修訂狀態(tài)：0內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序日期：2000.6.18第6頁修訂狀態(tài)：0內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序日期：2000.6.18第6頁目的本程序規(guī)定了工廠定期進行內(nèi)部質(zhì)量審核的基本方法、工作流程和管理原減少、消除及預(yù)防缺陷的必要性，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效運行。X適用于本廠內(nèi)部質(zhì)量體系審核、產(chǎn)品審核以及過程審核活動。3.定義否有效實施并適合于達到預(yù)定目標(biāo)的、有系統(tǒng)的、獨立的檢查。產(chǎn)品審核：用于審定最終檢驗的產(chǎn)品與規(guī)定的質(zhì)量要求的符合情況。4.職責(zé)準(zhǔn)工廠質(zhì)量審核計劃。的跟蹤檢查及驗證工作。審核組長負(fù)責(zé)按計劃實施工廠質(zhì)量審核，并經(jīng)審核后出具審核報告。預(yù)防措施并及時實施整改。工作程序質(zhì)量審核員質(zhì)量審核員必須公正且能排除影響其客觀性的影響因素。進行質(zhì)量審核的人員必須獨立于審核部門，并與其無依賴關(guān)系。審核員的資格XXQS9000/VDA6。1從事過程/產(chǎn)品審核的審核員須通過有關(guān)專業(yè)知識的培訓(xùn)；d.e.對于審核組長須具備策劃、組織、交流和領(lǐng)導(dǎo)才能。質(zhì)量體系審核計劃的編制與報批年度的質(zhì)量審核計劃，報送管理者代表。須覆蓋全部要素//過程出現(xiàn)重大問題時，須及時進行補充審核；d.計劃經(jīng)審批后，由質(zhì)保部下發(fā)相關(guān)部門。審核前的準(zhǔn)備責(zé)實施質(zhì)量審核工作。的審核工作，以體現(xiàn)客觀、公正。交受審部門主管和相關(guān)審核員。審核員根據(jù)日程表制訂檢查表。落實審核前的準(zhǔn)備工作。實施審核審核的具體內(nèi)容按照《審核檢查表》進行。況。實記錄在檢查表上。門主管簽署確認(rèn)。X(3)不合格項所涉及的相關(guān)部門。糾正和預(yù)防措施的制訂與跟蹤備案。性，將檢查結(jié)果記入不符合項報告的驗證欄中。記錄控制程序》進行保管。產(chǎn)品質(zhì)量審核計劃編制與報批報管理者代表審批。當(dāng)增減審核頻次。核準(zhǔn)備工作。審核人員的選派和確認(rèn)性參數(shù)，掌握產(chǎn)品質(zhì)量審核方法且與被審核產(chǎn)品無直接責(zé)任關(guān)系。審核人員由質(zhì)保部主管推薦，管理者代表批準(zhǔn)確認(rèn)。審核的實施量審核記錄單》規(guī)定的審核項目進行檢查、評定。c.QKZd.具體需形成的記錄和詳細(xì)的審核項目參照《產(chǎn)品質(zhì)量審核記錄單》。糾正措施的制定與跟蹤備案。果記入不符合項報告的驗證欄中。記錄控制程序》進行保管。過程質(zhì)量審核計劃編制與報批質(zhì)保部負(fù)責(zé)制訂過程質(zhì)量審核計劃報管理者代表審批。查。前的準(zhǔn)備。審核的實施b.c.審核的內(nèi)容按《過程質(zhì)量審核規(guī)程》執(zhí)行。糾正措施的制定和跟蹤備案。查結(jié)果記入不符合項報告的驗證欄中。錄控制程序》進行保管。相關(guān)文件和記錄QR/SH17.01-01《年度質(zhì)量審核計劃》QR/SH17.01-02《質(zhì)量審核計劃日程表》QR/SH17.01-03《審核檢查表》QR/SH17.01-04《不符合項報告》QR/SH17.01-05《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告》QR/SH17.01-