離任審計(jì)流程稽核與法律部離任人員人力資源部進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)，與離任人員進(jìn)行訪談下達(dá)離任審計(jì)通知書(shū)如對(duì)處理意見(jiàn)有異議，向董事長(zhǎng)提出申訴財(cái)會(huì)部/電腦部向稽核部提供數(shù)據(jù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)向董事會(huì)請(qǐng)示處理意見(jiàn)作出審計(jì)決定書(shū)審計(jì)決定書(shū)審計(jì)決定書(shū)監(jiān)察委員會(huì)是確定工作方案編制審計(jì)工作底稿撰寫(xiě)離任審計(jì)報(bào)告（在離場(chǎng)后5個(gè)工作日內(nèi)完成）與離任人員所在單位交換意見(jiàn)稽核通知書(shū)是否屬于重大和敏感性問(wèn)題總經(jīng)理審核，下達(dá)稽核通知書(shū)在任期間重大事項(xiàng)統(tǒng)計(jì)內(nèi)部管理審計(jì)總經(jīng)理修改并審定（在離場(chǎng)后10個(gè)工作日內(nèi)完成）提交監(jiān)察委員會(huì)離任審計(jì)報(bào)告一式三份離任審計(jì)報(bào)告一式三份離任審計(jì)報(bào)告一式三份與監(jiān)察委員會(huì)交換對(duì)離任人員的處理意見(jiàn)送董事會(huì)備案，抄送有關(guān)部門(mén)并責(zé)成相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理根據(jù)審計(jì)決定書(shū)，辦理離任人員的移交手續(xù)和認(rèn)識(shí)手續(xù)審計(jì)決定書(shū)存檔否IA-FL-5 離任審計(jì)流程稽核與法律部離任人員人力資源1演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！2

離任審計(jì)流程稽核與法律部離任人員人力資源部進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)，與離任人員進(jìn)行訪談下達(dá)離任審計(jì)通知書(shū)如對(duì)處理意見(jiàn)有異議，向董事長(zhǎng)提出申訴財(cái)會(huì)部/電腦部向稽核部提供數(shù)據(jù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)向董事會(huì)請(qǐng)示處理意見(jiàn)作出審計(jì)決定書(shū)審計(jì)決定書(shū)審計(jì)決定書(shū)監(jiān)察委員會(huì)是確定工作方案編制審計(jì)工作底稿撰寫(xiě)離任審計(jì)報(bào)告（在離場(chǎng)后5個(gè)工作日內(nèi)完成）與離任人員所在單位交換意見(jiàn)稽核通知書(shū)是否屬于重大和敏感性問(wèn)題總經(jīng)理審核，下達(dá)稽核通知書(shū)在任期間重大事項(xiàng)統(tǒng)計(jì)內(nèi)部管理審計(jì)總經(jīng)理修改并審定（在離場(chǎng)后10個(gè)工作日內(nèi)完成）提交監(jiān)察委員會(huì)離任審計(jì)報(bào)告一式三份離任審計(jì)報(bào)告一式三份離任審計(jì)報(bào)告一式三份與監(jiān)察委員會(huì)交換對(duì)離任人員的處理意見(jiàn)送董事會(huì)備案，抄送有關(guān)部門(mén)并責(zé)成相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理根據(jù)審計(jì)決定書(shū)，辦理離任人員的移交手續(xù)和認(rèn)識(shí)手續(xù)審計(jì)決定書(shū)存檔否IA-FL-5 離