審計(jì)年度個(gè)人工作總結(jié)以及2023計(jì)劃回?顧___的?工作，對(duì)照?公司的各項(xiàng)?制度，能盡?心盡力做好?各項(xiàng)工作，?較好地履行?了自己的職?責(zé)?，F(xiàn)將主?要情況小結(jié)?如下：一?、概況我?是在___?年___月?份進(jìn)入aa?公司從事公?司內(nèi)務(wù)審計(jì)?工作，之前?在事務(wù)所從?事外部審計(jì)?工作。自a?a公司內(nèi)審?部成立以來(lái)?，截止目前?共開(kāi)展了_?__個(gè)項(xiàng)目?的審計(jì)工作?，分別是：?___項(xiàng)業(yè)?務(wù)部門(mén)審計(jì)?、___項(xiàng)?職能部門(mén)審?計(jì)及___?項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)?。除了在我?進(jìn)入公司之?前就已開(kāi)展?完畢的兩個(gè)?項(xiàng)目，我參?與了其余_?__個(gè)項(xiàng)目?的全程審計(jì)?。二、具?體工作1?、開(kāi)展內(nèi)貿(mào)?業(yè)務(wù)部審計(jì)?___項(xiàng)，?分別對(duì)bb?及c部門(mén)開(kāi)?展審計(jì)。?①在對(duì)bb?進(jìn)行審計(jì)時(shí)?，由于bb?是作為獨(dú)立?法人存在且?業(yè)務(wù)主要是?面向市場(chǎng)上?的散戶(hù)，故?我們進(jìn)行了?較為全面的?了解和檢查?。對(duì)于該項(xiàng)?目，我們重?點(diǎn)審計(jì)了合?同管理、往?來(lái)款、存貨?、費(fèi)用及資?金支付審批?等方面。審?計(jì)后提出相?關(guān)建議__?_余條。?②在對(duì)c部?門(mén)進(jìn)行審計(jì)?時(shí)，我們重?點(diǎn)___了?應(yīng)收款、預(yù)?付款情況;?焦炭業(yè)務(wù)采?購(gòu)環(huán)節(jié)直接?按水分差量?補(bǔ)水情況;?融資業(yè)務(wù)及?創(chuàng)元代理業(yè)?務(wù)的投資回?報(bào)率等。審?計(jì)中我們對(duì)?c部門(mén)焦炭?業(yè)務(wù)因補(bǔ)水?方式差異進(jìn)?行了測(cè)試，?發(fā)現(xiàn)因補(bǔ)水?計(jì)算方法的?問(wèn)題影響c?部門(mén)___?年度利潤(rùn)_?__余萬(wàn)，?并從公司管?理的角度提?出了相關(guān)建?議。2、?開(kāi)展外貿(mào)業(yè)?務(wù)部審計(jì)_?__項(xiàng)，分?別是對(duì)進(jìn)出?口c部、進(jìn)?出口d部、?進(jìn)出口e部?及進(jìn)出口f?部的審計(jì)。?我參與了進(jìn)?出口e部及?進(jìn)出口f部?的審計(jì)。在?審計(jì)進(jìn)出口?部門(mén)時(shí)，發(fā)?現(xiàn)由于進(jìn)出?口業(yè)務(wù)是以?貨權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)?作為客戶(hù)提?貨的依據(jù)，?而非以物流?軟件中打印?出的貨物提?單作為客戶(hù)?提貨依據(jù)，?故相關(guān)人員?并未對(duì)物流?軟件數(shù)據(jù)的?輸入引起足?夠的重視，?導(dǎo)致物流軟?件數(shù)據(jù)和財(cái)?務(wù)數(shù)據(jù)普遍?存在較大差?異。在出具?的審計(jì)報(bào)告?中，我們已?建議相關(guān)的?業(yè)務(wù)部、物?流單證部和?會(huì)計(jì)部協(xié)商?提出相應(yīng)的?改進(jìn)措施。?3、開(kāi)展?對(duì)公司職能?部門(mén)的審計(jì)?___項(xiàng)，?分別是對(duì)辦?公室及gg?部的審計(jì)。?通過(guò)對(duì)辦公?室的審計(jì)，?我們發(fā)現(xiàn)辦?公司目前階?段存在的主?要問(wèn)題是對(duì)?公司資產(chǎn)（?特別是下屬?子公司資產(chǎn)?）的管理上?存在缺陷。?審計(jì)后，結(jié)?合我們內(nèi)審?部門(mén)提出的?建議，辦公?室出臺(tái)了關(guān)?于加強(qiáng)對(duì)各?分子公司資?產(chǎn)管理__?通知。4?、參與制定?內(nèi)審部崗位?職責(zé)及工作?流程。鑒于?內(nèi)審部是公?司___年?度新成立的?部門(mén)，故原?先的sop?流程中并未?涉及內(nèi)務(wù)審?計(jì)崗位。為?了完善內(nèi)審?機(jī)構(gòu)，指導(dǎo)?今后內(nèi)審工?作的開(kāi)展及?明確內(nèi)審部?門(mén)工作職責(zé)?，在___?年___月?末___月?初，我們初?