處理流程27環(huán)保合同簽審流程

總調(diào)室總經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)辦人員草簽合同生產(chǎn)副總簽審終審總調(diào)度長簽審合同合同50000元以上執(zhí)行合同留存做請款核對27環(huán)保合同簽審流程總調(diào)室28

安全環(huán)?？瓶偨?jīng)理人事行政部安全環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)制定簽審流程根據(jù)國家環(huán)保法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況起草安全環(huán)保制度環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)草案總調(diào)度長審核生產(chǎn)副總簽審終審環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案發(fā)文執(zhí)行環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案組織各部門討論并進(jìn)行修訂環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案28安全環(huán)?？瓶偨?jīng)理29

安全環(huán)保科安全環(huán)保例行檢查流程每月不定時進(jìn)行安全環(huán)保檢查并統(tǒng)計記錄數(shù)據(jù)在全公司范圍內(nèi)通報結(jié)果統(tǒng)計各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計表29安全環(huán)?？瓢踩h(huán)保30

質(zhì)量部安全環(huán)?？迫耸滦姓凯h(huán)保違規(guī)懲罰流程對質(zhì)量部檢測數(shù)據(jù)進(jìn)行審核總調(diào)度長審核生產(chǎn)副總終審發(fā)文執(zhí)行懲處數(shù)據(jù)計算出懲處數(shù)據(jù)懲處數(shù)據(jù)檢測數(shù)據(jù)檢測數(shù)據(jù)30質(zhì)量部安全環(huán)保科31

事故發(fā)生單位人事行政部安全環(huán)保科總經(jīng)理安全環(huán)保事故處理流程科長簽審生產(chǎn)副總簽審事故發(fā)生單位填制事故報告事故報告部門主管簽審事故報告終審事故報告進(jìn)行事故處理事故報告組織安全領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行事故分析、事故定性、分清責(zé)任、提出整改意見重大安全事故總調(diào)度長簽審進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰31事故發(fā)生單位人事行政部32

技術(shù)部工程施工圖專業(yè)負(fù)責(zé)人簽字部長簽字總工程師終審根據(jù)公司項目報告書安排制圖工程施工圖紙簽審流程32技術(shù)部工程施工圖專業(yè)負(fù)責(zé)人簽字部長簽字總工程師終審根據(jù)33總工辦或外單位工程部預(yù)決算科審核編制工程預(yù)算預(yù)決算項目負(fù)責(zé)人簽字預(yù)決算科科長簽字施工方案施工圖施工方案工程預(yù)算簽審流程33總工辦或外單位工程部34工程招標(biāo)簽審流程預(yù)算室編制標(biāo)底工程部、財務(wù)部、技術(shù)部和使用單位議標(biāo)填制招標(biāo)表生產(chǎn)副總簽審終審施工圖紙財務(wù)部工程部總經(jīng)理施工單位招標(biāo)表招標(biāo)表招標(biāo)表招標(biāo)施工圖紙發(fā)放給各施工單位施工圖紙編制預(yù)算方案報價單標(biāo)底標(biāo)底報價單5萬元以上34工程招標(biāo)簽審流程預(yù)算室編制標(biāo)底工程部、財務(wù)部、技術(shù)部和使35工程合同簽審流程

工程部法律顧問財務(wù)部與中標(biāo)單位草簽合同簽字組織中標(biāo)單位施工憑終審后的招標(biāo)表合同合同生產(chǎn)副總終審合同招標(biāo)表非標(biāo)合同標(biāo)準(zhǔn)合同合同備案做請款核對復(fù)印35工程合同簽審流程工程部36門衛(wèi)進(jìn)物單位工程部門衛(wèi)憑實(shí)際清點(diǎn)數(shù)填制

物資檢驗單13工程施工外單位物資進(jìn)廠流程簽字

物資檢驗單23工程現(xiàn)場監(jiān)工員核實(shí)簽字工程項目負(fù)責(zé)人簽字

物資檢驗單23

物資檢驗單23作為辦理出門手續(xù)的證明物物36門衛(wèi)進(jìn)物單位工程部門衛(wèi)憑實(shí)際清點(diǎn)數(shù)填制物資檢驗單1337工程施工外單位物資出廠流程門衛(wèi)進(jìn)物單位工程部

