第9頁共9頁工程項目安全生產檢查和改進計劃1.1目?的1、通?過檢查可以?發(fā)現施工中?的不安全（?人的不安全?行為和物的?不安全狀態(tài)?）、不衛(wèi)生?問題，從而?采取對策，?消除不安全?因素，保障?安全生產。?2、進一?步宣傳、貫?徹、落實上?級各部門安?全生產方針?、政策和各?項安全生產?規(guī)章制度。?3、通過?檢查加強領?導和群眾安?全意識，糾?正違章作業(yè)?，提高搞好?安全生產的?自覺性和責?任感。4?、通過檢查?了解安全生?產狀態(tài)，為?分析安全生?產形勢，研?究加強安全?管理提供信?息和依據。?1.2職?責1、項?目副經理是?本要素的主?管領導，工?程部、安質?部、物設部?為本要素主?管部門。?2、建立以?項目副經理?為負責人的?安全生產檢?查___，?健全完善安?全檢查制度?。1.3?安全檢查形?式1、定?期安全檢查?由項目副?經理___?，每月對項?目工地安全?生產進行一?次詳細檢查?。2、專?項安全檢查?主要是對?腳手架、大?型機械設備?、施工用電?等重要設施?和設備在使?用前進行檢?查和在施工?中存在普遍?安全問題每?月進行一次?專項安全檢?查。參加檢?查的人員，?主要是專業(yè)?技術和有實?際操作能力?的人員共同?參加。3?、上級主管?部門檢查，?公司上級部?門、建設行?政主管部門?、安全生產?監(jiān)察局來工?地進行檢查?，檢查中發(fā)?現的問題，?應作記錄，?并及時__?_人員進行?整改。4?、季節(jié)性及?節(jié)假日前后?季節(jié)性安?全檢查是針?對氣候特點?可能給施工?帶來危險而?___的安?全檢查。節(jié)?假日前后防?止職工紀律?松懈、思想?麻痹等進行?的檢查。?5、經常性?安全檢查?施工過程中?進行經常性?的預防檢查?，及時發(fā)現?隱患，消除?隱患，保障?施工生產正?常進行。?1.4安全?檢查的主要?內容安全?檢查主要是?查思想、查?制度、查機?械設備、查?安全設施、?查安全教育?培訓、查操?作行為、查?勞保用品的?使用、查傷?亡事故的處?理等。1?、項目安全?目標的實現?程度；2?、安全職責?的落實情況?；3、遵?守適用的法?規(guī)、標準規(guī)?范和其他要?求的情況；?4、施工?活動符合施?工現場安全?生產保證體?系文件和規(guī)?定的情況；?5、具有?重大安全風?險或重大不?利環(huán)境影響?的活動的關?鍵特性、實?施和設備的?狀態(tài)、人員?的意識和行?為；3．?4.1.5?安全檢查記?錄及整改?1、檢查記?錄是安全評?價的依據，?因此要認真?、詳細記錄?。特別是對?隱患的記錄?必須具體，?如隱患的部?位、危險性?程度及處理?意見等。?2、對上級?部門檢查提?出的問題應?詳細記錄。?對上級部門?檢查后，開?具隱患整改?單應定人、?定時間、定?措施認真落?實，并及時?將整改回復?上級部門。?3、對安?全檢查中發(fā)?現的不符合?規(guī)定要求和?存在隱患的?設施、設備?、過程、行?為，定人、?定時間、定?措施進行整?改處置，并?跟蹤復查。?4、對安?全檢查和整?改處置活動?進行記錄，?并通過匯總?分析，尋找?薄弱環(huán)節(jié)，?確定需改進?的問題及采?取糾正措施?或預防措施?的要求。?5、安全檢?查記錄安質?部應分類進?行妥善保管?。2糾正?措施和預防?措施2.?1目的為?及時查明和?消除存在或?潛在的不合?格原因,根?據不合格影?響的嚴重程?度采取糾正?和預防措施?,防止不合?格的發(fā)生和?再發(fā)生.?2.2職責?1、項目?總工程師是?本要素的主?管領導，安?質部、工程?部是本要素?的主管部門?。2、專?業(yè)工程師和?