143-/NUMPAGES143倉庫日常工作操作手冊第三版深圳中集專用車限公司物料部二OO七年三月目錄HYPERLINK倉庫概況倉庫各崗位職責2．1HYPERLINK倉庫主任工作職責2．2HYPERLINK工段長工作職責2．3HYPERLINK鋼材庫班長工作職責2．4HYPERLINKOEM件班長工作職責2．5HYPERLINK倉管員工作職責2．6HYPERLINK收貨員工作職責2．7HYPERLINK配貨區(qū)倉管員工作職責2．8HYPERLINK帳務員工作職責2．9HYPERLINK統(tǒng)計員工作職責2．10HYPERLINK計劃員工作職責2．11HYPERLINK叉車司機卸貨、移庫工作職責2．12HYPERLINK開卷機長工作職責3、倉庫各崗位職責3．1HYPERLINK物料收貨管理規(guī)定3．2HYPERLINK物料發(fā)放管理規(guī)定3．3HYPERLINK物料配貨管理規(guī)定3．4HYPERLINK物料退庫管理規(guī)定3．5HYPERLINK盤點作業(yè)管理規(guī)定4、庫房日常管理制度4．1HYPERLINK出門條管理辦法4．2HYPERLINK委外加工材料管理規(guī)定4．3HYPERLINK標識及庫位管理規(guī)定4．4HYPERLINK物料數(shù)量驗收管理規(guī)定4．5HYPERLINK物料擺放管理規(guī)定4．6HYPERLINK物料先進先出管理辦法4．7HYPERLINK設備管理規(guī)定4．8HYPERLINK危險物品操作規(guī)定4．9HYPERLINK材料過磅管理規(guī)定4．10HYPERLINK退貨與發(fā)運管理規(guī)定4．11HYPERLINK托盤箱管理規(guī)定4．12HYPERLINK掃描槍使用管理規(guī)定倉庫概況面積倉庫1-8庫庫房面積10629㎡，其中鋼材料庫400㎡（含開卷機）；OEM小件及勞保用品庫1584㎡，油漆庫面積1188㎡，庫外堆場約5400㎡；合計18800㎡。人員及組織構架。（見組織結構圖）倉庫現(xiàn)有崗位16個，現(xiàn)有人員50人，其中經理助理1人，主任1人，文員2人，工人46人（其中：工段長1人，班長2人）。設備叉車8臺，開卷機1臺，地磅1臺。管理范圍公司所有原材料、OEM件、勞保用品、工具和備品備件等，正常情況下庫存材料資金占用為2.3億元。各崗位職責一、倉庫主任工作職責負責與生產計劃接口工作。負責開卷機按照生產進度完成開卷任務。負責倉管員、叉車司機業(yè)務培訓、計劃制定和實施的指導工作。負責部門月度考核工作。負責鋼材類材料的移動盤點工作。負責其他突發(fā)事件跟蹤與反饋工作。二、工段長工作職責1、負責配貨發(fā)料計劃的執(zhí)行檢查工作，嚴格按計劃發(fā)料。2、負責叉車調度與安排。3、負責臨時工用工的考勤與工作安排。三、鋼材庫班長工作職責1、負責鋼材庫的日常管理工作。2、負責開卷計劃的執(zhí)行，并要求與生產計劃一致。3、負責鋼材組員工的培訓與考核。4、負責鋼材消耗控制。5、負責廢料管理工作。6、負責地磅司磅工作。四、OEM件班長工作職責1、負責倉管員日常管理工作，檢查倉管員是否按生產計劃發(fā)料。2、負責OEM件嚴格按庫位存放與發(fā)料工作，確保OEM件庫存、庫位的準確。3、負責OEM件倉庫移動盤點工作。4、負責督促倉管員按生產進度配料，負責檢查倉管員是否在規(guī)定時間完成配料工作。5、負責對OEM件倉管員的培訓與考核。6、負責物料檔案的維護工作。7、負責欠料反饋工作。五、倉管員工作職責1、嚴格根據(jù)技術通知和發(fā)料計劃發(fā)料，嚴格執(zhí)行手持終端掃描出庫操作，確保系統(tǒng)錄入數(shù)量準確。備件工具、勞保用品發(fā)放嚴格按公司規(guī)定執(zhí)行。2、發(fā)現(xiàn)計劃錯誤的要及時反饋給計劃員，由計劃員反饋到相關部門。3、核對每天入庫物料數(shù)量、規(guī)格是否與到貨一致，并及時反饋，簽收入庫單，并將簽名的入庫單交收貨員與上架指示單一并保存。4、負責對每天移動物料進行盤點并核對，以及日常循環(huán)盤點。5、負責記錄物料卡。每次發(fā)料完畢后記錄在相關材料卡上，記錄數(shù)據(jù)要真實、準確。6、負責所管物料在庫整理工作，保證責任區(qū)域內的物料擺放整齊，發(fā)現(xiàn)包裝問題和有效期將到期時應及時反饋給部門經理。7、負責物料先進先出的管理工作。8、負責所管物料庫存數(shù)據(jù)的準確，每天核對所發(fā)物料是否上傳正確。9、負責入庫材料存放位置的確定工作，即在上架指示單上確認物料實際庫位并簽字確認。10、負責物料帳實不符的上報與反饋工作。11、負責將所發(fā)材料張貼粉紅色配貨標簽。12、負責臨時工用工的申請工作。13、負責積壓物料反饋工作。14、負責委外庫材料的倉管員要每月核對委外庫材料帳目。15、負責缺料反饋工作。倉管員在拿到生產計劃（技術通知）后當天反饋各自所管物料欠料情況。16、出庫單的簽字。六、收貨員工作職責1、核對到庫物料是否是公司所訂購物料，核對送貨單、柜單、隨貨清單等單證的完整。2、負責組織叉車司機卸貨和理貨人員進行分揀拆板工作，保證物料按公司確定的包裝檔案入庫。3、認真清點到庫物料的數(shù)量，嚴格按公司的抽查比例進行清點，禁止未清點數(shù)量的入庫行為。4、負責條碼標識的張貼，要求統(tǒng)一貼在正面的右上角，或托盤正面標簽張貼位的右上角。5、負責上架指示單的傳遞與收回工作。6、負責組織將入庫的物料送到指定位置，要求零散包裝放在最外層。7、負責物料按指定存放要求進行存放。七、配貨區(qū)倉管員工作職責1、核對當天工作令所有材料是否按要求在規(guī)定時間發(fā)到配貨區(qū)，并及時跟蹤記錄。2、核對所發(fā)物料是否正確，標識是否齊全明確。3、負責與生產線叉車司機或材料員的交接工作。4、負責將生產領料人員的要求及時報告工段長或倉庫主管，由工段長安排倉管員做發(fā)料準備及發(fā)料工作，不準生產線人員隨意與倉管員私下解決領料問題。5、負責統(tǒng)計倉管員工作失誤統(tǒng)計表。6、負責領料單的傳遞，并保證及時與齊全。7、負責物料按工作令配送。8、負責記錄生產部的計劃變更及實際發(fā)料時間。八、帳務員工作職責1、負責已上傳數(shù)據(jù)與領料單核對，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的真實性，并在系統(tǒng)內確認。2、負責單據(jù)傳遞工作，要求送給其他部門的單據(jù)有簽收單。3、負責委外帳務處理工作。4、負責打印移動盤點表。并對移動盤點后的物料進行核對。5、負責臨時領料的帳務處理工作。6、負責月度報表工作。7、負責單據(jù)保管工作，要求按工作令及時間裝訂成冊，建檔保管。8、負責委外庫帳目的核對工作。9、負責上架確認、入庫操作接收、入庫單打印、材料問題反饋、積壓物料反饋等工作。