文件編號(hào)：GZHL/HM/B/0受控分發(fā)號(hào)：貴州華力農(nóng)化工程有限公司質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)依據(jù)質(zhì)量管理體系要求（GB/T19001-2008idtISO9001：2008）食品安全管理體系要求（ISO22000：2005）編制文件修訂及發(fā)放標(biāo)識(shí)文件或修訂表（名稱、標(biāo)識(shí)）發(fā)放人接收人版本更新實(shí)施時(shí)間質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)（A/0)A/02008-02-01質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)（B/0)B/02010-06-28貴州華力農(nóng)化工程有限公司質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)B/0目錄 2質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)頒布令 4公司簡(jiǎn)介 51、范圍 51.1總則 51.2應(yīng)用 62、引用標(biāo)準(zhǔn) 63、術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě) 64、質(zhì)量和食品安全管理體系 74.1總要求 74.2文件要求 84.2.1總則 84.2.2質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè) 84.2.3文件控制 94.2.4記錄的控制 95、管理職責(zé) 105.1管理承諾 105.2以客戶為關(guān)注焦點(diǎn) 105.3質(zhì)量和食品安全方針 105.4策劃 115.4.1質(zhì)量和食品安全目標(biāo) 115.4.2質(zhì)量和食品安全管理體系策劃 115.5職責(zé)、權(quán)限與溝通 115.5.1職責(zé)與權(quán)限 115.5.2管理者代表和食品安全小組 125.5.3內(nèi)部溝通 125.5.4外部溝通 135.6管理評(píng)審 145.6.1總則 145.6.2評(píng)審輸入 145.6.3評(píng)審輸出 155.7突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng) 156資源管理 156.1資源的提供 156.2人力資源 156.2.1總則 156.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn) 166.3基礎(chǔ)設(shè)施 166.4工作環(huán)境 177實(shí)施與運(yùn)行 177.1產(chǎn)品安全和實(shí)現(xiàn)策劃 177.1.1總則 177.1.2前提方案（PRP(s)） 187.1.3實(shí)施危害分析的預(yù)備步驟 187.1.4危害分析 197.1.5HACCP計(jì)劃 197.1.6食品安全的驗(yàn)證 197.2與客戶有關(guān)的過(guò)程 197.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 207.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 207.2.3客戶溝通 207.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 207.4采購(gòu) 217.4.1采購(gòu)過(guò)程 217.4.2采購(gòu)信息 217.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 217.5生產(chǎn)和服務(wù)提供 217.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 217.5.2生產(chǎn)與服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 227.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性 227.5.4顧客財(cái)產(chǎn) 237.5.5產(chǎn)品防護(hù) 237.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 248監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn) 248.1總則 248.2監(jiān)視和測(cè)量 258.2.1客戶滿意 258.2.2內(nèi)部審核 258.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 258.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 268.2.5控制措施組合的確認(rèn) 268.3不合格品和潛在不安全品控制 268.4數(shù)據(jù)分析 278.5改進(jìn) 278.5.1持續(xù)改進(jìn) 278.5.2糾正和糾正措施 278.5.3預(yù)防措施和食品安全管理信息的更新 289附錄 299.1管理者代表（食品安全小組組長(zhǎng)）任命書(shū) 299.2質(zhì)量和食品安全管理體系方針頒布令 309.3質(zhì)量和食品安全管理體系目標(biāo)頒布令 319.4質(zhì)量和食品安全管理體系組織架構(gòu)圖 329.5質(zhì)量和食品安全管理體系職能分配表 339.6產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖 349.7體系模式圖 36

質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)頒布令公司各部門(mén)、全體員工：貴州華力農(nóng)化工程有限公司質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)依據(jù)質(zhì)量管理體系—要求（GB/T19001-2008idtISO9001-2008）、食品安全管理體系—要求（ISO22000：2005）并結(jié)合本公司實(shí)際情況編制而成，闡述了公司質(zhì)量和食品安全方針，質(zhì)量和食品安全目標(biāo)及質(zhì)量和食品安全管理體系的過(guò)程、過(guò)程關(guān)系及其管理方法。經(jīng)認(rèn)真審核，符合國(guó)際質(zhì)量和食品安全管理標(biāo)準(zhǔn)的要求，適合公司的需要，現(xiàn)予頒布。公司質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)對(duì)內(nèi)是公司質(zhì)量和食品安全管理體系有效運(yùn)行，規(guī)范公司持續(xù)改進(jìn)和提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的綱領(lǐng)性文件，是質(zhì)量和食品安全管理活動(dòng)的基本依據(jù)；對(duì)外是證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足客戶和法律法規(guī)要求的淀粉及淀粉制品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售的證實(shí)文件。公司質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)（B/0版）定于2010-06-28發(fā)布并實(shí)施。要求公司各部門(mén)、全體員工必須正確理解并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。公司質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)在實(shí)施后可能會(huì)修訂，在使用手冊(cè)時(shí)，應(yīng)注意檢查是否有修訂記錄。總經(jīng)理（簽名）：2010-06-28

公司簡(jiǎn)介貴州華力農(nóng)化工程有限公司是2005年銅仁市人民政府招商引資企業(yè)，現(xiàn)享有“國(guó)家扶貧龍頭企業(yè)”、“貴州省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)省級(jí)重點(diǎn)龍頭企業(yè)”、“貴州省農(nóng)產(chǎn)品加工示范基地”、“貴州省外來(lái)投資優(yōu)秀企業(yè)”等榮譽(yù)。2008年依托貴州大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院共同組建成立“貴州省薯類(lèi)研發(fā)技術(shù)中心”和“貴州大學(xué)產(chǎn)、學(xué)、研教學(xué)實(shí)習(xí)基地”。公司堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，積極推行循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式，廢水治理綜合利用生產(chǎn)沼氣，沼氣返回鍋爐作為燃料使用，節(jié)約能源，沼液作為有機(jī)肥料回田。公司現(xiàn)有生產(chǎn)車(chē)間及附屬設(shè)施25000平方米，實(shí)有資產(chǎn)超億元，已建成貴州省首條設(shè)計(jì)產(chǎn)能最大、自動(dòng)化程度最高、技術(shù)含量為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的精制淀粉生產(chǎn)線。年產(chǎn)紅薯精制淀粉10000噸、葛根精制淀粉3000噸、紅薯、葛根方便粉絲5000噸，變性淀粉5000噸，紅薯全粉3000噸。產(chǎn)品經(jīng)省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局檢驗(yàn)達(dá)到國(guó)家優(yōu)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)通過(guò)QS認(rèn)證、ISO9001：2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證、HACCP食品安全管理體系認(rèn)證和享有自營(yíng)進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)，同時(shí)建有薯類(lèi)優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)科研基地及自然形成的農(nóng)業(yè)觀光園。

