第5頁(yè)共5頁(yè)加油站隱患治理管理規(guī)定1目的?為了對(duì)H?SE隱患實(shí)?施預(yù)防和治?理，防止事?故發(fā)生，減?少職業(yè)傷害?、財(cái)產(chǎn)損失?和環(huán)境污染?，增強(qiáng)抵御?事故和自然?災(zāi)害的能力?，確保生產(chǎn)?正常運(yùn)行，?滿足HSE?管理要求，?特制定本程?序。2適?用范圍本?程序適用于?江西石油分?公司和江西?石油公司所?屬各單位隱?患治理、驗(yàn)?收、考核的?管理。3?職責(zé)3.?1

省公司?安全數(shù)質(zhì)量?管理處是本?程序的歸口?管理部門，?負(fù)責(zé)本程序?的制定、修?訂和解釋，?負(fù)責(zé)編制省?公司事故隱?患治理項(xiàng)目?年度計(jì)劃，?并負(fù)責(zé)監(jiān)督?隱患治理項(xiàng)?目的實(shí)施。?3.2

?最高管理者?為隱患治理?的第一責(zé)任?人，負(fù)責(zé)隱?患治理項(xiàng)目?計(jì)劃的審批?、治理資金?的落實(shí)。?3.3

管?理者代表負(fù)?責(zé)治理工作?的___協(xié)?調(diào)、治理方?案的審批、?責(zé)任考核、?技術(shù)___?。3.4?

安全基建?部負(fù)責(zé)隱患?治理計(jì)劃項(xiàng)?目的評(píng)估確?認(rèn)，___?立項(xiàng)策劃、?治理方案的?確定、預(yù)決?算編制，_?__實(shí)施、?驗(yàn)收等工作?。3.5?

零售管理?處、營(yíng)銷管?理處參與隱?患治理項(xiàng)目?立項(xiàng)策劃、?治理方案的?確定、預(yù)決?算編制，參?與實(shí)施、驗(yàn)?收等工作。?3.6財(cái)?務(wù)資產(chǎn)處負(fù)?責(zé)安排治理?資金，保證?資金及時(shí)到?位和?？顚?用。3.?8物資公司?負(fù)責(zé)隱患項(xiàng)?目治理過程?中的物資采?購(gòu)4工作?程序程序?流程圖見_?__1。?4.1

隱?患治理范圍?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)?及環(huán)境因素?評(píng)價(jià)中識(shí)別?出的需進(jìn)行?工程控制的?重大危害，?各種檢查監(jiān)?督及日常生?產(chǎn)運(yùn)行中暴?露出的各種?問題，包括?：a)危?及油庫(kù)、加?油站和車隊(duì)?安全生產(chǎn)、?環(huán)境保護(hù)和?工業(yè)衛(wèi)生的?各種因素；?b)導(dǎo)致?事故發(fā)生或?擴(kuò)大的生產(chǎn)?設(shè)施、安全?設(shè)施隱患；?c)可能?造成職業(yè)病?和職業(yè)中毒?的勞動(dòng)環(huán)境?；d)可?能對(duì)大氣、?土壤、地下?水資源、敏?感水域和社?區(qū)環(huán)境造成?嚴(yán)重污染的?問題。e?)其它可能?導(dǎo)致安全事?故的隱患因?素。4.?2隱患項(xiàng)目?的確定4?.2.1

?基層單位根?據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估?的結(jié)果及環(huán)?境因素評(píng)價(jià)?結(jié)果進(jìn)行自?評(píng)，確定隱?患治理項(xiàng)目?。4.2?.2

根據(jù)?集團(tuán)公司、?省公司安全?大檢查及分?公司自查情?況確定。?4.3隱患?的評(píng)估和申?報(bào)4.3?.1

隱患?的評(píng)估辦法?執(zhí)行《危害?識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)?評(píng)估管理程?序》和《環(huán)?境因素識(shí)別?和評(píng)價(jià)管理?程序》。?4.3.2?

各單位應(yīng)?每年對(duì)本單?位進(jìn)行一次?全面的危害?識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)?評(píng)估和環(huán)境?因素評(píng)價(jià)，?列出重大危?害清單，編?制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估?報(bào)告、制定?目標(biāo)、指標(biāo)?和管理方案?，將需工程?控制的重大?危害，作為?下年度隱患?治理項(xiàng)目。?4.3.?3

基層單?位（油庫(kù)、?加油站、車?船隊(duì)等）對(duì)?安全檢查和?作業(yè)運(yùn)行中?暴露出的需?工程控制的?不符合項(xiàng)，?應(yīng)___相?關(guān)人員進(jìn)行?自評(píng)。對(duì)無(wú)?力整改的隱?患項(xiàng)目，按?要求編制評(píng)?估報(bào)告，報(bào)?分公司HS?E管理部門?。4.3?.4