九、統(tǒng)計員工作職責負責看板物料的打印與下單工作。負責消耗報表統(tǒng)計、核對與跟蹤工作。負責部門會議記錄及部分事務工作。協(xié)助進行移動盤點工作。負責部門考勤及臨時工用工統(tǒng)計工作。負責氣瓶每月核對工作。負責需本部門支付的相關費用核對工作。十、計劃員工作職責負責接收與下發(fā)技術通知，要求在收到技術通知當日復印下發(fā)。根據(jù)技術通知與套料表，編制開卷計劃并監(jiān)督開卷班按生產計劃先后開卷。負責卷鋼運輸計劃的制定與運輸量統(tǒng)計。負責鋼材庫存周報表的上報工作。負責鋼材庫的移動盤點工作。負責鋼材消耗分析工作以及庫存鋼材的消耗利用工作。負責編制OEM件發(fā)料計劃。制定發(fā)料規(guī)則。十一、叉車司機卸貨、移庫工作職責（一）卸貨：負責將到廠的貨物從車上卸到收貨區(qū)，不準隨意亂放卸車物料。負責將已入庫的材料送到上架指示單指定庫位，并按指定堆放層數(shù)與列數(shù)存放。（二）移庫按照倉管員指令進行庫存調整，并將調整記錄交倉管員。不準隨意調整物料現(xiàn)有庫位。（三）配貨發(fā)料1、負責將倉管員已配貨的材料送到配貨區(qū)，交配貨區(qū)倉管員。2、協(xié)助倉管員從托盤內取出需要發(fā)出的物料。3、負責回收發(fā)給生產使用的托盤箱到倉庫并疊好。十二、開卷機長工作職責負責開機前的準備工作及日常設備保養(yǎng)的記錄工作。負責了解本班次的生產作業(yè)計劃，包括開剪的規(guī)格、數(shù)量、材質以及檢查核對所開卷鋼是否與計劃相符。3、做好鋼板首檢工作，如實填寫《卷鋼開卷生產報表》并報檢。4、準確填寫開卷報表，包括，卷號，產地，材質，實際寬度，重量，開卷規(guī)格，數(shù)量，尾板長度。5、開卷過程中，應認真檢查板面質量，不合格的要分開。發(fā)現(xiàn)原材料有批量質量問題的應收卷，開出的料做好隔離標識，及時向班長反映。對開出的不同型號、材質的鋼板應分開堆放，每種型號堆放不得超過5噸，并做好標識，標識包括：車型、數(shù)量、規(guī)格、材質等。6、開卷時，發(fā)現(xiàn)機床發(fā)生故障應及時停機，并切斷電源，迅速通知設備維修人員檢修，并填寫《設備維修單》。7、批量生產時要求30件抽查一遍，發(fā)現(xiàn)有問題及時停機調整，保證對角線不超過3MM，長度在工藝范圍內。8、下班前，檢查報表是否有誤，標簽是否齊全，做好“5S”工作，做到人走機停，及設備使用交接班記錄。物料收貨管理規(guī)定所用原材料、外購外協(xié)件、輔助性材料、消耗性材料以及生產設備維修所需備品備件、勞保用品均需按規(guī)定收貨并進行入庫管理。物料收貨分為有預定收貨和沒有預定貨收兩種。有預定收貨指倉庫在系統(tǒng)內可查詢到物料到庫情況。沒有預定收貨與此相反。有預定收貨物料到貨后應進行以下工作：計劃員查詢到貨預定計劃員根據(jù)到貨預定，打印上架指示單，交倉管員檢查確認貨位，交收貨員。計劃員打印條碼標簽,交收貨員。D、貨物到廠,收貨員接收隨貨清單、送貨單等票據(jù)。E、開箱檢查是否有隨貨清單、確認物料品種卸貨。F、如果沒有隨貨清單，收貨員通知相關采購員把隨貨清單送過來，并通知帳務員反饋欠隨貨清單次數(shù)。G、掃描隨貨清單，確認訂單號及物料品種。H、首先清點來貨大包裝,簽字給送貨司機,注明收到大包裝數(shù)。如發(fā)現(xiàn)大包裝有破損或封鉛有動過的痕跡，收貨員應與送貨司機一起逐一清點，清點后有數(shù)量差異的，要求送貨司機在送貨單上簽字并留存一份備查，同時反饋給的采購員。如包裝無破損，經收貨員清點后存在數(shù)量差異的，拍照片并反饋給采購員，要求注明：來貨時間、柜號、合同號、物料名稱、型號、數(shù)量等。I、收貨員核對每個包裝的物料情況,與物料包裝檔案是否相符，不相符的安排人員進行分拆包裝；對組合件的材料先核對包裝品種,然后核對每個品種的數(shù)量。在手持終端上確定.J、貼標簽,每個包裝至少有條碼標簽和一個目視管理標識。條碼標簽要求①張貼在包裝的右上角，②網箱裝的物料張貼在紅色的小圓盤上；目視標識要求張貼在靠通道的一則。K、簽收隨貨清單,并將隨貨清單交帳務員。L、倉管員通知QC進行檢驗。M、收貨員將上架指示單交叉車司機說明特殊要求。特殊要求指①上批物料來貨時或使用后存在一部分散件，需將這部分散件叉放在最外面；②如在一列內存放有兩排較少的相同物料時，需將兩排合并成一排等等。N、叉車司機根據(jù)上架指示單提示,將貨物送到指定位置,并按要求堆放一定高度。O、如默認庫位與實際庫位不符,倉管員在上架指示單上更正正確庫位并簽字確認或在手持終端上的上架確認界面，掃描該訂單的物料標簽，輸入正確庫位（限于托盤管理）。P、Q、帳務員核對系統(tǒng)庫位與指示單庫位一致性，并在系統(tǒng)內錄入正確庫位。4、沒有預定收貨物料到貨后應進行以下工作：A、貨物到廠，收貨員接收運輸公司的提貨單和送貨單，核對箱號和封條號碼。B、開箱檢查是否有隨貨清單、確認物料品種卸貨。C、如果沒有隨貨清單，收貨員通知相關采購員把隨貨清單送過來，并通知帳務員反饋欠隨貨清單次數(shù)。D、首先清點來貨大包裝，簽字給送貨司機，注明收到大包裝件數(shù)。如發(fā)現(xiàn)大包裝有破損或卸貨員反饋封鉛有動過的痕跡，收貨員應與送貨司機一起逐一清點，清點后有數(shù)量差異的，要求送貨司機在送貨單上簽字并留存一份備查，同時反饋給的采購員。如包裝無破損，經收貨員清點后存在數(shù)量差異的，拍照片并反饋給采購員，要求注明：來貨時間、柜號、合同號、物料名稱、型號、數(shù)量等。E、收貨員收到采購員送來的隨貨清單。F、收貨員根據(jù)隨貨清單核對每個包裝的物料情況，與物料包裝檔案是否相符，不相符的安排人員進行分拆包裝；對組合件的材料先核對包裝品種，然后核對每個品種的數(shù)量。如有數(shù)量不符的收貨員直接在隨貨清單上填寫實際到貨數(shù)量，簽字并掃描在手持終端上確定數(shù)量。以重量接收的貨物要稱量確定實收數(shù)量，如鋼材、鋼砂、焊絲、氣體、柴油等。G、將隨貨清單交給帳務員打印條碼標簽和上架指示單。H、貼標簽，每個包裝至少有一個條碼標簽和一個目視管理標識。條碼標簽要求①張貼在包裝的右上角，②網箱裝的物料張貼在紅色的小圓盤上；目視標識要求張貼在靠通道的一則。I、倉管員通知QC進行檢驗。J、收貨員將指示單交叉車司機說明特殊要求。K、叉車司機根據(jù)上架指示單提示，將貨物送到指定位置，并按要求堆放一定高度。L、如默認庫位與實際庫位不符,倉管員在上架指示單上更正正確庫位并簽字確認或在手持終端上的上架確認界面，掃描該訂單的物料標簽，輸入正確庫位（限于托盤管理）。N、帳務員核對系統(tǒng)庫位與指示單庫位的一致性。5、倉管員在打印出的入庫單上簽字確認，白色一聯(lián)入庫單由收貨員同上架指示單一并保存，并按時間順序分月裝訂成冊進行保存，保存期限一年。入庫單其余三聯(lián)由帳務員在入庫當天送交采購和財務。