公司發(fā)展目標(biāo)：精制紅薯淀粉加工20000噸/年、葛根淀粉10000噸/年、方便粉絲10000噸/年、變性淀粉10000噸/年、葛根素20噸/年、葛根飲料3000噸/年、釀酒5000噸/年、飼料60000噸/年；建設(shè)100000畝紅薯、葛根優(yōu)質(zhì)原料生產(chǎn)基地；直接帶動(dòng)農(nóng)戶100000戶，目標(biāo)實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值超過(guò)5億元人民幣，完成各項(xiàng)利稅5000多萬(wàn)元。地址：中國(guó)貴州省銅仁市沿江路36號(hào)電話5210800傳真址：1、范圍1.1總則本公司質(zhì)量和食品安全管理體系滿足下列公司需求：a)證實(shí)公司具有能力控制食品安全危害，穩(wěn)定地提供滿足客戶要求和適用的法規(guī)要求的淀粉及淀粉制品，適用于公司范圍內(nèi)所有淀粉及淀粉制品的質(zhì)量和食品安全管理；b)通過(guò)體系的有效實(shí)施，包括體系持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程以及保證產(chǎn)品符合客戶與適用的法律法規(guī)要求，達(dá)到增進(jìn)客戶滿意。1.2應(yīng)用本公司質(zhì)量和食品安全管理體系覆蓋產(chǎn)品及過(guò)程范圍是：淀粉及淀粉制品生產(chǎn)，以及與此相關(guān)的區(qū)域和職能部門(mén)。對(duì)與食品安全管理有關(guān)的產(chǎn)品或產(chǎn)品類(lèi)別、加工和生產(chǎn)場(chǎng)地通過(guò)產(chǎn)品特性說(shuō)明和加工生產(chǎn)場(chǎng)布置等方式進(jìn)行具體規(guī)定。根據(jù)本公司質(zhì)量活動(dòng)的特性和國(guó)家有關(guān)法規(guī)要求，對(duì)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)中關(guān)于刪減條款7.3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)；本公司按固定工藝加工.無(wú)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，無(wú)顧客提供財(cái)產(chǎn)，在本公司的質(zhì)量和食品安全管理體系中予以刪減，并在相關(guān)章節(jié)中予以說(shuō)明。刪減這些條款對(duì)本公司提供滿足客戶需求和適用法律、法規(guī)要求不受影響，也不會(huì)免除本公司應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。2、引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)(idtISO9000：2005)GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求(idtISO9001：2008)ISO22000：2005食品安全管理體系要求《食品衛(wèi)生通則》CAC-RCP1-1969，Rev.3（1997），Amd.（2003）?！禜ACCP體系及其應(yīng)用準(zhǔn)則》AnnextoCAC/RCP1-1969，Rev.3（1997）Amd.2003。GB5749生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)Q/TSHL01-2007葛根精粉企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/TSHL02-2007食用紅薯淀粉企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/TSHL03-2007紅薯烹飪粉絲企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)GB9683—1988復(fù)合食品包裝袋衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB14930.1-1994食品工具、設(shè)備用洗滌劑衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB9687-1988食品包裝用聚乙烯成型品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)3、術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)除了采用質(zhì)量管理體系—基礎(chǔ)與術(shù)語(yǔ)（GB/T19000-2008idtISO9000-2005）、食品安全管理體系—要求（ISO22000：2005）、有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義外，并對(duì)以下術(shù)語(yǔ)進(jìn)行定義規(guī)定：(本)公司——貴州華力農(nóng)化工程有限公司。最高管理者、高管——總經(jīng)理（副總經(jīng)理）。4、質(zhì)量和食品安全管理體系4.1總要求本公司按照所引用的標(biāo)準(zhǔn)要求，應(yīng)用過(guò)程方法，建立質(zhì)量和食品安全管理體系，形成質(zhì)量和食品安全管理體系文件，加以實(shí)施、保持，并持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。a)關(guān)于過(guò)程：本公司在質(zhì)量和食品安全管理體系文件中明確了質(zhì)量和食品安全管理體系所需的過(guò)程及其應(yīng)用（1.2）。確保過(guò)程的管理符合質(zhì)量和食品安全管理標(biāo)準(zhǔn)的要求；明確建立食品安全危害的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制過(guò)程，確保在體系范圍內(nèi)合理預(yù)期發(fā)生的與產(chǎn)品相關(guān)的食品安全危害得以識(shí)別和評(píng)價(jià)，并以組織的產(chǎn)品不直接或間接傷害消費(fèi)者的方式加以控制；建立了溝通過(guò)程，確保在食品鏈范圍內(nèi)溝通與食品安全有關(guān)的適宜信息，在組織內(nèi)就有關(guān)食品安全管理體系建立、實(shí)施和更新進(jìn)行必要的信息溝通，以確保滿足本標(biāo)準(zhǔn)要求的食品安全。b)關(guān)于過(guò)程之間關(guān)系：本公司在管理體系文件中對(duì)質(zhì)量和食品安全管理體系所需的控制過(guò)程之間順序、相互作用、控制方法加以描述，使過(guò)程得以有效控制，確保管理體系的有效實(shí)施；c)關(guān)于過(guò)程控制的準(zhǔn)則和方法：本公司通過(guò)建立文件化管理體系，包括手冊(cè)、程序文件、管理規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、技術(shù)文件及引用適用的國(guó)家/行業(yè)/地方法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他要求，明確了對(duì)過(guò)程的控制內(nèi)容、程序和方法；d)關(guān)于資源管理要求：本公司為確保質(zhì)量和食品安全管理體系有效運(yùn)行，配備了必需的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、技術(shù)、信息等；e)關(guān)于監(jiān)視、測(cè)量和分析要求：本公司通過(guò)對(duì)產(chǎn)品及質(zhì)量和食品安全管理體系過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)測(cè)、內(nèi)部審核、客戶滿意度測(cè)量、工作檢查等監(jiān)控手段，確保實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并做到持續(xù)改進(jìn)。f)關(guān)于持續(xù)改進(jìn)要求：本公司通過(guò)質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)、管理體系文件的制定與實(shí)施，對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程和體系實(shí)施監(jiān)控、數(shù)據(jù)分析、信息交流、糾正和預(yù)防措施，并適時(shí)地進(jìn)行內(nèi)部審核和管理評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行更新，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品、服務(wù)過(guò)程和管理體系，確保體系反映組織的活動(dòng)、并納入有關(guān)需控制的食品安全危害的最新信息。g)關(guān)于外包要求：公司沒(méi)有外包過(guò)程。當(dāng)公司經(jīng)營(yíng)需要而選擇可能影響質(zhì)量和食品安全的的外包過(guò)程（源于外部的過(guò)程）時(shí)，應(yīng)對(duì)這些過(guò)程形成文件化的規(guī)定。4.2文件要求4.2.1總則公司制定并建立了質(zhì)量和食品安全管理體系文件，這些文件包括：a)質(zhì)量和食品安全方針、質(zhì)量和食品安全目標(biāo)的頒布令：闡明質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)的要求和內(nèi)涵；b)質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)：提供關(guān)于質(zhì)量和食品安全管理體系一致性的信息。c)程序文件：為進(jìn)行跨職能的活動(dòng)或過(guò)程規(guī)定途徑，包括ISO9001標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序和其他包含程序的文件；d)工作文件：為確保職能內(nèi)的活動(dòng)過(guò)程有效策劃、運(yùn)作和控制所需的文件，規(guī)定了開(kāi)展活動(dòng)的方法。包括管理標(biāo)準(zhǔn)(各種管理制度)、工作標(biāo)準(zhǔn)(各種設(shè)備、工序的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(產(chǎn)品、技術(shù)、工藝規(guī)范或參數(shù))等。e)外來(lái)文件：適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，以及主管部門(mén)的管理規(guī)范文件；f)記錄表格：規(guī)定質(zhì)量記錄應(yīng)具的格式和要素，以便保持?jǐn)?shù)據(jù)的記錄；管理體系所要求的記錄：如操作記錄、產(chǎn)品和服務(wù)記錄、過(guò)程記錄和輸出（如公文、通知、紀(jì)要、報(bào)告、公告、標(biāo)書(shū)等）。這些文件覆蓋了公司質(zhì)量和食品安全管理的全部過(guò)程，描述了質(zhì)量和食品安全管理體系各過(guò)程的順序和各環(huán)節(jié)之間的相互關(guān)系及其控制方法，同時(shí)也符合國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求。文件的發(fā)放將根據(jù)部門(mén)和員工崗位的需要考慮發(fā)放的范圍，確保所有文件得到控制。文件經(jīng)發(fā)布后實(shí)施，通過(guò)對(duì)全體員工的宣傳教育和培訓(xùn)學(xué)習(xí)，確保在實(shí)施過(guò)程中質(zhì)量和食品安全管理體系的文件化，以及過(guò)程運(yùn)作和控制的有效性。4.2.2質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)公司編制和保持作為質(zhì)量和食品安全管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件的質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)：規(guī)定質(zhì)量和食品安全管理體系的范圍，包括刪減的細(xì)節(jié)和合理性，見(jiàn)1.2。