發(fā)貨人員管理制度發(fā)貨人員管理制度發(fā)貨管理制度交運(yùn)期限控制凡遇下列情況之一者，倉(cāng)管員應(yīng)于一日前辦妥“成品交運(yùn)單”，并于一日內(nèi)交運(yùn)。計(jì)劃產(chǎn)品接獲客戶的“訂單通知單”上的交貨日期。內(nèi)銷，合作外銷訂制品，依客戶需要的日期。2直接外銷訂制品繳庫(kù)后，配合結(jié)關(guān)日期交運(yùn)。發(fā)貨注意事項(xiàng)物料管理科接到“訂貨通知單”時(shí)，經(jīng)辦人員應(yīng)依產(chǎn)品規(guī)格及訂貨通知單編號(hào)順序列文件，內(nèi)容不明確應(yīng)實(shí)時(shí)反映部門確認(rèn)。因客戶業(yè)務(wù)需要，收貨人非訂購(gòu)客戶或收貨地點(diǎn)非其經(jīng)營(yíng)所在地的，依下列規(guī)定辦理：經(jīng)銷商的訂貨，交貨地點(diǎn)非其營(yíng)業(yè)所在地，其“訂貨通知單”應(yīng)經(jīng)業(yè)務(wù)部主管核簽方可辦理閃運(yùn)。收貨人非訂購(gòu)客戶應(yīng)有訂購(gòu)客戶出具的收貨指定通知始可辦理交運(yùn)。物料管理科接獲“訂制(貨)通知單”才能發(fā)貨，但有指定交運(yùn)日期的，依其指定日期交運(yùn)。訂制品(計(jì)劃品)在客戶需要日期前繳庫(kù)或“訂貨通知單”注明“不得提前交運(yùn)“的，物料管理科若因庫(kù)位問(wèn)題需提前交運(yùn)時(shí)，應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)人員轉(zhuǎn)知客戶同意，且收到業(yè)務(wù)部門的出貨通知后始得提前交運(yùn)。若是緊急出貨時(shí)，應(yīng)由業(yè)務(wù)部主管通知物料管理科主管先予以交運(yùn)，再補(bǔ)辦出貨通知手續(xù)。未經(jīng)辦理繳庫(kù)手續(xù)的成品不得交運(yùn)，若需緊急交運(yùn)時(shí)需于交運(yùn)同時(shí)辦理繳庫(kù)手續(xù)。訂制品交運(yùn)前，物料管理科如接到業(yè)務(wù)部門的暫緩出貨通知時(shí)，應(yīng)立即暫緩交運(yùn)。緊急時(shí)可由業(yè)務(wù)部門主管先以電話通知物料管理科主管，但事后仍應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)。（7） “成品交運(yùn)單”填妥后，須于“訂貨通知單”上填注日期，“成品交運(yùn)單”編號(hào)及數(shù)量等以了解交運(yùn)情況，若已交畢結(jié)案則依流水號(hào)順序整理歸檔。承運(yùn)車輛調(diào)派與控制物料管理科應(yīng)指定人員負(fù)責(zé)承運(yùn)車輛與發(fā)貨人員的調(diào)派。物料管理科應(yīng)于每日下午4時(shí)以前備妥第二天應(yīng)交運(yùn)的“成品交運(yùn)單”，并通知承運(yùn)公司調(diào)派車輛。如承運(yùn)車輛可能于營(yíng)業(yè)時(shí)間外抵達(dá)客戶交貨地址者，成品交運(yùn)前，物料管理科應(yīng)將預(yù)定抵達(dá)時(shí)間通知業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)告客戶準(zhǔn)備收貨。內(nèi)銷及直接外銷的成品交運(yùn)成品交運(yùn)時(shí)，物料管理科應(yīng)依“訂制（貨）通知單開立“成品交運(yùn)單”，由業(yè)務(wù)部門開立發(fā)票，客戶聯(lián)發(fā)票核對(duì)無(wú)誤后寄交客戶，存根聯(lián)與開剩的發(fā)票于2日前匯總送會(huì)計(jì)部門?！