6、倉管員負責對檢驗不合格的物料放入不合格品區(qū)進行隔離，并進行明確的標識，未經允許不得將不合格物料向生產進行發(fā)放,不合格的物料不入庫。7、未經報檢、未辦理入庫手續(xù)和未經允許的物料不能向生產發(fā)放。8、9、單證不齊的物料不入庫，收貨員填寫《物料收貨隨貨清單問題反饋表》后再交給帳務員已郵件的形式反饋給采購員，采購員應盡快將入庫資料補齊，不能及時補齊手續(xù)辦理入庫的，每月匯總后報部門經理。物料發(fā)放管理規(guī)定物料發(fā)放包括計劃發(fā)料、臨時領用、借料領用、退給供應商物料領用、委外領用等等。計劃領用分為總量揀貨和一單揀貨?？偭繏洠憾鄠€工作令同時一次性揀貨。一單揀貨：一個工作令一次性揀貨。1、計劃發(fā)料1．1生產計劃員根據(jù)排產和技術BOM，做好生產計劃。1．2倉庫計劃員在采購系統(tǒng)里，根據(jù)生產計劃做好物料計劃維護，根據(jù)包裝狀況和生產進度維護工作令發(fā)料計劃表。1．3計劃員提前一天做好相關工作令號的出庫單編制，生成出庫單。1．4在倉庫系統(tǒng)——出庫通知確認內，選擇所要配送的出庫單來進行揀貨。A、總量揀貨步驟：在系統(tǒng)——出庫通知確認界面，提前一天選擇所需配送的出庫單，進行預分配。預分配的作用是查看相關物料庫存數(shù)量是否能夠滿足分配。在預分配物料數(shù)量滿足分攤的前提下，進行總量揀貨。如果預分配的總量不夠，只能進行一單揀貨。在系統(tǒng)——揀貨單打印界面，提前一天打印所需的總量揀貨四聯(lián)單給倉管員。倉管員根據(jù)揀貨單進行揀貨，將實物搬離原庫位，記錄物料卡片，貼上粉紅色標簽。同時掃描揀貨單號（或手工錄入）和物料標簽，并在四聯(lián)單上簽字確認。粉紅色標簽上應注明：物料名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、工作令號及倉管員簽名。通知叉車司機將物料和揀貨四聯(lián)單送至配貨區(qū)。倉管員掃描上傳完，要立刻通知賬務員在系統(tǒng)——送貨單確認內，根據(jù)倉管員掃描情況，做相關總量揀貨單的確認。配貨區(qū)的管理員在配貨區(qū)安排物料擺放，待物料發(fā)出時，檢查物料配送數(shù)量及規(guī)格，填寫《倉管員發(fā)料數(shù)量錯誤統(tǒng)計表》，并與生產人員在四聯(lián)單上簽字確認。B、一單揀貨步驟：①在系統(tǒng)——出庫通知確認界面，選擇所要配送的出庫單，一單揀貨。在系統(tǒng)——揀貨單打印界面，提前一天打印所需的一單揀貨四聯(lián)單給倉管員。倉管員根據(jù)揀貨單進行揀貨，將實物搬離原庫位，記錄物料卡片，貼上粉紅色標簽。同時掃描揀貨單號（或手工錄入）和物料標簽，并在四聯(lián)單上簽字確認。粉紅色標簽上應注明：物料名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、工作令號及倉管員簽名。通知叉車司機將物料和揀貨四聯(lián)單送至配貨區(qū)。倉管員掃描上傳。一單揀貨就完成。配貨區(qū)的管理員在配貨區(qū)安排物料擺放，待物料發(fā)出時，檢查物料配送數(shù)量及規(guī)格，填寫《倉管員發(fā)料數(shù)量錯誤統(tǒng)計表》，并與生產人員在四聯(lián)單上簽字確認。、臨時領料在生產過程中因無發(fā)料計劃，需臨時領取的物料叫臨時領料。開卷后的鋼板、委外加工回來的輪胎鋼圈、生產急需的料件及補料、備品備件及勞保等以臨時領料的方式出庫。臨時領料出庫按以下步驟進行：倉管員從托盤箱內將領用物料搬到發(fā)料托盤。記錄物料卡片。貼粉紅色配貨標簽。進入手持終端倉庫系統(tǒng)領料模塊。輸入W加領料單號后回車。掃描物料條碼，輸入領料數(shù)量，回車確認，再輸入工作令號。進入第二項物料的領用，完成所有領料后上傳。將物料和領料單送至配貨區(qū)。將領料單簽字確認后交帳務員。eq\o\ac(○,11)帳務員在系統(tǒng)內維護工作令號和領料人員及領料原因保存，即完成出庫工作。3、借料步驟：①、相關物料的采購員在采購系統(tǒng)——其他用料錄入——物料借用登記界面錄入相關借料信息。②、采購員在采購系統(tǒng)里做好物料借用出庫單編制。③、計劃員在倉庫系統(tǒng)——出庫管理——出庫通知確認提前一天選擇借料的出庫單做揀貨。④、提前一天打印揀貨四聯(lián)單給倉管員。⑤、倉管員根據(jù)揀貨單進行揀貨，同時掃描揀貨單號（或手工錄入）和物料標簽，并在四聯(lián)單上簽名。⑥、⑦、倉管員掃描上傳。借料揀貨就完成。⑧、生產借用的物料發(fā)至配貨區(qū)，由配貨區(qū)的管理員在配貨區(qū)安排物料擺放，待物料發(fā)出時，與生產人員在四聯(lián)單上簽字確認。4、退貨步驟：①、采購員在采購系統(tǒng)——退貨申請錄入內做好相關退庫明細，審批通過后，通知倉庫的賬務員。②、賬務員在倉庫系統(tǒng)——出貨管理——退貨通知確認內打印出退貨日報和確認退庫單。③、倉管員根據(jù)退庫單上的內容包裝物料，待運輸司機領取，司機領取時需打印《物料外發(fā)簽收清單》，雙方當事人在《物料外發(fā)簽收清單》上簽字確認，并記錄司機有效證件后留存?zhèn)洳椤＝泜}管員確認后，將退庫單交賬務員在倉庫系統(tǒng)——退貨單輸入內根據(jù)采購做的退庫數(shù)量，輸入退貨數(shù)、庫位、托盤號，退貨操作完成。5、委外物料發(fā)放步驟：開卷：開卷人員根據(jù)開卷計劃每天把開卷的情況記錄在開卷報表里，要求記錄卷鋼的卷號、托盤號、規(guī)格、重量以及對應開出來的鋼板規(guī)格。將開出來的鋼板按規(guī)格擺放并貼上《中集車輛材料標簽》，標簽注明工作令號、規(guī)格型號、材質、數(shù)量以及日期。倉管員根據(jù)生產進度通知叉車司機將鋼板送至相應的生產臺位。生產部材料員在發(fā)料表上簽字確認發(fā)料數(shù)量。賬務員根據(jù)開卷報表，在倉庫系統(tǒng)——出庫管理——委外出庫界面錄入數(shù)據(jù)。要求選對相關卷鋼的卷號、托盤號。開卷操作見《作業(yè)指導書》。B、輪胎、鋼圈1、計劃員根據(jù)生產進度情況及時通知加工單位按各型號進行裝配，待裝配好的輪胎鋼圈送至我司時再由倉管員開具委外出庫領料單，同時給賬務員一聯(lián)。領料單內容包括：工作令號、物料編碼、數(shù)量、日期、發(fā)料人和領用人簽名等。2、賬務員根據(jù)倉管員開出的委外出庫領料單，在倉庫系統(tǒng)——出庫管理——委外出庫界面錄入相關數(shù)據(jù)。C、工具箱：1、計劃員在工具箱物料檔案里做好原材料出庫計劃，及單件用量。2、倉管員根據(jù)生產進度情況開具委外出庫領料單，同時給賬務員一聯(lián)。領料單內容包括：工作令號、物料編碼、數(shù)量、日期、發(fā)料人和領用人簽名等。3、賬務員根據(jù)倉管員寫的委外出庫領料單，在倉庫系統(tǒng)——出庫管理——委外出庫界面錄入工具箱的物料編碼，同時看到原材料出庫計劃，直接做出庫。