精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔供應(yīng)商選擇評(píng)定和日常管理程序1.0目的通過對(duì)元器件、材料的供方進(jìn)行選擇、評(píng)定和日常管理，確保產(chǎn)品所需要的元器件符合規(guī)定的質(zhì)量要求。2.0適用范圍本程序適用于元器件和材料的供方管理。3.0職責(zé)3.1采購(gòu)部門負(fù)責(zé)對(duì)因無法適應(yīng)供貨進(jìn)度要求及質(zhì)量信譽(yù)差的元器件供方提出重新認(rèn)定意見,并負(fù)責(zé)對(duì)貨源短缺或發(fā)現(xiàn)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的元器件向公司推薦或提出擴(kuò)點(diǎn)新供方申請(qǐng)。3.2部品部負(fù)責(zé)根據(jù)元器件和材料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)關(guān)鍵件的安全及電磁兼容等質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行來料檢測(cè)。質(zhì)量部門負(fù)責(zé)元器件上線全過程質(zhì)量跟蹤，并負(fù)責(zé)相關(guān)試驗(yàn)。3.4工程部產(chǎn)品設(shè)計(jì)師負(fù)責(zé)給出安全、電磁兼容關(guān)鍵件的明細(xì)表，并編制元器件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)新品中元器件進(jìn)行技術(shù)參數(shù)確認(rèn)。3.5工程部負(fù)責(zé)對(duì)擴(kuò)點(diǎn)供方元器件的技術(shù)參數(shù)進(jìn)行確認(rèn)，并收集存檔有關(guān)供方的資料。程序4.1設(shè)計(jì)師開發(fā)新品如因技術(shù)指標(biāo)需要，特需新的元器件和材料，先由設(shè)計(jì)師給出技術(shù)指標(biāo)要求給采購(gòu)部門尋求供方，經(jīng)設(shè)計(jì)師對(duì)尋求供方的樣品及技術(shù)規(guī)格書進(jìn)行確認(rèn)，并做相關(guān)。如供方為新的，需填寫《供方資料登記》及按資料登記表的要求提供體系認(rèn)證、產(chǎn)品認(rèn)證等相關(guān)資料送采購(gòu)工程部登記存檔。4.2部品部嚴(yán)格按其關(guān)鍵件的參數(shù)指標(biāo)要求進(jìn)行每批來料檢驗(yàn)。4.3工程部嚴(yán)格按其元器件的參數(shù)指標(biāo)要求進(jìn)行新供方的擴(kuò)點(diǎn)確認(rèn)。4.經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，工程部即可進(jìn)行樣品摸底試驗(yàn)，并出具《元器件摸底試驗(yàn)報(bào)告》；摸底試用合格，工程部出具《元、器、部件批試用通知單》安排上線小批試用200套、中批試用量為2000套、質(zhì)量部門和工程部跟蹤全過程并出示《批量試用報(bào)告》由工程部經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)量體系考察由總經(jīng)辦組織，其內(nèi)容為：工廠規(guī)模、生產(chǎn)能力、設(shè)備水平、質(zhì)量保證能力。考察完畢，由帶隊(duì)人寫出《供方考察報(bào)告》。業(yè)務(wù)流程:公司有關(guān)部門推薦公司有關(guān)部門推薦供方填寫資料登記表提供質(zhì)量和價(jià)格證明文件等資料到采購(gòu)部小批量訂貨主管經(jīng)理批準(zhǔn)列入定點(diǎn)采購(gòu)工程部樣品登記NO質(zhì)量部門檢測(cè)工程部摸底試驗(yàn)NO工程核準(zhǔn)資料NO質(zhì)量部門檢測(cè)總經(jīng)辦討論工程部安排生產(chǎn)線小批試用NO中、大批量試用總經(jīng)辦組織質(zhì)量體系考察d、對(duì)有些知名的大企業(yè)或本公司了解其質(zhì)量水平較高的，或有權(quán)威的認(rèn)證機(jī)構(gòu)質(zhì)量體系認(rèn)證證書的供方，由認(rèn)定小組討論可免于考察；e、對(duì)安全及電磁兼容關(guān)鍵元器件更換時(shí)須抽樣進(jìn)行產(chǎn)品的安全和電磁兼容相關(guān)項(xiàng)測(cè)試。對(duì)于元器件擴(kuò)點(diǎn)新供方的評(píng)定業(yè)務(wù)流程圖。以上各過程均合格，經(jīng)總經(jīng)辦討論通過后，列入《供方定點(diǎn)A、B、C分類表》報(bào)主管經(jīng)理備案。g、對(duì)關(guān)鍵元器件，只要有一批嚴(yán)重不合格，采購(gòu)部或質(zhì)量部必須要求供方給出糾正和預(yù)防措施處理報(bào)告，分析原因，采取措施改善質(zhì)量；若連續(xù)兩次進(jìn)行整改處理質(zhì)量仍無明顯改善的，取消其該物資定點(diǎn)供方資格。4.7對(duì)供方采用A、B、C定點(diǎn)管理方法進(jìn)行評(píng)定4.74.7A類：供貨質(zhì)量穩(wěn)定，從未出現(xiàn)成批質(zhì)量問題，且價(jià)格適中，性價(jià)比合理。B類：供貨質(zhì)量基本穩(wěn)定，偶爾出現(xiàn)質(zhì)量問題，也能迅速處理，配合及時(shí)，性價(jià)比合理。C類：質(zhì)量不夠穩(wěn)定，進(jìn)廠檢驗(yàn)發(fā)生三次以上退貨。