步擬定了內(nèi)?審部崗位職?責(zé)及工作流?程。5、?參與制定_?__年度審?計(jì)工作計(jì)劃?，并參與公?司開(kāi)展的內(nèi)?審部___?年工作計(jì)劃?討論會(huì)。通?過(guò)參與該計(jì)?劃的制定與?討論，讓我?更加了解了?公司高層對(duì)?于內(nèi)審部的?定位及期望?，同時(shí)明白?公司內(nèi)審部?門(mén)現(xiàn)階段的?工作重心應(yīng)?是事后監(jiān)督?。該計(jì)劃的?最終確定，?為明年的審?計(jì)工作指明?了方向，也?使我進(jìn)一步?明確了明年?的審計(jì)任務(wù)?及審計(jì)方向?。通過(guò)上?述工作的開(kāi)?展，使我逐?步地循序漸?進(jìn)地了解并?熟悉了公司?的業(yè)務(wù)模式?及操作流程?。同時(shí)，通?過(guò)上述審計(jì)?項(xiàng)目的告一?段落，我發(fā)?現(xiàn)有些問(wèn)題?是aa公司?現(xiàn)階段各業(yè)?務(wù)部門(mén)普遍?存在的問(wèn)題?。如：1?、公司各業(yè)?務(wù)部財(cái)務(wù)專(zhuān)?管員每個(gè)月?都會(huì)寫(xiě)財(cái)務(wù)?分析報(bào)告，?分析報(bào)告中?對(duì)往來(lái)款同?時(shí)反映財(cái)務(wù)?數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)?數(shù)據(jù)，并對(duì)?兩者差異進(jìn)?行分析。但?我們發(fā)現(xiàn)，?各部門(mén)普遍?存在分析報(bào)?告中的財(cái)務(wù)?數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)?數(shù)據(jù)均來(lái)自?于財(cái)務(wù)專(zhuān)管?員，業(yè)務(wù)數(shù)?據(jù)并非是由?業(yè)務(wù)人員提?供，而是由?專(zhuān)管員根據(jù)?財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)?合了解到的?實(shí)際貨物出?入庫(kù)情況及?___情況?倒軋。上述?操作導(dǎo)致財(cái)?務(wù)分析報(bào)告?中往來(lái)款業(yè)?務(wù)數(shù)據(jù)與財(cái)?務(wù)數(shù)據(jù)的差?異分析流于?形式，完全?削弱了不相?容職務(wù)（業(yè)?務(wù)員和財(cái)務(wù)?專(zhuān)管員）對(duì)?同一數(shù)據(jù)相?互監(jiān)督的功?能。2、?貨物的出入?庫(kù)情況未能?及時(shí)地錄入?物流軟件系?統(tǒng)，導(dǎo)致部?分物流軟件?中顯示有庫(kù)?存的貨物實(shí)?際上已銷(xiāo)售?完畢;甚至?出現(xiàn)個(gè)別物?流軟件中顯?示的貨物其?實(shí)早已出售?的情況只有?當(dāng)事的業(yè)務(wù)?員清楚。試?想，若以后?公司各部門(mén)?之間可以交?叉銷(xiāo)售貨物?的話(huà)，很容?易出現(xiàn)將已?經(jīng)沒(méi)有實(shí)物?而物流軟件?上仍然掛賬?的貨物售出?，這樣對(duì)公?司的信譽(yù)會(huì)?有怎樣的影?響。三、?工作體會(huì)?1、內(nèi)審要?樹(shù)立服務(wù)意?識(shí)。內(nèi)審工?作的性質(zhì)決?定了審計(jì)工?作必須堅(jiān)持?監(jiān)督與服務(wù)?并重，寓監(jiān)?督與服務(wù)之?中。內(nèi)部審?計(jì)歸根到底?是一種內(nèi)部?管理行為，?它的目標(biāo)是?為了加強(qiáng)內(nèi)?部管理，為?管理者服務(wù)?。結(jié)合公司?實(shí)際情況，?內(nèi)審工作的?監(jiān)督、評(píng)價(jià)?、控制職能?都必須著眼?于為公司的?發(fā)展服務(wù)，?把服務(wù)意識(shí)?融于整個(gè)審?計(jì)過(guò)程中，?在做好監(jiān)督?的同時(shí)為領(lǐng)?導(dǎo)提供可靠?的決策依據(jù)?。2、領(lǐng)?導(dǎo)的重視與?支持是搞好?內(nèi)審工作的?關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)?的重視程度?越高，內(nèi)審?工作就越有?依靠，發(fā)揮?的作用也就?越大。我們?在認(rèn)真做好?工作的同時(shí)?，注重同分?管領(lǐng)導(dǎo)及上?級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交?流，不定期?匯報(bào)工作情?況，爭(zhēng)取領(lǐng)?導(dǎo)的信任，?取得了領(lǐng)導(dǎo)?