未經QC檢驗或檢驗不合格物料不能向物料需求部門發(fā)放。如生產急需，由物料部和質量部經理同意，作緊急放行處理。特別是剛來廠就領走的物料，由收貨人員開領料單，注明工作令號。當辦理完入庫后，將入庫單、領料單和剩余的物料一并交倉管員，倉管員憑領料單直接出庫。與技術文件不符的物料，未經辦理物料替代手續(xù)，不得向物料需求部門發(fā)放。計劃外發(fā)料或生產補料，需有技術部的補料通知或部門經理簽字，方能進行發(fā)放。未經允許非倉庫人員不準進入倉庫擅自拿料。物料配貨管理規(guī)定倉管員和配貨區(qū)的管理員，在排產計劃上線的前一天，收到計劃員的發(fā)料計劃單和出庫單。倉管員收到發(fā)料計劃單后按發(fā)料計劃單上的型號規(guī)格、數(shù)量進行配貨；配貨區(qū)的管理員安排場地存放。當天下午1點鐘至5點鐘，倉管員將第二天需要的物料按工作令配好料并在出庫單上簽字后送至配料區(qū)，所有送至配料區(qū)的物料必須貼有粉紅色標簽，標簽注明物料名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、工作令號及倉管員簽名。物料送到配料區(qū)后管理員應進行核對，對所有到達配貨區(qū)的物料，進行100％的清點。向生產配發(fā)的物料應按物料發(fā)放計劃進行詳細的記錄。物料發(fā)放給生產時，雙方應進行認真的交接和核對，并簽字確認。當次發(fā)放的物料當次與物料需求部門辦理領料手續(xù)，嚴禁不履行領料手續(xù)就發(fā)料或發(fā)料后再補辦領料手續(xù)。領料單上應體現(xiàn)以下內容：工作令號、物料編碼、物料規(guī)格、型號、材質、數(shù)量、發(fā)料人、領料人、領料日期。每天發(fā)完物料的單據(jù)由管理員及時交給帳務員處理，單據(jù)的第一聯(lián)：由管理員保留、第二聯(lián)：給領料員、第三聯(lián)：給帳務員做帳務處理。發(fā)至配貨區(qū)的物料第二天應全部清理送線，如有生產不要或超計劃領料時，管理員應一一記錄統(tǒng)計，每星期五報一次發(fā)料情況。管理員在當天下午5點鐘，發(fā)現(xiàn)第二天的物料還沒有到達配料區(qū)時，應與倉管班長或相關倉管員聯(lián)系，督促物料盡快到位，如沒有按計劃配料，由管理員記錄。如管理員在配料區(qū)沒有查出發(fā)往生產的物料存在某些問題，如型號規(guī)格不對、數(shù)量多或少等問題，而被其它部門人員查出時，將追究管理員的責任。物料退庫管理規(guī)定一、制造部將生產過程中發(fā)現(xiàn)的不良品需要退庫更換的：1.由QC填寫《不合格品質量問題反饋報告》，并將報告提交給質量工程師，進行質量分析，給出處理方案，并經部門經理簽字。2.制造部憑《不合格品質量問題反饋報告》與不良品，一起到倉庫進行更換。3.倉管員根據(jù)《不合格品質量問題反饋報告》的處理方案，將不良品放置不合格區(qū)，并做好分類和帳務處理。二、制造部在生產過程或其它原因導致物料報廢需要退庫更換的：1.由制造部填寫《材料異常消耗申請單》，《材料異常消耗申請單》上必須注明物料名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、工作令號、日期及原因說明等，并報相關部門經理審批。2.制造部憑審批后的《材料異常消耗申請單》，方可到倉庫領料。3.倉管員根據(jù)《材料異常消耗申請單》上的物料名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、工作令號，進行帳務處理。三、制造部剩余物料退庫的：1.制造部根據(jù)每個工作令填寫《退料單》，《退料單》上必須注明物料名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、工作令號、日期。2.所有退庫的物料需要分類，并有QC檢驗，檢驗合格后要有QC的合格標,方可退庫。3.倉管員根據(jù)《退料單》上的工作令號、物料名稱、型號規(guī)格，進行核對數(shù)量。核對無誤后辦理退庫手續(xù),并做帳務處理,打印條碼。4、因退貨需補料的：倉管員根據(jù)部門經理審批意見進行補料并開《補料單》。5、半成品退貨：因生產計劃或訂單變更，造成部分半成品需要退回倉庫管理的，制造部應列明清單，將實物分類整理好，報質控部檢驗合格后，退回倉庫保管。倉庫建立手工臺帳管理，并報一份清單給技術部。當生產有相同規(guī)格材料需使用時，技術部優(yōu)先安排使用，倉庫先發(fā)退庫材料。盤點作業(yè)管理辦法盤點分類按供應鏈系統(tǒng)分類：分為移動盤點和循環(huán)盤點。按時間分類日盤點、月度盤點、年終盤點。日盤點：指每天對移動后的物料及庫位進行盤點。月度盤點：每月末部門安排對一部分庫位的物料進行全面清點、輪流進行，一般每半年輪流徹查一次，盤點要求在不停產的狀態(tài)下進行，差異原因不明不允許進行帳務調整，只能進行補單處理。年度盤點：指倉庫根據(jù)公司安排在每年12月31日對倉庫所有物料進行盤點，參加人員主要有會計事務所人員、公司財務部人員及其他協(xié)助人員。盤點時公司停止生產，所有進出庫物料處于靜止狀態(tài)。盤點差異要查清原因并進行帳務調整處理。二、移動盤點作業(yè)辦法倉庫設專職盤點人員1人，負責專門盤點。盤點范圍：每天對倉庫物料移動過的全部盤點，移動物料包括該庫位有出、入庫和庫位調整三個方面。盤點方法：3．1盤點人員根據(jù)當天的在庫物料移動情況向帳務員提出盤點要求。3．2帳務員作移動盤點準備，分區(qū)域打印移動盤點表，并將移動盤點表交盤點人員。3．3盤點人員分區(qū)域進行盤點，對正在盤點的區(qū)域用警示標識提示該區(qū)域的物料不準移動。3．4盤點人員持手持終端和盤點表，現(xiàn)場掃描最靠近通道托盤實物條碼，盤點實物用查詢界面，按F2后盤點該庫位所有實物，并將盤點實物數(shù)量輸入手持終端，或在盤點表上作記錄。3．5盤點完成后將移動盤點表交主管的班長，由班長根據(jù)動盤點表編制《移動盤點日報表》，并將《移動盤點日報表》掛在信息管理系統(tǒng)——倉庫——工作檢查內。對存在差異的部分交倉管員查找原因，并更正差異數(shù)量（補入、補出庫或者移庫操作），盤點人員記錄差異原因作統(tǒng)計分析用。3．6《移動盤點日報表》保存在班長處，作為考核倉管員工作依據(jù)之一。3．7移動盤點數(shù)據(jù)差異不能查清原因的，倉管員申請作循環(huán)盤點調整差異，循環(huán)盤點調整差異只能由倉庫主管進行，并在每月末出統(tǒng)計表給管理部。三、循環(huán)盤點1、帳務員根據(jù)部門安排制訂循環(huán)盤點計劃，一般按倉管員進行盤點計劃打印。2、根據(jù)盤點計劃在系統(tǒng)內做好盤點準備。3、打印盤點表。