制造業(yè)ISO9001范本文件質(zhì)量記錄清單名稱編號(hào)保存期（年）文件發(fā)放、回收記錄ZG-4.1-013文件借閱、復(fù)制記錄ZG-4.1-023部門受控文件清單ZG-4.1-03長(zhǎng)期文件更改申請(qǐng)ZG-4.1-043文件銷毀申請(qǐng)ZG-4.1-053質(zhì)量記錄清單ZG-4.2-01長(zhǎng)期質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表ZG-5.2-015管理評(píng)審計(jì)劃ZG-5.4-013管理評(píng)審?fù)ㄖ獑蝂G-5.4-023管理評(píng)審報(bào)告ZG-5.4-035培訓(xùn)記錄表RS-6.1-013培訓(xùn)申請(qǐng)單RS-6.1-023年度培訓(xùn)計(jì)劃RS-6.1-033生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單SC-6.2-013設(shè)施驗(yàn)收單SC-6.2-02長(zhǎng)期設(shè)施管理卡SC-6.2-03長(zhǎng)期生產(chǎn)設(shè)施一覽表SC-6.2-04長(zhǎng)期設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表SC-6.2-05長(zhǎng)期設(shè)施檢修計(jì)劃SC-6.2-063設(shè)施檢修單SC-6.2-073設(shè)施報(bào)廢單SC-6.2-083領(lǐng)物單GY-6.2-013產(chǎn)品要求評(píng)審表YX-7.2-015定單確認(rèn)表YX-7.2-025項(xiàng)目建議書(shū)KF-7.3-01長(zhǎng)期設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)KF-7.3-02長(zhǎng)期設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)方案KF-7.3-03長(zhǎng)期設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)KF-7.3-04長(zhǎng)期設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入清單KF-7.3-05長(zhǎng)期設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單KF-7.3-06長(zhǎng)期設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告KF-7.3-07長(zhǎng)期設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告KF-7.3-08長(zhǎng)期設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出清單KF-7.3-09長(zhǎng)期試產(chǎn)報(bào)告KF-7.3-10長(zhǎng)期試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告KF-7.3-11長(zhǎng)期客戶試用報(bào)告KF-7.3-12長(zhǎng)期新產(chǎn)品鑒定報(bào)告KF-7.3-13長(zhǎng)期供方評(píng)定記錄表GY-7.4-01長(zhǎng)期合格供方名錄GY-7.4-02長(zhǎng)期供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表GY-7.4-033月采購(gòu)計(jì)劃GY-7.4-04331制造業(yè)ISO9001范本文件名稱編號(hào)保存期（年）臨時(shí)采購(gòu)要求單GY-7.4-053采購(gòu)單GY-7.4-063月生產(chǎn)計(jì)劃SC-7.5-013周生產(chǎn)計(jì)劃SC-7.5-023生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表SC-7.5-033領(lǐng)料單SC-7.5-043隨工單SC-7.5-053合格證SC-7.5-06長(zhǎng)期物料標(biāo)識(shí)卡SC-7.5-073物資收發(fā)卡SC-7.5-08長(zhǎng)期顧客財(cái)產(chǎn)問(wèn)題反饋表SC-7.5-093測(cè)量監(jiān)控設(shè)備履歷卡ZG-7.6-01長(zhǎng)期測(cè)量監(jiān)控設(shè)備一覽表ZG-7.6-02長(zhǎng)期計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃ZG-7.6-033內(nèi)校記錄表ZG-7.6-043銷售情況反饋表YX-8.1.1-013售出成品質(zhì)量報(bào)告YX-8.1,1-023顧客滿意程度調(diào)查表YX-8.1.1-033年度內(nèi)審計(jì)劃ZG-8.1.2-013審核實(shí)施計(jì)劃ZG-8.1.2-023內(nèi)審檢查表ZG-8.1.2-033不符合報(bào)告ZG-8.1.2-043內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告ZG-8.1.2-053內(nèi)審首（末）交會(huì)議簽到表ZG-8.1.2-063不合格項(xiàng)分布表ZG-8.1.2-073進(jìn)貨驗(yàn)證記錄ZG-8.1.3-013半成品檢驗(yàn)記錄ZG-8.1.3-023成品檢驗(yàn)記錄ZG-8.1.3-033緊急（例外）放行產(chǎn)品申請(qǐng)單ZG-8.1.3-043不合格品報(bào)告ZG-8.2-013信息聯(lián)絡(luò)處理單ZG-8.3-013改進(jìn)計(jì)劃ZG-8.4-013糾正和預(yù)防措施處理單ZG-8.4-023改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽ZG-8.4-033表2制造業(yè)ISO9001范本文件文件發(fā)放、回收記錄編號(hào)：ZG－4.1－01序編分發(fā)版發(fā)放記錄回收記錄文件名稱號(hào)號(hào)號(hào)本部簽日份簽日份3制造業(yè)ISO9001范本文件文件借閱、復(fù)制記錄編號(hào)：ZG-4.1-02時(shí) 