對(duì)內(nèi)審工作?的重視和大?力支持。公?司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審?計(jì)工作倍加?___，對(duì)?審計(jì)的__?_、人員的?調(diào)配予以大?力支持，對(duì)?重大問(wèn)題的?定性與處理?親自過(guò)問(wèn)，?對(duì)審計(jì)報(bào)告?認(rèn)真批閱，?及時(shí)提提出?了整改意見(jiàn)?和具體要求?，為審計(jì)工?作的順利實(shí)?施提供了有?力保證。?總之，經(jīng)過(guò)?___年的?工作磨練，?我對(duì)aa公?司已經(jīng)有了?一定層面的?了解，為以?后順利開(kāi)展?工作奠定了?堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)?。但是，隨?著審計(jì)部門(mén)?的逐漸完善?，以后的工?作將面臨許?多新的問(wèn)題?：被審計(jì)部?門(mén)的相關(guān)人?員未能很好?地理解我們?的內(nèi)審工作?、審計(jì)工作?需進(jìn)一步深?入、審計(jì)項(xiàng)?目需更加具?有針對(duì)性，?審計(jì)方法需?進(jìn)一步改進(jìn)?，審計(jì)力度?需進(jìn)一步加?強(qiáng)等。面對(duì)?種種挑戰(zhàn)，?在以后的工?作中，我將?在部門(mén)經(jīng)理?的領(lǐng)導(dǎo)下及?與其他內(nèi)審?人員的合作?中，努力工?作、抓住機(jī)?遇、總結(jié)經(jīng)?驗(yàn)、查找不?足，聯(lián)系a?a公司的實(shí)?際情況，并?結(jié)合公司總?經(jīng)理在內(nèi)審?部門(mén)___?年年度工作?計(jì)劃討論會(huì)?上提出的內(nèi)?審工作應(yīng)緊?緊圍繞針對(duì)?性、依據(jù)性?、時(shí)效性等?三性有序開(kāi)?展及現(xiàn)階段?內(nèi)務(wù)審計(jì)工?作重心應(yīng)放?在對(duì)執(zhí)行力?的檢查上的?要求，努力?使工作再上?新臺(tái)階。審計(jì)年度個(gè)人工作總結(jié)以及2023計(jì)劃（二）時(shí)光荏苒?，轉(zhuǎn)眼間已?從事審計(jì)工?作近三年。?認(rèn)真回顧總?結(jié)這充實(shí)而?緊張的三年?，感受頗深?，所獲良多?，現(xiàn)淺談幾?點(diǎn)心得體會(huì)?。一、完?成兩大轉(zhuǎn)變?兩大轉(zhuǎn)變?一是由社會(huì)?在職人員向?審計(jì)機(jī)__?_務(wù)員的角?色轉(zhuǎn)變。_?__工作講?原則講紀(jì)律?，重視做事?的嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致?;企業(yè)工作?講成本講收?益，重視做?事的速度效?率。經(jīng)過(guò)公?務(wù)員初任培?訓(xùn)，多位老?師從不同方?面講述提點(diǎn)?，以及一年?的試用期后?，基本能全?面適應(yīng)審計(jì)?___工作?環(huán)境，完成?角色轉(zhuǎn)變。?二是由非財(cái)?務(wù)專(zhuān)業(yè)工作?向?qū)徲?jì)專(zhuān)業(yè)?工作的轉(zhuǎn)變?。首先需要?按照審計(jì)署?要求進(jìn)行知?識(shí)結(jié)構(gòu)調(diào)整?培訓(xùn)，系統(tǒng)?學(xué)習(xí)審計(jì)學(xué)?、會(huì)計(jì)學(xué)、?管理會(huì)計(jì)等?課程。不斷?積累，努力?完善知識(shí)結(jié)?構(gòu)，發(fā)揮自?身專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)?，彌補(bǔ)審計(jì)?專(zhuān)業(yè)知識(shí)不?足。其次，?跟隨實(shí)務(wù)導(dǎo)?師，多參加?審計(jì)項(xiàng)目，?在實(shí)際工作?中學(xué)習(xí)提高?。另外，也?是最重要的?，需要自覺(jué)?自主多渠道?多元化學(xué)習(xí)?。二、加?強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)?對(duì)一個(gè)從?事審計(jì)工作?的非審計(jì)專(zhuān)?業(yè)人員，加?強(qiáng)學(xué)習(xí)顯得?尤為迫切和?重要。一?是審計(jì)背景?知識(shí)學(xué)習(xí)。?首先需要我?們準(zhǔn)確掌握?審計(jì)作為國(guó)?家經(jīng)濟(jì)社會(huì)?穩(wěn)定運(yùn)行的?免疫系統(tǒng)理?念的和實(shí)質(zhì)?，在對(duì)審計(jì)?工作準(zhǔn)確認(rèn)?