文件編號：文件編號：DHTHXD-03 受控狀態(tài)：受控XXX服裝廠安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系全套文件北京xx咨詢有限公司2021年X月X日服裝廠企業(yè)安全生產(chǎn)分級管控體系方案匯編 作者：南河三月服裝廠企業(yè)安全生產(chǎn)分級管控體系方案匯編 作者：南河三月目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第1章安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系作業(yè)指導(dǎo)書 51.1編者按 51.2分級管控目的 6\o"CurrentDocument"1.3分級管控的依據(jù) 7\o"CurrentDocument"1.3.1法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)范 7\o"CurrentDocument"1.3.2企業(yè)安全生產(chǎn)資料 7\o"CurrentDocument"1.4分級管控的內(nèi)容及范圍 8\o"CurrentDocument"1.5名詞解釋 8\o"CurrentDocument"風(fēng)險 8\o"CurrentDocument"1.5.2可接受風(fēng)險 8\o"CurrentDocument"1.5.3重大風(fēng)險 8\o"CurrentDocument"1.5.4危險源 8\o"CurrentDocument"1.5.5風(fēng)險點 9\o"CurrentDocument"1.5.6危險源辨識 9\o"CurrentDocument"1.5.7風(fēng)險評價 9\o"CurrentDocument"1.5.8風(fēng)險分級 9\o"CurrentDocument"1.5.9風(fēng)險分級管控 9\o"CurrentDocument"1.5.10風(fēng)險控制措施 9\o"CurrentDocument"1.5.11風(fēng)險信息 9\o"CurrentDocument"1.5.12風(fēng)險分級管控清單 9\o"CurrentDocument"1.6企業(yè)概況 10\o"CurrentDocument"1.7職責 10\o"CurrentDocument"1.7.1總經(jīng)理職責 10\o"CurrentDocument"1.7.2企業(yè)安全生產(chǎn)分管負責人 10\o"CurrentDocument"1.7.3生產(chǎn)管理部門（公司辦公室） 10\o"CurrentDocument"1.7.4各生產(chǎn)車間 11\o"CurrentDocument"1.8工作程序和內(nèi)容 11\o"CurrentDocument"1.8.1工作程序 11\o"CurrentDocument"1.8.2準備階段 11\o"CurrentDocument"1.8.3制定風(fēng)險判定準則 12\o"CurrentDocument"1.8.4風(fēng)險點確定 14\o"CurrentDocument"1.8.5危險源辨識 15\o"CurrentDocument"1.8.6風(fēng)險評價 17\o"CurrentDocument"1.8.7風(fēng)險控制措施 20\o"CurrentDocument"1.8.8風(fēng)險分級管控 22\o"CurrentDocument"1.9文件管理 23\o"CurrentDocument"1.10績效考核 24成果 24\o"CurrentDocument"效果 241.10.3績效考核 241.11持續(xù)改進 25評審 25\o"CurrentDocument"更新 25\o"CurrentDocument"溝通 25\o"CurrentDocument"第2章安全總則 26\o"CurrentDocument"2.1編制目的 26\o"CurrentDocument"2.2編制依據(jù) 27\o"CurrentDocument"2.3總體要求、目標與原則 27\o"CurrentDocument"2.4適用范圍 28\o"CurrentDocument"2.5職責分工 28\o"CurrentDocument"2.6單位基本情況 28\o"CurrentDocument"第3章風(fēng)險識別評價 30\o"CurrentDocument"3.1服裝生產(chǎn)企業(yè)危險源（風(fēng)險點）及辨識標準參考清單 303.2服裝生產(chǎn)各部門危險源調(diào)查表 52（辦公及后勤服務(wù)）危險源調(diào)查表 52\o"CurrentDocument"（生產(chǎn)部）危險源調(diào)查表 61\o"CurrentDocument"（財務(wù)部/倉庫）危險源調(diào)查表 71\o"CurrentDocument"（經(jīng)營部）危險源調(diào)查表 75\o"CurrentDocument"（原動部）危險源調(diào)查表 77\o"CurrentDocument"第4章安全風(fēng)險分級管控制度 82\o"CurrentDocument"4.1安全風(fēng)險分級管控工作責任體系 82\o"CurrentDocument"4.2安全風(fēng)險分級管控工作制度 83\o"CurrentDocument"4.3安全風(fēng)險管控流程 84\o"CurrentDocument"4.4安全風(fēng)險辨識管理制度 86\o"CurrentDocument"4.5安全風(fēng)險評估管理制度 87\o"CurrentDocument"4.6重大安全風(fēng)險公示制度 90\o"CurrentDocument"4.7安全風(fēng)險變更管理制度 91\o"CurrentDocument"4.8安全風(fēng)險分級管控檔案管理制度 92\o"CurrentDocument"4.9安全風(fēng)險分級管控監(jiān)督考核及獎懲制度 93\o"CurrentDocument"4.10安全風(fēng)險分級管控信息溝通制度 94\o"CurrentDocument"4.11安全風(fēng)險分級管控教育培訓(xùn)制度 95\o"CurrentDocument"4.12安全風(fēng)險分級管控檢查與考核制度 97\o"CurrentDocument"第5章風(fēng)險分級管控體系培訓(xùn) 100\o"CurrentDocument"5.1風(fēng)險管理培訓(xùn)教材 1005.1.1風(fēng)險管理的基本概念 1005.1.2風(fēng)險管理的內(nèi)容 1015.1.3危險源辨識與風(fēng)險評價程序 1245.2風(fēng)險管理培訓(xùn)記錄 126\o"CurrentDocument"5.3風(fēng)險告知培訓(xùn)記錄 147\o"CurrentDocument"5.4安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理體系培訓(xùn)題庫及答案 163\o"CurrentDocument"第6章附表 186\o"CurrentDocument"6.1設(shè)備設(shè)施清單 186\o"CurrentDocument"6.2作業(yè)活動清單 188\o"CurrentDocument"6.3工作危害分析（JHA）記錄表（樣表） 190\o"CurrentDocument"6.4設(shè)備設(shè)施安全檢查表（SCL）記錄表（樣表） 211253第7章風(fēng)險告知卡253第1章安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系作業(yè)指導(dǎo)書1.1編者按近年來，我國經(jīng)濟處于穩(wěn)健上升的發(fā)展階段，第二、三產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟中的重要性不斷提高。那么在經(jīng)營過程中，企業(yè)如何做到快速、健康、穩(wěn)定的發(fā)展，除了考慮企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃之外，安全生產(chǎn)，無疑是重中之重。安全，是企業(yè)整個生命周期中的一個不可或缺的環(huán)節(jié)。國家對于企業(yè)安全生產(chǎn)方面的管控，越來越重視，也越來越嚴格。從安全生產(chǎn)標準化管理、安全生產(chǎn)許可證審批，到安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控、隱患排查治理，再到企業(yè)安全培訓(xùn)、綜合應(yīng)急預(yù)案，整個安全管理體系對企業(yè)的生產(chǎn)起到了全方位的保駕護航。然而，安全生產(chǎn)事故依然時有發(fā)生，往往發(fā)生事故之后，在有關(guān)部門的調(diào)查結(jié)論上總能看到本不該出現(xiàn)的過失，最終導(dǎo)致了不可逆轉(zhuǎn)的悲劇。這不得不讓人深思：到底問題出在哪兒？2019年3月31日，鹽城響水發(fā)生化工廠特大爆炸事故，造成大量人員傷亡和經(jīng)濟損失。XX事故調(diào)查組最終認定該事故是一起長期違法貯存危險廢物導(dǎo)致自燃進而引發(fā)爆炸的特別重大生產(chǎn)安全責任事故。2020年3月7日晚，全國上下一心共抗重大傳染病的關(guān)鍵時期，作為當?shù)卣付ǖ闹匾秒x點的福建省泉州市某酒店，發(fā)生樓體坍塌事故，造成29人死亡、42人受傷。造成了重大的生命財產(chǎn)損失和惡劣的社會影響。據(jù)有關(guān)部門調(diào)查組調(diào)查，該項目存在非法建設(shè)、違規(guī)改造等嚴重問題，對于安全隱患長期心存僥幸、違規(guī)冒險經(jīng)營;同時地方相關(guān)職能部門監(jiān)管不利，流于形式，最終釀成慘烈事故。筆者認為，出現(xiàn)安全生產(chǎn)事故，主要是由以下幾個原因造成的:首先，部分企業(yè)法律意識、道德意識淡薄，對于安全生產(chǎn)心存僥幸、把人民的生命財產(chǎn)當成兒戲，刀尖上踩高蹺，貪圖一時之利。其次,相關(guān)職能部門部分公務(wù)人員監(jiān)管不利，在安全生產(chǎn)監(jiān)管方面，流于形式、疏于管理，最終對于企業(yè)安全隱患無法給出正確的指示和指導(dǎo)；第三，國民對于安全意識相對淡薄。發(fā)現(xiàn)隱患后，有相當一部分人員無法正確的做出判斷和決策，甚至不知道該如何做，最終星星之火,釀成大禍。綜上，筆者認為安全生產(chǎn)的規(guī)范化，應(yīng)當從以下三個方面著手:第一，企業(yè)應(yīng)當切實擔負起安全責任，以人為本，把人民的生命財產(chǎn)安全放于首位，遵守相關(guān)法律法規(guī)和政策，做到不放過任何一個死角，不抱有任何一絲僥幸；第二，地方相關(guān)執(zhí)法部門應(yīng)當加強安全生產(chǎn)監(jiān)管力度，杜絕形式主義，更應(yīng)杜絕違規(guī)開綠燈的行為，切實以為人民服務(wù)為己任；第三，國家和社會應(yīng)當逐步培養(yǎng)安全憂患意識，d安全是每個人的責任和義務(wù)，只有提高全民的安全意識，才能讓安全風(fēng)險降到最低。1.2分級管控目的結(jié)合本企業(yè)特點，建立精準、動態(tài)、高效、嚴格的風(fēng)險分級管控體系，全面排查、辨識、評估安全風(fēng)險，落實風(fēng)險管控責任，采取有效措施控制重大安全風(fēng)險，對企業(yè)風(fēng)險實施標準化管控。通過體系建設(shè)形成安全生產(chǎn)長效機制，提升企業(yè)安全生產(chǎn)水平，有效防范各類事故，確保安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。