歸還時(shí)文件名稱 編號(hào) 版本 受控狀態(tài) 份數(shù) 簽名間 間4制造業(yè)ISO9001范本文件部門受控文件清單部門： 編號(hào)：ZG-4.1-03序號(hào) 文件名稱 編號(hào) 版本 備注5制造業(yè)ISO9001范本文件文件更改申請(qǐng)編號(hào)：ZG-4.1-04 序號(hào)：文件名稱 編號(hào) 版本更改位置及原因：更改后內(nèi)容：受此影響引起的其它更改文件名稱：所在部門意見(jiàn)：簽名： 日期：審批部門意見(jiàn)：簽名： 日期：6制造業(yè)ISO9001范本文件文件銷毀申請(qǐng)編號(hào)：ZG-4.1-05序號(hào)：文件名稱編號(hào)版本份數(shù)銷毀原因：申請(qǐng)人： 日期：所在部門意見(jiàn)：簽名： 日期：文件保管部門意見(jiàn)：簽名： 日期：管理者代表意見(jiàn)：簽名： 日期：7制造業(yè)ISO9001范本文件質(zhì)量記錄清單編號(hào)：ZG-4.2-01序號(hào) 記錄名稱 編號(hào) 保存期（年） 備注8制造業(yè)ISO9001范本文件質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表編號(hào)：ZG-5.2-01 序號(hào)：質(zhì)量策劃項(xiàng)目名稱：執(zhí)行部門：執(zhí)行情況：檢查結(jié)論（成果及改進(jìn)的要求、建議、措施）：檢查人： 日期： 批準(zhǔn)人： 日期：對(duì)改進(jìn)的要求、建議、措施落實(shí)的驗(yàn)證情況：驗(yàn)證人： 日期：9制造業(yè)ISO9001范本文件管理評(píng)審計(jì)劃編號(hào)：ZG-5.4-01評(píng)審目的：評(píng)審參加部門、人員：評(píng)審內(nèi)容：各部門評(píng)審準(zhǔn)備工作要求：計(jì)劃的評(píng)審時(shí)間：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：10制造業(yè)ISO9001范本文件管理評(píng)審?fù)ㄖ獑尉幪?hào)：ZG-5.4-02 序號(hào)：評(píng)審會(huì)議時(shí)間：評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)：參加人員：評(píng)審內(nèi)容要點(diǎn)：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：11制造業(yè)ISO9001范本文件管理評(píng)審報(bào)告編號(hào)：ZG-5.4-03 序號(hào)：評(píng)審會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)：評(píng)審目的：參加評(píng)審人員：評(píng)審內(nèi)容摘要：評(píng)審結(jié)論：改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：12制造業(yè)ISO9001范本文件培訓(xùn)記錄表編號(hào)：RS-6.1-01 序號(hào)：時(shí)間： 培訓(xùn)題目： 培訓(xùn)教師：地點(diǎn)： 培訓(xùn)方式：參加培訓(xùn)人員名單（共 人）：培訓(xùn)內(nèi)容摘要：考核方式及成績(jī)：考核合格率：備注：13制造業(yè)ISO9001范本文件培訓(xùn)申請(qǐng)單編號(hào)：RS-6.1-02申請(qǐng)部門 申請(qǐng)人 申請(qǐng)日期培訓(xùn)方式 期限培訓(xùn)對(duì)象共 人申請(qǐng)?jiān)颍号嘤?xùn)內(nèi)容：申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：簽名： 日期：管理者代表意見(jiàn)：簽名： 日期：14制造業(yè)ISO9001范本文件年度培訓(xùn)計(jì)劃編號(hào)：RS-6.1-03參加培訓(xùn)人日期 受培訓(xùn)部門 培訓(xùn)方式 培訓(xùn)內(nèi)容 考核方式 備注員編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：15制造業(yè)ISO9001范本文件生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單編號(hào)：SC-6.2-01 序號(hào)：設(shè)施名稱 購(gòu)置數(shù)量型號(hào)（規(guī)格） 單價(jià)預(yù)算使用部門 到廠日期主要技術(shù)參數(shù)：用途說(shuō)明：預(yù)定的訂購(gòu)廠家及對(duì)廠家質(zhì)量控制能力的評(píng)價(jià)（必要時(shí)附各種證明資料）：申請(qǐng)人： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：16制造業(yè)ISO9001范本文件設(shè)施驗(yàn)收單編號(hào)：SC-6.2-02 序號(hào)：設(shè)施名稱 出廠編號(hào)型號(hào)（規(guī)格） 價(jià)格生產(chǎn)廠家 進(jìn)廠日期主要技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及數(shù)量：隨機(jī)資料：設(shè)施安裝調(diào)試情況：設(shè)施驗(yàn)收結(jié)論：參加驗(yàn)收人員：備注：使用部門簽名： 