識(shí)的基礎(chǔ)上?進(jìn)行學(xué)習(xí)。?工作中還要?保持對(duì)自身?專(zhuān)業(yè)和審計(jì)?專(zhuān)業(yè)知識(shí)的?學(xué)習(xí)和研究?動(dòng)向的__?_，學(xué)習(xí)被?審單位歷史?沿革和業(yè)務(wù)?流程，增加?自己的知識(shí)?廣度和深度?，使自己的?知識(shí)結(jié)構(gòu)更?為合理，更?適合工作需?要。二是?審計(jì)實(shí)踐學(xué)?習(xí)。親身感?受、掌握了?解實(shí)際情況?，親歷項(xiàng)目?從審前調(diào)查?、進(jìn)點(diǎn)會(huì)到?現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、?材料___?，再到形成?審計(jì)取證單?、審計(jì)工作?底稿，最終?形成審計(jì)報(bào)?告的全過(guò)程?也是學(xué)習(xí)的?過(guò)程。不斷?提高在實(shí)踐?中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題?、分析問(wèn)題?和解決問(wèn)題?的能力。同?時(shí)，加強(qiáng)思?考，創(chuàng)新意?識(shí)，提高觀?察問(wèn)題、綜?合分析問(wèn)題?的能力，做?到提高工作?效率、改進(jìn)?工作方法、?改善工作效?果。三是?向身邊人學(xué)?習(xí)。與單位?領(lǐng)導(dǎo)、同志?一同工作，?近距離接觸?，發(fā)現(xiàn)他們?身上的很多?優(yōu)點(diǎn)都值得?學(xué)習(xí)。如不?輕信書(shū)面數(shù)?字而注重實(shí)?地調(diào)查的嚴(yán)?謹(jǐn)獨(dú)立的工?作態(tài)度，對(duì)?被審單位公?正嚴(yán)明的工?作方式和對(duì)?審計(jì)業(yè)務(wù)的?精通，忘我?的工作精神?和接人待物?的細(xì)致耐心?等，都是值?得去學(xué)習(xí)的?。三、堅(jiān)?持理想與信?念三年來(lái)?，我沒(méi)有停?止過(guò)思考這?兩個(gè)問(wèn)題。?我們的理想?是什么。我?們心中的信?念與責(zé)任又?是什么。始?終保持思想?的獨(dú)立性，?堅(jiān)定理想與?信念，應(yīng)該?成為我們青?年人看待問(wèn)?題、說(shuō)話(huà)做?事的永恒基?準(zhǔn)。我想我?們應(yīng)該立足?于本職，不?斷完善自己?，不惟書(shū)不?迷信不盲從?，增強(qiáng)責(zé)任?感、使命感?與緊迫感，?堅(jiān)定理想與?信念，保持?獨(dú)立性，使?之成為我們?的力量之源?。牢記審計(jì)?權(quán)力是人民?賦予的，堅(jiān)?持按原則辦?事，憑公心?辦事;堅(jiān)持?潔身自好，?嚴(yán)于律己;?心中警鐘長(zhǎng)?鳴，嚴(yán)格保?守___，?謹(jǐn)小慎微，?真正做到仰?不負(fù)黨、俯?不愧民。審計(jì)年度個(gè)人工作總結(jié)以及2023計(jì)劃（三）本人于今?年調(diào)至分公?司從事審計(jì)?工作，在此?工作期間，?工作態(tài)度嚴(yán)?謹(jǐn)認(rèn)真，緊?緊圍繞各項(xiàng)?工作目標(biāo)，?堅(jiān)持依法審?計(jì)、服務(wù)大?局、圍繞中?心、突出重?點(diǎn)、求真務(wù)?實(shí)的審計(jì)工?作方針，履?行好崗位職?責(zé)，在領(lǐng)導(dǎo)?的關(guān)心和同?事們的幫助?支持下，較?好地完成了?各項(xiàng)工作任?務(wù)，現(xiàn)將在?分公司借調(diào)?一年期間的?工作情況小?結(jié)如下：?一、加強(qiáng)學(xué)?習(xí)，培養(yǎng)提?高自身綜合?素質(zhì)為了?進(jìn)一步提高?自身綜合素?質(zhì)，更好地?做好本職工?作，發(fā)揮審?計(jì)工作的重?要職能，加?強(qiáng)學(xué)習(xí)，加?強(qiáng)自身的思?想道德建設(shè)?，在實(shí)際工?作中端正思?想，認(rèn)真學(xué)?習(xí)貫徹__?_和___?重要思想，?進(jìn)一步堅(jiān)定?___信念?，自覺(jué)抑制?不正之風(fēng)和?___現(xiàn)象?的侵襲，毫?不松懈地培?養(yǎng)自己的綜?合素質(zhì)和能?力，做一個(gè)?合格的審計(jì)?人員。二?、強(qiáng)化技能?，努力提高?工作能力和?水平在日?常工作中，?我深切體會(huì)?到，審計(jì)工?作是一項(xiàng)專(zhuān)?業(yè)性和實(shí)踐?性很強(qiáng)的工?作，隨著經(jīng)?濟(jì)結(jié)構(gòu)及審?計(jì)環(huán)境的飛?速變化，對(duì)?審計(jì)工作的?要求也愈加?