1.3分級管控的依據(jù)1.3.1法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)范GB/T13861生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類標準GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系要求GB/T28002職業(yè)健康安全管理體系實施指南GB/T23694風(fēng)險管理術(shù)語GB/T24353風(fēng)險管理原則與實施指南GB/T27921風(fēng)險管理風(fēng)險評估技術(shù)GB/T13861生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼GB18218危險化學(xué)品重大危險源辨識GB6441企業(yè)傷亡事故分類GBT33000-2016企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范DB37/T2882-2016安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則DB37/T2883—2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則《關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機制的意見》安委辦（2016）11號《工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導(dǎo)手冊M2016版安監(jiān)總管四（2016）31號）《工貿(mào)行業(yè)遏制重特大事故工作意見》（安監(jiān)總管四〔2016）68號）中華人民共和國特種設(shè)備安全法（國家主席令（2014）4號）國家安全監(jiān)管總局《關(guān)于印發(fā)開展工貿(mào)企業(yè)較大危險因素辨識管控提升防范事故能力行動計劃》的通知（安監(jiān)總管四〔2016）31號）《山東省安全生產(chǎn)條例》《山東省人民政府關(guān)于修改（山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定）的決定》山東省人民政府令第303號1.3.2企業(yè)安全生產(chǎn)資料企業(yè)內(nèi)部安全生產(chǎn)責任制企業(yè)內(nèi)部安全操作規(guī)程企業(yè)組織機構(gòu)劃分圖1.4分級管控的內(nèi)容及范圍經(jīng)過對本公司工作場所的現(xiàn)場調(diào)查分析，同時對企業(yè)現(xiàn)有的風(fēng)險防控措施進行適應(yīng)性分析，確定本次企業(yè)安全生產(chǎn)分級管控的內(nèi)容及范圍見表lo序號單元子單元1234/表1分級管控的內(nèi)容及范圍1.5名詞解釋DB37/T2882-2016界定的及下列術(shù)語和定義適用于本文件。1.5.1風(fēng)險生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴重性的組合?？赡苄裕侵甘鹿剩ㄊ录┌l(fā)生的概率。嚴重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟損失的嚴重程度。風(fēng)險=可能性x嚴重性。注：改寫GB/T23694—2013,定義2.1。1.5.2可接受風(fēng)險根據(jù)企業(yè)法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針已被企業(yè)降至可容許程度的風(fēng)險。1.5.3重大風(fēng)險發(fā)生事故可能性與事故后果二者結(jié)合后風(fēng)險值被認定為重大的風(fēng)險類型。1.5.4危險源可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。注：在分析生產(chǎn)過程中對人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導(dǎo)致疾病的因素時，危險源可稱為危險有害因素，分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四類。1.5.5風(fēng)險點風(fēng)險伴隨的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險的作業(yè)活動，或以上兩者的組合。1.5.6危險源辨識識別危險源的存在并確定其分布和特性的過程。1.5.7風(fēng)險評價對危險源導(dǎo)致的風(fēng)險進行分析、評估、分級，對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮，以及對風(fēng)險是否可接受予以確定的過程。1.5.8風(fēng)險分級通過采用科學(xué)、合理方法對危險源所伴隨的風(fēng)險進行定性或定量評價，根據(jù)評價結(jié)果劃分等級。1.5.9風(fēng)險分級管控按照風(fēng)險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風(fēng)險管控方式。1.5.10風(fēng)險控制措施企業(yè)為將風(fēng)險降低至可接受程度，針對該風(fēng)險而采取的相應(yīng)控制方法和手段。1.5.11風(fēng)險信息風(fēng)險點名稱、危險源名稱、類型、所在位置、當前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險大小、等級、所需管控措施、責任單位、責任人等一系列信息的綜合。1.5.12風(fēng)險分級管控清單企業(yè)各類風(fēng)險信息的集合。1.6企業(yè)概況1.7職責1.7.1總經(jīng)理職責總經(jīng)理對風(fēng)險分級管控體系的建設(shè)和有效運行負第一責任。其主要職責應(yīng)包括：（1） 提供建立、實施、保持和持續(xù)改進風(fēng)險分級管控體系所需要的人力、物資等資源；（2） 成立體系建設(shè)推動領(lǐng)導(dǎo)小組和專門工作小組，組織制定體系建設(shè)工作方案；（3） 組織制定風(fēng)險分級管控的相關(guān)制度，確定各系統(tǒng)、各部門、各崗位職責與責任，并定期進行督導(dǎo)、考核；定期組織對體系的運行進行評估；（4） 發(fā)動全員參與風(fēng)險辨識。1.7.2企業(yè)安全生產(chǎn)分管負責人企業(yè)安全生產(chǎn)分管負責人是風(fēng)險分級管控體系建設(shè)和運行的主要負責人，具體負責組織專門工作小組制定風(fēng)險判定準則、風(fēng)險點辨識、危險源識別、風(fēng)險評價及管控措施的制定，負責確定管控層級和運行的更新、評估等。1.7.3生產(chǎn)管理部門（公司辦公室）主要負責起草體系建設(shè)工作方案和有關(guān)體系文件，承擔專門工作小組的管理工作和方案的實施；負責本指南的組織實施、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查；負責組織對全公司風(fēng)險結(jié)果評審；負責對二級以上（含二級）風(fēng)險及其控制措施的匯總、協(xié)調(diào)、監(jiān)督評估；負責將體系建設(shè)工作納入安全生產(chǎn)責任制考核，確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險管控。1.7.4各生產(chǎn)車間負責組織全體員工參加本單位的危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的制定,并及時更新；負責將體系建設(shè)工作納入本單位的安全生產(chǎn)責任制考核，確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險管控。1.8工作程序和內(nèi)容1.8.1工作程序風(fēng)險分級管控的工作程序主要包括：準備階段；制定判定準則；風(fēng)險點確定；危險源辨識；風(fēng)險評價；制定風(fēng)險控制措施；實施風(fēng)險分級管控；風(fēng)險公告；持續(xù)改進規(guī)范文件管理。1.8.2準備階段1.8.2.1組建工作機構(gòu)，業(yè)務(wù)培訓(xùn)組建組織機構(gòu)。企業(yè)成立以負責人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組負責風(fēng)險分級管控體系建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)。成立以安全機構(gòu)負責人為組長，安全管理人員、設(shè)備技術(shù)人員、生產(chǎn)技術(shù)人員、各車間安全、技術(shù)人員為成員的工作小組，具體組織、承擔風(fēng)險分級管控體系的建設(shè)和運行。全員培訓(xùn)。聘請青島順昌檢測評價有限公司的專家分層次、分階段講解風(fēng)險分級管控體系建設(shè)的有關(guān)知識和標準，理解標準、統(tǒng)一認識、掌握方法。各部室、車間制定風(fēng)險分級管控培訓(xùn)計劃，組織員工對本單位的風(fēng)險評價方法、評價過程及評價結(jié)果進行培訓(xùn)，培訓(xùn)記錄登記建檔。1.8.2.2收集資料工作小組收集和研讀企業(yè)的相關(guān)資料，在專家指導(dǎo)下，熟悉分級方法和工作步驟，開展初步現(xiàn)場調(diào)查，了解企業(yè)生產(chǎn)工藝流程和工作場所概況，編制風(fēng)險分級評估方案。資料包括但不限于以下內(nèi)容：（1） 企業(yè)平面圖（包括各個車間、輔助生產(chǎn)和維修、辦公區(qū)）及周邊環(huán)境；（2） 安全、職業(yè)衛(wèi)生及風(fēng)險分級管控相關(guān)的法律、法規(guī)及相關(guān)標準、規(guī)程；（3） 組織架構(gòu)圖；（4） 在用設(shè)備清單（特種設(shè)備可單列）；（5） 詳細工藝流程；（6） 原材、輔材、過程、最終物料清單；（7） 外協(xié)或外包的類型（如采掘、土建、設(shè)備大修等）；（8） 已識別的危險源識別清單、重要危險源清單，對應(yīng)的措施（可能在危險源清單中體現(xiàn)）；（9） 安全管理制度匯編；（10） 安全操作規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程；（11） 應(yīng)急預(yù)案及演練；（12） 隱患排查表（包括日常巡查、專項檢查、節(jié)假日、季節(jié)、綜合檢查表）；（13） 各崗位職責或安全生產(chǎn)責任制；（14） 特種作業(yè)人員或需持證上崗人員臺賬；（15） 安全專篇；注：所有需提供資料的范圍需涵蓋加工生產(chǎn)。1.8.2.3編寫體系文件建立企業(yè)的風(fēng)險管控制度，編制分析分級管控體系建設(shè)的作業(yè)指導(dǎo)書、作業(yè)活動清單，完善設(shè)備設(shè)施清單，確定危險源辨識方法和分析評價方法，并編寫各類工作用表。1.8.3制定風(fēng)險判定準則風(fēng)險判定準則的制定與選用的風(fēng)險評估方法和企業(yè)的承受能力、職業(yè)健康安全的愿景和有關(guān)行業(yè)的法律法規(guī)密切相關(guān)。根據(jù)本公司的生產(chǎn)規(guī)模和行業(yè)特點，確定選用簡單實用、而又各行業(yè)常用的作業(yè)條件危險分析法（LEC）進行風(fēng)險的評價和分析。在對風(fēng)險進行風(fēng)險評價分級時，還應(yīng)考慮人、財、物和環(huán)境等方面存在的可能性和后果嚴重程度的影響，并結(jié)合本公司自身實際和方法給出的等級判定準則,明確事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴重性和風(fēng)險度取值標準，確定風(fēng)險判定準則，進行風(fēng)險分析評估，判定風(fēng)險等級。風(fēng)險等級判定應(yīng)遵循從嚴從高的原則，應(yīng)考慮以下因素：——有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；——設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標準的強制性條款；——加工企業(yè)自身的安全管理、技術(shù)標準及對風(fēng)險的承受能力；一一加工行業(yè)的其他要求。依據(jù)《關(guān)于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)管協(xié)調(diào)字12004J56號）和《危險化學(xué)品重大危險源辨識》（GB18218）判斷是否存在重大危險源，如存在，按照法規(guī)要求登記備案重點管控。運用作業(yè)條件危險分析法（LEC）進行風(fēng)險評價時，對“發(fā)生事故可能造成的后果的嚴重性（C）”的取值準則見（表7-1）,對風(fēng)險等級劃分標準取值見（表7-2）發(fā)生事故可能造成的后果的嚴重性（C） （表7-1）3值法律法規(guī)及其他要求人員傷亡直接經(jīng)濟損失（萬元）工公司形象100嚴重違反法律法規(guī)和標準5人以上死亡，或20人以上重傷1000以上公司停產(chǎn)重大國內(nèi)影響40違反法律法規(guī)和標準3人以上5人以下死亡，或10人以上20人以下重傷500以上裝置停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響15潛在違反法規(guī)和標準3人以下死亡，或10人以下重傷100以上部分裝置停工地區(qū)影響7不符合上級或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等喪失勞動力、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病10萬以上部分設(shè)備停工公司及周邊范圍