坝嗀浲ㄖ獑巍鄙献⒚饔蓄A(yù)收款的，于開立“成品交運(yùn)單”時(shí)，應(yīng)于“預(yù)收款“欄內(nèi)注明預(yù)收款金額及發(fā)票號(hào)碼，分批交運(yùn)的，其收款以最后一批交運(yùn)時(shí)為原則，但”訂制（貨）通知單“內(nèi)有特殊規(guī)定的，按其規(guī)定進(jìn)行。承運(yùn)車輛入廠裝載成品后，發(fā)貨人及承運(yùn)人應(yīng)于“成品交運(yùn)單”上簽章，第一，第二聯(lián)經(jīng)送業(yè)務(wù)部門核對(duì)后，第一聯(lián)，業(yè)務(wù)部門自存，第二聯(lián)會(huì)計(jì)核對(duì)入賬，第三，第四，第五聯(lián)交由承運(yùn)商于出貨前核點(diǎn)無(wú)誤后始得放行。經(jīng)客戶簽收后，第三聯(lián)送交運(yùn)客戶，第四，第五聯(lián)交由承運(yùn)商送回物料管理科，把第四聯(lián)送回業(yè)務(wù)部依實(shí)際需要寄交指運(yùn)客戶，第五聯(lián)承運(yùn)商持回，據(jù)以申請(qǐng)運(yùn)費(fèi)，第六聯(lián)，物料管理科自存。客戶自運(yùn)客戶要求自運(yùn)時(shí)，物料管理科應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部門確認(rèn)。成品裝載后，承運(yùn)人于“成品交運(yùn)單“上簽認(rèn)，直接外銷的成品交運(yùn)1.物料管理科應(yīng)于結(jié)關(guān)前，將成品運(yùn)抵指定的碼頭或貨柜場(chǎng)以減少額外費(fèi)用（如特檢費(fèi)，監(jiān)視費(fèi)等）。成品交運(yùn)時(shí)，物料管理科應(yīng)依“外銷訂貨通知單”開立“成品交運(yùn)單”，一式六聯(lián)，第四，第五聯(lián)，交由承運(yùn)商送碼頭或貨柜場(chǎng)的報(bào)關(guān)行簽收后，第四聯(lián)免送客戶，仍存于物料管理科，第五聯(lián)經(jīng)報(bào)關(guān)行簽收后由承運(yùn)商人持回，據(jù)此申請(qǐng)費(fèi)用。外銷發(fā)票正聯(lián)送業(yè)務(wù)部門收存，存根聯(lián)與開剩的發(fā)票則于下個(gè)月2日前匯總送會(huì)計(jì)部。成品需于廠內(nèi)裝柜時(shí)應(yīng)依下列規(guī)定辦理：物料管理科應(yīng)于接到業(yè)務(wù)部門領(lǐng)柜通知書后，即聯(lián)絡(luò)貨柜入廠裝運(yùn)。裝柜時(shí)應(yīng)依客戶要求的裝柜方式作業(yè)，裝畢后貨柜應(yīng)以封條加封。七，成品交運(yùn)單的更正“成品交運(yùn)單”因交運(yùn)內(nèi)容更改或填單錯(cuò)誤須更正時(shí)，依下列規(guī)定辦理：1．“內(nèi)銷交運(yùn)單”的更正尚未交運(yùn),開單人應(yīng)于原單錯(cuò)誤處更正,并加蓋更正章,如果難以更正，則將原單各聯(lián)加蓋“本單作廢”字樣。重開“成品交運(yùn)單”辦理盜運(yùn)，作廢的“成品交運(yùn)單”第一聯(lián)留倉(cāng)運(yùn)科，其余各聯(lián)依序裝訂成冊(cè)送會(huì)計(jì)核對(duì)??檔，另開錯(cuò)誤的發(fā)票則加蓋“作廢”章，存于原發(fā)票本。已交運(yùn)的:開單人員應(yīng)立即開立“交運(yùn)更正單(內(nèi)銷)”，第一，第二，第三聯(lián)送業(yè)務(wù)部門核對(duì)后，第一聯(lián)業(yè)務(wù)部存，第二聯(lián)送會(huì)計(jì)科，第三聯(lián)依實(shí)際需要轉(zhuǎn)送交運(yùn)客戶，第四聯(lián)寄指送客戶，第五，第六聯(lián)存于倉(cāng)運(yùn)科。如發(fā)票已送客戶，因錯(cuò)誤而需重開者，應(yīng)將新開發(fā)票連同““交運(yùn)更正單”第四聯(lián)送交業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)交客戶，并需督促客戶取回原開發(fā)票。