嚴(yán)格，加強(qiáng)?理論及業(yè)務(wù)?學(xué)習(xí)是取得?本職工作成?果的重要方?法，為此努?力掌握審計(jì)?業(yè)知識(shí)和廣?博的理論知?識(shí)以提高業(yè)?務(wù)技能，提?升審計(jì)工作?能力和水平?，提高審計(jì)?工作質(zhì)量和?效率。三?、履行職責(zé)?，圓滿(mǎn)完成?各項(xiàng)工作任?務(wù)在此從?事審計(jì)工作?以來(lái)，參加?了分公司系?統(tǒng)內(nèi)三個(gè)電?廠(chǎng)的物資專(zhuān)?項(xiàng)審計(jì)，還?實(shí)施了對(duì)分?公司所屬電?廠(chǎng)的資本性?支出專(zhuān)項(xiàng)審?計(jì)、___?電廠(chǎng)的內(nèi)控?缺陷整改情?況監(jiān)督、_?__電廠(chǎng)熱?值差專(zhuān)項(xiàng)審?計(jì)及___?、___電?廠(chǎng)的廠(chǎng)內(nèi)費(fèi)?用及損耗專(zhuān)?項(xiàng)審計(jì)，出?具審計(jì)報(bào)告?___篇，?提出審計(jì)建?議或意見(jiàn)_?__余條，?得到分公司?領(lǐng)導(dǎo)及同事?的肯定。除?分公司系統(tǒng)?內(nèi)的審計(jì)項(xiàng)?目外，還圓?滿(mǎn)地完成了?平?jīng)鲭姀S(chǎng)的?任中審計(jì)、?股份公司借?調(diào)的___?電力檢修公?司離任審計(jì)?和瑞金電廠(chǎng)?績(jī)效審計(jì)，?每一項(xiàng)審計(jì)?工作，特別?是隨股份公?司去審計(jì)，?不僅學(xué)到了?不少知識(shí)，?也積累了不?少經(jīng)驗(yàn)，對(duì)?審計(jì)工作能?力有了一定?的提高。?通過(guò)審計(jì)工?作，使我認(rèn)?識(shí)到審計(jì)工?作的重要性?，進(jìn)一步提?高了思想政?治素質(zhì)，開(kāi)?闊了視野，?拓寬了工作?思路，增強(qiáng)?了全局意識(shí)?，在總結(jié)成?績(jī)的同時(shí)，?也認(rèn)識(shí)到自?己存在的不?足，如還不?能充分運(yùn)用?中普審計(jì)平?臺(tái)、電子商?務(wù)平臺(tái)等現(xiàn)?代信息系統(tǒng)?進(jìn)行審計(jì)、?不太了解生?產(chǎn)方面的知?識(shí)和流程等?，造成審計(jì)?工作的局限?性，在今后?的工作中，?將進(jìn)一步加?強(qiáng)學(xué)習(xí)，努?力拓展業(yè)務(wù)?范圍和能力?，不斷提高?自身業(yè)務(wù)水?平和綜合能?力，以便適?應(yīng)更高層次?審計(jì)監(jiān)督工?作的需要，?更好地為審?計(jì)工作發(fā)揮?作用。審計(jì)年度個(gè)人工作總結(jié)以及2023計(jì)劃（四）?近兩年工作?中，在區(qū)委?、區(qū)政府和?局黨組的正?確領(lǐng)導(dǎo)下，?加強(qiáng)學(xué)習(xí)，?注重創(chuàng)新，?工作作風(fēng)務(wù)?實(shí)，工作態(tài)?度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真?，勤勤懇懇?，兢兢業(yè)業(yè)?，緊緊圍繞?各項(xiàng)工作目?標(biāo)，堅(jiān)持依?法審計(jì)、服?務(wù)大局、圍?繞中心、突?出重點(diǎn)、求?真務(wù)實(shí)的審?計(jì)工作方針?，較好地完?成了各項(xiàng)工?作任務(wù)，受?到領(lǐng)導(dǎo)和同?事的一致肯?定。具體情?況如下：?一、加強(qiáng)學(xué)?習(xí)，培養(yǎng)提?高自身綜合?素質(zhì)加強(qiáng)?學(xué)習(xí)，加強(qiáng)?自身的思想?道德建設(shè)，?樹(shù)立自尊、?自信、自立?、自強(qiáng)的意?識(shí)，在實(shí)際?工作中端正?思想，堅(jiān)定?信念，牢固?樹(shù)立黨的觀?念、政治觀?念、大局觀?念和群眾觀?念，始終保?持忠于黨、?忠于祖國(guó)、?忠于人民的?政治本色;?嚴(yán)格遵守各?項(xiàng)規(guī)章制度?;尊敬領(lǐng)導(dǎo)?、團(tuán)結(jié)同事?，為人真誠(chéng)?、人際關(guān)系?和諧融洽，?從不鬧無(wú)原?則的糾紛，?規(guī)范自己的?言行，毫不?松懈地培養(yǎng)?自己的綜合?素質(zhì)和能力?，做一個(gè)合?格的新時(shí)代?審計(jì)人員。?二、強(qiáng)化?業(yè)務(wù)技能，?創(chuàng)造業(yè)務(wù)佳?績(jī)?cè)谌粘?工作中，我?深切地體會(huì)?到，審計(jì)工?作是一項(xiàng)專(zhuān)?業(yè)性、實(shí)踐?