2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1萬以上1套設(shè)備停工引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求1完全符合無傷亡1萬以下沒有停工形象沒有受損風(fēng)險等級劃分（表7-2）風(fēng)險值■160?320風(fēng)險等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限A/I級極其危險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估立刻B/2級高度危險采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改70?160C/3級顯著危險可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理20?70D/4級輕度危險可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理<20E/5級稍有危險無需采用控制措施，但需保存記錄/1.8.4風(fēng)險點確定1.8.4.1風(fēng)險點劃分原則本公司的風(fēng)險點劃分遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰”的原則。根據(jù)生產(chǎn)線不同裝置、作業(yè)活動等按照生產(chǎn)裝置、輔助設(shè)施、作業(yè)場所等功能分區(qū)進行。對操作及作業(yè)活動等風(fēng)險點的劃分，涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。對于系統(tǒng)檢維修，動火、受限空間、高處作業(yè)等操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴重后果的作業(yè)活動重點進行管控。1.8.4.2風(fēng)險點劃分方法公司采用頭腦風(fēng)暴法進行風(fēng)險點的辨識：企業(yè)組織工藝、技術(shù)、安全、機電等專門小組力量，與現(xiàn)場車間員工、管理人員一起發(fā)對生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險進行全方位、全過程的排查。

1.8.4.3確定風(fēng)險點本公司包括但不限于以下風(fēng)險點:序號名稱區(qū)域位置12345678表（7-3）1.8.4.4建立風(fēng)險點排查臺賬公司建立風(fēng)險點排查臺賬，將排查出的風(fēng)險點名稱、風(fēng)險點詳細位置、誘發(fā)事故類型等信息匯總填入風(fēng)險點排查表。格式見《風(fēng)險點辨識信息表》（表7-4）o風(fēng)險點辨識信息表（表7?4）填報單位： 填表人： 填表時間： 年月曰 （示例）號險點名稱型別所在單位可能發(fā)生的事故類型及后果責任單位任人'4注1.8.5危險源辨識危險源辨識是對所有風(fēng)險點內(nèi)的危險源進行辨識，包括辨識方法的選擇、辨識范圍的確定、辨識活動的開展等環(huán)節(jié)。1.8.5.1危險源辨識的方法公司采用工作危害分析法（JHA）、安全檢查表法（SCL法）進行辨識。對作業(yè)活動危險源辨識采用工作危害分析法（JHA）:即對每個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危險源，保持工作危害分析記錄及危險源辨識信息表。對設(shè)備設(shè)施危險源辨識采用安全檢查表法（SCL法）進行危險源辨識，確保危險源辨識的充分性。1.8.5.2危險源的辨識范圍危險源的辨識范圍應(yīng)覆蓋風(fēng)險點所有的作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施；辨識過程充分考慮四種不安全因素：人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素。——常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動； 事故及潛在的緊急情況；——所有進入作業(yè)場所的人員活動；一一材料、成品等的運輸過程；一一作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；——人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；——工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；——氣候及環(huán)境影響等。1.8.5.3危險源辨識企業(yè)應(yīng)組建危險源辨識工作組，在對危險源的辨識方法進行培訓(xùn)的基礎(chǔ)上,按照確定的辨識范圍有組織地有序開展危險源辨識。危險源辨識步驟：發(fā)動全員參加、講述方法、辨識、填寫危險源信息、匯總、審查補充完善?！谶M行危險源識別時，應(yīng)依據(jù)GB/T13861的規(guī)定，對潛在的人、物、環(huán)境、管理等危害因素進行辨識，充分考慮危害因素的根源和性質(zhì)。如，造成火災(zāi)和爆炸的因素；造成沖擊和撞擊、物體打擊、高處墜落、機械傷害的原因；造成中毒、窒息、觸電及輻射的因素；工作環(huán)境的化學(xué)性危害因素和物理性危害因素；人機工程因素；設(shè)備腐蝕、焊接缺陷等；導(dǎo)致有毒有害物料、氣體泄漏的原因等；——辨識危險源也可以從能量和物質(zhì)的角度進行提示。其中從能量的角度可以考慮機械能、電能、化學(xué)能、熱能和輻射能等。例如：機械能可造成物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、高處墜落、坍塌等；熱能可造成灼燙、火災(zāi)；電能可造成觸電；化學(xué)能可導(dǎo)致中毒、火災(zāi)、爆炸、腐蝕等?！ｋU源造成的事故類別，包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它傷害等；危險源引發(fā)的后果，包括人身傷害、傷亡疾病、財產(chǎn)損失、停工、違法、影響商譽、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。1.8.5.4危險源辨識信息臺賬將按照工作危害分析法（JHA）、安全檢查表法（SCL法）進行辨識的風(fēng)險點的危險源及可能的事故類別、位置等相關(guān)信息填入下表。（表7-5）危險源辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制措施策劃信息表填報單位： 填表人：填表時間：年月口號險點名稱在位置要危險源能導(dǎo)致作業(yè)條件危險性評價險級別典型控制措施層級1.8.6風(fēng)險評價對識別出的每項危險源，均應(yīng)進行風(fēng)險評價。本公司的風(fēng)險評價采用作業(yè)條件危險性分析法（LEC法）評價其風(fēng)險程度。評價方法過程中，對各項指標的取值和風(fēng)險程度的選擇，遵循企業(yè)建設(shè)風(fēng)險分級管控體系的確定的風(fēng)險準則的要求取值評價。并將評價計算結(jié)果填入表《危險源辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制措施信息表（表7-5）?o1.8.6.1風(fēng)險評價方法及取值標準作業(yè)條件危險性評價法（簡稱LEC）oL（likelihood,事故發(fā)生的可能性）、E（exposure,人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度）和C（consequence,一旦發(fā)生事故可能造成的后果）。給三種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以三個分值的乘積D（danger,危險性）來評價作業(yè)條件危險性的大小，即:D=LXEXC。D值越大，說明該作業(yè)活動危險性大、風(fēng)險大。根據(jù)加工企業(yè)的實際確定取值標準如下：事故事件發(fā)生的可能性（L）判斷準則（表7-6）