日期： 生產(chǎn)部簽名： 日期：17制造業(yè)ISO9001范本文件生產(chǎn)設(shè)施一覽表編號(hào)：SC-6.2-04序 本廠 設(shè)施名稱、 價(jià) 使用 放置起用日期 備注號(hào) 編號(hào) 型號(hào)規(guī)格 格 部門 地點(diǎn)編制： 日期：18制造業(yè)ISO9001范本文件設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表編號(hào)：SC-6.2-05設(shè)施名稱：設(shè)施編號(hào)：使用部門：保養(yǎng)人：月：保養(yǎng)1234567891111111111222222222233項(xiàng)目0123456789012345678901異常情況記錄備注注：保養(yǎng)后，用“V”表示日保，“ ”為周保、“ ”為月保，“X”表示有異常情況，應(yīng)在“異常情況記錄”欄予以記錄。19制造業(yè)ISO9001范本文件設(shè)施檢修計(jì)劃編號(hào)：SC-6.2-06執(zhí)行部門： 序號(hào)：序號(hào) 設(shè)施編號(hào) 設(shè)施名稱 檢修內(nèi)容 檢修時(shí)間 檢修人編制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：20制造業(yè)ISO9001范本文件設(shè)施檢修單編號(hào)：SC-6.2-07設(shè)施使用部門： 序號(hào)：設(shè)施名稱 設(shè)施編號(hào)型號(hào)規(guī)格 檢修申請(qǐng)人故障發(fā)生時(shí)間和現(xiàn)象：檢修記錄：檢修人： 時(shí)間：驗(yàn)收記錄：檢修人： 時(shí)間：備注：21制造業(yè)ISO9001范本文件設(shè)施報(bào)廢單編號(hào)：SC-6.2-08使用部門： 序號(hào)：設(shè)施名稱 設(shè)施編號(hào) 起用時(shí)間型號(hào)規(guī)格 原價(jià)格 報(bào)廢申請(qǐng)人報(bào)廢原因：審批意見(jiàn)：批準(zhǔn)人： 時(shí)間：備注：22制造業(yè)ISO9001范本文件領(lǐng)物單編號(hào)：GY-6.2-01 序號(hào)：設(shè)施名稱 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量 設(shè)施編號(hào)隨機(jī)附件及資料：領(lǐng)用部門： 使用人： 批準(zhǔn)： 經(jīng)手： 日期：領(lǐng)物單編號(hào)：GY-6.2-01 序號(hào)：設(shè)施名稱 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量 設(shè)施編號(hào)隨機(jī)附件及資料：領(lǐng)用部門： 使用人： 批準(zhǔn)： 經(jīng)手： 日期：23制造業(yè)ISO9001范本文件生產(chǎn)要求評(píng)審表編號(hào)：YX-7.2-01（）初次評(píng)審（）修訂（原評(píng)審表號(hào)：）序號(hào)：顧客名稱定貨日期交付日期定貨數(shù)量信息來(lái)源（）電話記錄（）附招標(biāo)書(shū)或合同草案等共頁(yè)顧客對(duì)產(chǎn)品明示與潛在的要求（技術(shù)要求、質(zhì)量要求、支持服務(wù)、價(jià)格填寫(xiě)人：日期：等）本公司為滿足顧客要求作出的承諾填寫(xiě)人：日期：國(guó)家、行業(yè)法律、法規(guī)要求填寫(xiě)人： 日期：供應(yīng)部（評(píng)審物料供應(yīng)能力）填寫(xiě)人： 日期：開(kāi)發(fā)部（評(píng)審設(shè)計(jì)能力）填寫(xiě)人： 日期：生產(chǎn)部（評(píng)審生產(chǎn)能力）填寫(xiě)人： 日期：質(zhì)管部（評(píng)審檢測(cè)能力）營(yíng)銷部（評(píng)審標(biāo)書(shū)或合同的合法、完整性、明確性）評(píng)審結(jié)論

填寫(xiě)人： 日期：填寫(xiě)人： 日期：填寫(xiě)人： 日期：備注：1.本表只用于對(duì)沒(méi)有現(xiàn)貨的常規(guī)產(chǎn)品或有特殊要求的特殊合同產(chǎn)品的評(píng)審；2.沒(méi)有現(xiàn)貨的常規(guī)產(chǎn)品要求評(píng)審部門：生產(chǎn)部、供應(yīng)部、營(yíng)銷部；3.特殊合同產(chǎn)品要求評(píng)審部門：全體部門；4.特殊合同評(píng)審結(jié)論一欄由總經(jīng)理簽名批準(zhǔn)，其他由營(yíng)銷部經(jīng)理批準(zhǔn)。24制造業(yè)ISO9001范本文件定單確認(rèn)表編號(hào)：YX-7.2-02 序號(hào)：顧客名稱 定貨日期 交付日期顧客對(duì)產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、數(shù)量及其他要求：評(píng)審結(jié)論（對(duì)局面評(píng)審的產(chǎn)品要求，應(yīng)注明評(píng)審表編號(hào)： ）：承辦人簽名：日期：顧客確認(rèn)：聯(lián)系人： 地址：電話： 傳真： 郵編： 日期：備注：0．本表僅用于對(duì)口頭定單的記錄、確認(rèn)，對(duì)常規(guī)產(chǎn)品的老客戶可視同執(zhí)行；1．對(duì)于有特殊產(chǎn)品要求的顧客，必須對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審、填寫(xiě)“產(chǎn)品要求評(píng)審表”，并正式簽定合同；2．顧客確認(rèn)可采取多種方式，如對(duì)方加蓋公章的回函、傳真，或?qū)τ卸嗄陿I(yè)務(wù)往來(lái)的老客戶記錄其定貨人姓名等方式。