風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度××××/××-AQ-008（一：基本要求第二條：本制度適用于公司范圍內(nèi)所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的安全風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)。（二：職 責(zé)第三條 總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)公司危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)管控工作的管理推進(jìn)。第四條 分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)管控工作第五條 公司成立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組，總經(jīng)理?yè)?dān)任風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)。領(lǐng)導(dǎo)小組成員包括安全、生產(chǎn)、設(shè)備、工藝、電氣、儀表等各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人和各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員及崗位人員。第六條 安全環(huán)保部為公司危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)管控的主管部門(mén)其職能部門(mén)和各部門(mén)負(fù)責(zé)本單位的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)管控工作。1、安全環(huán)保部制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控培訓(xùn)計(jì)劃，分層次、分階段組織人員進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，掌握危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法。2、安全環(huán)保部每年至少組織一次風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系文件的更新、修訂，每年進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施方案的評(píng)審核。3、各機(jī)關(guān)部室、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本單位內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)。各部室、風(fēng)險(xiǎn)管控清單的確認(rèn)。4、車(chē)間主任負(fù)責(zé)本單位的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的建設(shè)。車(chē)間負(fù)責(zé)對(duì)車(chē)間內(nèi)部作業(yè)間人員進(jìn)行隱患排查治理。5、班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本班組內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)。各班組負(fù)責(zé)對(duì)班組內(nèi)的作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)車(chē)間班組風(fēng)險(xiǎn)管控清單的確認(rèn)。6認(rèn)。第七條安全環(huán)保部負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果的培訓(xùn)教育，使各崗位員工熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的風(fēng)險(xiǎn)及管控措施。第八條安全環(huán)保部負(fù)責(zé)向公司外相關(guān)單位、相關(guān)方告知公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)存在的風(fēng)險(xiǎn)及管控措施。（三）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別第九條 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確1、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分應(yīng)當(dāng)遵循“大小適中、便于分類(lèi)、功能獨(dú)立、易于管理、范圍對(duì)操作及作業(yè)活動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程所有常規(guī)和點(diǎn)。2、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查應(yīng)按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則，在本單位生產(chǎn)活動(dòng)區(qū)域內(nèi)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程進(jìn)行果等內(nèi)容的基本信息，建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查應(yīng)按生產(chǎn)（工作）或上述幾種方法的結(jié)合等進(jìn)行。第十條 危險(xiǎn)源辨識(shí)分1、危險(xiǎn)源辨識(shí)危險(xiǎn)源辨識(shí)以設(shè)備、工藝、電氣、儀表、基建等專(zhuān)業(yè)部門(mén)為主，結(jié)合各級(jí)管理人作業(yè)活動(dòng)采用工作危害分析法（JHA）進(jìn)行辨識(shí)；設(shè)備設(shè)施采用安全檢查表法（SCL）進(jìn)行辨識(shí)；（等方法進(jìn)2、危險(xiǎn)源辨識(shí)范圍危險(xiǎn)源辨識(shí)范圍應(yīng)包括：規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)；事故及潛在的緊急情況；所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程；作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車(chē)輛、安全防護(hù)用品；工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；丟棄、廢棄、拆除與處置；3、危險(xiǎn)源辨識(shí)實(shí)施依據(jù)《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類(lèi)與代碼》的規(guī)定，對(duì)潛在的人的不安危害因素的根源和性質(zhì)?？紤]機(jī)械能、電能、化學(xué)能、熱能和輻射能等。第十一條 風(fēng)險(xiǎn)控制措施原則，并結(jié)合生產(chǎn)特點(diǎn)分析制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施。1、風(fēng)險(xiǎn)控制措施類(lèi)別包括：工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防5施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)提出建議或改進(jìn)的控制措施。工程控制包括：消除或減弱危害——消除是通過(guò)對(duì)裝置、設(shè)備設(shè)施、工藝等的設(shè)計(jì)來(lái)消除用低危害物質(zhì)替代或系統(tǒng)能量，如較低的動(dòng)力、電流、電壓、溫度等；封閉——對(duì)產(chǎn)生或?qū)е挛：Φ脑O(shè)施或場(chǎng)所進(jìn)行密閉；以降低噪聲等；管理控制包括：制定實(shí)施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程等；減少暴露時(shí)間（如異常溫度或有害環(huán)境；監(jiān)測(cè)監(jiān)控（尤其是使用高毒物料的使用；警報(bào)和警示信號(hào)；安全互助體系；培訓(xùn)；風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移（共擔(dān)培訓(xùn)教育控制包括：提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí)的培訓(xùn)；專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)；工藝設(shè)備培訓(xùn)；個(gè)體防護(hù)包括：器等；當(dāng)工程控制措施不能消除或減弱危險(xiǎn)有害因素時(shí)，均采取防護(hù)措施；當(dāng)處置異常或緊急情況時(shí)，考慮佩戴防護(hù)用品；應(yīng)急控制包括：緊急情況分析、應(yīng)急方案、現(xiàn)場(chǎng)處置方案的制定、應(yīng)急物資的準(zhǔn)備；減少安全不良后果。2、風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況及可靠的技術(shù)保證。