4、盤點人員根據(jù)盤點表現(xiàn)場清點實物，并將清點的數(shù)據(jù)記錄在盤點表上。5、帳務員將盤點表實數(shù)錄入系統(tǒng)進行帳務調整。6、打印盤點報告表及盤盈盤虧表，交相關領導簽字保存。出門條管理辦法倉庫填制的出門條范圍倉庫填制出門條僅包括送貨司機隨車自帶入廠的物品。氣瓶。委外加工發(fā)出的材料。車輛（含叉車）等。退貨換料。出門條管理領用、收回由倉庫統(tǒng)計人員完成。放行條開出辦法送貨司機自帶入廠的物品由收貨人員填寫出門條，由部門經理或指定人員簽發(fā)放行，要求注明自帶物料名稱、數(shù)量及大包裝件數(shù)。氣瓶放行，由部門經理簽署一本空白放行條，交專職倉管員負責管理，每次核對氣瓶實際發(fā)出數(shù)量，要求有生產部材料員簽字確認，所開放行條氣瓶數(shù)量必須與氣瓶交接單上氣瓶數(shù)量一致。東風汽車、叉車因工作需要到廠外作業(yè)時由叉車或汽車司機提出申請，經理簽署放行條。退貨換料。由倉管員提出申請，注明退貨原因，由部門經理審批簽署。中班出門條管理中班值班的叉車司機和倉管員，在收貨時，送貨司機自帶入廠的物料放行，由中班值班人員負責。操作方式：部門經理簽署空白放行條1本，由出門條發(fā)出人員記錄號碼范圍，存放在中班值班人員手中，當有車輛自帶物料出門時，中班人員填寫，只限委外加工或自帶物料的放行。中班交換班時，叉車司機要確認交換號碼段和檢查是否有未連續(xù)開的情況發(fā)生，是否未開出的出門條有跳空號（不連號），發(fā)現(xiàn)問題及時報告。出門條回收及領用出門條用完后，倉庫統(tǒng)計員核對號碼是否齊全，不齊全的在出門條封面注明原因，并查找；查不出原因的，要將缺失號碼書面報告部門經理，由部門經理通知行政部重點核查。已開完的出門條存根聯(lián)要求保管1年以上。已用完的出門條到財務部換空白出門條。1年以上的出門條倉庫自動銷毀，銷毀時記錄銷毀時間和出門條的時間段。委外加工材料管理規(guī)定委外加工業(yè)務的定義委外加工指公司提供原材料，加工商加工成半成品，然后倉庫根據(jù)加工合同收回加工后的半成品入庫管理的過程。該過程中會有加工費增加。委外加工的物料種類輪胎+鋼圈組裝卷鋼加工成鋼板、方管，倉庫自行開卷的鋼板為了管理的方便也采用委外加工方式進行帳務管理。鋼板加工成工字梁。鋼板及其他材料加工成工具箱。其它。委外加工發(fā)料與入庫管理計劃員根據(jù)采購員計劃和生產進度，將材料發(fā)加工單位，材料發(fā)料按委外加工工作令出庫。倉管員發(fā)料時與加工單位確認發(fā)出物料數(shù)量或重量，并注明要求加工收回入庫時間，該時間以不影響生產進度為準。采購員在系統(tǒng)內做委外加工入庫通知。倉管員收到加工好的半成品后，根據(jù)委外加工入庫通知和實際收到數(shù)量做入庫接收，帳務員勾單確認消耗的原材料數(shù)量或重量，并維護加工費，加工費單價與合同一致。打印入庫通知單，交倉管員簽字確認。入庫物料按原材料進出管理并按原材料發(fā)料到工作令。委外加工材料出門由倉管員填寫出門條，部門經理審批放行。倉管員手工記錄委外加工出入庫帳。詳細記錄每筆發(fā)出與收回情況，發(fā)出數(shù)量要有加工單位簽字確認。委外加工材料及委外庫的管理倉庫每月末核對委外加工庫材料庫存狀況，并與加工單位核對實物。1、輪胎鋼圈管理a每天由委外加工單位對來貨物料以郵件的形式進行到貨反饋，反饋內容包括：名稱、數(shù)量、型號規(guī)格、供應商、日期及柜號。b倉管員根據(jù)到貨反饋每天與采購員進行核對，保證各型號的物料及時入庫。C每月末或次月初與委外加工單位核對接收與發(fā)出物料數(shù)量，保證帳實相符。d實物盤點：由于委外材料庫存太大，不方便盤點時，倉庫采取盤點數(shù)量較少的品種進行實物盤點。實物數(shù)量大的品種待使用到工作令完成后，盤點余料庫存。2、委外卷鋼盤點：采取加工單位傳真確認方式進行，每月保存?zhèn)髡婕c倉庫月度庫存報表，出現(xiàn)差異時，倉管員、帳務員查找原因，并在下月度處理。因加工單位原因造成損壞或丟失的，加工單位應負責賠償，屬加工正常損耗的，加工單位及時反饋，倉管員及時報告采購進行補料。物料標識及庫位管理規(guī)定物料標識分類及用途物料卡：指記錄該物料庫存數(shù)量的物料管理卡片。用于記錄該物料收入、發(fā)出的管理記錄，分為黃色卡、白色卡和綠色卡三種。黃色卡用于記錄保稅物料出入庫記錄，是該物料數(shù)量總帳；白色卡用于記錄非保稅物料出入庫記錄，是該物料數(shù)量總帳；綠色卡用于移動過的托盤物料余數(shù)記錄，包括卷鋼打包余料等。只要有不方便點數(shù)的托盤發(fā)料時，用綠卡記錄。方便點數(shù)的物料，如制動鼓、板簧、儲氣筒、鋼圈、輪胎、車軸等單個包裝數(shù)不多且方便點數(shù)的，可不設綠色卡片。其它未做規(guī)定的在有部分發(fā)料時要建綠色卡片。發(fā)貨標簽：主要是倉管員對發(fā)給生產線物料進行標識，用粉紅色卡片。條碼標簽：入庫物料在辦理入庫接收時，根據(jù)物料管理屬性從供應鏈系統(tǒng)中打印出來的，包括托盤信息、物料編碼、庫位信息的條碼。要求每個托盤張貼相關條碼，主要用于手執(zhí)終端識別。條碼標簽上不準記錄其他任何數(shù)據(jù)。入庫時間張貼不同標識。入庫物料在辦理入庫時根據(jù)入庫季度，在每個包裝上，最好是條碼標邊上貼一個小元點標，元點直徑為2cm，第一季度為紅色，第二季度為藍色，第三季度為黃色，第四季度為紫色，方便目視和先進先出管理。庫房標識。1-8號庫在庫內南北兩頭標識；3、4、5、8號庫為保稅物料庫。物料大類標識，在庫物料分類存放，在大類存放區(qū)，立一個活動標識牌，指示該類物料。如車軸、懸掛、支腿等。標識張貼位置及要求托盤物料要求標識張貼在正面的右上角，用網箱管理的物料張貼在紅色的小圓盤上，小圓盤掛在網箱的右上角。條碼標張貼不允許皺拆。庫外存放的物料標識，標識卡存放在庫內，相關倉管員放在方便操作位置，出入庫記錄卡上掃描，取相應條碼。庫位標識倉庫分為1-8號庫，油漆庫、二樓倉庫、油庫、氣體庫等。1-8號庫又分為A、B兩區(qū)，每個區(qū)域分為1-12號庫位。即立柱之間是庫位。A區(qū)一號庫位在“A區(qū)01柱”的右邊，A區(qū)2號庫位在“A區(qū)02柱”右邊，余此類推。B區(qū)一號庫位在“B區(qū)01柱”的左邊，B區(qū)2號庫位在“B區(qū)02柱”左邊，余此類推。每個庫位的列號是該庫位的右邊第一列為一例，一般2.5m左右為系統(tǒng)一列，實物托盤一般為2列，在系統(tǒng)內屬一列。在地現(xiàn)標識列號，叉車通道上標識位號。不合格區(qū)庫位：倉庫在系統(tǒng)內設有不合格區(qū)位，進入不合格區(qū)庫位的料不能領料。修復好的不合格物料要從不合格區(qū)轉入正常庫位后才可發(fā)料，不合格區(qū)的實物管理，實行臺帳管理。