萬(wàn)科房地產(chǎn)工程簽證管理制度萬(wàn)科房地產(chǎn)工程簽證治理制度

第一章總則

第1條目的

為標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)變更和工程簽證的工作程序，確保設(shè)計(jì)變更和工程簽證的有效性、可執(zhí)行性，滿意工程的質(zhì)量、本錢和進(jìn)度等要求，進(jìn)而掌握設(shè)計(jì)變更、簽證的費(fèi)用，利于集團(tuán)投

資工程建立工程的有效管控，特制定本制度。

第2條適用范圍

適用于全部在建工程的設(shè)計(jì)變更及簽證工程。第3條職責(zé)

(1)工程治理部是簽證治理的部門，確認(rèn)簽證及設(shè)計(jì)變更實(shí)施的狀況及工程量。

(2)工程經(jīng)理部是簽證明施的見(jiàn)證部門，負(fù)責(zé)組織簽證變更實(shí)施工作。

(3)設(shè)計(jì)治理部是設(shè)計(jì)變更的見(jiàn)證部門，對(duì)設(shè)計(jì)變更單進(jìn)展確認(rèn)及說(shuō)明變更緣由。

(4)商務(wù)部對(duì)設(shè)計(jì)變更及簽證進(jìn)展費(fèi)用核算。

其次章工程簽證程序第4條工程簽證的審核

(1)工程簽證由施工單位提出，有關(guān)設(shè)計(jì)變更引起的《工程簽證單》，由設(shè)計(jì)治理部提出。

①現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師對(duì)簽證進(jìn)展初審。

②工程部主辦人及本錢治理部進(jìn)展審核(有關(guān)設(shè)計(jì)變更引起的《工程簽證單》，須經(jīng)工程部設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人審核)。

③工程部負(fù)責(zé)人審核。

④集團(tuán)工程治理部負(fù)責(zé)人審核。

⑤分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

(2)當(dāng)工程簽證費(fèi)用不超過(guò)10000元時(shí)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)最終審核后直接交施工單位實(shí)施。詳細(xì)審核流程如圖6-1所示。

③工程部負(fù)責(zé)人審核。

④集團(tuán)工程治理部負(fù)責(zé)人審核。

⑤分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

(2)當(dāng)工程簽證費(fèi)用不超過(guò)10000元時(shí)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)最終審核后直接交施工單位實(shí)施。詳細(xì)審核流程如圖6-1所示。

圖6-1工程簽證費(fèi)用不超過(guò)10000元的審核程序圖

(3)當(dāng)工程簽證費(fèi)用超過(guò)10000元(含)時(shí)，工程經(jīng)理部填寫《內(nèi)部聯(lián)系單》上報(bào)，直至企業(yè)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，完成簽證，并發(fā)給施工單位實(shí)施。

(4)經(jīng)估算，因設(shè)計(jì)變更而引起工程費(fèi)用增加超過(guò)50000元或超過(guò)合同額10%的屬重大設(shè)計(jì)變更，應(yīng)進(jìn)展會(huì)審。評(píng)審會(huì)可邀請(qǐng)工程經(jīng)理部、商務(wù)

施工單位工程簽證

監(jiān)理單位初審

開(kāi)頭

完畢

工程經(jīng)理部及商務(wù)部審核

工程經(jīng)理審核

總工程師辦公室審核

分管領(lǐng)導(dǎo)審批

施工單位施工部、設(shè)計(jì)治理部、工程治理部、監(jiān)理單位、施工單位等參與，必要時(shí)外請(qǐng)專家參加，并將會(huì)審結(jié)果報(bào)企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第5條工程簽證的執(zhí)行

(1)《工程簽證單》在簽發(fā)后，由工程經(jīng)理部專人統(tǒng)一分類并編號(hào)、加蓋印章。未蓋章者均不予結(jié)算。

(2)《工程簽證單》經(jīng)確認(rèn)簽證后，施工單位必需在三天內(nèi)予以回復(fù)，否則均視為認(rèn)可簽證結(jié)果。

(3)《工程簽證單》均須進(jìn)展二次簽證的狀況

①若第一次簽證時(shí)可以明確簽證結(jié)算價(jià)的，其次次簽證僅為確認(rèn)執(zhí)行狀況，最終由工程經(jīng)理將本周所發(fā)生的《工程簽證單》直接匯總并于次周其次天提交至財(cái)務(wù)治理部。

②若第一次簽證時(shí)無(wú)法明確簽證結(jié)算價(jià)的，施工單位必需先供應(yīng)較為精確的預(yù)估金額。施工完成后三天內(nèi)進(jìn)展二次簽證，由施工單位上報(bào)精確決算書(shū)，工程經(jīng)理部組織進(jìn)展第

二次簽證并明確簽證結(jié)算價(jià)，同時(shí)確認(rèn)執(zhí)行狀況，其次次簽證完成后由工程經(jīng)理部將本周所發(fā)生的《工程簽證單》匯總并于次周提交至財(cái)務(wù)治理部。

(4)財(cái)務(wù)治理部每月10日前將上月發(fā)生的全部《工程簽證單》匯總并上報(bào)至企業(yè)總經(jīng)理。

(5)簽訂《施工合同》或《補(bǔ)充協(xié)議》時(shí)，須商定簽證人員的名單及權(quán)限。

(6)工程經(jīng)理部應(yīng)要求監(jiān)理企業(yè)催促施工單位檢查設(shè)計(jì)變更及工程簽證的執(zhí)行，并定期(每月)匯報(bào)設(shè)計(jì)變更及工程簽證的執(zhí)行狀況。

(7)企業(yè)可簽證人員需在財(cái)務(wù)治理部預(yù)留簽字樣章，并由其簽字方可生效。

第6條應(yīng)急狀況處理

由于原設(shè)計(jì)存在的問(wèn)題將造成工程停工的，為了確保工程工期，根據(jù)應(yīng)急狀況進(jìn)展處理。

(1)由工程經(jīng)理部主辦人編制書(shū)面《內(nèi)部聯(lián)系單》，經(jīng)上述審批權(quán)限或簽發(fā)權(quán)限的有關(guān)部門負(fù)責(zé)人同意后，先交施工單位執(zhí)行。

(2)以上未經(jīng)過(guò)標(biāo)準(zhǔn)程序批準(zhǔn)的文件為非正式文件，有關(guān)經(jīng)辦專業(yè)工程師(或主辦人)應(yīng)在七天內(nèi)，按正式程序補(bǔ)辦手續(xù)并注明補(bǔ)辦的緣由。

第7條爭(zhēng)議簽證處理

對(duì)有爭(zhēng)議的《工程簽證單》，可經(jīng)集團(tuán)工程治理部負(fù)責(zé)人及工程分管領(lǐng)導(dǎo)審核后先行處理，待雙方協(xié)商達(dá)成全都后，再按正式程序補(bǔ)辦手續(xù)并注明補(bǔ)辦的緣由。

第8條工程結(jié)算

《工程簽證