物資檢驗單1

物資檢驗單3門衛(wèi)清點(diǎn)貨物、在物資檢驗卡存根上逐項登記、核銷

物資檢驗單23監(jiān)工人員監(jiān)裝、核實(shí)、簽字

物資檢驗單23物物物

物資檢驗單337工程施工外單位物資出廠流程門衛(wèi)進(jìn)物單位工程部物資38營銷管理1營銷管理39生產(chǎn)系統(tǒng)營銷系統(tǒng)總經(jīng)理銷售計劃簽審流程辦公室匯總銷售部和進(jìn)出口部年度銷售計劃經(jīng)協(xié)調(diào)會討論制定年度銷售計劃年度生產(chǎn)計劃營銷副總簽審分解銷售計劃銷售員執(zhí)行終審年度生產(chǎn)計劃年度銷售計劃營銷辦部長簽審年度銷售計劃年度銷售計劃2生產(chǎn)系統(tǒng)營銷系統(tǒng)40

營銷系統(tǒng)總經(jīng)理財務(wù)部產(chǎn)品定價簽審流程每月15日前業(yè)務(wù)員和市場企化提出下月銷價計劃營銷副總于30日前主持召開價格評審會，營銷辦填制銷價報批表產(chǎn)品銷價報批表終審產(chǎn)品銷價報批表產(chǎn)品銷價銷價表備份產(chǎn)品銷價報批表營銷副總簽審3營銷系統(tǒng)總41

營銷系統(tǒng)法律顧問總經(jīng)理產(chǎn)品銷售合同簽審流程片區(qū)經(jīng)理或辦公室草簽合同審核合同合同合同銷售部部長簽審非標(biāo)合同標(biāo)準(zhǔn)合同執(zhí)行營銷副總簽審產(chǎn)品價格1000元/噸以上，降價1%以下；產(chǎn)品價格1000元/噸以下，降價2%以下合同產(chǎn)品價格1000元/噸以上，降價1~2%以下；產(chǎn)品價格1000元/噸以下，降價2~3%以下低于最低限價終審合同4營銷系統(tǒng)法律顧問42營銷系統(tǒng)財務(wù)部總經(jīng)理產(chǎn)品銷售報損簽審流程貨運(yùn)記錄顧客過磅記錄化驗報告損失原因銷售部核實(shí)并填制報損申請表報損申請表片區(qū)經(jīng)理簽審終審銷售部部長簽審營銷副總簽審5000元以上財務(wù)記帳報損申請表報損申請表報損申請表5營銷系統(tǒng)財務(wù)部43業(yè)務(wù)費(fèi)用計劃標(biāo)準(zhǔn)制定簽審流程營銷系統(tǒng)財務(wù)部總經(jīng)理定額辦公室提出定額定額終審定額營銷副總簽審定額備案做請款核對銷售部長簽審6業(yè)務(wù)費(fèi)用計劃標(biāo)準(zhǔn)制定簽審流程營銷系統(tǒng)44營銷系統(tǒng)財務(wù)部發(fā)貨流程銷售內(nèi)務(wù)填制發(fā)貨審批表營銷辦部長簽審發(fā)貨審批表根據(jù)銷售合同業(yè)務(wù)員提出發(fā)貨申請傳遞到公司車站儲運(yùn)部發(fā)貨整理發(fā)貨資料發(fā)貨資料登記臺帳開發(fā)票發(fā)貨資料發(fā)票發(fā)票7營銷系統(tǒng)45鐵路運(yùn)輸合同簽審流程營銷系統(tǒng)法律顧問財務(wù)部合同或協(xié)議營銷辦草簽合同簽字合同或協(xié)議營銷辦部長審核合同或協(xié)議蓋章儲運(yùn)科實(shí)施營銷副總終審非標(biāo)合同標(biāo)準(zhǔn)合同合同或協(xié)議留存作請款核對8鐵路運(yùn)輸合同簽審流程營銷系統(tǒng)46收款流程營銷系統(tǒng)銷售部制定收款計劃營銷副總簽審收款計劃銷售人員催收貨款銷售部長簽審9收款流程營銷系統(tǒng)銷售部制定收款計劃營銷副總簽審收款計劃銷售47生產(chǎn)作業(yè)計劃、工程、環(huán)保10生產(chǎn)作業(yè)計劃、工程、環(huán)保48

總調(diào)室總經(jīng)理人事行政部分廠年度生產(chǎn)計劃制定簽審流程每年10月底、11月初，根據(jù)分廠現(xiàn)有裝置生產(chǎn)能力和技改后能達(dá)到的生產(chǎn)能力，征求分廠經(jīng)理意見，制定下一年度生產(chǎn)計劃預(yù)案年度計劃預(yù)案總調(diào)度長審核生產(chǎn)副總簽審終審年度計劃發(fā)文并請分廠經(jīng)理簽定承包合同年度計劃年度計劃預(yù)案提出意見年度計劃預(yù)案制定年度生產(chǎn)計劃年度計劃11總調(diào)室總經(jīng)理49月度生產(chǎn)計劃