分數(shù)值事故、事件或偏差發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料。6相當可能?；蛭：Φ陌l(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)）；或在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施；或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故、事件或偏差。3可能，但不經(jīng)常?；蛭：Φ陌l(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)或保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），也未作過任何監(jiān)測；或未嚴格按操作規(guī)程執(zhí)行；或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當；或危害在預(yù)期情況下發(fā)生。1可能性小，完全意外?；蛭：Φ陌l(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)或曾經(jīng)作過監(jiān)測；或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故、事件或偏差；或在異常情況下發(fā)生過類似事故、事件或偏差。0.5很不可能，可以設(shè)想。危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并能定期進行監(jiān)測。0.2極不可能。有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施；或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。0.1實際不可能。人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度（E）（表7-7）分數(shù)值人員暴露于危險，環(huán)境中的頻繁程度分數(shù)值人員暴露于危險，環(huán)境中的頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕見的暴露（VI次/年）發(fā)生事故事件偏差產(chǎn)生的后果嚴重性（C）判別準則（表7-8）4值法律法規(guī)及其他要求人員傷亡直接經(jīng)濟損失（萬元）仲工公司形象100嚴重違反法律法規(guī)和標準5人以上死亡，或20人以上重傷1000以上公司停產(chǎn)重大國內(nèi)影響40違反法律法規(guī)和標準3人以上5人以下死亡，或10人以上20人以下重傷500以上裝置停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響15潛在違反法規(guī)和標準3人以下死亡，或10人以下重傷100以上部分裝置停工地區(qū)影響