物料數(shù)量驗收管理規(guī)定目的：為了規(guī)范物料入庫時對數(shù)量的檢驗，特制定本規(guī)定。原則：對送貨單上以數(shù)量到貨的物品原則上應全部點數(shù)。對按照重量到貨的材料按照《材料過磅管理規(guī)定》對重量進行檢驗。三、具體規(guī)定1．懸掛：若送貨單以套為單位，送貨數(shù)量在1-100套之內的,按照各種規(guī)格100％清點;送貨數(shù)量在100套以上的,按照各規(guī)格抽點20%,再換算為套數(shù)與送貨單核對。2.車軸、輪胎、鋼圈、支腿、儲氣筒、氣室、牽引銷、隔圈、板簧：按照各種包裝規(guī)格100％清點。3.油漆：按照桶數(shù)100％點數(shù)，按照每桶的規(guī)格計算升數(shù)或者公斤數(shù)與送貨單核對。4.5.燈具、接頭、閥件、線束、軟管、擋泥板、管夾、膠圈、角鎖、緊固件及輔料：5.1對于初次送貨的供應商，送貨數(shù)量在100以內的100％清點，對于多次送貨檢查數(shù)量無差異的供應商送貨，可以根據(jù)情況抽查點數(shù)，點數(shù)比例不小于10％，并且按抽查比例折算成實際數(shù)驗收。對于送貨批量較大（100-10000及以上）的情況，可按照下表驗收數(shù)量：物品類別數(shù)量檢驗標準角鎖、軟管、線束、硬管抽查10%－30％擋泥板抽查2-5板。閥件、燈具、接頭、管夾、膠圈抽查1-10個大包裝，并清點到最小包裝數(shù)量。密封膠、丁基膠、商標、銘牌等清點最小包裝數(shù)量焊絲、焊條、鋼砂緊固件抽查10%-20%5.2當抽檢數(shù)量有差異時，加大一倍的抽檢比例，若再有差異按實際抽檢比例與差異折合成當批實收數(shù)量。5.3對多層包裝的，應全部檢驗到最小包裝。對于包裝箱破損的情況，應100％清點包裝內材料。5.4對于最小包裝上標注有數(shù)量且密封的，開1-10個包裝清點即可，對包裝不規(guī)范且沒有密封，適當增加抽檢比例。5.5對于多次送貨檢查數(shù)量存在差異的，每次來貨增加抽查比例且按比例遞增，如第一次抽查30%，第二次來貨時抽查40%-100%。對于此種情況，經倉庫反饋后，采購員應及時反饋給供應商進行整改。6.當驗收數(shù)量與送貨單數(shù)量不符時，收貨員應按實際收貨數(shù)量驗收并將與送貨單不相符物料的型號及數(shù)量及時反饋給采購員（附照片）。7.打開柜門或車門發(fā)現(xiàn)散包裝時,倉管員應先現(xiàn)場拍下物料散包狀況的照片,并通知QC檢查是否有損壞,有損壞的單獨拍照并將照片反饋給采購員。8.物料混放的可不卸車,由運輸公司整理好后卸車。物料擺放管理規(guī)定1、擺放區(qū)域所有到貨物料均應按規(guī)定存入到指定的庫位。不同種類、供應商及不同規(guī)格型號和材質的物料應分開存儲，嚴禁混放。保稅物料和非保稅物料應在不同的存儲區(qū)域內存儲，嚴禁交叉存放。油漆、生產用氣體等危險品，應在指定的危險品庫房存放，嚴禁與其它物料混放，不合格物料應放入不合格品存放區(qū)，單獨標識隔離。2、存儲方式不同種類的物料應按規(guī)定的存儲方式進行存儲。車軸、制動鼓、儲氣筒、角鎖、升降鎖、焊絲等按我司提供給供應商的包裝形式以自然堆高的方式進行存儲；支腿、氣室、線束以來貨的包裝形式存放在立體貨架上；鋼材的存放按原包裝分層堆碼；卷鋼及零散型材上架存儲；油漆按原包裝堆存；零散OEM小件物料上架存儲；生產用柴油和氣體采用罐裝方式儲存。3、物料擺放凡錄入系統(tǒng)的物料，均應按要求擺放到指定的庫位內。物料擺放時應遵循以下原則：相同規(guī)格和型號的物料應放在同一區(qū)域，供應商不同的物料應分列堆存，不能混放在同一個箱中。物料堆放應體現(xiàn)先進先出的原則，先到的物料應堆存在易于先發(fā)的區(qū)位。上批到貨發(fā)放結存的零散物料，在下批物料到貨時調整到易于先發(fā)的區(qū)位，并在包裝上注明規(guī)格、型號、數(shù)量和批號，以便于區(qū)分和鑒別。物料擺放的高度應安全可靠。國內車軸堆高不超過7層，國外散車軸堆高不超過20層，輪胎箱堆存的高度不超過6層，通用箱的堆存高度不超過7層，每箱的重量不能超過規(guī)定的承載重量。鋼材的存放高度應以不影響其它物料堆取，不會造成滑落等安全隱患，不超過地面的承載壓力為原則。油漆的堆存高度不超過4層。入庫的所有物料均應堆碼整齊有序，嚴禁亂堆亂放。到貨和發(fā)放的物料應在指定的待檢區(qū)和配料區(qū)進行理料和配料，嚴禁物料在安全通道上堆放。露天堆存的物料應作好防雨、防曬、防臺風措施。用托盤箱存放的物料，擺放應整齊，每層物料擺放數(shù)量應一致，一層或數(shù)層用紙板隔開，方便擺放整齊。在庫位存放的托盤箱，應四周有護欄，護欄要求處于關閉狀況，只允許正在發(fā)料的托盤箱護欄是半開或全開狀況。物料先進先出管理辦法所有物料原則上要求先到先用。同一訂單的物料按同一批次管理，可以不分入庫先后，方便叉車作業(yè)即可，不同批次的訂單的物料，一定要先到先用，同一訂單不同生產時期的生產的批號，批號在前的要先發(fā)。物料在入庫時就要考慮先進先出，一般情況下，當?shù)诙锪系綇S時應將先到的物料調到空出的庫位，再將新到物料放到最內邊，然后再將調出的物料放在最外面，發(fā)料時從最外層先發(fā)，2個以上庫位存放的物料，每次入庫時先將一個庫位調整存放新到物料，發(fā)料時檢查托盤號，將先到的一個庫位用完后再發(fā)后到的物料，這樣可保證先進先出。調整庫位時，倉管員要現(xiàn)場指導，并將調整記錄交帳務員在系統(tǒng)內進行移庫操作。特殊情況下，后到先用指由于材料變質、生銹、散包等原因，可以先安排即將產生質量問題的物料先用。倉庫設備管理辦法倉庫設備（設施）管理范圍公司固定資產劃規(guī)倉庫管理的機械及庫房等，包括倉庫工作需要在備件庫領用工具等。倉庫設備清單序號名稱型號數(shù)量到廠時間負責人1合力叉車CPCD3D1臺2004-9-1路學峰2合力叉車CPCD30W1臺2005-5-4黃保沖3合力叉車CPCD30W1臺2006-3-10李玉鑫4合力叉車CPCD30W1臺2006-3-10楊吉嶺5合力叉車CPCD30W1臺2005-5-4田中喜6林德叉車H30D1臺2004-12-21陳先鋒7林德叉車H30D1臺何海平8林德叉車1臺2004-3-1蘇紹杰9鋼板開卷機QKJ-10×16001臺2004-11-1陳鈞10電瓶拖車5~8噸1臺2005-2-2011100噸地磅SCS/ZCS-1001臺2005-4-2012拖頭2臺13電子稱TP100C201臺2006-6-1141臺2007-2-715庫房面積1-8號庫OEM小件及備件庫油漆庫設備管理規(guī)定設備的保養(yǎng)。設備操作人員應當認真學習日常保養(yǎng)規(guī)定，正確領會。叉車、拖頭保養(yǎng)，具體如下：㈠一級保養(yǎng)（日常保養(yǎng)）①叉車發(fā)動機每天啟動前a檢查發(fā)動機、波箱、燃油箱油位，油量不應超過油標尺的上限刻度和下限刻度。