描述質(zhì)量和食品安全管理體系的過(guò)程和過(guò)程之間的相互作用。結(jié)合公司質(zhì)量和食品安全管理過(guò)程的特點(diǎn)，以及產(chǎn)品、服務(wù)形成相應(yīng)的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，適用的外來(lái)文件，及相關(guān)記錄是質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)的支持性文件，是對(duì)質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)實(shí)施方式的具體說(shuō)明，質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)對(duì)其進(jìn)行了引用。對(duì)于未形成程序文件或其他文件的過(guò)程，質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)將對(duì)此過(guò)程的順序和相互作用加以描述。質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)是質(zhì)量和食品安全管理體系文件的一個(gè)組成部分，按《文件與資料控制程序》的要求管理。手冊(cè)頒布令見(jiàn)0.1。手冊(cè)的每一次修訂狀態(tài)，均在封面予以標(biāo)明。4.2.3文件控制為對(duì)質(zhì)量和食品安全管理體系運(yùn)行中的所有文件進(jìn)行控制，公司編制了《文件與資料控制程序》，對(duì)以下內(nèi)容作了規(guī)定：a)將文件進(jìn)行分類(lèi)，規(guī)定了各類(lèi)文件的批準(zhǔn)人，以確保文件的準(zhǔn)確性、實(shí)用性。b)對(duì)文件的評(píng)審、修改方法、審批手續(xù)以及文件的更新做出規(guī)定。c)文件的更改過(guò)程予以記錄，并采用修訂狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以便識(shí)別文件的現(xiàn)行狀態(tài)。d)規(guī)定文件管理職責(zé)，以保證在使用處可得到有效版本的使用文件。e)對(duì)各部門(mén)的文件作統(tǒng)一編碼的要求，以保持文件清晰，方便查找，易于使用。f)收集適用的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求，并建立獲取這些法規(guī)和其它要求的良好渠道。公司應(yīng)及時(shí)更新有關(guān)法規(guī)和其它要求的信息，并將這些信息傳遞給員工和其它有關(guān)相關(guān)方g)對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行統(tǒng)一登記，并建立文件清單，保證外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。h)規(guī)定了作廢文件的處理方法，對(duì)作為參考而保留的作廢文件適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)以防止誤用。i)作為記錄的文件，應(yīng)按4.2.4要求進(jìn)行控制。公司文件可為電子版本和紙張形式。電子版本jpg、pdf格式以及紙質(zhì)文件為受控文件，其余均為非控文件。4.2.4記錄的控制公司制定了在質(zhì)量和食品安全管理體系實(shí)施過(guò)程中所需要使用的記錄要求，并編制了《質(zhì)量安全記錄管理程序》對(duì)其進(jìn)行管理。包括如下方面內(nèi)容：記錄作為質(zhì)量和食品安全管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，必須予以保持，規(guī)定了記錄的保存期。記錄的收集和初步整理由產(chǎn)生記錄的相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)。規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的方法。保持清晰、易于識(shí)別和檢索的記錄。公司的記錄表格可為電子版本和紙張形式。電子版本為非受控文件。5、管理職責(zé)5.1管理承諾為使質(zhì)量和食品安全管理體系得以有效建立并獲得持續(xù)改進(jìn)，公司最高管理者采取如下措施并形成相應(yīng)的證據(jù)：a)通過(guò)制定質(zhì)量和食品安全管理體系，以會(huì)議和培訓(xùn)、上下級(jí)之間宣導(dǎo)等不同方式，使各部門(mén)員工明確理解滿足客戶的需求和相關(guān)的法律法規(guī)的重要性。b)最高管理者根據(jù)公司的發(fā)展方向確立質(zhì)量和食品安全方針，并進(jìn)行解釋，形成文件，通過(guò)宣導(dǎo)，張貼標(biāo)語(yǔ)等多種方式在全公司傳達(dá)，確保全公司都能夠理解和執(zhí)行。c)根據(jù)質(zhì)量和食品安全方針，建立了可測(cè)量的質(zhì)量和食品安全目標(biāo)，并將其進(jìn)行分解到相關(guān)職能部門(mén)。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)巡視、工作會(huì)議、定期考核、內(nèi)部審核和管理評(píng)審對(duì)目標(biāo)進(jìn)行測(cè)量、分析，制定相應(yīng)的控制措施，確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。d)按管理評(píng)審的要求，適時(shí)主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)質(zhì)量和食品安全管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審。e)公司合理設(shè)置和調(diào)配人、財(cái)、物等資源，并進(jìn)行適當(dāng)管理確保質(zhì)量和食品安全管理體系的持續(xù)有效性和不斷增強(qiáng)客戶滿意度。5.2以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)公司以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)，通過(guò)工作溝通、市場(chǎng)調(diào)研、建立客戶檔案、定期拜訪客戶、電子郵件、網(wǎng)絡(luò)等方式收集客戶的相關(guān)信息，了解客戶的需求和期望，并予以滿足，以持續(xù)增進(jìn)客戶滿意。具體見(jiàn)7.2“與客戶有關(guān)的過(guò)程”和8.2.1“客戶滿意”描述。最高管理者明確并宣傳、引導(dǎo)員工真正樹(shù)立“以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)”的管理思想，并將之貫穿于所有的工作過(guò)程中，在努力滿足客戶需求和期望的同時(shí)，使客戶滿意最大化。5.3質(zhì)量和食品安全方針公司制定和頒布了質(zhì)量和食品安全方針，見(jiàn)《質(zhì)量和食品安全管理方針頒布令》（質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)附錄）。a)質(zhì)量和食品安全方針與公司一貫的宗旨相適應(yīng)，適合于公司質(zhì)量和食品安全管理過(guò)程的性質(zhì)和規(guī)模，與公司在食品鏈中的作用相關(guān)。b)質(zhì)量和食品安全方針能體現(xiàn)公司滿足包括食品安全在內(nèi)的客戶的需求和相關(guān)的法律法規(guī)要求，以及強(qiáng)調(diào)溝通的重要性和持續(xù)改進(jìn)的承諾。c)質(zhì)量和食品安全方針為制定公司和各部門(mén)的目標(biāo)規(guī)定了框架基礎(chǔ)，并應(yīng)由可測(cè)量的目標(biāo)來(lái)支持。d)通過(guò)辦公會(huì)議、專題學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、墻報(bào)、內(nèi)部刊物及其他方式，加深各部門(mén)員工對(duì)質(zhì)量和食品安全方針的認(rèn)識(shí)、理解與溝通。通過(guò)宣傳單、標(biāo)識(shí)牌、文件的方式使質(zhì)量和食品安全方針便于相關(guān)方獲取，讓相關(guān)方了解和認(rèn)同公司對(duì)質(zhì)量和食品安全管理體系的承諾。e)通過(guò)管理評(píng)審，檢查質(zhì)量和食品安全方針是否在持續(xù)適宜性、有效性方面得到滿足。需要時(shí)，按《文件與資料控制程序》規(guī)定進(jìn)行修改。5.4策劃5.4.1質(zhì)量和食品安全目標(biāo)根據(jù)質(zhì)量和食品安全方針，公司制定可測(cè)量的質(zhì)量和食品安全目標(biāo)；根據(jù)各部門(mén)在質(zhì)量和食品安全管理體系中承擔(dān)的職責(zé)，將質(zhì)量和食品安全目標(biāo)分解落實(shí)到各職能管理部門(mén)。公司以及各部門(mén)的質(zhì)量和食品安全目標(biāo)包括了食品安全危害控制水平、食品安全水平、滿足服務(wù)和客戶要求的內(nèi)容。見(jiàn)《質(zhì)量和食品安全管理目標(biāo)頒布令》（質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)附錄）。對(duì)質(zhì)量和食品安全目標(biāo)的完成情況應(yīng)進(jìn)行考核分析，編制《目標(biāo)考核分析報(bào)告》。5.4.2質(zhì)量和食品安全管理體系策劃最高管理者組織各職能部門(mén)對(duì)質(zhì)量和食品安全管理體系進(jìn)行策劃：a)確定體系所需要的過(guò)程以及覆蓋的范圍（見(jiàn)1.2），以滿足質(zhì)量和食品安全方針和目標(biāo)的要求。b)任命管理者代表、食品安全小組和組長(zhǎng)，設(shè)立相應(yīng)的管理組織架構(gòu)，并明確各部門(mén)的質(zhì)量和食品安全管理職能，確保管理體系順利建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。c)通過(guò)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)與理解，結(jié)合公司的實(shí)際情況，編寫(xiě)相應(yīng)的質(zhì)量和食品安全管理體系文件，以規(guī)范公司質(zhì)量和食品安全管理體系的運(yùn)行。d)當(dāng)質(zhì)量和食品安全管理體系由于某種原因發(fā)生變更（如：公司組織架構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整；公司的產(chǎn)品、活動(dòng)范圍、技術(shù)和工藝發(fā)生變化時(shí)；相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生變化時(shí)），公司將重新對(duì)上述內(nèi)容進(jìn)行策劃，以確保質(zhì)量和食品安全管理體系的完整性和方針目標(biāo)的持續(xù)適宜性。