7不符合上級或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等喪失勞動力、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病10萬以上部分設(shè)備停工公司及周邊范圍2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1萬以上1套設(shè)備停工引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求1完全符合無傷亡1萬以F沒有停工形象沒有受損風(fēng)險等級判定準則及控制措施（D） （表7-9）風(fēng)險160~320風(fēng)險等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限A/I級極其危險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估立刻B/2級高度危險采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改70?160C/3級顯著危險可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理20?70D/4級輕度危險可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理<20E/5級稍有危險無需采用控制措施，但需保存記錄/1.8.6.2風(fēng)險評價及分級根據(jù)5.6.1確定的風(fēng)險評價方法（作業(yè)條件危險性評價法（LEC））對識別的危險源的風(fēng)險進行評價；根據(jù)表7.9風(fēng)險等級判定準則及控制措施（D）的定量值確定風(fēng)險級別，填入表7-5中。完成的本公司的《危險源辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制措施信息表》。風(fēng)險分級是指根據(jù)風(fēng)險值的大小（意味著危害程度），將風(fēng)險劃分不同等級，根據(jù)不同等級采取不同的風(fēng)險控制措施，實現(xiàn)最終降低風(fēng)險的目的。下表為本公司風(fēng)險分級及應(yīng)對措施，根據(jù)風(fēng)險劃分標準將風(fēng)險分析的結(jié)果進行評級，對于不同的級別的風(fēng)險制定不同的管控措施，交由不同層級管理。等級該危險源出現(xiàn)不可承受風(fēng)險時責任一級重大紅立即停產(chǎn)、撤人，做好應(yīng)急公司二級較大橙立即采取措施，做好應(yīng)急公司三級一般黃制定整改方案車間四級、五級低風(fēng)險藍下達整改指令班組立即提醒、改進崗位圖1.1.8.6.3確定重大風(fēng)險重大風(fēng)險是企業(yè)日常風(fēng)險分級管控的重點，重大風(fēng)險的確定按以下原則判定:具有以下情形之一，判定為重大風(fēng)險：一一對于違反國家有關(guān)法律、法規(guī)、標準及其他要求中強制性條款的；——發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財產(chǎn)損失的事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；——涉及重大危險源的；——經(jīng)風(fēng)險評價確定為最高級別的風(fēng)險的；——有限空間、高壓電器搶險等作業(yè)現(xiàn)場9人以上的；1.1.1.1.1 相關(guān)方投訴涉及事故隱患的。1.8.6.4風(fēng)險點級別確定按照風(fēng)險點內(nèi)各危險源評價出的最高風(fēng)險級別作為該風(fēng)險點的級別。風(fēng)險點的名稱、類型、風(fēng)險級別等信息填入風(fēng)險臺賬，即風(fēng)險點分級管控清單。1.8.7風(fēng)險控制措施1.8.7.1風(fēng)險控制的策略性方法風(fēng)險控制的策略性方法有減輕風(fēng)險、預(yù)防風(fēng)險、轉(zhuǎn)移風(fēng)險、回避風(fēng)險、應(yīng)急措施等。1.8.7.2風(fēng)險控制的技術(shù)性方法風(fēng)險控制的技術(shù)性方法按如下順序選擇排除、替換、降低、隔離、程序控制、保護、紀律等。1.8.7.3風(fēng)險控制措施的選擇風(fēng)險控制措施應(yīng)結(jié)合加工企業(yè)的實際工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、國家和行業(yè)法規(guī)、標準等，充分考慮可行性、可靠性、先進性、安全性、經(jīng)濟合理性。在制定控制措施時，按如下順序選擇控制措施：⑴工程技術(shù)措施；⑵管理措施；⑶培訓(xùn)教育措施；⑷個體防護措施；（5）應(yīng)急處置措施等。制定控制措施前，應(yīng)首先評估現(xiàn)有控制措施的有效性，現(xiàn)有控制措施不足以控制該項風(fēng)險，應(yīng)提出改進的控制措施。7.7.3.1設(shè)備設(shè)施類危險源的控制措施應(yīng)包括：報警、聯(lián)鎖、安全閥、限位、過卷等工藝設(shè)備本身帶有的控制措施和消防、檢查、檢驗等常規(guī)的管理措施。作業(yè)活動類危險源的控制措施應(yīng)包括：制度完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素質(zhì)等方面。不同級別的風(fēng)險要結(jié)合實際采取一種或多種措施進行控制，直至風(fēng)險可以接受。7.7.3.2對確定為重大風(fēng)險的，在制定風(fēng)險控制措施時，應(yīng)盡可能地采取較高級的風(fēng)險控制方法，并多級控制。需通過工程技術(shù)措施才能控制的風(fēng)險，制定控制該類風(fēng)險的目標并為實現(xiàn)目標制定方案。1.8.7.4編制風(fēng)險控制措施對辨識確定的所有危險源按照法規(guī)、工藝、管理等要求制定風(fēng)險管控措施，填入表7-5《危險源辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制措施信息表》中，形成分級控制和隱患排查的依據(jù)和責任劃分的依據(jù)。對確定的風(fēng)險點，按照7.7.3的原則，考慮法律法規(guī)、經(jīng)驗、安全管理技術(shù)、常規(guī)控制措施和行業(yè)發(fā)展水平，制定與企業(yè)、社會及行業(yè)經(jīng)濟水平相適應(yīng)的管控措施。管控措施分工程措施和管理措施，管理措施包括培訓(xùn)、個體防護和應(yīng)急控制等措施。編制的風(fēng)險點管控措施填入《風(fēng)險點分級管控清單》，作為分級管控和隱患排查的依據(jù)。1.8.7.5評審風(fēng)險控制措施應(yīng)在實施前針對以下內(nèi)容進行評審：——措施的可行性和有效性；——是否使風(fēng)險降低至可接受風(fēng)險；——是否產(chǎn)生新的危險源或危險有害因素；——是否己選定最佳的解決方案；——是否會被應(yīng)用于實際工作中。1.8.8風(fēng)險分級管控1.8.8.1風(fēng)險分級風(fēng)險按照從高到低劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅橙黃藍”四種顏色標示。—4級、5級\D級：藍色風(fēng)險；低危險，可以接受（或可容許的）。班組應(yīng)引起關(guān)注，負責D級危險源的控制管理，所屬崗位具體落實；不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施，需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保留記錄。一一3級\C級：黃色風(fēng)險；一般危險，需要控制或整改。車間應(yīng)引起關(guān)注，負責C級危險源的控制管理，所屬班組具體落實；應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進行控制，努力降低風(fēng)險，應(yīng)仔細測定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實施降低風(fēng)險措施。在嚴重傷害后果相關(guān)的場合，必須進一步進行評價，確定傷害的可能性和是否需要改進的控制措施?！?級\B級：橙色風(fēng)險；較大危險，應(yīng)制定措施進行控制管理。公司對較大及以上風(fēng)險危險源應(yīng)重點控制管理，由各業(yè)務(wù)職能部門根據(jù)職責分工具體落實。當風(fēng)險涉及正在進行中的工作時，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險制定目標、指標、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險降低后才能開始工作。一一1級\A級：紅色風(fēng)險；重大風(fēng)險，極其危險，應(yīng)立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當風(fēng)險己降低時，才能開始或繼續(xù)工作。公司應(yīng)制定管控措施，進行重點管控。1.8.8.2風(fēng)險分級管控的原則本公司根據(jù)風(fēng)險分級管控的基本原則，結(jié)合本單位機構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級風(fēng)險的管控層級。分為公司級、車間（部門）級、班組級及崗位級等四級進行管控。風(fēng)險分級管控應(yīng)遵循風(fēng)險越高管控層級越高的原則，對于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴重后果的作業(yè)活動應(yīng)重點進行管控。上一級負責管控的風(fēng)險，下一級必須同時負責管控，并逐級落實具體措施。例如：公司管控的風(fēng)險，車間、班組、崗位均應(yīng)進行管控。1.8.8.3編制風(fēng)險分級管控層級公司應(yīng)在每一輪危險源辨識和風(fēng)險評價后，將包括全部風(fēng)險點及各類危險源的風(fēng)險分級管控層級信息，填入《風(fēng)險點分級管控清單》中；同時繪制企業(yè)風(fēng)險點的“紅橙黃藍”四色安全風(fēng)險空間分布圖，并按規(guī)定及時更新。1.8.8.4風(fēng)險告知本公司應(yīng)建立安全風(fēng)險公告制度，在醒目位置和重點區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險公告欄，制作崗位安全風(fēng)險告知卡，標明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。對存在重大安全風(fēng)險的工作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標志，并強化危險源監(jiān)測和預(yù)警。1.9文件管理企業(yè)應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險分級管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括風(fēng)險管控制度、風(fēng)險點臺賬、危險源統(tǒng)計表、危險源辨識與風(fēng)險評價表,以及風(fēng)險分級管控清單等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大、較大風(fēng)險時，其辨識、評價過程記錄，風(fēng)險控制措施及其實施和改進記錄等，應(yīng)單獨建檔管理。應(yīng)對風(fēng)險分級管控體系產(chǎn)生的文件進行管理。如風(fēng)險判定準則、危險源辨識、評價分級方法，作為管控措施的制度、規(guī)程等進行管理。應(yīng)對風(fēng)險分級管控體系產(chǎn)生的記錄、文檔進行管理，確保記錄或文檔的標識、存放、保護、檢索、保存和處置受控。記錄應(yīng)字跡清楚，標識明確，具備可追溯性。1.10績效考核1.10.1成果公司開展風(fēng)險分級管控體系建設(shè)過程中，應(yīng)至少產(chǎn)生以下成果：——風(fēng)險點排查臺賬、危險源統(tǒng)計表；——崗位與作業(yè)活動劃分清單、設(shè)備設(shè)施清單；——危險源辨識、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制措施及分級管控信息表； 重大風(fēng)險及控制措施清單；——風(fēng)險告知牌；一一安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控清單等。1.10.2效果通過風(fēng)險分級管控體系建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進：——每一輪風(fēng)險辨識和評價后，應(yīng)使原有管控措施得到改進，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；——重大風(fēng)險場所、部位的警示標識得到保持和改善；——涉及重大風(fēng)險部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險的作業(yè)建立了專人監(jiān)護制度；一一員工對所從事崗位的風(fēng)險有更充分的認識，安全技能和應(yīng)急處置能力進一步提高；——保證風(fēng)險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進和完善，風(fēng)險管控能力得到加強；——根據(jù)改進的風(fēng)險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患排查工作更有針對性。1.10.3績效考核企業(yè)的風(fēng)險分級管控體系領(lǐng)導(dǎo)小組，應(yīng)對整個風(fēng)險分級管控體系的過程、最終成果及整體的安全績效進行考核，作為持續(xù)改進的重要依據(jù)。明確績效考核的對象、方法、考核頻次及獎懲措施。企業(yè)可參照內(nèi)部的崗位責任制及獎懲制度考核獎懲。1.11持續(xù)改進1.11.1評審本公司每年至少對風(fēng)險分級管控體系進行-次系統(tǒng)性評審或更新。評審應(yīng)當根據(jù)新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備等適時開展危險源辨識和風(fēng)險評價，并對評審結(jié)果進行公示或公布。1.11.2更新企業(yè)應(yīng)主動根據(jù)以下情況變化對風(fēng)險管控的影響，及時針對變化范圍開展風(fēng)險分析，及時更新完善風(fēng)險信息。——法規(guī)、標準等增減、修訂變化所引起風(fēng)險程度的改變；——發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識，對相關(guān)危險源的再評價；——組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；一一補充新辨識出的危險源評價；——風(fēng)險程度變化后，需要對風(fēng)險控制措施的調(diào)整。1.11.3溝通企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險管控溝通機制，及時有效傳遞風(fēng)險信息，樹立內(nèi)外部風(fēng)險管控信心，提高風(fēng)險管控效果和效率。重大風(fēng)險信息更新后應(yīng)公示或公布并及時組織相關(guān)人員進行培訓(xùn)。第2章安全總則2.1編制目的為認真落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于建立風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制的重大決策部署，以及《山東省人民政府辦公廳關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制的通知》以及xx市安全生產(chǎn)委員會《關(guān)于印發(fā)全市安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)工作方案的通知》的要求。強化安全發(fā)展理念，創(chuàng)新安全管理模式，加強安全生產(chǎn)工作，有效遏制安全生產(chǎn)事故發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，進一步建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機強化安全發(fā)展理念，創(chuàng)新安全管理模式，加強安全生產(chǎn)工作，有效遏制安全生產(chǎn)事故發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，進一步建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制。2.2編制依據(jù)《危險化學(xué)品安全管理條例》(國務(wù)院令第591號)、《國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》(國發(fā)【2010]23號)、《關(guān)于危險化學(xué)品企業(yè)貫徹落實【國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知】的實施意見》(安監(jiān)總局【2010】186號)、《危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》(國家安全監(jiān)管總局令第40號)、《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》(省政府令第260號)、《關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制的通知》(魯政辦字【2016】36號)、《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴執(zhí)法集中行動推進企業(yè)安全風(fēng)險管控工作的通知》(魯安發(fā)【2016】16號)、《重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄》(2013年完整版)、《重點監(jiān)管的危險化學(xué)品名錄》(2013年完整版)、《危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)則》、GB6441《企業(yè)職工傷亡事故分類標準》、GB/T28001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》、GB/T13861《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》、AQ3013《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》、《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計總則》(GB5083)、《消防安全標志》(GB13495)、《爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范》(GB50058)、《常用危險化學(xué)品貯存通則》(GB15603)該行業(yè)涉及的其他標準、規(guī)范、文件。2.3總體要求、目標與原則根據(jù)上級政府主管部門的指示要求，結(jié)合我公司的實際，經(jīng)公司安委會同意,我公司著手建立安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)。在建設(shè)風(fēng)險分級管控體系過程中應(yīng)按照“全員參與，領(lǐng)導(dǎo)負責，職責明確，落實到位"的原則進行。要求工作人員按照《風(fēng)險分級管控體系實施指南》建議編制大綱要求，根據(jù)實際情況，嚴格落實，做到“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險管控模式。通過建立風(fēng)險管控體系做到有效遏制生產(chǎn)事故發(fā)生，保障員工生產(chǎn)、財產(chǎn)安全。2.4適用范圍適用于本公司范圍內(nèi)所有設(shè)施設(shè)備和生產(chǎn)活動中危險源的識別、評價、更新與管理。2.5職責分工組長：XX組員：xxxxxxXXX風(fēng)險分級體系建設(shè)辦公室設(shè)在安全管理部辦公室主任：xxx辦公室成員：XXXXXX組長職責：負責安全風(fēng)險分級統(tǒng)籌管理，負責考核各責任人責任落實情況,支持宣傳推廣公司安全風(fēng)險分級建設(shè)。負責安全風(fēng)險分級建設(shè)過程中的批準權(quán)。組員職責：按照組長要求落實工作，工藝、設(shè)備、電氣、生產(chǎn)等負責各自區(qū)域內(nèi)的安全風(fēng)險分級及風(fēng)險評價，對評價結(jié)果負責。辦公室主任職責：負責安排安全風(fēng)險分級體系建設(shè)的具體工作，安排辦公室成員做好組織、協(xié)調(diào)、計劃、實施、總結(jié)、歸納、匯總、上報、專家審核等過程的工作。辦公室成員職責：歸辦公室主任直接領(lǐng)導(dǎo)，具體落實安全風(fēng)險分級體系建設(shè)過程中的具體工作。2.6單位基本情況本節(jié)根據(jù)實際情況編寫，要點包括:企業(yè)簡介、生產(chǎn)規(guī)模地理位置、周邊環(huán)境生產(chǎn)區(qū)布置材料、產(chǎn)品情況介紹生產(chǎn)工藝主要生產(chǎn)設(shè)備安全、消防設(shè)施儀表自動化控制服裝廠企業(yè)安全生產(chǎn)分級管控體系方案匯編 作者：南河三月服裝廠企業(yè)安全生產(chǎn)分級管控體系方案匯編 作者：南河三月第3章風(fēng)險識別評價3.1服裝生產(chǎn)企業(yè)危險源（風(fēng)險點）及辨識標準參考清單危險源識別評價清單序號生產(chǎn)（工作）部位危險源類型危險源及其風(fēng)險風(fēng)險等級防范措施評價人審核人時間1辦公辦公室其他傷害人員長期使用電腦輻射一般制定制度規(guī)范行為要求2觸電電線老化未發(fā)現(xiàn)較高加強檢查更換3觸電電器短路較高加強檢查更換4火災(zāi)消防器材配備不足，沖壓不及時高加強檢查更換5火災(zāi)未熄滅的煙頭扔到紙張等易燃物品中高制定制度規(guī)范行為要求6觸電辦公設(shè)備損壞漏電較高加強檢查更換