b檢查水箱、電瓶液位，不足者應補充至標準液位。c檢查發(fā)動機風扇皮帶外表及其松緊度，確保風扇正常運行。d檢查輪胎是否完好和氣壓，清除嵌入胎紋的異物，并檢查輪胎螺栓及螺母是否緊固。②叉車發(fā)動機每天啟動后：a檢查發(fā)動機、波箱及傳動系統(tǒng)有無異響，如有應及時報修。b檢查剎車、轉向、升降機構是否正常，確認正常后方可投入運行。c檢查燈光（夜間工作）、喇叭的工作情況。d（堆高車）檢查門架上限位開關及相應指示燈是否正常。㈡二級保養(yǎng)（周末或節(jié)假日前）①每周對叉車進行一次全面保養(yǎng)：②叉車各潤滑點注油。③空氣過濾器清潔吹灰。④檢查叉車部件連接處有否松動和損壞。㈢保養(yǎng)記錄①日保養(yǎng)結束后，認真、如實、按項目填寫保養(yǎng)記錄。②周保養(yǎng)結束后，認真做好周保養(yǎng)記錄（按時間順序填寫在《設備日常保養(yǎng)記錄本》上）。要妥善保管好《設備日常保養(yǎng)記錄本》，若有涂改撕毀或丟失，將視情節(jié)輕重對臺長給予處罰。B、開卷機的保養(yǎng)。開卷機的保養(yǎng)分為日常保養(yǎng)和一極保養(yǎng)。㈠日常保養(yǎng)①檢查潤滑油泵中潤滑油是否達到油標指示范圍，否則加油，加油時黃油和機油按1：3的比例攪拌均勻。②開動潤滑油泵，檢查各潤滑油管有無漏油和堵塞現(xiàn)象，直到各潤滑點有油為止。③檢查液壓油箱液壓油是否達到油標指示范圍，否則加油，檢查液壓油管有無破損，管接頭有無松動。④檢查油溫，油壓是否正常。⑤檢查油泵，電機聲音是否正常。⑥檢查冷卻系統(tǒng)工作是否正常。⑦每班下班前清潔設備，清掃設備周圍垃圾。㈡一級保養(yǎng)①清理液壓站，接油盤積油。(保養(yǎng)周期為：一周)②對各運動導軌加油保護。(保養(yǎng)周期為：一周)③對設備外表進行徹底清潔。(保養(yǎng)周期為：一周)④電器箱、各電機、油泵表面吹灰。(保養(yǎng)周期為：一周)㈢保養(yǎng)記錄①日保養(yǎng)結束后，認真、如實、按項目填寫保養(yǎng)記錄。②保養(yǎng)結束后，認真做好保養(yǎng)記錄（按時間順序填寫在《設備日常保養(yǎng)記錄本》上）。要妥善保管好《設備日常保養(yǎng)記錄本》，若有涂改撕毀或丟失，將視情節(jié)輕重對班長給予處罰。設備的維修當班人員每天應嚴格按照《巡檢表》對關鍵設備逐項逐點巡檢，發(fā)現(xiàn)簡單隱患（如螺絲松動或缺失等）及時予以處理；不能處理隱患，做好標識，及時向當班班長匯報，班長應及時向維修班報修，由當班人員跟蹤處理結果。當班人員填寫巡檢記錄必須認真、真實，嚴禁弄虛作假。C、當班人員的工作質量必須接受班長的監(jiān)督檢查，因工作疏忽，造成不良后果或弄虛作假的，將按公司規(guī)定給予罰款。3、庫房內的設備（包括拖頭）其他部門借用時，由借用部門申請，經雙方部門經理簽字后方可借用。危險物品的操作規(guī)程危險物品包括：油漆、天那水(又名稀釋劑)、柴油和氣體。操作規(guī)定2.1卸貨2.1.1卸車時卸貨點兩側不準站人,防止油漆或天那水傾倒砸傷人員；22.1.3卸貨時發(fā)現(xiàn)卡板有破損或卡板不牢固或包裝方式不便于堆高等情況，應及時拍照并反饋給采購員要求供應商對其進行更改;2.1.4叉卸油漆或天那水時，不準超過兩層，防止行駛過程中傾倒；2.1.6卸車后按抽樣要求清點規(guī)格數(shù)量或者全部清點，按清點結果折算實收數(shù)量。2.1.7氣體、柴油卸貨時在6米范圍內應無明火等可燃物體；嚴禁各鋼瓶間相互撞擊,防止產生火花。2.2入庫2.2.1根據(jù)到貨通知，合理安排好接收庫位，按先進先出原則作好庫位調整，做到到貨能夠及時入庫且?guī)煳缓侠?2.2.2油漆卸貨后應及時入庫(天那水不允許庫外堆放），庫內堆放標準板是按照供應商、規(guī)格進行分類擺放,油漆放入油漆庫,天那水放入天那水庫；氣體直接發(fā)往生產由生產部門管理；2.2.3堆放時應在同一卡板上存放一種油漆或天那水，零星油漆或天那水擺放在另一個卡板上，卡板前面列明該卡板物料清單；卡板油漆或天那水存放不滿時，將油漆或天那水擺放在卡板4個角落，中間可空余。2.2.4如發(fā)現(xiàn)卡板存在嚴重質量問題或散包情況應重新進行整理更換卡板或更新包裝帶，捆綁穩(wěn)定后進行擺放入庫。2.2.5倉管員應每天對庫存情況進行巡檢，發(fā)現(xiàn)油漆、天那水有溢漏或氣瓶有泄漏等現(xiàn)象，應及時處理。2.3配送2.3.1發(fā)料前察看待發(fā)材料是否配套、備齊、擺放穩(wěn)固，如發(fā)現(xiàn)未擺放穩(wěn)固應進行整理后再包裝。相同型號油漆先到先用，防止積壓過期。每次根據(jù)生產線需求情況進行按照規(guī)格配套送料；2.3.2送料過程中如叉兩扎板需勻速緩步倒行，防止因視線被阻產生事故；進車間時應更加注意是否有人，防止發(fā)生事故。2.3.3嚴格執(zhí)行先到先用的原則,先到是指有效期到期,過期物料不允許擅自發(fā)往生產。2.3.4發(fā)料數(shù)量應嚴格控制在1天的用量之內。材料過磅管理規(guī)定一、為保證材料過磅重量的真實準確，避免人為因素產生的數(shù)據(jù)失真，規(guī)范原始單據(jù)有效性。二、范圍：按重量核算的材料，包括卷鋼、型材、委外加工用的鋼材、柴油、氣體、廢料等。三、操作要求要求過磅時必須有送貨人或廢料收料人一名、過磅負責人一名同時在場，以確保過磅結果的準確性。貨物到貨及廢料出廠前，過磅人應及時安排時間過磅。過磅人負責監(jiān)督車輛滿載重量、空載重量之間是否有其他重物或人員加載，保證貨物重量的準確性。過磅單一式三聯(lián)，過磅人將帶有三方簽字的過磅單一份附在送貨原始單據(jù)后，交于帳務員錄入系統(tǒng)，一份自留，一份交送貨人留存。統(tǒng)計人員負責每月對廢料制作廢料銷售臺帳。并將原始磅單與送貨單據(jù)一起保存，以留底備查。卷鋼在過磅時，若發(fā)現(xiàn)重量差異每車超過3‰的，則需要逐卷過磅，并在日記帳內記錄。職責分工材料過磅比例過磅人卷鋼一車陳鈞型材100%陳鈞委外加工用的鋼材100%陳鈞氣體100%陳鈞柴油100%陳鈞廢料100%陳鈞注:過磅人陳鈞因有事請假不在公司時由劉凌志代替.稽核反饋過磅人與送貨人員在過磅結果上意見產生分歧直接反饋到倉庫主任或經理。過磅人在過磅過程中發(fā)現(xiàn)送貨車輛空載重量在卸貨前后有差異的（如卸貨前車上裝有重物，卸貨后除去進行稱重）必須通過再次稱重的方式核實過磅重量。并將問題反饋到經理，由經理反饋到相關部門。部門經理將不定期、不定時安排人員對過磅結果進行現(xiàn)場抽查，凡過磅單據(jù)與實際重量不符的，將嚴格按公司有關規(guī)定追究相關人員責任。操作人員嚴格按要求如實填寫過磅記錄，并保留過磅打印憑證，打印憑證保存半年后自動銷毀。誤差核實處理送貨單數(shù)量與實際稱重數(shù)量差異在3‰以內的，按供應商送貨數(shù)量接收。