25制造業(yè)ISO9001范本文件項(xiàng)目建議書(shū)編號(hào)：KF-7.3-01 序號(hào)：提出部門 建議人項(xiàng)目名稱 型號(hào)規(guī)格銷售對(duì)象 建議日期基本要求（包括主要功能、性能、結(jié)構(gòu)、外觀包裝、技術(shù)參數(shù)說(shuō)明等）：市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析（包括市場(chǎng)需求、用戶期望、竟?fàn)帉?duì)手情況、產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、預(yù)期首批銷量、交貨期限、出廠價(jià)格等）：可引用的原有技術(shù)：可行性分析（包括技術(shù)、采購(gòu)、工藝、成本等方面）：項(xiàng)目所需費(fèi)用，參加人員：總工程師審核：簽名： 日期：總經(jīng)理批示：簽名： 日期：（所列各項(xiàng)，可另加頁(yè)敘述）26制造業(yè)ISO9001范本文件設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)編號(hào)：KF-7.3-02 序號(hào)：項(xiàng)目名稱 起止日期型號(hào)規(guī)格 預(yù)算費(fèi)用依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：設(shè)計(jì)內(nèi)容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)，主要結(jié)構(gòu)等）：設(shè)計(jì)部門及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：備注：27制造業(yè)ISO9001范本文件總工程師簽名： 年 月 日設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)方案編號(hào)：KF-7.3-03 序號(hào)：項(xiàng)目名稱 起止日期型號(hào)規(guī)格 預(yù)算費(fèi)用依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：設(shè)計(jì)內(nèi)容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)，主要結(jié)構(gòu)等）：設(shè)計(jì)原理及路線概述（可另加頁(yè)敘述）：備注：編制 審核 批準(zhǔn)時(shí)間 時(shí)間 時(shí)間28制造業(yè)ISO9001范本文件設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)編號(hào)：KF-7.3-04 序號(hào)：項(xiàng)目名稱 起止日期型號(hào)規(guī)格 預(yù)算費(fèi)用職責(zé) 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員 職責(zé) 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員資源配置（包括人員、生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備、設(shè)計(jì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算分配及信息交流手段等）要求：設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段的劃分及主要 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員 負(fù)責(zé)人 配合部門 完成期限內(nèi)容備注：編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：29制造業(yè)ISO9001范本文件設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入清單編號(hào)：KF-7.3-05 序號(hào)：項(xiàng)目名稱 型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入清單（附相關(guān)資料 份）：備注：編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單編號(hào)：ＫＦ-7.3-06 序號(hào)：發(fā)出部門 發(fā)出人 發(fā)出時(shí)間接收部門 接收人 接收時(shí)間要傳遞的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)信息描述：接收部門處理意見(jiàn)：備注：1.本聯(lián)絡(luò)單用于設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)不同組別或不同相關(guān)部門之間的信息聯(lián)絡(luò)。2.本單一式三份，發(fā)生部門、接收部門各一份，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人一份。3.本單也用于產(chǎn)品定型后，各相關(guān)提出設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)更改建議。