7觸電工作時不慎將水潑灑到帶電插座上較高制定制度規(guī)范行為要求8觸電開關(guān)、插座破損，通電線路裸露較高加強檢查更換9其他傷害擦玻璃時，站立位置不當較高張貼警示標志10其他傷害人員恐高、失足高張貼警示標志11其他傷害人員站立窗臺上手拉的部件損壞、斷裂高張貼警示標志12其他傷害地面濕滑一般及時清理13其他傷害文件柜頂部物品擺放不穩(wěn)固一般制定制度規(guī)范行為要求14廠區(qū)設(shè)備操作傷害不正當操作行為較高制定制度規(guī)范行為要求15其他傷害外來人員管理不當較高制定制度規(guī)范行為要求16其他傷害路面積水一般及時清理

17設(shè)備故障傷害故障設(shè)備造成的傷害較高加強檢查更換18車輛傷害駕駛員違章開車造成事故高制定制度規(guī)范行為要求19物體打擊車輛裝載超高較高制定制度規(guī)范行為要求20觸電電氣設(shè)備漏電高加強檢查更換21產(chǎn)火災(zāi)易燃易爆物品位置擺放不當高制定制度規(guī)范行為要求22觸電電器線路老化、破損較高制定制度規(guī)范行為要求23觸電操作裝置絕緣失效高制定制度規(guī)范行為要求24觸電電氣柜門損壞、缺失較高制定制度規(guī)范行為要求25灼燙沒有佩戴防護手套或未使用必要的夾具取鍋爐水時水溫太高濺到身上及較高制定制度規(guī)范行為要求

手上26其他傷害取樣，試驗過程中不小心容易造成事故一般張貼警示標志27經(jīng)營科、倉庫其他傷害人員長期使用電腦輻射?般28觸電電線老化未發(fā)現(xiàn)較高加強檢查更換29觸電電器短路較高加強檢查更換30火災(zāi)消防器材配備不足，換藥不及時高加強檢查更換31火災(zāi)未熄滅的煙頭扔到紙張等易燃物品中高制定制度規(guī)范行為要求32其他傷害防護缺陷一般加強檢查更換33其他傷害高空失足高張貼警示標志34其他傷害材料剪切一般張貼警示標志35觸電線路老化引起短路較高加強檢查更換

36其他傷害開復(fù)印機光輻射和廢粉排放一般制定制度規(guī)范行為要求37其他傷害無關(guān)人員隨意進出一般制定制度規(guī)范行為要求38其他傷害借閱資料未遵守相關(guān)規(guī)定一般制定制度規(guī)范行為要求39其他傷害資料、帳套未按規(guī)定保存一般制定制度規(guī)范行為要求40其他傷害現(xiàn)金及票據(jù)送往銀行途中人員、車輛發(fā)生意外情況較高制定制度規(guī)范行為要求41其他傷害無人情況下門窗未上鎖較高制定制度規(guī)范行為要求42火災(zāi)在成品庫吸煙或明火作業(yè)高制定制度規(guī)范行為要求43車輛傷害裝載原材料貨車違章行駛較高制定制度規(guī)范行為要求44物體打擊原材料卸載中倒塌砸到現(xiàn)場人員較高制定制度規(guī)范

行為要求45火災(zāi)倉庫吸煙高制定制度規(guī)范行為要求46火災(zāi)倉庫進行明火作業(yè)未配備安全消防器材高制定制度規(guī)范行為要求47其他傷害工作人員未佩戴勞動防護用品較高制定制度規(guī)范行為要求48設(shè)備檢修機械傷害檢修人員的身體部位被帶入機內(nèi)高制定制度規(guī)范行為要求49物體打擊沒有固定的零配件墜落較高制定制度規(guī)范行為要求50機械傷害安裝的工具被設(shè)備帶動產(chǎn)生撞擊較高制定制度規(guī)范行為要求51其他傷害腳底打滑導(dǎo)致人員從空中墜落較高制定制度規(guī)范行為要求52觸電人員被高壓電擊高張貼警示標志

53觸電人員被靜電觸擊高張貼警示標志54機械傷害人員被甩出去高制定制度規(guī)范行為要求55觸電修理機械時帶電作業(yè)觸電傷亡高制定制度規(guī)范行為要求56生產(chǎn)部機械傷害機械作業(yè)碰撞、擠、壓傷人員高制定制度規(guī)范行為要求57機械傷害擋車作業(yè)不按規(guī)程作業(yè)傷到手指較高制定制度規(guī)范行為要求58機械傷害裝卸貨物過程中，車輛沒有停穩(wěn)或沒有剎穩(wěn)、墊穩(wěn)滑動傷人或車輛損壞一般制定制度規(guī)范行為要求59觸電工作環(huán)境積水,浸泡臨時電源線漏電，人員進入觸電一般制定制度規(guī)范行為要求60觸電線路材料用護套線磨損后漏電傷人較高加強檢查更換61車輛傷害駕駛?cè)藛T違章駕駛造成車輛相撞人員傷亡設(shè)備損壞較高制定制度規(guī)范行為要求

62機械傷害操作人員誤操作傷人較高制定制度規(guī)范行為要求主要部分序號場所/環(huán)節(jié)/部位風(fēng)險辨識可能導(dǎo)致的事故類型風(fēng)險分級主要防范措施依據(jù)責任部門/責任人（一）原料貯存1材料庫、成品庫易燃、遇點火源有發(fā)生火災(zāi)的危險。火災(zāi)C級/黃色1、 倉儲場所的電氣裝置應(yīng)符合GJ16的規(guī)定，電氣設(shè)備應(yīng)設(shè)專人管理，由持證的電工進行安裝和維修。發(fā)現(xiàn)漏電、老化、絕緣不良、接頭松動、電線互相纏繞等可能引起打火、短路、發(fā)熱時，應(yīng)立即停止使用，并及時修理或更換，禁止帶電移動電氣設(shè)備或接線、檢修。2、 室內(nèi)儲存場所，不應(yīng)使用碘鈣燈和超過60W以上的白熾燈等高溫照明燈具。3、 當使用日光燈等低溫照明燈具和其他防燃型照明燈具時，應(yīng)對鎮(zhèn)流器采取隔熱、散熱等脅火保護措施，確保安全。4、 倉儲場所的電器設(shè)備應(yīng)與可燃物保持不小于0.5m的防火間距，架空線路的下方不應(yīng)堆放物品。5、 倉儲場所的電氣線路、電氣設(shè)備應(yīng)定期檢查、檢測，禁止長時間超負荷運行。6、 倉儲場所內(nèi)不應(yīng)使用明火，并應(yīng)設(shè)置醒目的禁止標志。因作業(yè)確需明火作業(yè)時，應(yīng)按用火管理制度辦理動火證，由具有相應(yīng)資格的專門人員進行動火操作，并設(shè)專人進行現(xiàn)場監(jiān)護。7、 按照GB50016和GB50140設(shè)置消防設(shè)施和消防器《倉儲場所消防安全管理通則》（GA1131）《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB50016）

序號場所/環(huán)節(jié)/部位風(fēng)險辨識可能導(dǎo)致的事故類型風(fēng)險分級主要防范措施依據(jù)責任部門/責任人材，并加強巡查、檢測、維修、保養(yǎng)，確保消防設(shè)施正常運行。（二）混合1混合、攪拌機摩擦、碰撞火花和靜電等因素，容易引起粉塵爆炸。其他爆炸C級/黃色1、 爆炸性粉塵環(huán)境的應(yīng)設(shè)置防爆電氣裝置。2、 應(yīng)在混合、攪拌前設(shè)置金屬磁選設(shè)備，并規(guī)范使用。3、 使用皮帶、絞龍、刮板等輸送設(shè)備時，應(yīng)防止機械轉(zhuǎn)動部位摩擦與碰撞，定期潤滑，并采取防靜電措施。4、 在產(chǎn)生靜電危險的設(shè)備和管道環(huán)節(jié)，應(yīng)有防靜電接地措施。5、 混合、攪拌設(shè)備設(shè)施運行中應(yīng)密閉，防止粉塵擴散。6、 動火作業(yè)應(yīng)執(zhí)行審批程序?！端芰现破芳庸て髽I(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計規(guī)定》（QB1532）