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)與權(quán)限為實(shí)施質(zhì)量和食品安全管理體系，公司規(guī)定了相應(yīng)的質(zhì)量和食品安全管理組織結(jié)構(gòu)（質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)附錄），編制了質(zhì)量和食品安全管理職能分配表(質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)附錄)，規(guī)定了各職能部門(mén)在管理體系中的職責(zé)與權(quán)限，編制《職務(wù)說(shuō)明書(shū)》描述各職能部門(mén)不同崗位的職責(zé)和權(quán)限。職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定，通過(guò)在各層級(jí)上協(xié)商、溝通，以文件的形式傳達(dá)到各管理者和相關(guān)職能部門(mén)，以確保各相關(guān)職能部門(mén)之間工作的銜接性和協(xié)調(diào)性。各職能部門(mén)對(duì)其管理的同一崗位不同員工的分工通過(guò)文件或工作安排予以規(guī)定，以便各司其職，有序工作。所有員工都應(yīng)當(dāng)被賦予相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限，從而使他們能夠?yàn)閷?shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)，并使他們樹(shù)立參與意識(shí)，提高能動(dòng)性和做出承諾。所有員工都有責(zé)任向有關(guān)責(zé)任人員報(bào)告與食品安全管理體系有關(guān)的問(wèn)題。這些人有明確的處理問(wèn)題和保持相關(guān)記錄的職責(zé)和權(quán)限。5.5.2管理者代表和食品安全小組為建立、實(shí)施和保持、改進(jìn)質(zhì)量和食品安全管理體系，公司以任命書(shū)的形式規(guī)定成立食品安全小組，任命管理者代表和食品安全小組組長(zhǎng)。對(duì)于管理者代表和食品安全小組，無(wú)論在其他方面的職責(zé)如何，均具有《管理者代表和食品安全小組任命書(shū)》（質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)附錄）規(guī)定的職責(zé)。食品安全小組成員應(yīng)來(lái)自于各相關(guān)職能部門(mén)，必要時(shí)，可包括外聘的專家。小組成員應(yīng)具備多學(xué)科的專業(yè)知識(shí)和建立與實(shí)施食品安全管理體系的經(jīng)驗(yàn)。這些知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)包括，但不需限于組織的食品安全管理體系范圍內(nèi)的產(chǎn)品、過(guò)程、設(shè)備的食品安全危害，并應(yīng)保持證實(shí)食品安全小組具備所要求的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的記錄（見(jiàn)6.2.2）。5.5.3內(nèi)部溝通公司建立、實(shí)施和保持如下的內(nèi)部溝通方式、方法，在不同部門(mén)和層次之間對(duì)質(zhì)量和食品安全管理體系運(yùn)行的有效性包括過(guò)程和要求、食品安全危害信息、目標(biāo)完成情況進(jìn)行溝通，使不同層次的人員都能及時(shí)有效地獲取與工作相關(guān)信息。對(duì)溝通過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)解決落實(shí)，消除質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的障礙。為確保內(nèi)部溝通的有效性和持續(xù)改進(jìn)，溝通過(guò)程視需要而定，會(huì)議、座談?dòng)懻?、通?bào)、書(shū)面材料、電子媒體、記錄、通訊、內(nèi)審、管理評(píng)審等是可選擇的方法。一般溝通活動(dòng)可包括：a)文件（包括記錄）；b)在工作區(qū)域內(nèi)由管理者引導(dǎo)的溝通；c)小組簡(jiǎn)要情況介紹會(huì)或其它會(huì)議；通過(guò)管理例會(huì)和有關(guān)專題會(huì)議，如成績(jī)表彰會(huì)，加強(qiáng)各職能部門(mén)之間的信息交流與溝通。與任務(wù)有關(guān)的應(yīng)有會(huì)議簽到表，必要時(shí)應(yīng)做書(shū)面會(huì)議記錄和報(bào)告；d)布告欄、內(nèi)部刊物和（或）雜志；e)聲像和電子媒體，如電子郵件和網(wǎng)址；f)組織內(nèi)人員的調(diào)查表和建議書(shū)。鼓勵(lì)不同崗位之間員工就如何實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和工作的配合、協(xié)調(diào)進(jìn)行積極充分的溝通。溝通應(yīng)貫穿于整個(gè)體系中，對(duì)新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和投放，原料和輔料、生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備、顧客、人員資格水平和職責(zé)的預(yù)期變化進(jìn)行明確地溝通，是非常重要的。宜特別關(guān)注新的法律法規(guī)要求、突發(fā)或新的食品安全危害及其處理方法的新知識(shí)。上述溝通過(guò)程可使用的適當(dāng)記錄包括：合理化建議書(shū)、會(huì)議簽到表、信息聯(lián)系單等。通過(guò)內(nèi)部溝通過(guò)程，應(yīng)確保最高管理者和食品安全小組及時(shí)獲得包括但不限于以下方面的信息，以用于體系的更新和管理評(píng)審：a)產(chǎn)品或新產(chǎn)品；b)原料、輔料和服務(wù)；c)生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備；d)生產(chǎn)場(chǎng)所，設(shè)備位置，周邊環(huán)境；e)清潔和消毒程序；f)包裝、貯存和分銷(xiāo)系統(tǒng)；g)人員資格水平和（或）職責(zé)及權(quán)限分配；h)法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求；i)與食品安全危害和控制措施有關(guān)的知識(shí)；j)組織遵守的顧客、行業(yè)和其他要求；k)來(lái)自外部相關(guān)方的有關(guān)問(wèn)詢；l)表明與產(chǎn)品有關(guān)的食品安全危害的抱怨；m)影響食品安全的其他條件。5.5.4外部溝通公司建立、實(shí)施和保持外部溝通的方式，包括電話、電子郵件、會(huì)議、文件、傳真、信函、研討會(huì)、座談等，溝通公司的產(chǎn)品在在食品安全方面的信息，特別是那些需要由食品鏈中其他組織控制的已知的食品安全危害。外部溝通由食品安全小組負(fù)責(zé)。溝通信息應(yīng)作為體系更新和管理評(píng)審的輸入。應(yīng)保持溝通的外部相關(guān)方及與其溝通的內(nèi)容包括：a)供方，溝通原料、輔料和與食品接觸材料的信息，包括質(zhì)量與安全信息。b)顧客，特別是與產(chǎn)品信息（包含與預(yù)期用途有關(guān)的說(shuō)明書(shū)，特定貯存要求，以及適宜時(shí)包含保質(zhì)期）、問(wèn)詢、合同或訂單處理包括對(duì)其修改，以及顧客反饋，包括客戶抱怨等產(chǎn)品和服務(wù)的需求信息、合同信息、產(chǎn)品和服務(wù)效果的評(píng)價(jià)信息。c)食品主管部門(mén)，溝通技術(shù)的發(fā)展信息、法律法規(guī)的變化、食品安全信息；d)從對(duì)食品安全管理體系的有效性或更新產(chǎn)生影響，或?qū)⒈黄溆绊懙钠渌M織溝通相關(guān)的信息。如下溝通記錄應(yīng)予以保持：a)公司產(chǎn)品中的食品安全方面提供充分的信息，特別是應(yīng)用于那些需要由食品鏈中其他組織控制的已知食品安全危害，記錄于終端產(chǎn)品特性描述和標(biāo)識(shí)。b)來(lái)自顧客和主管部門(mén)的所有與食品安全有關(guān)的要求。通過(guò)外來(lái)文件識(shí)別和顧客要求識(shí)別實(shí)現(xiàn)記錄。c)合同和訂單信息（見(jiàn)7.2）。d)客戶投訴的信息（見(jiàn)7.2）。溝通的基本信息，如人員、日程表等。通過(guò)會(huì)議簽到表記錄。必要時(shí)編制溝通報(bào)告。5.6管理評(píng)審5.6.1總則公司編制了《管理評(píng)審控制程序》規(guī)定最高管理者應(yīng)在不超過(guò)12個(gè)月的時(shí)間間隔內(nèi)評(píng)審質(zhì)量和食品安全管理體系，包括評(píng)價(jià)質(zhì)量和食品安全管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，形成并保持相關(guān)的記錄，確保質(zhì)量和食品安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。5.6.2評(píng)審輸入管理評(píng)審會(huì)議應(yīng)對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審分析：a)對(duì)質(zhì)量和食品安全管理體系的內(nèi)、外部審核結(jié)果。b)內(nèi)、外部溝通活動(dòng)，包括顧客反饋信息，以及相關(guān)方的意見(jiàn)。c)質(zhì)量和食品安全管理體系運(yùn)行的績(jī)效，包括質(zhì)量和食品安全管理體系的方針和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量控制措施和結(jié)果。d)糾正和預(yù)防措施狀況。e)以往管理評(píng)審會(huì)議的跟蹤措施。f)可能影響質(zhì)量和食品安全管理體系的有效性的內(nèi)、外部環(huán)境的變化情況。g)對(duì)質(zhì)量和食品安全管理體系提出的改進(jìn)建議。h)外部產(chǎn)品檢驗(yàn)，食品安全的驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析。i)緊急狀況、事故和撤回。j)體系更新活動(dòng)的評(píng)審結(jié)果。資料的提交形式應(yīng)能使最高管理者將所含信息與質(zhì)量和食品安全管理體系的目標(biāo)相聯(lián)系。5.6.3評(píng)審輸出記錄管理評(píng)審過(guò)程并編制《管理評(píng)審報(bào)告》作為評(píng)審輸出，其內(nèi)容應(yīng)包括：a)質(zhì)量和食品安全管理體系方針、目標(biāo)的修訂。b)對(duì)質(zhì)量和食品安全管理體系及其過(guò)程有效性采取的必要改進(jìn)措施。c)與客戶要求有關(guān)的產(chǎn)品的必要改進(jìn)措施。d)食品安全的保證。e)由于上述改進(jìn)措施而導(dǎo)致的資源（包括設(shè)施）要求的變化?！豆芾碓u(píng)審報(bào)告》分發(fā)各部門(mén)實(shí)施，并由管理者代表組織對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。5.7突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng)公司建立和保持相應(yīng)程序，《突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》以識(shí)別潛在事故、緊急情況和事件，對(duì)其規(guī)定預(yù)案，以做出響應(yīng)，防止和解決可能伴隨的食品安全影響。