4.7若A類供方年批次合格率達(dá)到本年度設(shè)定的目標(biāo)值，保持A類的定點(diǎn)資格。若A類供方年批次合格率低于目標(biāo)值1%，則A類供方降為B類供方；若年批次合格率低于1.5%，則降為C類供方；若年批次合格率低于2%，則取消定點(diǎn)資格。若B類供方年批次合格率低于目標(biāo)值1.5%，則降為C類供方；若年批次合格率低于2%，則取消定點(diǎn)資格。若C類供方年批次合格率低于目標(biāo)值2%，則C類供方取消定點(diǎn)資格。若各供方產(chǎn)品上機(jī)失效率PPM值發(fā)生異常，也作A類、B類、C類調(diào)整，或取消定點(diǎn)資格。若B類、C類供方年批次合格率高于目標(biāo)值，則B類供方升為A類供方，C類供方升為B類供方。4.7采購(gòu)部采購(gòu)時(shí)，應(yīng)根據(jù)A、B、C、三類供方采取不同的訂貨量；A類：采購(gòu)量占70-80%B類：采購(gòu)量占30-20%C類：采購(gòu)量占10%4.74.75.0引用文件《工廠質(zhì)量保證能力要求》6.0質(zhì)量記錄《元器部件摸底試驗(yàn)報(bào)告》Q/SPT-RG-7007《國(guó)產(chǎn)化元、器、部件批量試產(chǎn)通知》Q/SPT-RG-7008《元器部件批量試用報(bào)告》Q/SPT-RG-7009《供方考察報(bào)告》Q/SPT-RG-7010《供方資料登記》Q/SPT-RG-7011《供方定點(diǎn)A、B、C分類表》精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔ISO9001:2000質(zhì)量管理體系程序文件供應(yīng)商評(píng)價(jià)和采購(gòu)管理程序CDJJ-QP-08編制：eq\o\ad(版號(hào),)：A0審核：編制日期：2002年6月25日批準(zhǔn)：生效日期：2002年8月1日1目的對(duì)采購(gòu)過程及供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。范圍（1）外購(gòu)部件。（2）原輔材料。（3）其它項(xiàng)目。權(quán)責(zé)3.1生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃3.2供銷部：負(fù)責(zé)物資的采購(gòu)實(shí)施3.3技術(shù)部：負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的制定3.4質(zhì)管部：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)回物資的驗(yàn)證和標(biāo)識(shí)3.5倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物的收發(fā)和管理定義：（無）工作程序：5.1供應(yīng)商的調(diào)查5.1.1供銷部門根據(jù)公司產(chǎn)品和生產(chǎn)的需求向有意向的供應(yīng)商發(fā)出《供應(yīng)商評(píng)鑒表》。5.1.2收集各相關(guān)供應(yīng)商的“調(diào)查表”后進(jìn)行分析篩選，與本公司需要的供應(yīng)商洽談。5.1.3必要時(shí)企業(yè)由供應(yīng)、質(zhì)檢、技術(shù)等部門組織相關(guān)人員去供應(yīng)商處進(jìn)行實(shí)地考核調(diào)查。5.1.4根據(jù)供應(yīng)商的資料或?qū)嵉乜疾榍闆r進(jìn)行綜合分析后，根據(jù)情況由供應(yīng)商送樣品來公司進(jìn)行檢測(cè)、試驗(yàn)或試用，并作好記錄。5.2供應(yīng)商的評(píng)價(jià)5.2.1依據(jù)供應(yīng)商提供的資料、考查情況及“樣品”檢測(cè)或試驗(yàn)記錄進(jìn)行全面分析。5.2.2質(zhì)量體系的要求從供應(yīng)商的生產(chǎn)設(shè)施、技術(shù)力量、質(zhì)量管理體系、檢測(cè)裝置、質(zhì)量控制及產(chǎn)品的實(shí)際情況、生產(chǎn)、交貨能力、服務(wù)態(tài)度進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。5.2.3根據(jù)初選的供應(yīng)商的數(shù)次送貨、質(zhì)量、價(jià)格、交付、售后服務(wù)等情況來確定合格的供應(yīng)商5.3供應(yīng)商的選擇5.3.1質(zhì)管部對(duì)供應(yīng)商的來料每次均要按《材料及產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)，并填寫《材料檢驗(yàn)記錄》。5.3.2依據(jù)供應(yīng)商的產(chǎn)品驗(yàn)證記錄及交期和售后服務(wù)情況，從中確定選擇合格的供應(yīng)商。5.3.3經(jīng)過調(diào)查分析、評(píng)價(jià)后，由供銷部建立起《合格供應(yīng)商名冊(cè)》做為長(zhǎng)期穩(wěn)定的供應(yīng)商。5.3.4企業(yè)對(duì)各主要材料的合格供應(yīng)商同時(shí)應(yīng)保持兩家或兩家以上，以利于公司生產(chǎn)和發(fā)展。5.4供應(yīng)商的輔導(dǎo)5.4.1為了實(shí)現(xiàn)組織質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，滿足產(chǎn)品或顧客要求，本著互利互惠的原則，對(duì)那些提供主要產(chǎn)品或特殊產(chǎn)品的重點(diǎn)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)進(jìn)行監(jiān)視和控制。