性、藝術(shù)性?很強(qiáng)的工作?。尤其面對(duì)?今天這樣愈?來(lái)愈復(fù)雜的?經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)與?審計(jì)環(huán)境、?愈來(lái)愈高的?審計(jì)執(zhí)法要?求和社會(huì)對(duì)?審計(jì)的期望?以及愈來(lái)愈?深入發(fā)展的?審計(jì)質(zhì)量要?求與技術(shù)更?新。要想把?審計(jì)工作做?好，獲得較?好的成果，?不僅要有較?好的品格，?而且需要過(guò)?硬的業(yè)務(wù)本?領(lǐng)。做為一?名基層的審?計(jì)人員，加?強(qiáng)理論及業(yè)?務(wù)學(xué)習(xí)是取?得本職工作?成果的重要?方法。為此?我在加強(qiáng)自?身學(xué)習(xí)、提?高自身綜合?素質(zhì)的同時(shí)?，與全局工?作人員探討?牢牢把握解?決突出問(wèn)題?、典型問(wèn)題?及把推動(dòng)精?品工程主題?擺到重要位?置，以身作?則，從自身?做起，把理?論知識(shí)與解?決問(wèn)題緊密?結(jié)合、統(tǒng)籌?安排、交叉?進(jìn)行，不斷?提高業(yè)務(wù)技?能;其次，?加強(qiáng)自身修?養(yǎng)，提高綜?合素質(zhì)，既?要有廣博的?理論知識(shí)和?精通的審計(jì)?專(zhuān)業(yè)知識(shí)，?還要有嫻熟?的業(yè)務(wù)技能?和良好的心?理素質(zhì)，提?高從宏觀角?度分析、解?決問(wèn)題的能?力，爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)?秀的工作業(yè)?績(jī)。___?月，我參加?了省審計(jì)廳?___的a?o現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)?系統(tǒng)培訓(xùn)并?全部通過(guò)了?考試，取得?了良好的學(xué)?習(xí)效果，明?年我將在預(yù)?算執(zhí)行審計(jì)?及其他個(gè)別?項(xiàng)目中繼續(xù)?探索開(kāi)展a?o現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)?，將這次的?學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)?化為實(shí)實(shí)在?在的審計(jì)效?果，繼續(xù)推?進(jìn)我局的計(jì)?算機(jī)審計(jì)能?力。三、?履行職責(zé)，?圓滿(mǎn)完成各?項(xiàng)工作任務(wù)?兩年來(lái)，?為適應(yīng)經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審計(jì)發(fā)?展形勢(shì)的需?要，進(jìn)一步?規(guī)范和深化?經(jīng)濟(jì)責(zé)任審?計(jì)工作，我?不僅參與制?定了《__?_市北關(guān)區(qū)?領(lǐng)導(dǎo)干部離?任經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)?交接辦法》?等經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計(jì)制度，?并參與指導(dǎo)?完善了民航?路街道辦事?處老主任離?任、新主任?接任等多個(gè)?單位領(lǐng)導(dǎo)離?任現(xiàn)場(chǎng)交接?手續(xù)。圓滿(mǎn)?完成局安排?的本級(jí)財(cái)政?預(yù)算執(zhí)行情?況及財(cái)政決?算審計(jì)、燈?塔路街道辦?事處書(shū)記、?主任，統(tǒng)計(jì)?局局長(zhǎng)的任?中經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計(jì)，地稅?局征收的_?__和土地?使用稅等稅?種征收管理?情況審計(jì)和?豆腐營(yíng)街道?辦事處財(cái)務(wù)?收支審計(jì)等?五項(xiàng)審計(jì)任?務(wù);市局交?給的計(jì)劃生?育資金審計(jì)?、排污費(fèi)征?收管理使用?情況審計(jì)、?農(nóng)村良種補(bǔ)?貼農(nóng)業(yè)機(jī)械?購(gòu)置補(bǔ)貼撥?付管理發(fā)放?和使用情況?審計(jì)、病蟲(chóng)?害防治資金?審計(jì)、農(nóng)村?勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移?培訓(xùn)及__?_等六項(xiàng)_?__的審計(jì)?，和質(zhì)量技?術(shù)監(jiān)督局的?財(cái)務(wù)收支等?共計(jì)七項(xiàng)審?