外銷成品交運(yùn)單的更正尚未交運(yùn)：比照本條第一款第一項(xiàng)的規(guī)定辦理。已交運(yùn)：經(jīng)辦人員應(yīng)立即至交運(yùn)人員的碼頭或貨柜場(chǎng)辦理“裝箱單”等報(bào)關(guān)文件的.更正，并立即開立“交運(yùn)更正單”，其流程與發(fā)票的更正比照第一款的規(guī)定辦理?！敖贿\(yùn)更正單”不得作為出廠憑證。八“成品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)的審核及追責(zé)1.審核：物料管理科收到“成品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)有下列情況者，應(yīng)立即附有關(guān)單據(jù)送業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)客戶補(bǔ)簽。(1)未蓋“收貨章“。(2)“收貨章“模糊不清難以辨認(rèn)，或非公司名稱全稱。其它用途章(公文專用章)充當(dāng)公文章。2.追責(zé)：物料管理科于每月10日前就上月份交運(yùn)的簽收回聯(lián)尚未收回的，應(yīng)立即追責(zé)，并依合同規(guī)定罰扣運(yùn)費(fèi)，同時(shí)應(yīng)月底前收集齊全，依序裝訂成冊(cè)送會(huì)計(jì)科核對(duì)存查。九，運(yùn)費(fèi)審核1.扔料管理科每月接獲承運(yùn)公司返回的“成品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)，“運(yùn)費(fèi)明細(xì)表“及發(fā)票存根，應(yīng)于5日內(nèi)審核完畢，送回會(huì)計(jì)科整理付款。2?物料管理科審核運(yùn)費(fèi)時(shí)，應(yīng)檢視開單出廠及客戶簽收等日期，是否有?u期送達(dá)或違反合同規(guī)定，如有均依合同規(guī)定罰扣運(yùn)費(fèi)。3?若“成品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)有異常者，除依規(guī)定辦理外，其運(yùn)費(fèi)也應(yīng)暫緩支付。十成品領(lǐng)用與發(fā)票逾月反應(yīng)1.物料管理科收到領(lǐng)用部門開立的“成品領(lǐng)用單“經(jīng)審核無(wú)誤后，依其請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量發(fā)貨。業(yè)務(wù)部每月初時(shí)把上月已出貨未開立發(fā)票的客戶，條貨(制)單，品名規(guī)格，數(shù)量，交運(yùn)地點(diǎn)及原因與對(duì)策填立于“發(fā)票逾月未開立匯總表“，一式兩聯(lián)，一份業(yè)務(wù)部門存，一份送會(huì)計(jì)部據(jù)以核對(duì)。倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨管理制度2015-05-159:33|#2樓少發(fā)：用戶要5個(gè)同樣產(chǎn)品，結(jié)果只發(fā)了3個(gè)。漏發(fā)：用戶要了5種不同的產(chǎn)品，結(jié)果只發(fā)了4種，錯(cuò)發(fā)：用戶要的A產(chǎn)品，結(jié)果給用戶發(fā)了B產(chǎn)品。或地址等寫錯(cuò)換發(fā)：用戶發(fā)回來(lái)?yè)Q貨的產(chǎn)品.一，倉(cāng)庫(kù)出單員要對(duì)每筆訂單所發(fā)快遞，數(shù)量，種類進(jìn)行核對(duì)，再交由打包員配貨。打包員配好貨后再由出單員清點(diǎn)貨物，核對(duì)訂單，確認(rèn)無(wú)誤后打包員再封包發(fā)貨。二，要特別注意貨到付款的訂單，避免出現(xiàn)無(wú)法收款，無(wú)