應(yīng)對(duì)突發(fā)事件處理方案進(jìn)行評(píng)審或演練，保持相關(guān)記錄以證實(shí)對(duì)其進(jìn)行管理，其結(jié)果應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入。尤其在實(shí)際發(fā)生事故或緊急情況之后，應(yīng)確保評(píng)審和修改其應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序。根據(jù)不同的情況，潛在緊急情況和事故的實(shí)例包括火災(zāi)、洪水、生物恐怖主義、陰謀破壞、能源故障、直接環(huán)境的突然污染、出現(xiàn)新的危害等。在必要時(shí)，應(yīng)包括媒體的渲染（不管是否科學(xué)）帶來(lái)公眾的反應(yīng)，以及相應(yīng)引起的商業(yè)見(jiàn)險(xiǎn)。6資源管理6.1資源的提供為實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量和食品安全管理體系，增強(qiáng)客戶對(duì)公司產(chǎn)品的滿意程度，公司提供如下適當(dāng)?shù)馁Y源配置并適當(dāng)管理，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境。6.2人力資源6.2.1總則為順利實(shí)施質(zhì)量和食品安全管理體系，公司在人員的招聘錄用和工作安排上，從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮員工的能力特點(diǎn)，結(jié)合崗位要求，合理地安排人員承擔(dān)各項(xiàng)工作職責(zé)，以確保在各工作崗位上的員工都具有承擔(dān)質(zhì)量和食品安全管理體系規(guī)定職責(zé)的能力。當(dāng)需要外部專家?guī)椭?、?shí)施或運(yùn)行質(zhì)量和食品安全管理體系時(shí)，這些專家的職責(zé)和權(quán)限應(yīng)以協(xié)議的方式予以記錄。6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)公司編制了《人力資源與培訓(xùn)控制程序》描述以下方面的要求：a)根據(jù)各崗位的職責(zé)分配，編制文件《崗位描述表》規(guī)定其對(duì)任職員工能力的需求，以此作為人員安排的重要依據(jù)。b)公司對(duì)能力不能滿足需求的員工提供培訓(xùn)或其他措施，使員工的能力滿足崗位的需求，勝任本職工作。c)以各種方式如理論考試、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定及現(xiàn)場(chǎng)觀察等辦法對(duì)培訓(xùn)或其他措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。對(duì)于確實(shí)難以勝任崗位要求的人員，可以考慮采用再培訓(xùn)、調(diào)崗或解除勞動(dòng)合同等措施，以滿足質(zhì)量和食品安全管理體系的要求。d)通過(guò)培訓(xùn)、宣傳讓員工具有相應(yīng)意識(shí)或能力：·個(gè)人的工作對(duì)方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)的相關(guān)性和重要性；·嚴(yán)格遵守質(zhì)量和食品安全管理體系規(guī)定是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和食品安全方針和目標(biāo)的基礎(chǔ)。員工個(gè)人素質(zhì)和能力的提供有助于質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；·負(fù)責(zé)食品安全過(guò)程的監(jiān)視人員接受適宜的監(jiān)視技術(shù)培訓(xùn)，并在過(guò)程失控時(shí)能夠采取必要措施；·影響食品安全的員工能夠認(rèn)清有效的內(nèi)部溝通和外部溝通的必要性；e)應(yīng)按《質(zhì)量記錄管理程序》規(guī)定保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的相關(guān)記錄。6.3基礎(chǔ)設(shè)施公司提供淀粉及淀粉制品生產(chǎn)所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：a)必要的生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)儀器；b)足夠生產(chǎn)和儲(chǔ)存的場(chǎng)所；c)必要的支持性服務(wù)，如運(yùn)輸、通訊等；公司編制《設(shè)備及設(shè)施控制程序》對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的提供、管理和使用、維護(hù)要求進(jìn)行了具體描述。關(guān)于檢測(cè)儀器的管理，見(jiàn)手冊(cè)7.6。6.4工作環(huán)境為了確保產(chǎn)品能夠滿足要求，從食品安全要求、生產(chǎn)流程、技術(shù)和人的生理、心理等方面考慮，公司提供并由各責(zé)任部門(mén)管理適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境：a)符合國(guó)家法律法規(guī)要求；b)舒適，有利于員工的健康；c)工作現(xiàn)場(chǎng)整齊：各崗位現(xiàn)場(chǎng)定期清理、整理、保持通道暢通，物料排列整齊，產(chǎn)品分類(lèi)、分狀態(tài)、分規(guī)格存放和標(biāo)識(shí)；d)工作現(xiàn)場(chǎng)清潔：工作場(chǎng)所周?chē)?jīng)常清掃，保持清潔干凈；e)工作現(xiàn)場(chǎng)有序：各場(chǎng)所人流、物流順暢，光線適度，空氣流通，操作者保持精心、細(xì)心、全心全意精神狀態(tài);f)安全消防設(shè)施齊備存放，禁止煙火，無(wú)任何安全隱患。j)營(yíng)造公司內(nèi)部良好、融洽的工作氛圍，加強(qiáng)員工之間的團(tuán)結(jié)協(xié)作，鼓勵(lì)員工發(fā)揮自己的潛能，開(kāi)展創(chuàng)造性工作；h)積極取得外界及客戶的認(rèn)同，創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。工作環(huán)境不僅限于廠區(qū)或建筑物內(nèi)，還可能包括周邊及外部區(qū)域情況，如鄰居的活動(dòng)、重要運(yùn)輸線路和涉及害蟲(chóng)出沒(méi)和其他影響質(zhì)量、衛(wèi)生重要參數(shù)的地理位置。7實(shí)施與運(yùn)行7.1產(chǎn)品安全和實(shí)現(xiàn)策劃7.1.1總則本公司為淀粉及淀粉制品生產(chǎn)企業(yè)，針對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的實(shí)際情況對(duì)其過(guò)程進(jìn)行策劃，并將策劃的結(jié)果在相關(guān)的質(zhì)量和食品安全管理體系文件中進(jìn)行了描述，以保證公司的產(chǎn)品生產(chǎn)能很好地實(shí)現(xiàn)，有效控制食品安全危害并滿足客戶、合同及法律法規(guī)的要求。策劃內(nèi)容包括：a)質(zhì)量和食品安全目標(biāo)和要求；b)針對(duì)產(chǎn)品的特點(diǎn)和客戶具體需求，確定過(guò)程，文件和資源的要求，包括前提方案（7.1.2）、產(chǎn)品描述、廠區(qū)布置和活動(dòng)圖、工藝流程圖和工藝步驟及控制措施描述、食品安全危害分析和評(píng)價(jià)、HACCP計(jì)劃等；c)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和食品生產(chǎn)過(guò)程所需驗(yàn)證（單獨(dú)要素和整體績(jī)效兩方面的驗(yàn)證）、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的活動(dòng)，以及產(chǎn)品的交付標(biāo)準(zhǔn)，；d)必要的記錄。策劃輸出的形式：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃輸出與公司的運(yùn)作方式一致，可行時(shí)，直接使用現(xiàn)有體系過(guò)程、文件和資源。為確保食品安全管理體系有效運(yùn)行，根據(jù)危害分析的結(jié)果，必要時(shí)應(yīng)對(duì)與食品安全有關(guān)的策劃進(jìn)行更新，包括：產(chǎn)品特性、預(yù)期用途、流程圖、加工步驟和控制措施；必要時(shí)，還應(yīng)包括HACCP計(jì)劃和操作性前提方案，以及由此導(dǎo)致的基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)基本方案的更改。這些更新應(yīng)按進(jìn)行驗(yàn)證并保持記錄。7.1.2前提方案（PRP(s)）公司識(shí)別法律法規(guī)和顧客有關(guān)食品安全的要求，確定、實(shí)施和保持文件化的前提方案（PRP(s)），以有助于：a)控制食品安全危害通過(guò)工作環(huán)境進(jìn)入產(chǎn)品的可能性；b)控制產(chǎn)品的生物、化學(xué)和物理污染，包括產(chǎn)品之間的交叉污染；c)控制產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境的食品安全危害水平。公司建立和保持《前提方案控制程序》對(duì)前提方案的編制、執(zhí)行、確認(rèn)進(jìn)行具體規(guī)定，確保：a)操作性前提方案在需要時(shí)得以文件化的建立并有效運(yùn)行，與公司安全食品實(shí)現(xiàn)過(guò)程一致并對(duì)其予以支持，包含適當(dāng)程序的控制措施以控制那些已經(jīng)確定的危害并得到確認(rèn)。b)根據(jù)行業(yè)的特點(diǎn)，編制公司統(tǒng)一規(guī)范的和適合各個(gè)分店實(shí)際情況的基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)基本方案。7.1.3危害分析的預(yù)備步驟公司建立和保持《危害分析的預(yù)備步驟控制程序》規(guī)定食品安全小組應(yīng)以受控文件形式收集、保持和更新所有實(shí)施危害分析所需的相關(guān)信息，適用時(shí)包括如下方面：a)產(chǎn)品描述：包括法律法規(guī)、主管部門(mén)、顧客和公司要求原料、輔料、與產(chǎn)品接觸的材料和終產(chǎn)品的產(chǎn)品特性，并規(guī)定終產(chǎn)品的預(yù)期用途。b)布置圖和流程圖：包括過(guò)程或產(chǎn)品、工藝的流程圖，其他的圖表/車(chē)間示意圖或進(jìn)行描述（如氣流、員工流、設(shè)備流、物流等），顯示危害和控制措施的相關(guān)位置、關(guān)系等信息。c)過(guò)程步驟和控制措施描述：包括食品安全管理體系所覆蓋產(chǎn)品或過(guò)程類(lèi)別的流程圖、流程圖規(guī)定的所有過(guò)程步驟和控制措施。