序號場所/環(huán)節(jié)/部位風(fēng)險辨識可能導(dǎo)致的事故類型風(fēng)險分級主要防范措施依據(jù)責任部門/責任人2車間車間粉塵揚起后引發(fā)爆炸，存在傷亡擴大的危險。其他爆炸C級/黃色1、 應(yīng)按爆炸性粉塵環(huán)境的要求對車間進行設(shè)計，應(yīng)設(shè)泄爆口，并達到相應(yīng)的泄爆面積。2、 禁止使用易燃材料作為易爆粉塵建筑結(jié)構(gòu)。3、 建立粉塵清掃制度應(yīng)及時清掃附著在地面、墻體、設(shè)備等粉塵擴散措施和爆炸應(yīng)急處置方案。4、 禁止采用正壓吹掃。易產(chǎn)塵點應(yīng)設(shè)置負壓除塵措施，設(shè)置崗位粉塵擴散措施和爆炸應(yīng)急處置方案。5、 粉塵爆炸危險場所，應(yīng)采取防雷措施。《塑料制品加工企業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計規(guī)定》(QB1532)3除塵系統(tǒng)車間粉塵揚起后引發(fā)爆炸，存在傷亡擴大的危險。其他爆炸B級/橙色1、 除塵系統(tǒng)應(yīng)按照粉塵爆炸特性采取預(yù)防和控制粉塵爆炸的措施，設(shè)置監(jiān)控裝置，選用降低爆炸危險的一種或多種防爆裝置。2、 除塵器應(yīng)在負壓狀態(tài)下工作。3、 除塵系統(tǒng)不得與帶有可燃氣體、高溫氣體、煙塵或其他工業(yè)氣體的風(fēng)管及設(shè)備連通。4、 除塵系統(tǒng)的風(fēng)管及除塵器不得有火花進入，風(fēng)管內(nèi)不出現(xiàn)厚度大于1mm積塵，風(fēng)管的設(shè)計風(fēng)速按照風(fēng)管內(nèi)的粉塵濃度不大于爆炸下限的25%計算。5、 干式除塵器濾袋應(yīng)采用阻燃及防靜電濾料制作，運行工況應(yīng)是連續(xù)卸灰、連續(xù)輸灰?！斗蹓m防爆安全規(guī)程》(GB15577)(三)涂裝1涂裝機通風(fēng)降溫系統(tǒng)運轉(zhuǎn)不良。中毒和窒息其他爆炸B級/橙色噴漆或涂膠作業(yè)，應(yīng)在完全封閉或半封閉的，具有良好機械通風(fēng)的噴漆間或?qū)ｉT區(qū)域內(nèi)進行?！赌酒魍垦b職業(yè)安全健康要求》(AQ52I7)

序號場所/環(huán)節(jié)/部位風(fēng)險辨識可能導(dǎo)致的事故類型風(fēng)險分級主要防范措施依據(jù)責任部門/責任人產(chǎn)生粉塵、毒物危害的生產(chǎn)工藝與設(shè)備未密閉中毒和窒息其他爆炸C級/黃色1、 產(chǎn)生粉塵、毒物危害的生產(chǎn)工藝與設(shè)備宜采取密閉（整體密閉、局部密閉或小室密閉）方式，不能密閉時，應(yīng)設(shè)置局部排風(fēng)罩。2、 當塵毒危害在技術(shù)上較難控制時，宜采取以下措施：a） 設(shè)置密閉操作室，應(yīng)保證作業(yè)場所新風(fēng)量不少于每人30m3/hob） 使用個人防護用品。C）工作崗位送新風(fēng)，其新風(fēng)入口應(yīng)設(shè)置在空氣清潔區(qū)，新風(fēng)直接送至工作地點。《木器涂裝職業(yè)安全健康要求》（AQ5217）（四）建筑及消防1建筑物防火間距火災(zāi)等緊急情況時防火間距不足，擴大了火災(zāi)的危害性。火災(zāi)A級/紅色1、 廠房之間及與乙、丙、丁、戊類倉庫等防火間距不應(yīng)小于GB50016-20I4表341的規(guī)定。2、 甲類倉庫之間及與其他建筑、明火散發(fā)火花點、鐵路、道路等等的防火間距不應(yīng)小于GB50016-2014表3.5.1的規(guī)定，乙、丙、丁、戊類倉庫之間及與其他建筑的防火間距不應(yīng)小于GB50016-2014表3.5。2的規(guī)定?！督ㄖO(shè)計防火規(guī)范》（GB50016）2建筑物耐火等級構(gòu)建材料，和防火分區(qū)火災(zāi)等緊急情況時，建筑物和構(gòu)建耐火等級不合格，擴大了火災(zāi)的危害性?；馂?zāi)A級/紅色1、 各類建筑物的耐火等級、層數(shù)和單個防火分區(qū)的最大允許面積應(yīng)與其使用特點和火災(zāi)危險性相適宜，并有明顯標識。2、 當同一建筑物內(nèi)設(shè)置多種使用功能場所時，不同使用功能場所之間應(yīng)進行防火分隔。3、 建筑材料和裝修材料的選擇和使用應(yīng)符合作業(yè)場所的危險性要求，并符合國家標準的有關(guān)規(guī)定。4、 耐火等級為一、二級的建筑物隔墻中的填料應(yīng)使用礦渣棉或玻璃纖維?！督ㄖO(shè)計防火規(guī)范》（GB500I6）

序號場所/環(huán)節(jié)/部位風(fēng)險辨識可能導(dǎo)致的事故類型風(fēng)險分級主要防范措施依據(jù)責任部門/責任人3爆炸危險性廠房的泄壓爆炸發(fā)生時，泄壓面積不符合要求，擴大了爆炸的危害性。其他爆炸A級/紅色1、 有爆炸危險的廠房或廠房內(nèi)有爆炸危險的部位應(yīng)設(shè)置泄壓設(shè)施，泄壓設(shè)施宜采用輕質(zhì)屋面板、輕質(zhì)墻體和門窗，門、窗應(yīng)向外開啟。2、 泄壓面積應(yīng)經(jīng)過計算，并符合GB50016-2014中第3.6.4條的要求?！督ㄖO(shè)計防火規(guī)范》（GB500I6）4危險建筑物危險建筑物遇風(fēng)雨及其他異常情況導(dǎo)致垮塌。坍塌其他傷害B級/橙色1、 應(yīng)對建筑物進行危房鑒定，且有鑒定結(jié)論或報告，并建立檔案。2、 凡鑒定為危險建筑物，應(yīng)拆除或大修，暫時無法處理的應(yīng)封閉，并拆除水、電和氣源，設(shè)置明顯標識。5消防設(shè)備及通道未設(shè)置自動火災(zāi)報警裝置，未設(shè)消防水系統(tǒng)與消防通道火災(zāi)A級/紅色主控室、電氣間、電纜隧道、可燃介質(zhì)的液壓站等易發(fā)生火災(zāi)的建構(gòu)筑物，應(yīng)設(shè)自動火災(zāi)報警裝置，應(yīng)設(shè)置消防水系統(tǒng)與消防通道，并設(shè)置警示標志?！督ㄖO(shè)計防火規(guī)范》（GB50016）車間主控樓（室）等要害部位的疏散出口未按要求設(shè)置2個安全出口。火災(zāi)其他傷害A級/紅色車間主控樓（室）、主電室、配電室、電氣室、電纜夾層、地下油庫、地下液壓站、地下潤滑站、地下加壓站等要害部位的疏散出口必須按規(guī)定設(shè)置2個安全出口；主控樓（室）、主電室、配電室等，電氣室面積小于50m2時，建筑面積不超過250m2的電纜夾層及不超過lOOm?的地下電氣室、油庫、地下液壓站、地下潤滑站（庫）、地下加壓站且無人值守的，可設(shè)一個，其門必須向外開?！督ㄖO(shè)計防火規(guī)范》（GB50016）（五）特種設(shè)備1起重機械起重機械功能缺失或失效。起重傷害高空墜落B級/橙色1、嚴格執(zhí)行起重機械、吊具檢修、維護、專檢、點檢、巡檢、月檢、周檢、日常性檢查管理制度，吊具必須在其安全系數(shù)允許范圍內(nèi)使用。《起重機械安全規(guī)程》（GB6067）

