煤礦采掘企業(yè)目標(biāo)與計劃管理控制程序1目的為明確風(fēng)險預(yù)控工作重點和工作方向，規(guī)范目標(biāo)與計劃的管理，確保風(fēng)險預(yù)控工作目標(biāo)在計劃時間內(nèi)完成，制定并實施本程序。2適用范圍礦屬各科室、區(qū)隊。3職責(zé)3.1礦風(fēng)險預(yù)控管理委員會負(fù)責(zé)制定年度目標(biāo)指標(biāo)及管理方案。3.2各單位負(fù)責(zé)對目標(biāo)指標(biāo)進行分解，制定本單位的目標(biāo)指標(biāo)。3.3各業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)對各單位相關(guān)目標(biāo)指標(biāo)完成情況進行監(jiān)督檢查。3.4安全風(fēng)險預(yù)控管理體系辦公室負(fù)責(zé)組織月度考核，以及考核結(jié)果的匯總。4執(zhí)行程序4.1目標(biāo)指標(biāo)4.1.1每年底由風(fēng)險預(yù)控管理委員會通過管理評審會議對本年度《風(fēng)險預(yù)控目標(biāo)指標(biāo)及管理方案》進行評審，并制定相應(yīng)的改進保證措施。每年年初，依據(jù)上年度《風(fēng)險預(yù)控目標(biāo)指標(biāo)及管理方案》評審結(jié)果，結(jié)合集團公司總體要求制定本年度《風(fēng)險預(yù)控目標(biāo)指標(biāo)及管理方案》。風(fēng)險預(yù)控目標(biāo)要與風(fēng)險預(yù)控方針相一致，風(fēng)險預(yù)控目標(biāo)應(yīng)包括具體指標(biāo)，是可測量的，管理方案是可執(zhí)行的。4.1.2擬定的《煤礦采掘企業(yè)風(fēng)險預(yù)控目標(biāo)指標(biāo)及管理方案》應(yīng)包括以下方面的內(nèi)容：安全、健康等方面內(nèi)容。4.1.3安全風(fēng)險預(yù)控管理體系辦公室根據(jù)反饋意見重新修改風(fēng)險預(yù)控目標(biāo)指標(biāo)，經(jīng)風(fēng)險預(yù)控管理委員會主任審批后，形成文件下發(fā)，安全風(fēng)險預(yù)控管理體系辦公室將風(fēng)險預(yù)控安全目標(biāo)張貼于辦公樓，井口附近員工常路過的地方。4.1.4各單位、科室依據(jù)本科室的風(fēng)險情況負(fù)責(zé)《風(fēng)險預(yù)控目標(biāo)指標(biāo)及管理方案》的分解和實施。每年初礦井的風(fēng)險預(yù)控目標(biāo)、指標(biāo)下達(dá)后，各相關(guān)單位及科室根據(jù)本單位及科室的風(fēng)險情況及業(yè)務(wù)范圍對相應(yīng)的目標(biāo)、指標(biāo)進行分解，制定本科室的《風(fēng)險預(yù)控目標(biāo)指標(biāo)及管理方案》。4.1.5安全風(fēng)險預(yù)控管理體系辦公室負(fù)責(zé)每月組織各業(yè)務(wù)科室對《風(fēng)險預(yù)控目標(biāo)指標(biāo)及管理方案》完成情況的進行考核，并匯總考核結(jié)果。4.1.6目標(biāo)、指標(biāo)完成情況，由安全風(fēng)險預(yù)控管理體系辦公室通過月度、年度風(fēng)險預(yù)控會議進行通報，各業(yè)務(wù)科室根據(jù)目標(biāo)、指標(biāo)完成情況確立下一月度、年度目標(biāo)、指標(biāo)。4.2計劃4.2.1安全風(fēng)險預(yù)控管理體系辦公室于每年年初依據(jù)所確定的風(fēng)險預(yù)控目標(biāo)、指標(biāo)制定《風(fēng)險預(yù)控年度實施計劃》?！讹L(fēng)險預(yù)控年度實施計劃》應(yīng)包括：風(fēng)險預(yù)控具體指標(biāo)、管理方案、責(zé)任單位、支持條件、完成時間等。4.2.2《風(fēng)險預(yù)控年度實施計劃》經(jīng)風(fēng)險預(yù)控管理委員會審核，風(fēng)險預(yù)控管理委員會主任審批后，每年初以文件形式下發(fā)到礦屬各科室、區(qū)隊。4.2.3各單位、科室組織本單位員工進行學(xué)習(xí)，依照《風(fēng)險預(yù)控年度實施計劃》，制定本單位及科室的《風(fēng)險預(yù)控年度計劃》進行實施。每月通過安全風(fēng)險預(yù)控管理體系辦公室組織的內(nèi)部考核對各單位實施情況進行監(jiān)督檢查，由安全風(fēng)險預(yù)控管理體系辦公室負(fù)責(zé)匯總考核結(jié)果。4.2.4安全風(fēng)險預(yù)控管理體系辦公室每季對計劃完成情況進行跟蹤，填寫《風(fēng)險預(yù)控計劃完成情況表》，根據(jù)實施情況，及時上報補充計劃，批準(zhǔn)后進行《風(fēng)險預(yù)控年度實施計劃》的調(diào)整并再次公布。4.2.5安全風(fēng)險預(yù)控管理體系辦公室每年底對風(fēng)險預(yù)控計劃完成情況進行統(tǒng)計分析，納入《風(fēng)險預(yù)控年度報告》中。4.2.6《風(fēng)險預(yù)控計劃完成情況》通過年度風(fēng)險預(yù)控會議進行通報，并根據(jù)完成情況確立下一年度實施計劃。5相關(guān)文件6相關(guān)記錄★《風(fēng)險預(yù)控目標(biāo)指標(biāo)及管理方案》★《風(fēng)險預(yù)控目標(biāo)指標(biāo)及管理方案完成情況表》★《風(fēng)險預(yù)控年度實施計劃》★《風(fēng)險預(yù)控計劃完成情況》★《風(fēng)險預(yù)控年度報告》7附件目標(biāo)與計劃管理程序流程圖目標(biāo)指標(biāo)與計劃制訂目標(biāo)指標(biāo)與計劃制訂（制定目標(biāo)指標(biāo)與計劃和實施措施）目標(biāo)指標(biāo)與計劃分解（目標(biāo)指標(biāo)與計劃分解到相關(guān)職能和層次上）目標(biāo)管理（日常檢