鋼板以理論重量為入庫重量的，按理論重量計，該差異不做處理。差異超過3‰的，按實際重量簽收實收數(shù)，并按實際收貨數(shù)量辦理入庫。退貨及發(fā)運管理規(guī)定根據(jù)采購員的郵件或書面通知。倉管員根據(jù)采購員通知整理物料，并按整理物料的名稱、型號、數(shù)量等打印《物料外發(fā)簽收單》。《物料外發(fā)簽收單》必須有發(fā)貨人、復核人及司機的簽名確認。所有發(fā)運的物料應有包裝和包裝清單。發(fā)外裝箱的物料不允許一邊太輕或太重。在物料不夠一個整箱時，應將物料裝在箱體的中間部位，四周再用其他物料填滿（其他物料指碎布、泡沫塊等），防止物料滑動。開出門條放行，出門條上應注明退貨等字樣，并通知門衛(wèi)監(jiān)督司機上鉛封。托盤箱管理規(guī)定托盤箱是倉庫物料存放和向生產配送物料的重要工具之一，對其使用的好壞直接影響倉庫物料的管理秩序和堆存安全，影響物料的配送效率。因此對托盤箱的使用和管理規(guī)定如下：物料裝箱物料裝箱前應對擬要使用的托盤箱進行準備，檢查托盤箱的完好情況，對有變形和損壞的托盤箱不能投入使用。物料到貨后，需用托盤箱進行堆存的，要求單個藍色托盤箱存放物料重量不能超過1.8T，白色網箱存放物料重量不能超過1T，堆碼后托盤箱累加承受重量不能超過10T或5T。物料存放前應對單件物料進行稱重計量，并記錄每箱存入物料的規(guī)格、型號、數(shù)量和重量。物料裝箱前，應將托盤箱兩側可折疊側板扶直，并將兩側鎖緊螺栓卡入U型槽孔后鎖緊。物料裝箱后，應將兩側固定鏈條和可折疊側板按要求固定鎖緊，防止物料在運輸和堆碼時跌落。物料裝箱時同種物料配套裝箱數(shù)量應相同，并按不同物料規(guī)定的數(shù)量和重量裝箱。剩余不足一個托盤箱的物料單獨裝入一個托盤箱，并重新進行標識，存放在指定區(qū)位靠近通道一側的頂部。物料裝箱時，應對托盤箱的底側面進行必要的襯墊保護，避免物料撞擊、刮擦油漆表面或造成托盤箱損壞變形。托盤箱堆存托盤箱在堆高前應首先檢查是否有損壞和變形，如有此類情況應對托盤箱修復后方能投入使用。托盤箱堆放前應檢查堆放的地面是否有凹凸不平，清除地面的垃圾和雜物后方能堆存。托盤箱堆放時，應按照已經畫好的存放邊界堆碼整齊，相臨兩列箱應留50mm的間隔。堆放時，托盤箱物料標識欄一側應朝向運輸通道。叉車在碼放底層托盤箱時，一次叉箱數(shù)量不能超過3個，在向上堆高時，一次叉箱數(shù)量不能超過2個，超過5層一次只能堆放一個托盤箱。托盤箱最高堆高：輪胎箱不超過六層，通用箱不超過8層。同種物料的托盤箱應放在一起，避免混放。對裝箱數(shù)量不超過一列的物料盡量靠側面通道或兩種物料邊界處堆存，以便節(jié)省堆存空間。用叉車將托盤箱向高處堆碼時，應確認上層托盤箱底部四角卡槽已完全卡入下部箱中的四個立柱方可將叉退出。叉車退出時速度不能過快，避免刮到周邊的托盤箱。取箱和配料取箱前應檢查托盤箱和箱內物料是否和周邊的托盤箱發(fā)生干涉。如有此類情況應排除后方可取箱。在取出擬要配料的托盤箱時，除靠近側面通道的托盤箱外，取箱順序應按叉車前進方向的左右順序先取，然后再取后面的托盤箱。一次取箱數(shù)量：通用箱不能超過一箱；輪胎箱5層以上一次只取1箱，4層及以下一次最多不超過2箱。取箱時，在確認所取托盤箱及叉車和周邊無干涉及側滑的情況下，再慢慢升起。叉車后退速度不能過快。對配送物料分檢后，應將不足一箱的物料合并成一個規(guī)定數(shù)量的整箱，然后通知帳務員在倉庫系統(tǒng)內進行物料合并及移庫處理。送料和托盤箱的回收用托盤箱向配貨區(qū)送料時，叉車每次叉箱的數(shù)量不應超過2個。如生產部門退回給配貨區(qū)的托盤箱發(fā)現(xiàn)有損壞時，應及時申報并記錄箱號進行報修，避免有質量問題的托盤箱投入物料存入和配送過程中使用。回收后的托盤箱如不能馬上投入使用應存放在指定的托盤箱存放區(qū)，堆碼整齊備用。受損的托盤箱應單獨隔離，并進行標識，修好后再放回合格的托盤箱存放區(qū)。托盤箱回收后，應及時清除標識欄內的原物料標識，下次物料存入托盤箱時，應重新對所裝物料進行新的標識。托盤箱的維修和保養(yǎng)庫存的托盤箱除日常的檢查和保養(yǎng)之外，應每隔一個季度進行一次維護和保養(yǎng)。具體檢查和保養(yǎng)項目如下：☆檢查油漆脫落情況并進行補漆。☆檢查上下兩面平面度和對角線超差情況，對有變形的進行校正。☆檢查托盤箱是否有焊縫脫焊情況，對脫焊的進行補焊補漆。☆檢查各部件配合是否靈活及叉裝到位，如有問題及時進行維修。對托盤箱的維修和保養(yǎng)應進行記錄。具體見《托盤箱維修和保養(yǎng)記錄》。供應商托盤箱的管理入廠記錄供應商隨貨包裝的托盤箱入倉時，倉庫記錄相關臺帳，包括到廠日期、數(shù)量、包裝何類物料、柜號、車號等信息，由收貨員記錄供應商托盤臺帳。生產發(fā)料倉庫發(fā)料時，供應商的托盤箱連同材料一并發(fā)生產使用，原則上供應商托盤箱只允許裝運該供應商的物料到生產線上，不能用于其他用途，生產使用完后，由生產領料人員領取下批貨時退回倉庫集中存放。退回供應商當使用完的托盤箱（空箱）夠一個貨柜時，倉庫及時通知相關人員安排退回供應商，退回供應商時倉庫應設計好裝載方案，保證盡可能多裝托盤箱。裝箱好后記錄發(fā)出數(shù)量，并報關，登記《供應商托盤箱管理臺帳》，其他包裝材料參照托盤箱臺帳一并管理。供應商托盤箱使用規(guī)定立體貨架的托盤不準叉離倉庫庫房。掃描槍使用管理規(guī)定掃描槍用途手持終端（掃描槍）是用于供應鏈系統(tǒng)出、入庫和盤點操作的工具，倉管員操作全部在手持端完成，并上傳。掃描槍編號與分配掃描槍實行編號管理，每把掃描槍指定主要保管責任人，掃描槍編號為1號—10號。具體分配如下：崗位項目槍號責任人代碼出庫鋼材1#A外協(xié)件等2#F油漆、氣體3#B懸掛、角鎖、牽引銷等4#I二樓OEM件5#、7#E、K車軸、支腿6#H線束、氣室、儲氣筒等8#J入庫收貨9#L盤點10#N保管方法每天上班前從辦公室領取，下班時負責送辦公室充電（1、9號掃描槍在老辦公室充電，2、4、6、8、10號掃描槍在倉管員辦公室充電，3、5、7號掃描槍在二樓充電），確保第二天上班能正常使用。未經許可不準隨意供給無關人員使用，不準隨意使用它組成員的掃描槍。當時出庫當時掃描，當天出庫要求全部完成掃描上傳工作。使用過程中不準用筆操作。不準亂丟和人為損壞掃描槍，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。為了提高掃描槍的使用效率，使用完后，不準放在抽屜內鎖著。使用方法每個人在使用掃描槍時只能用自己的用戶名進行操作，倉管員每次使用完成后，必須退出操作系統(tǒng)，未退出操作系統(tǒng)造成別人誤操作的由其本人負責，并給予適當處罰。使用步驟：1、登錄按ENTERON鍵開機，使用手持終端鍵盤上的上下左右按鍵，選擇ZJ_CIMC程序，然后按ENTER鍵進入登錄界