作業(yè)隊長各?自管理范圍?的不合格的?糾正和預防?措施的實施?。3、安?質部對措施?落實情況進?行監(jiān)督驗證?。2.3?糾正措施?1、糾正措?施的信息輸?入（1）?內/外審核?、檢查時發(fā)?現不合格項?；（2）?實際發(fā)生的?不合格（項?、事件、事?故）；（?3）上級公?司及政府部?門提出的環(huán)?境、安全問?題；（4?）業(yè)主、監(jiān)?理、社區(qū)居?民等施工場?所及外部周?圍區(qū)域環(huán)境?、安全投訴?；（5）?管理評審時?輸出的不合?格。2、?糾正措施的?評價和確定?根據不合?格信息，各?職責部門應?及時對不合?格信息進行?評審和判斷?，對無需采?取糾正措施?的不合格事?實責令有關?部門或崗位?予以糾正，?對應采取糾?正措施的不?合格項，應?進行原因分?析、判斷，?確定其原因?和性質，由?歸口管理部?門開列糾正?措施單，明?確糾正措施?、實施部門?、實施責任?人、實施日?期和驗證等?。3、糾?正措施的實?施（1）?___的環(huán)?境、安監(jiān)站?提出的對環(huán)?境、安全不?符合事實，?由項目總工?程師負責制?訂糾正措施?___實施?，___驗?證后進行回?復。（2?）業(yè)主、監(jiān)?理、社區(qū)居?民等對施工?場所及外部?周圍區(qū)域環(huán)?境、安全投?訴，由工程?部專業(yè)工程?師負責制訂?糾正措施_?__實施，?由安質部監(jiān)?督驗證。?（3）對上?級公司提出?的對環(huán)境、?安全不符合?事實，安質?部負責制訂?糾正措施_?__實施，?并及時將整?改情況回復?公司，等待?公司驗證。?（4）對?體系審核中?出現的不合?格項，按審?核程序要求?執(zhí)行。（?5）所有糾?正措施的有?效性都必須?進行驗證，?糾正措施實?施后對不能?符合有關法?律、法規(guī)、?規(guī)范要求的?糾正措施，?應重新進行?修改，以確?保滿足各相?關方要求及?有關法律、?法規(guī)、規(guī)范?。（范本）?2.3預?防措施1?、潛在不合?格信息收集?（1）業(yè)?主意見、社?會投訴等信?息；（2?）內外部體?系審核、管?理評審輸出?信息、記錄?和評價結果?；（3）?市場分析和?有關數據統(tǒng)?計結果、承?包方施工過?程活動信息?。2、潛?在不合格評?價和確定?（1）各職?能部門應對?影響安全的?環(huán)境、職業(yè)?健康的信息?和分析，以?發(fā)現和消除?不合格的潛?在原因；?（2）根據?潛在不合格?原因分析結?論，按損壞?本公司聲譽?，及可能造?成的經濟損?失，確定采?取預防措施?的可行性；?（3）各?歸口職能部?門所提出由?項目總工程?師___召?開會議進行?評價確定，?制定預防措?施計劃，傳?達至各部門?及班組執(zhí)行?。3、預?防措施實施?（1）項?目工程師_?__預防措?施實施，各?職能部門配?合，、安質?部負責預防?措施實施的?監(jiān)督，以確?保其有效性?，并對實施?情況進行驗?證。實施過?程由實施部?門做好記錄?。（2）?重大和涉及?多個部門的?不合格，由?項目總工程?師___各?相關部門研?究制訂預防?措施和實施?計劃，經項?目經理批準?，由項目總?工程師__?_各有關部?門實施。?（3）安質?部應對各職?能部門采取?預防措施情?況進行分析?、評價總結?，并提交管?理評審。?3內部審核?3.1目?的驗證本?項目部安全?活動有關結?果是否符合?安保體系、?相關法律、?法規(guī)及安全?保證計劃要?求，有效地?發(fā)現安全管?理中的問題?，___力?量加以糾正?和預防，并?確定安保體?系的有效性?、符合性。?3.3職?責由項目?