7.1.4危害分析公司建立和保持《危害分析控制程序》規(guī)定食品安全小組應(yīng)針對(duì)每類(lèi)產(chǎn)品和（或）過(guò)程合理預(yù)期發(fā)生的食品安全危害實(shí)施危害分析并記錄，包括如下方面的活動(dòng)和及其方法：a)必要時(shí)重新進(jìn)行危害分析；b)危害識(shí)別；可行時(shí)，確定終產(chǎn)品中食品安全危害的可接受水平c)危害評(píng)價(jià)和分類(lèi)；d)控制措施的識(shí)別和評(píng)價(jià)，確定適當(dāng)?shù)目刂拼胧┙M合。7.1.5HACCP計(jì)劃公司建立和保持《HACCP計(jì)劃控制程序》對(duì)HACCP計(jì)劃的編制和運(yùn)行進(jìn)行具體規(guī)范，包括：a)明確HACCP計(jì)劃管理的關(guān)鍵控制點(diǎn)(CCPs)及其所要控制的危害；b)確定針對(duì)每個(gè)危害在每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）上的關(guān)鍵限值，必要時(shí)確定操作限值；c)規(guī)定在每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）中每種危害的監(jiān)視系統(tǒng)，包括職責(zé)、頻率、監(jiān)視內(nèi)容和方法、記錄要求等；d)規(guī)定關(guān)鍵限值超出時(shí)應(yīng)采取的措施；e)對(duì)HACCP計(jì)劃的確認(rèn)、評(píng)價(jià)和更新。7.1.6食品安全的驗(yàn)證策劃公司進(jìn)行食品安全驗(yàn)證的策劃，建立和保持《食品安全驗(yàn)證控制程序》對(duì)食品安全的驗(yàn)證目的、方法（內(nèi)部審核、對(duì)單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)和對(duì)驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果分析）、頻率、職責(zé)和記錄要求進(jìn)行規(guī)范。確保驗(yàn)證能確認(rèn)如下信息：a)前提方案得以實(shí)施；b)危害分析的輸入持續(xù)更新；c)HACCP計(jì)劃中的要素和操作性前提方案得以實(shí)施且有效；d)危害水平在確定的可接受水平之內(nèi)；e)組織要求的其他程序得以實(shí)施，且有效。7.2與客戶有關(guān)的過(guò)程公司編制《與客戶有關(guān)的要求控制程序》規(guī)定與顧客有關(guān)的過(guò)程的控制方法、內(nèi)容和職責(zé)，以滿足如下要求：7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定公司各部門(mén)應(yīng)充分了解客戶的要求和期望，準(zhǔn)確地理解客戶意圖，確定客戶對(duì)產(chǎn)品的要求，并在合同/標(biāo)書(shū)中予以明確，以達(dá)到客戶滿意。與產(chǎn)品有關(guān)的要求主要包括以下內(nèi)容：a)客戶主動(dòng)提出的要求，包括對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量、交付和售后服務(wù)等方面的明確要求。b)客戶雖未主動(dòng)提出，但屬于提供的產(chǎn)品必須符合和自覺(jué)遵守的要求，或者達(dá)到客戶使用目的所必需的要求；包括干凈衛(wèi)生和食品安全等要求。c)公司提供的產(chǎn)品涉及的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范和其它要求；d)公司對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的承諾及任何其他的附加要求；7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審針對(duì)客戶與產(chǎn)品有關(guān)的要求，公司在對(duì)客戶做出承諾（標(biāo)書(shū)提交或簽訂合同）之前，對(duì)其內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，確保：a)客戶的要求明確，與產(chǎn)品有關(guān)的所有要求均有具體的界定標(biāo)準(zhǔn)。b)客戶無(wú)書(shū)面要求時(shí)，對(duì)其要求應(yīng)先行確認(rèn)，再作承諾。c)客戶的要求如果存在前后矛盾或不一致的情況時(shí)，應(yīng)以補(bǔ)充協(xié)議或補(bǔ)充合同的形式與客戶統(tǒng)一意見(jiàn)，并經(jīng)過(guò)評(píng)審后再作承諾。d)公司有能力滿足規(guī)定的要求。e)對(duì)評(píng)審結(jié)果及評(píng)審引起的措施，由業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)填寫(xiě)評(píng)審記錄表并予以保持。f)當(dāng)客戶要求更改時(shí)，相關(guān)的文件也應(yīng)進(jìn)行修改，并與相關(guān)部門(mén)充分溝通。7.2.3客戶溝通公司有關(guān)人員應(yīng)采取積極的方式保持與客戶的溝通。溝通的方式包括電話、電子郵件、會(huì)議、文件、傳真、信函、研討會(huì)、座談等。溝通的內(nèi)容包括產(chǎn)品和服務(wù)的需求信息、合同信息、產(chǎn)品和服務(wù)效果的評(píng)價(jià)信息等。特別應(yīng)識(shí)別和評(píng)價(jià)顧客對(duì)于產(chǎn)品的安全要求（見(jiàn)5.5.4外部溝通）。溝通的目的包括：a)傳遞產(chǎn)品信息，吸引客戶關(guān)注并使用；b)處理問(wèn)詢、訂單或合同，及其修改；c)收集客戶反饋的信息，包括客戶滿足度調(diào)查、客戶的投訴、處理和答復(fù)記錄。7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)本公司的產(chǎn)品按客戶要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工，不涉及設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程，因此，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)本條款的要求進(jìn)行刪減。7.4采購(gòu)公司采購(gòu)過(guò)程包括基礎(chǔ)設(shè)施和原輔材料、工器具等設(shè)備的采購(gòu)，公司編制了《采購(gòu)、供應(yīng)商管理程序》對(duì)相關(guān)過(guò)程控制進(jìn)行具體描述，以滿足如下要求。7.4.1采購(gòu)過(guò)程根據(jù)采購(gòu)結(jié)果對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品及供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)，以決定對(duì)供應(yīng)商及采購(gòu)的產(chǎn)品控制的類(lèi)型和程度，包括不同的審批權(quán)限和供應(yīng)商資格要求等，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求；根據(jù)供方按公司的要求提供產(chǎn)品的能力規(guī)定對(duì)供應(yīng)商的調(diào)查、評(píng)審和選擇的要求和準(zhǔn)則，并對(duì)供應(yīng)商采取周期性評(píng)審的方法確保其具有持續(xù)向公司供貨/服務(wù)的資格和能力等。對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)之后，確定合格與否，將其合格者列入合格供方范圍，在此范圍內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)和外協(xié)。對(duì)供方的選擇和評(píng)價(jià)結(jié)果以及所引起的措施應(yīng)記錄并保持。7.4.2采購(gòu)信息相關(guān)部門(mén)采購(gòu)前必須形成采購(gòu)文件，如請(qǐng)購(gòu)單、采購(gòu)合同、采購(gòu)清單、外協(xié)協(xié)議等。通過(guò)采購(gòu)文件的方式明確以下與采購(gòu)產(chǎn)品相關(guān)的信息要求：a)對(duì)供方的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、服務(wù)質(zhì)量、設(shè)備條件、產(chǎn)品的法律法規(guī)要求或衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求、以往業(yè)績(jī)和信譽(yù)等要求。b)對(duì)供方人員資格的要求，對(duì)某些特殊崗位應(yīng)按國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)要求持證上崗。c)必要時(shí)，對(duì)供方質(zhì)量和食品安全管理體系的要求。d)對(duì)在供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行交付的產(chǎn)品，應(yīng)有采購(gòu)文件規(guī)定產(chǎn)品驗(yàn)證、接收的標(biāo)準(zhǔn)和方法。e)在與供方溝通之前，應(yīng)對(duì)采購(gòu)文件進(jìn)行審核和批準(zhǔn)，確保其內(nèi)容是充分、適宜的。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證公司通過(guò)檢查供方和產(chǎn)品合格證明，結(jié)合產(chǎn)品抽檢，確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。需在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)收時(shí)，派出有資格和能力的相關(guān)人員進(jìn)行采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證，并出具放行文件。對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證方法和標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)在采購(gòu)文件中得到規(guī)定。采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證結(jié)果可作為供方評(píng)定的依據(jù)。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制本公司淀粉及淀粉制品的生產(chǎn)過(guò)程是在受控條件下生產(chǎn)的，其受控條件在質(zhì)量體系文件和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃文件中進(jìn)行了規(guī)定，適用時(shí)包括如下內(nèi)容：a)獲得產(chǎn)品有關(guān)的信息，包括客戶要求、產(chǎn)品特性和危害分析的信息（7.1.2）；b)獲得作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并遵守、執(zhí)行其規(guī)定的生產(chǎn)操作，包括操作性前提方案、工藝流程和HACCP計(jì)劃；c)使用適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)的設(shè)施和設(shè)備，并獲得設(shè)備的操作指南，包括基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)基本方案；d)使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量裝置，并獲得其使用指南；e)對(duì)過(guò)程和過(guò)程產(chǎn)品（半成品和成品）實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，包括落實(shí)控制措施，防止不合格的產(chǎn)品輸出；f)售后服務(wù)，包括必要時(shí)的召回活動(dòng)；g)通過(guò)顧客溝通（7.2.3）了解顧客對(duì)公司產(chǎn)品和服務(wù)的感受，以開(kāi)展持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)。