批準(zhǔn)： 時(shí)間：30制造業(yè)ISO9001范本文件設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告編號(hào)：KF-7.3-07 序號(hào)：項(xiàng)目名稱 型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段 負(fù)責(zé)人評(píng)審人員 部門 職務(wù)或職稱 評(píng)審人員 部門 職務(wù)或職稱評(píng)審內(nèi)容：“（）”內(nèi)打“”表評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)，“”表有建議或疑問(wèn)，“”表不同意1合同、標(biāo)準(zhǔn)符合性（）2采購(gòu)可行性（）3加工可行性（）4結(jié)構(gòu)合理性（）5可維修性（）6可檢驗(yàn)性（）7美觀性（）8環(huán)境影響（）9安全性（）10（）11（）存在問(wèn)題及改進(jìn)建議：評(píng)審結(jié)論：對(duì)糾正、改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證人： 日期：備注：1.評(píng)審會(huì)議記錄應(yīng)予以保留。2.可另加頁(yè)敘述。編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：31制造業(yè)ISO9001范本文件設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告編號(hào)：KF-7.3-08 序號(hào)：項(xiàng)目名稱 型號(hào)規(guī)格驗(yàn)證單位及參加驗(yàn)證人員試驗(yàn)樣品編號(hào) 試驗(yàn)起止日期設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入綜述（性能、功能、技術(shù)參數(shù)及依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或法律法規(guī)等）：主要試驗(yàn)儀器和設(shè)備：序號(hào) 儀器設(shè)備編號(hào) 儀器設(shè)備 操作者針對(duì)輸入要求的各專項(xiàng)試驗(yàn)／檢測(cè)報(bào)告內(nèi)容摘要及其結(jié)論：設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證結(jié)論：對(duì)驗(yàn)證結(jié)論的跟蹤結(jié)果：備注：可另附頁(yè)敘述。編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：32制造業(yè)ISO9001范本文件設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出清單編號(hào)：KF-7.3-09 序號(hào)：項(xiàng)目名稱 型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出清單（附相關(guān)資料 份）：備注：編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：33制造業(yè)ISO9001范本文件試產(chǎn)報(bào)告編號(hào)：KF-7.3-10 序號(hào)：產(chǎn)品名稱 試產(chǎn)數(shù)量型號(hào)規(guī)格 試產(chǎn)日期試產(chǎn)人員分工總負(fù)責(zé)人 生產(chǎn)設(shè)備負(fù) 材料供應(yīng)負(fù)責(zé)人 責(zé)人技術(shù)指導(dǎo) 工序控制負(fù)責(zé)人工藝負(fù)責(zé)人 質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人工藝路線及可行性評(píng)審：現(xiàn)有過(guò)程能力的評(píng)估及需增加或調(diào)配的資源：結(jié)論：評(píng)審參加人員 單位 職務(wù)或職稱 評(píng)審參加人員 單位 職務(wù)或職稱編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：34制造業(yè)ISO9001范本文件試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告編號(hào)：KF-7.3-11 序號(hào)：產(chǎn)品名稱 試產(chǎn)數(shù)量型號(hào)規(guī)格 試產(chǎn)起止日期試產(chǎn)過(guò)程簡(jiǎn)介（由樣品到小指試制轉(zhuǎn)化主要的困難克服辦法、主要質(zhì)量控制點(diǎn)、工藝合理性評(píng)價(jià)、設(shè)備加工能力評(píng)價(jià)、人員能力是不滿足要求等）：產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)結(jié)果簡(jiǎn)介及其結(jié)論（附各階段的檢測(cè)報(bào)告記錄）：試產(chǎn)結(jié)論及建議：簽名： 日期：總工程師審核意見(jiàn)：簽名： 日期：總經(jīng)理批示：簽名： 日期：35制造業(yè)ISO9001范本文件客戶試用報(bào)告編號(hào)：KF-7.3-12 序號(hào)：項(xiàng)目名稱 產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格試樣數(shù)量 生產(chǎn)日期客戶名稱 試用時(shí)間地址電話 傳真 郵編 聯(lián)系人客戶試用意見(jiàn)（包括對(duì)產(chǎn)品的適用性、符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的評(píng)價(jià)意見(jiàn)）：客戶試用結(jié)論及建議：客戶簽名：公章：日期：（可另加頁(yè)敘述）36制造業(yè)ISO9001范本文件新產(chǎn)品鑒定報(bào)告編號(hào)：KF-7.3-13 序號(hào)：項(xiàng)目名稱 產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格鑒定方式（會(huì)審或函審）會(huì)審時(shí)間 