本文格式為Word版，下載可任意編輯——物業(yè)公司內(nèi)部質(zhì)量審核管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程物業(yè)公司內(nèi)部質(zhì)量審核管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程

1.0目的

檢查、評(píng)價(jià)質(zhì)量體系的有效性，保證質(zhì)量體系的完善和提升。

2.0適用范圍

適用于物業(yè)管理公司對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核的組織和實(shí)施的操縱。

3.0職責(zé)

3.1管理者代表負(fù)責(zé)審批有關(guān)內(nèi)部質(zhì)量審核的籌劃、報(bào)告等文件，并組織舉行內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)。

3.2品質(zhì)/拓展部在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，概括組織開(kāi)展內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)。并對(duì)不合格采取的校正措施的實(shí)施和效果舉行跟蹤檢查驗(yàn)證。

3.3審核組織負(fù)責(zé)編制有關(guān)審核文件舉行現(xiàn)場(chǎng)審核。

4.0程序要點(diǎn)

4.1總那么。

內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)按籌劃、有組織、按程序并由具備資格的內(nèi)部質(zhì)量審核員（以下簡(jiǎn)稱內(nèi)審員）舉行。

4.2內(nèi)審員的根本條件。

4.2.1IS09000文件的主要編寫人。

4.2.2專心負(fù)責(zé)，有較強(qiáng)的敬業(yè)精神。

4.2.3有較強(qiáng)的組織及語(yǔ)言、文字表達(dá)才能。

4.3內(nèi)審員的必備條件。

4.3.1經(jīng)有關(guān)單位培訓(xùn)，取得"質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)合格證書"或取得質(zhì)量體系內(nèi)部審核員注冊(cè)資格。

4.3.2經(jīng)管理者代表認(rèn)可后，由總經(jīng)理任命。

4.4內(nèi)部質(zhì)量審核（以下簡(jiǎn)稱內(nèi)審）的時(shí)機(jī)。

4.4.1內(nèi)審按籌劃舉行時(shí)，一年的間隔期內(nèi)，至少舉行2次，公司定為每年的6月、12月中旬舉行例行內(nèi)審。

4.4.2追加內(nèi)審。

（1）例行內(nèi)審之外舉行的內(nèi)審，公司界定為追加內(nèi)審?？深A(yù)期時(shí)，追加內(nèi)審亦應(yīng)在年度審核籌劃中列出。

（2）以下處境之一，應(yīng)舉行追加內(nèi)審；

●文件化質(zhì)量體系開(kāi)頭實(shí)施后的適當(dāng)階段；、

●認(rèn)證機(jī)構(gòu)監(jiān)視審核前的適當(dāng)時(shí)候；

●當(dāng)發(fā)生服務(wù)質(zhì)量不符合規(guī)定，引起業(yè)主嚴(yán)重投訴時(shí)；

●總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)。

4.5內(nèi)審的組織工作。

4.5.1品質(zhì)/拓展部負(fù)責(zé)編者按制《年度內(nèi)部質(zhì)量審核籌劃》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。實(shí)施前，品質(zhì)品部應(yīng)下達(dá)內(nèi)審?fù)ㄖ?，?nèi)審?fù)ㄖ獞?yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。

4.5.2追加內(nèi)審由品質(zhì)/拓展部下達(dá)追加內(nèi)審?fù)ㄖＷ芳觾?nèi)審?fù)ㄖ杞?jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。

4.5.3內(nèi)審?fù)ㄖ獞?yīng)確定審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、審核日期及審核組人員的組成。

4.6審核組。

4.6.1每次審核均需組成審核組，根據(jù)時(shí)間安置和審核工作量大小，在一次審核中審核組可分為幾個(gè)審核小組。

4.6.2審核組由具有資格的內(nèi)審員組成，審核組需指定一名內(nèi)審員為審核組長(zhǎng)。

4.6.3內(nèi)審的概括實(shí)施由審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)，審核組獨(dú)立完成。

4.6.4審核的實(shí)施。

4.7.1內(nèi)審應(yīng)按規(guī)定的程序時(shí)間并完成。

4.7.2內(nèi)審應(yīng)按規(guī)定的程序時(shí)行。

4.7.3審核組成員應(yīng)按調(diào)配的審核的審核范客觀、公正地糾集客觀證據(jù)，并對(duì)檢查結(jié)果和評(píng)價(jià)的準(zhǔn)桷性、可追溯性負(fù)責(zé)。

4.7.4審核及實(shí)施中所形成的文件、記錄應(yīng)細(xì)致、領(lǐng)會(huì)、完整、模范。

4.8公司制定并實(shí)施《內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》，模范內(nèi)審活動(dòng)和內(nèi)審員的資格確定及審核行為準(zhǔn)那么。

4.9內(nèi)審中察覺(jué)不合格項(xiàng)的校正措施和驗(yàn)證。

4.9.1內(nèi)審中察覺(jué)的不合格項(xiàng)是"審核報(bào)告"內(nèi)容的一片面，審核組應(yīng)以"不合格通知單"的書面形式送達(dá)受審部門。

4.9.2受審核部門負(fù)責(zé)人理應(yīng)"不合格通知單"指出的不合格事實(shí)，舉一反三，從根源上制定并實(shí)施校正措施，以裁減或消釋不合格的發(fā)生。

4.9.3校正措施實(shí)終止后，受審核部門負(fù)責(zé)人應(yīng)將實(shí)施處境和結(jié)果填入"校正措施"相應(yīng)欄內(nèi)報(bào)品質(zhì)/拓展部請(qǐng)予以驗(yàn)證。品質(zhì)/拓展部應(yīng)將驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告管理者代表。

4.9.4"校正措施"閱歷證無(wú)效果或沒(méi)有達(dá)成預(yù)期目標(biāo)的，管理者代表應(yīng)指示品質(zhì)/拓展部再次下達(dá)"不合格通知單"直至驗(yàn)證達(dá)成要求為止。

4.10內(nèi)審全過(guò)程形成的文件和記錄，由品質(zhì)/拓展部負(fù)責(zé)收集、匯總、保存，各部門應(yīng)保存除規(guī)定上報(bào)的相關(guān)文件和記錄。內(nèi)審文件和記錄保存期3年。

4.11本規(guī)程作為品質(zhì)/拓展部員