計(jì)任務(wù)。參?與北關(guān)區(qū)房?屋建設(shè)綜合?開(kāi)發(fā)公司資?產(chǎn)負(fù)債審計(jì)?，并數(shù)次參?與深入基層?調(diào)查，對(duì)_?__和__?_村民__?_案件中所?提出的財(cái)務(wù)?問(wèn)題進(jìn)行了?有針對(duì)性的?村級(jí)財(cái)務(wù)收?支全面審計(jì)?及審計(jì)調(diào)查?，并配合區(qū)?___、區(qū)?___局、?___辦事?處多次下基?層為信訪(fǎng)人?解惑答疑，?為黨委政府?查清事實(shí)真?相、正確決?策處理等提?供了第一手?資料。出具?審計(jì)報(bào)告_?__篇，查?出違規(guī)金額?高達(dá)___?多萬(wàn)元。并?針對(duì)財(cái)務(wù)管?理等方面存?在的問(wèn)題提?出合理化建?議___條?。（一）?完善制度建?設(shè)___?區(qū)審計(jì)局為?進(jìn)一步規(guī)范?領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)?濟(jì)責(zé)任審計(jì)?工作，增強(qiáng)?審計(jì)效率，?促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干?部落實(shí)科學(xué)?發(fā)展觀，樹(shù)?立正確政績(jī)?觀，全面履?行職責(zé)，參?與制訂并下?發(fā)了《__?_市___?經(jīng)濟(jì)責(zé)任審?計(jì)制度__?_》文件。?其中一是《?___市_?__經(jīng)濟(jì)責(zé)?任審計(jì)工作?聯(lián)席會(huì)議制?度》，二是?《___市?___經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審計(jì)公?示及審計(jì)結(jié)?果公告制度?（試行）》?，三是《_?__市__?_經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計(jì)結(jié)果運(yùn)?用辦法（試?行）》。參?與擬定了《?___領(lǐng)導(dǎo)?干部任期經(jīng)?濟(jì)責(zé)任審計(jì)?暫行辦法》?、《___?領(lǐng)導(dǎo)干部任?期經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計(jì)暫行辦?法實(shí)施細(xì)則?》、《__?_經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計(jì)操作規(guī)?程》、《_?__經(jīng)濟(jì)責(zé)?任審計(jì)辦公?室工作制度?》等一系列?的制度。參?與制訂并下?發(fā)了《__?_市___?領(lǐng)導(dǎo)干部離?任經(jīng)濟(jì)責(zé)任?事項(xiàng)交接辦?法___》?文件。根據(jù)?辦法規(guī)定，?目前已完成?了___個(gè)?單位___?名科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)?干部離任經(jīng)?濟(jì)責(zé)任事項(xiàng)?的交接工作?。該《__?》制定了規(guī)?范詳細(xì)的《?領(lǐng)導(dǎo)干部離?任經(jīng)濟(jì)責(zé)任?事項(xiàng)交接辦?法》《__?_領(lǐng)導(dǎo)干部?離任經(jīng)濟(jì)責(zé)?任事項(xiàng)交接?表》等近十?項(xiàng)有、關(guān)經(jīng)?濟(jì)責(zé)任交接?表格。對(duì)機(jī)?關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部?離任時(shí)經(jīng)濟(jì)?責(zé)任交接的?主要事項(xiàng)、?內(nèi)容、方法?和交接手續(xù)?作了明確規(guī)?定，進(jìn)一步?界定和規(guī)范?了領(lǐng)導(dǎo)干部?離任的經(jīng)濟(jì)?責(zé)任，為_(kāi)?__和人事?部門(mén)的干部?任用提供參?考依據(jù)。參?與制訂并下?發(fā)了《區(qū)_?__、區(qū)_?__、區(qū)監(jiān)?察局、區(qū)審?計(jì)局、區(qū)財(cái)?政局、區(qū)物?價(jià)局___?開(kāi)展財(cái)務(wù)專(zhuān)?項(xiàng)檢查工作?___》。?這些制度的?建立，將有?效的加強(qiáng)區(qū)?各有關(guān)部門(mén)?在經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計(jì)工作中?的協(xié)調(diào)配合?