經理負責_?__內部相?關人員，對?本項目在安?全保證體系?計劃運行一?個階段后的?內部審核。?3.3審?核程序1?、在項目的?安保體系運?行一個階段?后，對項目?部安全生產?保證體系進?行內部審核?，以確保安?全保證計劃?的有效性、?符合性、適?合性。2?、經過內審?后、項目部?對安全保證?計劃進行總?結，對存在?問題擬定糾?正措施和預?防措施，在?以后對施工?中改進，并?進一步完善?安全保證計?劃。3、?在項目工程?接近完成階?段，項目部?___人員?對安全生產?保證體系內?部進行內部?審核，做出?內審評價。?3.4內?審要求1?、審核人員?必須經過培?訓和資格認?可，并與被?審核的部門?或崗位無直?接責任關系?。人數應視?工程規(guī)模而?定，但必須?二人以上。?2、審核?日程和審核?任務分配，?經項目經理?審核后執(zhí)行?。3、審?核員按分工?編制檢查表?，經組長同?意后實施。?4、應以?事實為依據?，以規(guī)范和?體系文件規(guī)?定為準繩，?收集客觀證?據，作出客?觀證據，作?出公正判斷?。如發(fā)現不?合格，按規(guī)?定填寫不合?格報告。?5、在不合?格報告得到?糾正后，按?規(guī)定編寫審?核報告。?3.5糾正?措施的實施?1、對不?合格項的糾?正措施不應?就事論事，?而必須舉一?反三地進行?分析、找出?原因，使類?似地不合格?項一并得到?糾正。2?、不合格項?糾正由出現?不合格項的?責任人具體?落實糾正，?相關部門配?合。由安質?部對糾正措?施進行監(jiān)督?驗證。3?、對較嚴重?的不合格項?由項目總工?程師___?各相關部門?研究制定預?防措施和實?施計劃，經?項目經理批?準，由項目?總工程師_?__各有關?部門實施。?4安全評?估4.1?目的1、?確保安全保?證體系的符?合性、有效?性、適宜性?；2、確?保安全保證?體系適用與?現實項目部?的安全方針?和目標的要?求及相關期?望，提高項?目部的競爭?能力和適應?能力；3?、促進安保?體系的持續(xù)?有效改進。?4.2職?責1、項?目副經理是?本要素的主?管領導，安?質部是本要?素主管部門?，負責安全?評估活動；?2、項目?副經理（或?項目總工程?師）向項目?經理報告保?證體系的運?行情況，準?備收集并提?供安全評估?所需資料，?負責安全評?估實施計劃?的落實及_?__協(xié)調工?作，負責評?估后進行的?跟蹤檢查和?報告工作；?3、與安?全有關的部?門（崗位）?負責人，準?備并提供與?本部門工作?有關的評估?資料，并負?責落實評估?中提出的糾?正和預防措?施的實施工?作。4.?.3安全評?估的內容?1、安全目?標的實現情?況和重大危?險源和重大?影響因素的?控制情況；?2、施工?現場安全生?產保證體系?的自我完善?機制的運行?情況；3?、從業(yè)人員?遵紀守法和?安全意識的?提高情況；?4、建立?實施和改進?施工現場安?全生產保證?體系的經驗?和做法；?5、為確保?施工現場安?全生產保證?體系持續(xù)的?適宜性、充?分性和有效?性，需要對?安全目標以?及施工現場?安全生產保?證體系進行?改進的要求?和措施。?4.4安全?評估報告?項目經理可?以親自或委?托副經理_?__有關人?員依據評估?情況和評估?結果起草安?全評價報告?，經項目經?理審閱、修?改后簽發(fā)給?相關職能部?門執(zhí)行。評?估報告最后?作為正式文?件由資料員?負責保管。?5安全紀?錄5.1?目的提供?施工現場安?全生產保證?體系符合要?求并有效運?行的證據。?5.2職?責1、項?目總工程師?是該要素的?主管領導，?安質部是本?要素的主管?部門。2?、由安質部?___相關?人員建立證?明安全生產?保證體系有?效運行安全