會(huì)審地點(diǎn)鑒定過(guò)程及主要內(nèi)容：鑒定結(jié)論及建議（如函審、附參審人員函件）：鑒定人員 單位 職稱或職務(wù) 鑒定人員 單位 職稱或職務(wù)編制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：37制造業(yè)ISO9001范本文件供方評(píng)定記錄表編號(hào)：GY-7.4-01 序號(hào)：供方名稱 地址電話傳真 聯(lián)系人本公司主要的采購(gòu)產(chǎn)品供方簡(jiǎn)介及質(zhì)量能力評(píng)價(jià)（附對(duì)其質(zhì)量管理能力調(diào)查報(bào)告或體系認(rèn)證證書(shū)及供方或其顧客提供的其他證明資料共 頁(yè)）：供應(yīng)部簽名： 日期：首次供貨檢測(cè)量結(jié)果及結(jié)論（是否小批供貨）：檢測(cè)報(bào)告編號(hào)： 質(zhì)管部簽名： 日期：小批量試用加工適用性結(jié)果及結(jié)論：生產(chǎn)部簽名： 日期：小批量試用檢測(cè)結(jié)果及結(jié)論：質(zhì)管部簽名： 日期：評(píng)定結(jié)論（是否列入合格供方名錄）管理者代表簽名：日期：年度復(fù)評(píng)記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間38制造業(yè)ISO9001范本文件合格供方名錄編號(hào)：GY-7.4-02編制：批準(zhǔn)：日期：序供應(yīng)的產(chǎn)品名稱及首次列入評(píng)定年度供方名稱表序復(fù)評(píng)號(hào)類別（A,B,C）日期號(hào)結(jié)果39制造業(yè)ISO9001范本文件供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表編號(hào)：GY-7.4-03 序號(hào)：供方名稱： 地址：電話／傳真： 聯(lián)系人：供應(yīng)產(chǎn)品及類別（A,B,C）：進(jìn)貨物資質(zhì)量控制方式[在（ ）內(nèi)標(biāo)注 ]：進(jìn)貨檢驗(yàn)（）；進(jìn)貨外觀驗(yàn)證（）；本公司到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證（）；顧客到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證（）；顧客到本公司現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證（）。質(zhì)量得分（占60％）：（合格批次／到貨總批次） X60質(zhì)量評(píng)分：按期交貨得分（占 20％）：（按時(shí)到貨批次／到貨總批次） X20交期評(píng)分：其他情況（占20％）：如包裝質(zhì)量、售后服務(wù)、配合度等。其他評(píng)分：總評(píng)分及處理建議：供應(yīng)部經(jīng)理簽名： 日期：管理者代表意見(jiàn)（總分 100％，低于60分或質(zhì)量得分低于 48分時(shí)填此欄）：簽名： 日期：40制造業(yè)ISO9001范本文件月采購(gòu)計(jì)劃編號(hào)：GY-7.4-04序號(hào)：序計(jì)劃實(shí)購(gòu)計(jì)劃到實(shí)際到采購(gòu)物品名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量貨日期備注號(hào)數(shù)量貨日期編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：臨時(shí)采購(gòu)要求單編號(hào)：GY-7.4-05序號(hào)：物品名稱型號(hào)規(guī)格單價(jià)計(jì)劃實(shí)購(gòu)計(jì)劃到實(shí)際到備數(shù)量數(shù)量貨日期貨日期注臨時(shí)采購(gòu)原因：申請(qǐng)人： 日期： 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：41制造業(yè)ISO9001范本文件采購(gòu)單編號(hào)：GY-7.4-06序號(hào)：序物品名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量單單價(jià)實(shí)購(gòu)到貨備號(hào)位數(shù)量日期注其他事項(xiàng)：采購(gòu)員： 日期： 供應(yīng)部經(jīng)理批準(zhǔn)： 日期：供應(yīng)商確認(rèn)（請(qǐng)貴公司 日內(nèi)確認(rèn)，將此單傳回）：簽名（蓋章）： 日期：42制造業(yè)ISO9001范本文件月生產(chǎn)計(jì)劃車間編號(hào)：SC-7.5-01產(chǎn)品名稱生產(chǎn)完成日實(shí)際完實(shí)際完型號(hào)、規(guī)格期成數(shù)量成日期數(shù)量各產(chǎn)品月實(shí)際合格率統(tǒng)計(jì)：備注：編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：43制造業(yè)ISO9001范本文件物料標(biāo)識(shí)卡編號(hào)：SC-7.5-07品名 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量 進(jìn)廠日期 檢驗(yàn)狀態(tài) 備注倉(cāng)庫(kù)保管員： 日期：44制造業(yè)ISO9001范本文件物資收發(fā)卡編號(hào)：SC-7.5-8倉(cāng)庫(kù)保管員：品名型號(hào)規(guī)格入庫(kù)時(shí)間出庫(kù)領(lǐng)用人時(shí)間節(jié)存數(shù)量數(shù)量領(lǐng)料單領(lǐng)料部門： 編號(hào)：SC-7.5-04序號(hào) 