公司編制了《生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制程序》及相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程進(jìn)行控制，確保質(zhì)量和食品安全管理體系是整個(gè)產(chǎn)品服務(wù)過(guò)程中按策劃的安排予以實(shí)施。7.5.2生產(chǎn)與服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)對(duì)于那些輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量進(jìn)行驗(yàn)證的過(guò)程，應(yīng)對(duì)其過(guò)程能力實(shí)施確認(rèn)。經(jīng)分析，本公司焊接、消毒、培訓(xùn)、制粉處理等過(guò)程需要確認(rèn)。7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性公司通過(guò)掛牌、標(biāo)簽、記錄、色標(biāo)、區(qū)域定置或具有特定形態(tài)的實(shí)物本身等標(biāo)識(shí)的方式在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中對(duì)品種（原料、半成品、成品）及其檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行識(shí)別。標(biāo)識(shí)力求到清晰、醒目、牢固。a)品種標(biāo)識(shí)（包括原料、半成品、成品）由生產(chǎn)車(chē)間和倉(cāng)庫(kù)實(shí)施，以防止易混淆的產(chǎn)品品種錯(cuò)用或誤用，防止可食品種和有害品種混放或誤用。b)庫(kù)存物料分類(lèi)存放，并建立物料卡以標(biāo)識(shí)品種和存量；屬特采或讓步的情況要予以注明。c)對(duì)于清潔、消毒、防四害等非食用物品應(yīng)規(guī)定專用的存放區(qū)域并打上警示標(biāo)識(shí)。d)車(chē)間分區(qū)域，實(shí)行定置管理，對(duì)每個(gè)區(qū)域加以文字標(biāo)識(shí)。公司對(duì)食品和主要原料、輔料、與食品接觸材料有可追溯性要求，建立相應(yīng)原記錄構(gòu)成了公司食品的可追溯系統(tǒng)，記錄按《質(zhì)量記錄管理程序要求》進(jìn)行保持，以進(jìn)行體系評(píng)價(jià)，使?jié)撛诓话踩a(chǎn)品能夠處置和撤回?？勺匪菪杂涗浵到y(tǒng)可以基于終產(chǎn)品的保質(zhì)期和原料的使用期，并應(yīng)符合顧客、法律法規(guī)要求：a)在采購(gòu)環(huán)節(jié)，記錄供方和產(chǎn)品名稱、采購(gòu)時(shí)間與數(shù)量、采購(gòu)單號(hào)以追溯原料、輔料、與食品接觸材料的來(lái)源和采購(gòu)過(guò)程；b)在儲(chǔ)存和運(yùn)輸環(huán)節(jié)，通過(guò)出入倉(cāng)單和送貨單的記錄可實(shí)施從食品制作環(huán)節(jié)到采購(gòu)環(huán)節(jié)的追溯；c)在產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)，通過(guò)作業(yè)報(bào)表，并對(duì)終產(chǎn)品實(shí)行批標(biāo)識(shí)，以實(shí)現(xiàn)終產(chǎn)品與采購(gòu)、儲(chǔ)存和配送環(huán)節(jié)的追溯。d)對(duì)每一批產(chǎn)品均實(shí)行留樣，以在必要時(shí)追溯已發(fā)生的食品危害，撤回該批食品及相關(guān)的原料、輔料、與食品接觸材料，并采取其他法律措施。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn) 公司的顧客財(cái)產(chǎn)主要是顧客提供的技術(shù)資料、包裝材料等，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)，當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客。生產(chǎn)部應(yīng)建立《顧客財(cái)產(chǎn)明細(xì)表》，按《質(zhì)量記錄管理程序》的要求對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的管理情況予以記錄并保持。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)公司針對(duì)產(chǎn)品和產(chǎn)品的組成部分（原料和輔料、與食品接觸材料）的符合性（包括食品危害的預(yù)防和控制）提供防護(hù)，這種防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。其主要內(nèi)容包括：標(biāo)識(shí)：按質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)有關(guān)條款執(zhí)行。搬運(yùn)和運(yùn)輸：應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)選擇合適的運(yùn)載工具進(jìn)行作業(yè)，并注意保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。運(yùn)輸過(guò)程中將食品與非食品特別是有害品進(jìn)行隔離；應(yīng)控制運(yùn)輸時(shí)間的長(zhǎng)短對(duì)食品安全的危害，必要時(shí)有冷藏車(chē)或保溫設(shè)備對(duì)食品進(jìn)行防護(hù)。若選用外包的服務(wù)，應(yīng)在協(xié)議或合同書(shū)上對(duì)產(chǎn)品防護(hù)的要未加以明確。包裝：根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)選用合適的包裝物，包裝物上的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)完整、清晰、準(zhǔn)確。貯存：產(chǎn)品貯存環(huán)境應(yīng)與產(chǎn)品的要求相適應(yīng)并實(shí)施定置管理，出入庫(kù)應(yīng)辦理手續(xù)，做到帳、卡、物一致。防護(hù)：在搬運(yùn)、包裝、貯存及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)直至交付給顧客的全過(guò)程中，所有人員均負(fù)有保護(hù)產(chǎn)品的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。在清潔區(qū)域和成品區(qū)域的食品應(yīng)加防塵設(shè)施。7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制公司建立了《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》對(duì)為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)的監(jiān)視和測(cè)量裝置的提供、保管、校準(zhǔn)和使用進(jìn)行控制，以確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行并與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致的方式實(shí)施。a)為證實(shí)產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求，用于監(jiān)視和測(cè)量的裝置，不論是本公司所有還是借用，均應(yīng)管理與校正。b)所有使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置需在有效期內(nèi)使用。c)制定、記錄與維持校正作業(yè)程序，包含設(shè)備名稱、規(guī)格、校正頻率、接收準(zhǔn)則與結(jié)果不滿意時(shí)的措施等細(xì)節(jié)。d)當(dāng)有必要確保結(jié)果有效的場(chǎng)合時(shí)，測(cè)量設(shè)備應(yīng)：對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。對(duì)本公司無(wú)法校正的設(shè)備應(yīng)交由國(guó)家認(rèn)可的檢測(cè)機(jī)構(gòu)校正。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)；必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整；a)得到識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)：鑒定監(jiān)視和測(cè)量之裝置具有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)或認(rèn)可之鑒定記錄，以顯示其校正狀況，并保持校正記錄；b)防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整；c)在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。d)當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，