分公?司HSE管?理部門對(duì)基?層單位上報(bào)?的隱患項(xiàng)目?應(yīng)___有?關(guān)專業(yè)技術(shù)?人員進(jìn)行調(diào)?查和評(píng)估。?根據(jù)評(píng)估結(jié)?論，能夠治?理的隱患應(yīng)?立即安排治?理，認(rèn)定為?重大事故隱?患的應(yīng)立即?停止作業(yè)，?并將評(píng)估結(jié)?果上報(bào)分管?領(lǐng)導(dǎo)。4?.3.5對(duì)?需列入年度?基本建設(shè)投?資和隱患治?理計(jì)劃的隱?患項(xiàng)目，在?征求相關(guān)部?門意見后，?分公司HS?E管理部門?負(fù)責(zé)編制年?度《隱患整?改計(jì)劃表》?(見___?2)，報(bào)省?公司安全基?建處。4?.3.6省?公司安全數(shù)?質(zhì)量管理處?對(duì)各分公司?上報(bào)的隱患?治理計(jì)劃進(jìn)?行初步__?_，___?有關(guān)專業(yè)人?員進(jìn)行復(fù)查?，提出復(fù)查?評(píng)估報(bào)告。?4.3.?7省公司安?全數(shù)質(zhì)量管?理處根據(jù)事?故隱患治理?項(xiàng)目復(fù)查評(píng)?估報(bào)告，確?定事故隱患?治理項(xiàng)目，?編制省公司?事故隱患治?理項(xiàng)目年度?計(jì)劃，經(jīng)管?理者代表審?核，并經(jīng)省?公司HSE?管委會(huì)批準(zhǔn)?后，報(bào)集團(tuán)?公司安全環(huán)?保局，同時(shí)?抄報(bào)銷售事?業(yè)部審批。?4.4隱?患治理4?.4.1隱?患整改管理?4.4.?1.1集團(tuán)?公司批準(zhǔn)的?隱患整改項(xiàng)?目作為集團(tuán)?公司計(jì)劃項(xiàng)?目，由省公?司安全數(shù)質(zhì)?量管理處轉(zhuǎn)?發(fā)批復(fù)，立?項(xiàng)執(zhí)行；未?獲集團(tuán)公司?批準(zhǔn)的隱患?整改項(xiàng)目作?為省公司級(jí)?隱患整改項(xiàng)?目，由省公?司安全數(shù)質(zhì)?量管理處擬?定計(jì)劃，會(huì)?同財(cái)務(wù)資產(chǎn)?處等相關(guān)部?門，報(bào)經(jīng)理?室后，從省?公司自籌資?金和集團(tuán)公?司固定返回?的安?；?中列支，自?行立項(xiàng)治理?。列入基本?建設(shè)計(jì)劃的?隱患項(xiàng)目，?執(zhí)行《事故?隱患治理管?理工作規(guī)定?》及《設(shè)計(jì)?和建設(shè)管理?程序》。?4.___?分公司安全?基建科對(duì)批?準(zhǔn)立項(xiàng)的隱?患整改項(xiàng)目?，按照“四?定”（定資?金來(lái)源、定?領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人?、定項(xiàng)目負(fù)?責(zé)人、定整?改期限）的?原則編制具?體整改實(shí)施?方案和概預(yù)?算，嚴(yán)格控?制施工過程?中的HSE?風(fēng)險(xiǎn)。，按?管理權(quán)限，?報(bào)省公司安?全數(shù)質(zhì)量管?理處批準(zhǔn)后?___實(shí)施?。具體執(zhí)?行《設(shè)計(jì)和?建設(shè)管理程?序》。4?.4.2隱?患整改資金?的來(lái)源用?于隱患治理?的資金主要?有三項(xiàng)，各?公司應(yīng)予以?優(yōu)先安排和?保證。??

安?；?返還?

?隱患治理補(bǔ)?助資金??

項(xiàng)目投資?資金4.?4.3隱患?治理的監(jiān)督?及實(shí)施4?.4.3.?1

安全基?建科負(fù)責(zé)實(shí)?施過程的監(jiān)?督，并建立?隱患評(píng)估、?效果考核、?驗(yàn)收等管理?檔案，對(duì)項(xiàng)?目實(shí)行封閉?管理。整改?進(jìn)度情況按?要求報(bào)省公?司安全數(shù)質(zhì)?量管理處（?《隱患整改?進(jìn)度表》見?___3）?。省公司安?全數(shù)質(zhì)量管?理處匯總后?每月將隱患?整改進(jìn)度報(bào)?股份公司安?全監(jiān)督局和?銷售事業(yè)部?。4.4?.3.2

?物資公司按?實(shí)施方案和?質(zhì)量要求及?時(shí)完成隱患?治理項(xiàng)目所?需設(shè)備材料?的采購(gòu)供應(yīng)?，具體按《?物資供應(yīng)管?理程序》執(zhí)?行。4.?4.3.3?隱患治理項(xiàng)?目的施工，?執(zhí)行《承包?商管理程序?》。4.?4.3.4?財(cái)務(wù)部門負(fù)?責(zé)安排隱患?治理項(xiàng)目整?改所需資金?，保證資金?按時(shí)到位和??？顚Ｓ?。?4.4.?3.5各基?層單位負(fù)責(zé)?安排隱患治?理項(xiàng)目施工?期間協(xié)調(diào)與?施工相關(guān)的?經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；?省公司安全?數(shù)質(zhì)量管理?處負(fù)責(zé)隱患?治理進(jìn)度、?施工質(zhì)量、?項(xiàng)目完整性?的檢查監(jiān)督?。4.5?隱患治理的?驗(yàn)收4.?5.1驗(yàn)收?的___?a)由項(xiàng)目?主管部門_?__相關(guān)單?位和部門進(jìn)?行驗(yàn)收，重?大隱患治理?項(xiàng)目由管理?者代表__?_驗(yàn)收。?b)驗(yàn)收標(biāo)?準(zhǔn)：執(zhí)行現(xiàn)?行國(guó)家、行?業(yè)、企業(yè)標(biāo)?準(zhǔn)、規(guī)范、?規(guī)定等。?4.5.2?驗(yàn)收合格的?隱患治理項(xiàng)?目，由有關(guān)?單位制定相?應(yīng)的管理制?度或操作規(guī)?程，納入正?常的管理程?序；驗(yàn)收不?合格的隱患?治理項(xiàng)目，?重新納入隱?患治理項(xiàng)目?進(jìn)行治理，?直至治理驗(yàn)?收合格。?4.6

隱?患治理的考?核各級(jí)H?SE管理