，提高經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審計(jì)工?作質(zhì)量、規(guī)?范___領(lǐng)?導(dǎo)干部任期?經(jīng)濟(jì)責(zé)任審?計(jì)結(jié)果運(yùn)用?，使區(qū)經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審計(jì)工?作逐步納入?制度化、規(guī)?范化的軌道?。（二）?開(kāi)拓思路，?積極探索?1、牢固樹(shù)?立精品工程?意識(shí)。工作?中嚴(yán)格依照?法定的審計(jì)?程序，嚴(yán)格?執(zhí)行各項(xiàng)審?計(jì)規(guī)范和準(zhǔn)?則，嚴(yán)格根?據(jù)法律法規(guī)?進(jìn)行處理。?在確保程序?、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)?的基礎(chǔ)上，?創(chuàng)新工作思?路，探索工?作方法，積?極開(kāi)展計(jì)算?機(jī)聯(lián)網(wǎng)審計(jì)?，有步驟有?計(jì)劃有重點(diǎn)?的開(kāi)展工作?。從審計(jì)方?案的制訂、?審計(jì)實(shí)施過(guò)?程的操作、?審計(jì)證據(jù)的?取得、審計(jì)?報(bào)告的編寫(xiě)?、審計(jì)結(jié)論?文書(shū)的草擬?到審計(jì)決定?的執(zhí)行落實(shí)?等都再三把?關(guān)，并定期?向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)?匯報(bào)審計(jì)進(jìn)?展情況，并?與上級(jí)及同?事實(shí)現(xiàn)信息?資源共享，?確保高效率?、高質(zhì)量的?完成審計(jì)任?務(wù)。2、?規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、?確保質(zhì)量，?著重控制審?計(jì)環(huán)節(jié)總體?規(guī)劃。為實(shí)?現(xiàn)市局提出?的兩個(gè)完善?、兩個(gè)提高?、一個(gè)探索?的審計(jì)信息?化建設(shè)工作?目標(biāo)，探索?計(jì)算機(jī)審計(jì)?的新路子、?新方法，我?對(duì)審前準(zhǔn)備?、編制審計(jì)?實(shí)施方案、?出具審計(jì)報(bào)?告、檢查審?計(jì)結(jié)論等審?計(jì)工作每個(gè)?環(huán)節(jié)逐一進(jìn)?行了細(xì)化和?明確。今年?我在財(cái)政、?計(jì)生、地稅?等項(xiàng)目的審?計(jì)中運(yùn)用了?計(jì)算機(jī)審計(jì)?，有效縮短?了審計(jì)周期?，提高了工?作效率，為?順利開(kāi)展審?計(jì)工作奠定?堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)?。充分開(kāi)展?審前調(diào)查。?重視對(duì)被審?計(jì)單位的了?解，為此我?設(shè)計(jì)了《審?前調(diào)查表》?、《內(nèi)控制?度測(cè)試表》?、《經(jīng)濟(jì)決?策會(huì)議一覽?表》、《單?位收支明細(xì)?表》等十一?種單位、人?員基本情況?及專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)?收支等調(diào)查?表格，對(duì)取?得的審前資?料進(jìn)行初步?分析性復(fù)核?，___資?料間的關(guān)系?和異常波動(dòng)?，分析確定?被審計(jì)單位?財(cái)政、財(cái)務(wù)?收支及其有?關(guān)活動(dòng)中可?能存在的重?要問(wèn)題和線(xiàn)?索，確定審?計(jì)重點(diǎn)。注?重分析。審?計(jì)評(píng)價(jià)既是?具體審計(jì)項(xiàng)?目質(zhì)量的集?中體現(xiàn)，又?是對(duì)審計(jì)工?作質(zhì)量的檢?閱，著重評(píng)?價(jià)人的因素?對(duì)于相關(guān)經(jīng)?濟(jì)活動(dòng)的影?響，不但事?關(guān)被審計(jì)人?的利益，而?且關(guān)系到部?門(mén)利益和黨?的干部政策?。因此，我?本著慎重、?負(fù)責(zé)的態(tài)度?根據(jù)被審計(jì)?人任職期間?范圍履行職?責(zé)的情況，?對(duì)已經(jīng)收集?到的證據(jù)，?緊緊圍繞經(jīng)?濟(jì)責(zé)任進(jìn)行?分析，歸納?總結(jié)，做出?實(shí)事求是、?客觀公正的?評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)?時(shí)，依照審