材料名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 備注領(lǐng)料人： 經(jīng)手： 時(shí)間：45制造業(yè)ISO9001范本文件隨工單編號(hào)：SC-7.5-05序號(hào)：產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格零（部）件圖號(hào)零（部）件名稱工工班接計(jì)完成數(shù)量完操檢備序序組圖劃合返返廢工作驗(yàn)注號(hào)名日數(shù)格工修品日者員稱期量期46制造業(yè)ISO9001范本文件月生產(chǎn)計(jì)劃車間編號(hào)：SC-7.5-01產(chǎn)品名稱型號(hào)、規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量完成實(shí)際完實(shí)際完日期成數(shù)量成日期各產(chǎn)品月實(shí)際合格率統(tǒng)計(jì)：備注：47制造業(yè)ISO9001范本文件編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：周生產(chǎn)計(jì)劃車間： 時(shí)間： 月 日到 月 日 編號(hào)：SC-7.5-02產(chǎn)品 型號(hào) 生產(chǎn)數(shù)量 備注名稱 規(guī)格 一 二 三 四 五 六 日編制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表車間： 日期： 編號(hào)：SC-7.5-03產(chǎn)品名稱 型號(hào)規(guī)格 生產(chǎn)數(shù)量 不合格件數(shù) 不合格品率 備注不合格 返工、返修、報(bào)主要不合格項(xiàng)目 原因次數(shù) 廢、降級(jí)或改它用填報(bào)： 日期： 檢驗(yàn)： 日期：48制造業(yè)ISO9001范本文件顧客財(cái)產(chǎn)問(wèn)題反饋表編號(hào)：SC-7.509 序號(hào)：產(chǎn)品名稱 型號(hào)規(guī)格 數(shù)量顧客指定的用途 負(fù)責(zé)部門發(fā)現(xiàn)問(wèn)題記錄：簽名： 日期：驗(yàn)證記錄：簽名： 日期：顧客處理意見(jiàn)：簽名： 日期：49制造業(yè)ISO9001范本文件測(cè)量監(jiān)控設(shè)備履歷卡編號(hào)：ZG-7.6-01序號(hào)：設(shè)備名稱生產(chǎn)廠家出廠編號(hào)型號(hào)、規(guī)格驗(yàn)收日期本廠編號(hào)校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)首校日期校準(zhǔn)周期主要技術(shù)參數(shù)及精度級(jí)：隨機(jī)附件及資料：歷次校準(zhǔn)時(shí)間及結(jié)論：歷次維修原因、時(shí)間及結(jié)果：使用地點(diǎn)（包括遷移記錄）：備注：填表人：50制造業(yè)ISO9001范本文件測(cè)量監(jiān)控設(shè)備一覽表編號(hào)：ZG-7.6-02序設(shè)備名稱及價(jià)生產(chǎn)驗(yàn)收放置測(cè)量精首校校準(zhǔn)校準(zhǔn)備型號(hào)規(guī)號(hào)編號(hào)格廠家日期地點(diǎn)范圍度日期周期機(jī)構(gòu)注格填表人51制造業(yè)ISO9001范本文件計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃編號(hào)：ZG-7.6-03序設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱使用部門計(jì)劃校校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)備注號(hào)準(zhǔn)日期編制： 批準(zhǔn)： 日期：內(nèi)校記錄表編號(hào)：ZG-7.6-04 序號(hào)：設(shè)備名稱 型號(hào)規(guī)格 測(cè)量范圍設(shè)備編號(hào) 使用部門 精度要求校準(zhǔn)依據(jù) 如果用于生產(chǎn)線上監(jiān)控，其使用部位校準(zhǔn)所用設(shè)備、精度等級(jí)及編號(hào)：校準(zhǔn)環(huán)境條件（溫、濕度等）：校準(zhǔn)記錄：校準(zhǔn)結(jié)論及有效期：備注：校準(zhǔn)人： 校準(zhǔn)日期： 核驗(yàn)： 日期：52制造業(yè)ISO9001范本文件銷售情況反饋表編號(hào)： 序號(hào)：時(shí)間：從 年 月至 年 月代理商名稱 地址電話、傳真 聯(lián)系人每月產(chǎn)品銷售量及季度總銷量、庫(kù)存情況：壞損情況（臺(tái)件數(shù)、主要原因及所占比率）：維修情況：顧客投訴及需求、期望：代理商評(píng)價(jià)意見(jiàn)、要求及建議：負(fù)責(zé)人簽名： 日期：備注：（請(qǐng)按季度填寫(xiě)，報(bào)告公司營(yíng)銷部：電傳： ）53制造業(yè)ISO9001范本文件售出成品質(zhì)量報(bào)告（第 季度） 編號(hào)：時(shí)間：從 年 月至 年 月公司及各代理商每季度各產(chǎn)品銷售及總銷量、庫(kù)存情況：主要故障機(jī)型、臺(tái)件數(shù)及故障情況：主要故障零部件、數(shù)量及故障情況：維修情況：顧客的投訴、需求和期望：代理商的評(píng)價(jià)意見(jiàn)、需求和建議：建議的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施：備注：總經(jīng)理批示：簽名： 日期：編制： 時(shí)間： 審核： 時(shí)間：54制造業(yè)ISO9001范本文件顧客滿意程度調(diào)查表編號(hào)： 序號(hào)：顧客名稱 地址電話、傳真 