公司應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄。組織應(yīng)對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?。e)校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄按《質(zhì)量記錄管理程序》規(guī)定予以保持。f)當(dāng)軟件用于監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)對(duì)其能力進(jìn)行確認(rèn)。8監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則公司建立了監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程，明確對(duì)包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度，在以下方面加以實(shí)施：a)證實(shí)質(zhì)量和食品安全管理體系的有效性：包括方針、目標(biāo)、過(guò)程的實(shí)現(xiàn)及符合性；b)證實(shí)產(chǎn)品生產(chǎn)和食品安全的符合性（法律法規(guī)、顧客要求和公司承諾）；c)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量和食品安全管理體系的有效性。8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1客戶滿意公司建立了《客戶滿意監(jiān)測(cè)控制程序》，規(guī)定主動(dòng)定期調(diào)查，收集客戶有關(guān)的信息，對(duì)收集的意見(jiàn)進(jìn)行綜合分析，以測(cè)量和評(píng)價(jià)客戶對(duì)公司產(chǎn)品和服務(wù)的感受，從而測(cè)量評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)，并將此信息作為體系運(yùn)行有效性證據(jù)之一，輸入管理評(píng)審活動(dòng)之中。測(cè)量和監(jiān)視顧客滿意程度的內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)考慮與質(zhì)量和食品安全要求的符合性、滿足顧客的需求和期望以及產(chǎn)品價(jià)格和交付等方面的情況。8.2.2內(nèi)部審核公司建立了《內(nèi)部審核控制程序》對(duì)內(nèi)部審核的開(kāi)展進(jìn)行了具體規(guī)定，包括：a)策劃和實(shí)施審核、報(bào)告審核結(jié)果并保持記錄，規(guī)定相關(guān)職責(zé)和要求；b)審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法；c)根據(jù)擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要性，以及以往審核的結(jié)果，策劃內(nèi)審方案；d)審核員選擇和審核實(shí)施的客觀性和公正性，審核員不得審核自己的工作；e)通過(guò)內(nèi)部審核，發(fā)現(xiàn)不符合的情況，確定管理體系是否：·符合質(zhì)量和食品安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求；·符合管理體系確定的要求和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的安排；·得到有效實(shí)施和保持；f)負(fù)責(zé)受審區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時(shí)采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因；g)審核員應(yīng)保持跟蹤，跟蹤活動(dòng)應(yīng)包括對(duì)所采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量公司規(guī)定應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)的管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量，這些方法包括監(jiān)視工藝流程各步驟和參數(shù)（OPRP和HACCP計(jì)劃中的控制措施的執(zhí)行）、單項(xiàng)結(jié)果驗(yàn)證的評(píng)價(jià)、日常工作檢查、定期工作監(jiān)督、工作和能力考核、業(yè)績(jī)考核、內(nèi)部審核和管理評(píng)審等，以證實(shí)每一個(gè)過(guò)程持續(xù)滿足其預(yù)期目的的能力。當(dāng)上述過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量發(fā)現(xiàn)有不合格事項(xiàng)或出現(xiàn)偏差時(shí)時(shí)，監(jiān)視和測(cè)量人應(yīng)區(qū)別不合格事項(xiàng)的性質(zhì)和影響，8.3或8.5的要求進(jìn)行處理，采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保質(zhì)量安全體系所有過(guò)程的符合性。單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)及其結(jié)果的應(yīng)對(duì)措施在《食品安全驗(yàn)證控制程序》中作詳細(xì)的描述。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量公司對(duì)淀粉及淀粉制品產(chǎn)品、原料、輔料、與食品接觸的材料進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足。a)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)階段，依據(jù)所策劃的安排進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。為保證產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的有效性，應(yīng)編制各類(lèi)檢測(cè)規(guī)程，明確檢測(cè)點(diǎn)、檢測(cè)頻率、抽樣方案、檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)方法、判別依據(jù)、驗(yàn)收準(zhǔn)則、使用的檢測(cè)設(shè)備等。b)對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)如檢驗(yàn)記錄和產(chǎn)品合格證明文件，記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。c)除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不能放行產(chǎn)品，沒(méi)有通過(guò)檢驗(yàn)的原材料和外協(xié)產(chǎn)品不能接收，沒(méi)有通過(guò)檢驗(yàn)的最終產(chǎn)品不能下線。公司編制《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》對(duì)上述要求的具體實(shí)現(xiàn)進(jìn)行詳細(xì)描述。8.2.5控制措施組合的確認(rèn)包括在操作性前提方案和HACCP計(jì)劃中的控制措施組合的初步設(shè)計(jì)及隨后的變更以確定認(rèn)控制措施食品安全危害控制已經(jīng)達(dá)到所要求的預(yù)期水平：a)關(guān)鍵限值，能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)所針對(duì)食品安全危害設(shè)定的預(yù)期控制；b)組合中的控制措施有效且能夠確保控制已確定食品安全危害，并獲得滿足規(guī)定可接受水平的終產(chǎn)品。確認(rèn)活動(dòng)應(yīng)包括適當(dāng)?shù)拇胧?dāng)結(jié)果表明不能認(rèn)定所有控制措施有效時(shí)，對(duì)其涉及的安全產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的過(guò)程或輸出進(jìn)行修改和重新評(píng)價(jià)。控制措施組合的確認(rèn)包含于食品安全管理體系整體確認(rèn)中，具體規(guī)定見(jiàn)《食品安全驗(yàn)證控制程序》。8.3不合格品和潛在不安全品控制公司建立了《不合格品和潛在不安全品控制程序》對(duì)不合格品和潛在不安全品的處置的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行了規(guī)定，確保對(duì)其進(jìn)行識(shí)別和控制、響應(yīng)，防止非預(yù)期使用或交付。識(shí)別和評(píng)價(jià)受HACCP計(jì)劃和OPRPS的不符合影響的產(chǎn)品，并采取措施防止不合格品（不安全產(chǎn)品）進(jìn)入食物鏈。不合格品和潛在不安全品控制主要內(nèi)容包括：a)無(wú)法返工的，應(yīng)采取措施，包括銷(xiāo)毀或作廢，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用；b)應(yīng)保持不合格的性質(zhì)、原因和后果以及隨后所采取的任何措施如糾正的記錄；c)當(dāng)在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，組織與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施，如產(chǎn)品還在公司控制范圍內(nèi)，應(yīng)封存，否則，應(yīng)啟動(dòng)撤回。實(shí)施糾正，如返工或進(jìn)行一步加工以消除發(fā)現(xiàn)的不合格，應(yīng)對(duì)糾正后的產(chǎn)品再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求，并評(píng)審所實(shí)施的糾正。公司建立《食品撤回控制程序》對(duì)實(shí)施撤回的時(shí)間、方法、職責(zé)、撤回品的處置主、追溯和相關(guān)記錄要求進(jìn)行具體規(guī)定。8.4數(shù)據(jù)分析各部門(mén)根據(jù)其職責(zé)確定、收集和分析以下幾方面的數(shù)據(jù)，以便驗(yàn)證質(zhì)量和食品安全管理體系的適宜性和有效性，并為持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量和食品安全管理體系的有效性提供適當(dāng)?shù)男畔ⅰ?yīng)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析的重點(diǎn)方面包括：a)產(chǎn)品與客戶要求的符合性信息。b)質(zhì)量和食品安全管理體系過(guò)程特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)。c)客戶反饋的信息（客戶滿意調(diào)查和投訴、建議）。d)質(zhì)量和食品安全管理體系驗(yàn)證結(jié)果（包括內(nèi)部、外部審核的數(shù)據(jù)）的分析。e)與供方及相關(guān)方有關(guān)的信息。f)分析的數(shù)據(jù)來(lái)源于監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果以及其他途徑。g)數(shù)據(jù)分析的方法應(yīng)與所分析的數(shù)據(jù)相適應(yīng)，除質(zhì)量和食品安全管理體系有規(guī)定的外，由數(shù)據(jù)分析人員根據(jù)實(shí)際情況選擇。8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)公司利用質(zhì)量和食品安全方針和目標(biāo)、內(nèi)外部溝通、審核結(jié)果、食品安全的驗(yàn)證、控制措施的確認(rèn)、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施、管理體系的更新以及管理評(píng)審，遵循PDCA循環(huán)來(lái)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和食品安全管理體系有效性的持續(xù)