3、設(shè)備設(shè)施類(lèi)危險(xiǎn)源通常采用以下控制措施：安全屏護(hù)、報(bào)警、聯(lián)鎖、限位、4、作業(yè)活動(dòng)類(lèi)危險(xiǎn)源的控制措施通常從以下方面考慮：制度、操作規(guī)程的完備56.5.366.5.2.2要求組織評(píng)審。第十二條 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法公司采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）方法，針對(duì)辨識(shí)的危險(xiǎn)源潛在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性、定量評(píng)價(jià)，并填寫(xiě)工作危害分析評(píng)價(jià)記錄和安全檢查表分析評(píng)價(jià)記錄。2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則時(shí)應(yīng)結(jié)合本生產(chǎn)特點(diǎn)，并充分考慮以下要求：a）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；b）設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；c）本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；d）e）相關(guān)方的訴求等。在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和各類(lèi)危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)考慮人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。第十三條 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管1、管控原則性、有效性；存在缺失、失效的狀況，應(yīng)制定落實(shí)改進(jìn)措施，降低風(fēng)險(xiǎn)；上級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級(jí)應(yīng)同時(shí)負(fù)責(zé)管控，逐級(jí)落實(shí)具體措施；2、確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則。52345低風(fēng)險(xiǎn)。表1 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及管控要求風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 危險(xiǎn)程度 管控要求極其危險(xiǎn)（不 應(yīng)立即整改不能繼續(xù)作業(yè)只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降至可接受或級(jí)可容許風(fēng)險(xiǎn)） 可容許程度后，才能開(kāi)始或繼續(xù)工作。專(zhuān)業(yè)職能部門(mén)根據(jù)職責(zé)分工具體落實(shí)。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在級(jí) 高度危險(xiǎn)級(jí) 顯著危險(xiǎn)

至風(fēng)險(xiǎn)降至可接受或可容許程度后才能開(kāi)始或繼續(xù)工作。能性和是否需要改進(jìn)的控制措施。班組級(jí)應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源的管理，并負(fù)責(zé)控制管級(jí) 輕度危險(xiǎn) 應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改錄。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)危險(xiǎn)程度管控要求稍有危險(xiǎn)（可5是否在生產(chǎn)場(chǎng)所或?qū)嶋H需要來(lái)確定是否制定控制措施及忽略風(fēng)險(xiǎn)）保存記錄。需要控制措施的納入風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。表2 事件發(fā)生可能性（L）判別標(biāo)準(zhǔn)等級(jí) 標(biāo) 準(zhǔn)1嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能2有效執(zhí)行，或過(guò)去偶爾發(fā)生事故或事件。（（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類(lèi)似事故或事件，或在異常情況下類(lèi)似事故或事件。危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng)，也未發(fā)生過(guò)任何監(jiān)測(cè)，或在況下發(fā)生。（沒(méi)5有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類(lèi)事故或事件。表3 事件后果嚴(yán)重性（S）判別標(biāo)準(zhǔn)等人員直接經(jīng)濟(jì)停工形象1完全符合無(wú)傷亡無(wú)損失沒(méi)有停工形象沒(méi)有受損2不符合公司的輕微受傷、間1萬(wàn)元以受影響不公司及周邊范圍不符合公司或截肢、骨折、1萬(wàn)元以1套裝置停不符合公司或截肢、骨折、1萬(wàn)元以1套裝置停3 地區(qū)影響行業(yè)的安全方 聽(tīng)力喪失、慢上工或設(shè)備停4針制度規(guī)定 性病 工潛在違反法規(guī) 喪失勞動(dòng)能 50萬(wàn)元以 2套裝置停5死亡100萬(wàn)元 部分裝置重大國(guó)際影響可能性嚴(yán)重性12345112345224681033691215448121620551015202554（重大風(fēng)險(xiǎn)）（較大風(fēng)險(xiǎn)）為生產(chǎn)部級(jí)用橙色表示，管控人為生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人；3級(jí)（一般風(fēng)險(xiǎn)）管控人為車(chē)間主任；4/5（4）為班組崗位級(jí)用藍(lán)色表示，管控人為班組長(zhǎng)；上級(jí)管控的風(fēng)險(xiǎn)下級(jí)也必須進(jìn)行管控。3、重大風(fēng)險(xiǎn)判定根據(jù)公司生產(chǎn)特點(diǎn)，除上述分析判定的風(fēng)險(xiǎn)外，屬于以下情況之一的，直接判定為重大風(fēng)險(xiǎn)：違反法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；在的；根據(jù)國(guó)標(biāo)18218-201810涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝的；構(gòu)成重大危險(xiǎn)源危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)；建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)和化工裝置開(kāi)停車(chē)；一級(jí)以上動(dòng)火作業(yè)、四級(jí)高處作業(yè)、受限空間作業(yè)、一級(jí)吊裝作業(yè)等；易產(chǎn)生硫化氫的作業(yè)場(chǎng)所。我公司重大風(fēng)險(xiǎn)（直判）有：特級(jí)動(dòng)火作業(yè)、四級(jí)高處作業(yè)、受限空間作業(yè)、一級(jí)吊裝作業(yè)，共四個(gè)。4、較大風(fēng)險(xiǎn)的判定（Z331一的，應(yīng)當(dāng)確定為較大風(fēng)險(xiǎn)：1）13然存在的；2）3103）經(jīng)評(píng)價(jià)確定的其他較大風(fēng)險(xiǎn)第十四條 成果與應(yīng)用1、檔案記錄2、風(fēng)險(xiǎn)信息應(yīng)用括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和管控措施等。第十五條 分級(jí)管控的效果通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)，公司應(yīng)在以下方面有所改進(jìn)：1、每一輪危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，應(yīng)使原有管控措施得到改進(jìn)，或者通過(guò)增加新的管控措施提高安全可靠性；2、重大風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所、部位的警示標(biāo)識(shí)得到保持和完善；3、涉及重大風(fēng)險(xiǎn)部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)建立了專(zhuān)人監(jiān)護(hù)制度；4、員工對(duì)所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有更充分的認(rèn)識(shí)，安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提高；5、保證風(fēng)險(xiǎn)控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)；6、根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，完