聯(lián)系人訂購(gòu)產(chǎn)品的時(shí)間、訂購(gòu)方式、產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等：對(duì)本公司產(chǎn)品的滿意程度：質(zhì)量：（）很滿意（）一般（）不滿意價(jià)格：（）很滿意（）一般（）不滿意交貨期：（）很滿意（）一般（）不滿意請(qǐng)分別說(shuō)明原因（可另附紙）：對(duì)本公司服務(wù)的滿意程度：售后維修、保養(yǎng)服務(wù)： （ ）很滿意 （ ）一般 （ ）不滿意咨詢及對(duì)顧客使用、維護(hù)培訓(xùn)：（ ）很滿意 （ ）一般 （ ）不滿意交貨期：（ ）很滿意 （ ）一般 （ ）不滿意請(qǐng)分別說(shuō)明原因（可另附紙）：對(duì)代理商的滿意程度：售后維修、保養(yǎng)服務(wù)： （ ）很滿意 （ ）一般 （ ）不滿意咨詢及對(duì)顧客使用、維護(hù)培訓(xùn)：（ ）很滿意 （ ）一般 （ ）不滿意備品、備件供應(yīng)：（ ）很滿意 （ ）一般 （ ）不滿意請(qǐng)分別說(shuō)明原因（可另附紙）：其他意見(jiàn)、要求或建議，如其他廠家同類產(chǎn)品的差距、市場(chǎng)信息、改進(jìn)的建議等（對(duì)于好的建議一經(jīng)采用，本公司將對(duì)顧客給予獎(jiǎng)勵(lì)）（可另附紙）：請(qǐng)貴單位填好此調(diào)查表，并于 2周內(nèi)傳回我公司營(yíng)銷部，電傳：編制： 時(shí)間： 審核： 時(shí)間：55制造業(yè)ISO9001范本文件年度內(nèi)審計(jì)劃編號(hào)：審核目的：被審核部門：審核依據(jù)：審核方法：審核時(shí)間、持續(xù)時(shí)間：編制： 時(shí)間： 審核： 時(shí)間： 批準(zhǔn)： 日期：56制造業(yè)ISO9001范本文件審核實(shí)施計(jì)劃編號(hào)： 序號(hào)：審核組組長(zhǎng)： 組員： 年 月 日 第 頁(yè) 共頁(yè)0．審核目的：1．審核依據(jù)：GB／T 19001－2008 idt ISO9001：2008本公司質(zhì)量手冊(cè)第一版及質(zhì)量管理體系其他文件2．審核覆蓋產(chǎn)品：3．審核時(shí)間： 年 月 日至 月 日首次會(huì)議時(shí)間： 月 日 時(shí) 分末次會(huì)議時(shí)間： 月 日 時(shí) 分4．現(xiàn)場(chǎng)審核期間請(qǐng)被審核方有關(guān)人員參加下列活動(dòng)：首、末次會(huì)議：最高管理者或其代表及與審核有關(guān)的管理人員參加。審核活動(dòng)：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。5．審核安排：日期 時(shí)間 部門 審核涉及的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求首次會(huì)議月日審核組會(huì)議月日與總經(jīng)理、管理者代表談話審核組會(huì)議末次會(huì)議57制造業(yè)ISO9001范本文件內(nèi)審檢查表編號(hào)： 共 頁(yè) 第 頁(yè)審核員：時(shí)受審部門 間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款 審核內(nèi)容、方法 記錄 評(píng)價(jià)58制造業(yè)ISO9001范本文件不符合報(bào)告編號(hào)： 序號(hào)：受審核部門 部門負(fù)責(zé)人審核員 審核日期不合格事實(shí)陳述：不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：不合格類型：審核員： 部門負(fù)責(zé)人：日期： 日期：不合格原因及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響的分析：部門負(fù)責(zé)人： 日期：建議的糾正措施計(jì)劃：部門負(fù)責(zé)人： 日期：預(yù)定完成日期： 審核員認(rèn)可： 日期：糾正措施完成情況：部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施的驗(yàn)證：審核員： 日期：59制造業(yè)ISO9001范本文件內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告編號(hào)： 序號(hào)：審核目的：審核范圍：審核依據(jù)： 審核日期：受審核部門：審核組長(zhǎng)： 審核員：審核過(guò)程綜述：不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析（包括：數(shù)量、嚴(yán)重程度、特定部門優(yōu)缺點(diǎn)、特定要素執(zhí)行情況、存在的主要問(wèn)題等）：對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)（包括：文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度、實(shí)施效果、發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)體系運(yùn)行的機(jī)制及措施等）：結(jié)論：糾正措施要求及審核報(bào)告分發(fā)對(duì)象：審核組長(zhǎng)： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：60制造業(yè)ISO9001范本文件內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表時(shí)間： 編號(hào)： 序號(hào)：姓名 部門 職務(wù) 姓名 部門 職務(wù)61制造業(yè)ISO9001范本文件不合格項(xiàng)分布表編號(hào)： 序號(hào)：部門標(biāo)準(zhǔn)要求4．14．25．15．25．35．45．5