總調(diào)室銷售部分廠月度生產(chǎn)計劃制定簽審流程每月20號計劃員根據(jù)分廠現(xiàn)有裝置生產(chǎn)能力結(jié)合計劃大、中修時間安排制定月度生產(chǎn)計劃總調(diào)審核生產(chǎn)副總終審實(shí)施每月25號組織生產(chǎn)、銷售部門的生產(chǎn)經(jīng)營協(xié)調(diào)會制定銷售計劃并向生產(chǎn)系統(tǒng)反饋銷售信息提出意見月度生產(chǎn)計劃月度生產(chǎn)計劃月度生產(chǎn)計劃月度生產(chǎn)計劃修正計劃12月度生產(chǎn)計劃總調(diào)室50

分廠車間分廠月度生產(chǎn)計劃分解簽審流程月度生產(chǎn)計劃分解月度生產(chǎn)計劃計劃執(zhí)行分解計劃分解計劃經(jīng)理終審13分廠51

總調(diào)室總經(jīng)理供應(yīng)部年度原材料需求計劃制定簽審流程每年12月初，根據(jù)全年生產(chǎn)計劃和集團(tuán)總裁制定的合理庫存情況制定年度原材料需求計劃年度原材料需求計劃總調(diào)審核生產(chǎn)副總簽審終審年度原材料需求計劃年度原材料需求計劃年度原材料需求計劃14總調(diào)室總經(jīng)52

總調(diào)室供應(yīng)部月度原材料需求計劃制定簽審流程每月15號向供應(yīng)部提供采購預(yù)案；每月23號制定、下達(dá)月度需求計劃月度原材料需求計劃總調(diào)度長審核生產(chǎn)副總終審執(zhí)行總調(diào)室存檔月度原材料需求計劃15總調(diào)室供53

分廠總調(diào)室生產(chǎn)大修計劃制定簽審流程前一年10月中、下旬總調(diào)室通知各分廠報大修計劃計劃分廠設(shè)備科長組織制定大修計劃經(jīng)理簽審11月份審核并調(diào)整分廠大修計劃大修計劃草案通知通知大修計劃草案大修計劃總調(diào)簽審總經(jīng)理辦公會討論生產(chǎn)副總終審大修計劃大修計劃復(fù)印件16分廠54

分廠總調(diào)室生產(chǎn)中修計劃制定簽審流程分廠設(shè)備科長根據(jù)設(shè)備運(yùn)行情況提前一個月組織制定中修計劃經(jīng)理簽審根據(jù)銷售計劃調(diào)整中修計劃并限定中修時間中修計劃草案中修計劃草案中修計劃總調(diào)簽審生產(chǎn)副總終審中修計劃中修計劃復(fù)印件17分廠總55委外修繕合同簽審流程工程部分廠總經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理簽審經(jīng)辦人與維修方詢價、草簽合同生產(chǎn)副總簽審合同終審合同執(zhí)行合同留存做請款核對考察核實(shí)合同部長簽審合同5000元以上20000元上合同18委外修繕合同簽審流程工程部56機(jī)電設(shè)備送外維修合同簽審流程分廠供應(yīng)部總經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理簽審合同經(jīng)辦人與維修方詢價、草簽合同生產(chǎn)副總簽審合同終審合同執(zhí)行委外修理合同留存做請款核對5000元以上20000元上合同19機(jī)電設(shè)備送外維修合同簽審流程分廠57機(jī)電設(shè)備送外維修出廠簽審流程經(jīng)辦人倉庫財務(wù)部廠商門衛(wèi)經(jīng)辦人員開維修單出門證送外維修單13分廠經(jīng)理簽字發(fā)貨辦理出門證出門證物送外維修單1核對放行送外維修單13送外維修單12出門出門證說明：設(shè)備、工具等送外維修，領(lǐng)出廠時，財務(wù)不作領(lǐng)料記帳，單據(jù)制作物資移動管理。20機(jī)電設(shè)備送外維修出廠簽審流程經(jīng)辦人58機(jī)電設(shè)備送外維修返廠流程經(jīng)辦人倉庫經(jīng)辦人將修復(fù)后的設(shè)備運(yùn)回