序號場所/環(huán)節(jié)/部位風(fēng)險辨識可能導(dǎo)致的事故類型風(fēng)險分級主要防范措施依據(jù)責任部門/責任人2、 吊車必須裝有能從地面辨別額定荷重的標識，嚴禁超負荷運行。吊車滑線必須安裝通電指示燈或采用其他標識帶電的措施?；€必須布置在吊車司機室的另一側(cè)；若布置在同一側(cè)，必須采取安全防護措施。3、 吊車必須設(shè)有下列安全裝置：①吊車之間防碰撞裝置；②大、小行車端頭緩沖和防沖撞裝置；③過載保護裝置；④主、副卷揚限位、報警裝置；⑤登吊車信號裝置及門聯(lián)鎖裝置；⑥露天作業(yè)的吊車必須設(shè)置防風(fēng)裝置；⑦端梁內(nèi)側(cè)應(yīng)設(shè)置安全防護設(shè)施。2壓力容器、管道超壓使用、安全裝置缺失或失效?；馂?zāi)物體打擊容器爆炸A級/紅色1、 容器、管道的設(shè)計壓力應(yīng)當不小于在操作中可能遇到的最高的壓力與溫度組合工況的壓力。容器、管道不應(yīng)超壓運行。2、 應(yīng)按規(guī)定設(shè)置安全閥、爆破片、緊急切斷裝置、壓力表、測溫儀表、液面計、安全聯(lián)鎖等安全裝置。3、 應(yīng)按規(guī)定設(shè)置安全閥、爆破片、阻火器、緊急切斷裝置等安全裝置。4、 容器、管道使用單位應(yīng)當在工藝操作規(guī)程和崗位操作規(guī)程中，明確提出容器、管道的安全操作要求?！秹毫θ萜魇褂霉芾硪?guī)則》(TSGR5002)《壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程-工業(yè)管道》(TSGD0001)3鍋爐安全附件及保護裝置失效，導(dǎo)致鍋爐內(nèi)超壓或缺水而引起爆炸。鍋爐爆炸B級/橙色1、 安全閥、壓力測量裝置、水位測量與示控裝置、溫度測量裝置，以及其他保護裝置的設(shè)置、技術(shù)參數(shù)、運行和檢驗應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定；鍋爐及附件應(yīng)定期檢驗。2、 6噸/小時以上蒸汽鍋爐應(yīng)設(shè)超壓保護室，鍋爐應(yīng)裝設(shè)點火程序控制裝置和熄火保護裝置；其他類型的鍋爐應(yīng)按照TSGG0001-2012第6.6條的規(guī)定裝設(shè)安全保護裝置?！跺仩t安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》(TSGG0001)第6.6條

序號場所/環(huán)節(jié)/部位風(fēng)險辨識可能導(dǎo)致的事故類型風(fēng)險分級主要防范措施依據(jù)責任部門/責任人燃油、燃氣、煤粉鍋爐的特殊安全設(shè)施，未配置防爆門或放散管，可燃氣體積聚而產(chǎn)生爆炸?？扇細怏w泄漏、一氧化碳聚集引發(fā)中毒、窒息。其他爆炸、中毒窒息B級/橙色1、 燃油、燃氣、煤粉鍋爐的煙道上應(yīng)裝設(shè)防爆門，防爆門的位置應(yīng)不危及相關(guān)人員的安全。2、 燃氣管道上應(yīng)裝設(shè)放散管、取樣口和吹掃口，其設(shè)置部位應(yīng)能滿足將管道內(nèi)燃氣或空氣吹凈的要求。3、 燃燒器周邊應(yīng)設(shè)置可燃氣體檢測、報警裝置?！跺仩t房設(shè)計規(guī)范》（GB50041）燃氣鍋爐點火未按規(guī)范操作，熄火后未吹掃進行二次點火作業(yè)，燃氣與空氣在爐膛內(nèi)形成爆炸性混合物，二次點火時引起火災(zāi)爆炸。其他爆炸B級/橙色1、 在點火程序控制中，點火前的總通風(fēng)量應(yīng)當不小于三倍的從爐膛到煙囪入口煙道總?cè)莘e；鍋殼鍋爐、貫流鍋爐和非發(fā)電用直流鍋爐的通風(fēng)時間至少持續(xù)20秒鐘，水管鍋爐的通風(fēng)時間至少持續(xù)60秒鐘。2、 單位時間通風(fēng)量一般應(yīng)當保持額定負荷下的總?cè)紵諝饬俊?、 熄火保護裝置動作時，應(yīng)當保證自動切斷燃料供給，對A級鍋爐還應(yīng)當對爐膛和煙道進行充分吹掃。燃氣鍋爐，其燃燒器必須保證點火安全時間W5s,熄火安全時間Wls。注：燃燒器啟動時，從燃料進入爐膛點火失敗到燃料快速切斷裝置開始動作的時間稱為點火安全時間，燃燒器運行時，從火焰熄滅到快速切斷裝置開始動作的時間稱為熄火安全時間?！跺仩t安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》（TSGG0001）（六）電氣設(shè)備

序號場所/環(huán)節(jié)/部位風(fēng)險辨識可能導(dǎo)致的事故類型風(fēng)險分級主要防范措施依據(jù)責任部門/責任人1電器防爆易燃易爆場所未設(shè)置防爆電器或未達標。觸電火災(zāi)其他爆炸D級/藍色1、 防爆場所應(yīng)配用防爆電器。應(yīng)根據(jù)爆炸性危險區(qū)域的等級及爆炸性氣體混合物的級別、組別，正確選擇相應(yīng)類型的級別和組別的電氣設(shè)備，并應(yīng)安裝漏電保護裝置。敷設(shè)的配電線路必須穿金屬管保護。2、 每層廠房應(yīng)設(shè)獨立電源箱，使用斷路保護器?！侗ㄎｋU環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范》(GB50058)2電氣線路臨時線路未裝總開關(guān)控制和漏電保護裝置。觸電D級/藍色臨時線路敷設(shè)符合安全要求，應(yīng)安裝總開關(guān)控制和漏電保護裝置。臨時用電設(shè)備PE(保護接地線)連接可靠.《低壓配電設(shè)計規(guī)范》(GB50054)3主電室、電氣室、配電室未設(shè)置通風(fēng)或空調(diào)系統(tǒng)，電氣盤、箱、柜安全防護裝置缺失?；馂?zāi)觸電D級/藍色1、 設(shè)置通風(fēng)系統(tǒng)或空調(diào)系統(tǒng)，確保電氣設(shè)施完好。2、 電氣盤、箱、柜必須設(shè)置設(shè)備編號、當心觸電標識、單線系統(tǒng)圖、接地和接零標識。3、 相序線及接線標識規(guī)范、柜門保護接地并牢靠、接線位和母牌等裸露部位均有有機玻璃罩、穿線孔應(yīng)封堵、線路應(yīng)橫平豎直、固定有序。《低壓配電設(shè)計規(guī)范》(GB50054)高、低壓電氣柜前未鋪設(shè)絕緣膠板，使用不合格安全用具。觸電D級/藍色1、 高壓柜前必須鋪設(shè)絕緣膠板。2、 高壓試電筆、絕緣手套、絕緣套服裝生產(chǎn)、接地線等電工工具和防護用品必須按檢驗標準要求送檢，并張貼標識，確保有效?！峨姌I(yè)安全工作規(guī)程》(發(fā)電廠和變電所電氣部分)(DL408)(七)檢維修和清理作業(yè)1檢維修和清理作業(yè)檢維修無安全作業(yè)方案，停機未執(zhí)行操作牌、停電牌制度。觸電高處墜落車輛傷害等D級/藍色1、 設(shè)備檢維修和清理工作應(yīng)制定安全作業(yè)方案，進行安全交底，嚴格執(zhí)行工作票制、安全確認制度、掛牌制、監(jiān)護制、鎖具制，做好現(xiàn)場的安全措施和現(xiàn)場的安全交底。2、 檢修之前應(yīng)有專人對電等要害部位及安全設(shè)施進行確認，并辦理有關(guān)檢修、動火審批手續(xù)。相關(guān)標準、規(guī)范等

序號場所/環(huán)節(jié)/部位風(fēng)險辨識可能導(dǎo)致的事故類型風(fēng)險分級主要防范措施依據(jù)責任部門/責任人3、使用行燈電壓不應(yīng)大于36V,進入潮濕密閉容器內(nèi)作業(yè)不應(yīng)大于12Vo檢修過程未落實檢維修作業(yè)方案?；馂?zāi)高處墜落機械傷害等D級/藍色1、 進入設(shè)備內(nèi)清理檢修，應(yīng)采取充分的通風(fēng)換氣措施，測定槽罐內(nèi)氧含量高于19.5%,在人孔處有專人監(jiān)護。2、 檢修中應(yīng)按檢修方案拆除安全裝置，并有安全防護措施。安全防護裝置的變更，應(yīng)經(jīng)安全部門同意，并應(yīng)作好記錄歸檔。3、 高處作業(yè)應(yīng)佩戴安全帶，應(yīng)設(shè)安全通道、梯子、支架、吊臺或吊盤，不應(yīng)利用煤氣管道、氧氣管道作起重設(shè)備的支架。高處檢修管道及電氣線路，應(yīng)使用乘人升降機，不應(yīng)使用起重卷揚機類設(shè)備帶人作業(yè)。《缺氧危險作業(yè)安全規(guī)程》(GB8958)檢修結(jié)束未按程序進行試車，安全裝置未及時恢復(fù)?；馂?zāi)機械傷害其他爆炸等D級/藍色1、 設(shè)備檢修完畢，應(yīng)先做單項試車，然后聯(lián)動試車。試車時，操作工應(yīng)到場，各閥門應(yīng)調(diào)好行程極限，做好標記。2、 設(shè)備試車，應(yīng)按規(guī)定程序進行。作業(yè)單位交出操作牌，由操作人員送電操作，專人指揮，共同試車。非試車人員，不應(yīng)進入試車規(guī)定的現(xiàn)場。3、 檢修完畢，安全裝置應(yīng)及時恢復(fù)。相關(guān)標準、規(guī)范等其它通用部分:

序號場所/環(huán)節(jié)/部位較大危險因素易發(fā)生的事故類型主要防范措施依據(jù)（一）電