物組織有關(guān)人員驗收鑒定、倉管員在送外維修單上簽字

物送外維修單1送外維修單1送外維修單1報銷請款說明：設(shè)備、工具等送外維修，返廠時，財務(wù)不作入庫記帳，維修費(fèi)用作當(dāng)月的修理費(fèi)記帳。21機(jī)電設(shè)備送外維修返廠流程經(jīng)辦人59內(nèi)部物資調(diào)撥調(diào)出簽審流程調(diào)入單位總調(diào)度室調(diào)出單位倉庫經(jīng)理簽審1調(diào)撥申請單16記帳倉庫提貨保管簽字貨經(jīng)辦人員填寫調(diào)撥申請單審核安排物資調(diào)撥1調(diào)撥申請單16總調(diào)度長簽審1調(diào)撥申請單16調(diào)出單位財務(wù)調(diào)出單位門衛(wèi)調(diào)撥出庫單41調(diào)撥申請單136貨出門22內(nèi)部物資調(diào)撥調(diào)出簽審流程調(diào)入單位總調(diào)度室調(diào)出單位倉庫經(jīng)理60內(nèi)部物資調(diào)撥調(diào)入簽審流程總調(diào)度室調(diào)入單位倉庫保管員按調(diào)撥單計量、驗質(zhì)后，保管員在調(diào)撥單上簽字入庫調(diào)入單位財務(wù)1調(diào)撥申請單13貨調(diào)撥申請單3調(diào)撥入庫單1調(diào)撥入庫單2復(fù)核留存記帳23內(nèi)部物資調(diào)撥調(diào)入簽審流程總調(diào)度室調(diào)入單位倉庫保管員按調(diào)撥61固定資產(chǎn)拆除申請簽審流程分廠總調(diào)室總經(jīng)理財務(wù)部工程部倉庫經(jīng)理簽審拆除申請總調(diào)室度長簽審拆除申請生產(chǎn)副總簽審終審拆除申請留存拆除申請拆除申請拆除申請備份做固定資產(chǎn)清理處理與相關(guān)單位協(xié)商、簽定拆除協(xié)議進(jìn)行拆除清理盤點(diǎn)有用物資物資清冊物資清冊物資清冊入庫記數(shù)量帳列管，不作資產(chǎn)帳說明：拆除設(shè)備所清理的可用部件不作資產(chǎn)帳記帳，僅作數(shù)量帳管理24固定資產(chǎn)拆除申請簽審流程分廠62

總調(diào)室總經(jīng)理分廠財務(wù)部物資、設(shè)備報廢簽審流程經(jīng)理簽審報廢申請根據(jù)實(shí)際情況填寫報廢申請表并注明報廢金額設(shè)備管理科審核報廢申請生產(chǎn)副總簽審終審報廢申請進(jìn)行處理和帳務(wù)調(diào)整報廢申請報廢申請備案作出售時核對25總調(diào)室637分廠出納室供應(yīng)部變賣處理結(jié)算室開發(fā)運(yùn)單報廢物資處理流程報廢申請倉管員發(fā)貨出帳貨買方發(fā)運(yùn)單17報廢申請終審后的材料收款開收據(jù)收據(jù)13繳款收據(jù)2收據(jù)2出門發(fā)運(yùn)單貨財務(wù)部門衛(wèi)發(fā)運(yùn)單76發(fā)運(yùn)單6核算會計出帳收據(jù)1核算會計收入記帳267分廠出納室供應(yīng)部變賣處理結(jié)算室開發(fā)運(yùn)單報廢物資處理流程64環(huán)保合同簽審流程

總調(diào)室總經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)辦人員草簽合同生產(chǎn)副總簽審終審總調(diào)度長簽審合同合同50000元以上執(zhí)行合同留存做請款核對27環(huán)保合同簽審流程總調(diào)室65

安全環(huán)?？瓶偨?jīng)理人事行政部安全環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)制定簽審流程根據(jù)國家環(huán)保法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況起草安全環(huán)保制度環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)草案總調(diào)度長審核生產(chǎn)副總簽審終審環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案發(fā)文執(zhí)行環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案組織各部門討論并進(jìn)行修訂環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案28安全環(huán)保科總經(jīng)理66

安全環(huán)?？瓢踩h(huán)保例行檢查流程每月不定時進(jìn)行安全環(huán)保檢查并統(tǒng)計記錄數(shù)據(jù)在全公司范圍內(nèi)通報結(jié)果統(tǒng)計各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計表29安全環(huán)?？?/p>