5.4.2根據(jù)有關(guān)記錄，如某種原材料的供應(yīng)商的產(chǎn)品連續(xù)三次都不合格時(shí)，應(yīng)通知供應(yīng)商限期改進(jìn)，否則，從《合格供應(yīng)商名冊(cè)》刪除。5.4.3本著對(duì)供應(yīng)商互利互惠的原則，質(zhì)管部、供銷部應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分析，必要時(shí)組織有關(guān)人員去供方進(jìn)行實(shí)地輔導(dǎo)和協(xié)助其改進(jìn)。5.4.4如因各種原因，供應(yīng)商原料超過三次（一季度）不合格且又無改進(jìn)效果時(shí)，由供銷部填寫《不合格供應(yīng)商刪除申請(qǐng)》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，把該供方從《合格供應(yīng)商名冊(cè)》中刪除，并通知其相關(guān)部門。5.5采購(gòu)資料5.5.1采購(gòu)資料由生產(chǎn)、技術(shù)等部門審核后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由供銷部實(shí)施。5.5.2各項(xiàng)的采購(gòu)文件在發(fā)出前必須先由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可對(duì)外發(fā)出，進(jìn)行采購(gòu)。5.5.3采購(gòu)資料應(yīng)清楚明確地說明對(duì)采購(gòu)物資的要求，包括：物資類別、型號(hào)、規(guī)格、等級(jí)；質(zhì)量要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；技術(shù)說明；質(zhì)量保證協(xié)議等。5.6采購(gòu)計(jì)劃5.6.1采購(gòu)計(jì)劃由生產(chǎn)部或相關(guān)部門提供儀器資料，供銷部編制《采購(gòu)計(jì)劃》，由本部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.6.2采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)清楚地說明采購(gòu)物資的要求，包括：名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量單位、等級(jí)、質(zhì)量要求或技術(shù)說明、時(shí)限等。5.7采購(gòu)合同5.7.1對(duì)所采購(gòu)的重要物資，企業(yè)應(yīng)與合格供方簽定采購(gòu)合同，并雙方單位加蓋公章后生效5.7.2一級(jí)物資可根據(jù)《采購(gòu)計(jì)劃》采用電話或現(xiàn)金訂貨。5.8采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證5.8.1對(duì)所采購(gòu)的物資及材料，企業(yè)應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證，并由質(zhì)管部進(jìn)行驗(yàn)證工作。5.8.2如驗(yàn)證合格后進(jìn)行標(biāo)識(shí)、入庫(kù)。如不合格時(shí)，由供銷部處理（退貨或調(diào)換、返工等方法處理）。5.8.3當(dāng)顧客要求對(duì)供方的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，供銷部與顧客聯(lián)系，由質(zhì)管部協(xié)助顧客實(shí)施。如顧客到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證的物料，質(zhì)管部應(yīng)再次驗(yàn)證，確認(rèn)合格后才投入生產(chǎn)。5.9采購(gòu)管理5.9.1交貨期管理：采購(gòu)人員依照需求單位指定的交貨日期與供方接洽交貨日期。5.9.2催貨管理：采購(gòu)人員與供方協(xié)商定案后的交貨日期為基準(zhǔn)，依照需求單位之狀況進(jìn)行跟催，掌握交貨情形，若無法交貨則重新與供方協(xié)調(diào)交貨日，再進(jìn)行催貨。5.9.3交貨期變動(dòng)：采購(gòu)訂單或采購(gòu)合同確認(rèn)后，供方遭遇不可抗拒之天災(zāi)或其它因素?zé)o法如期交貨時(shí)，采購(gòu)與物料需求單位及供方重新協(xié)調(diào)交貨期，并于采購(gòu)訂單或采購(gòu)合同上做注明。5.9.4價(jià)格管理：采購(gòu)人員依照材料、規(guī)格、交貨期、數(shù)量及過去采購(gòu)記錄經(jīng)詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)后，在可接受的合理范圍內(nèi)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后，即可向供方進(jìn)行采購(gòu)。5.10采購(gòu)作業(yè)程序5.10.1采購(gòu)文件的接收：采購(gòu)人員接獲各單位“采購(gòu)單”，應(yīng)經(jīng)初審、匯總、登錄。5.10.2詢價(jià)作業(yè)：采購(gòu)人員接受“采購(gòu)單”后，外購(gòu)部件、原輔材料應(yīng)以合格供方為詢價(jià)對(duì)象，其他項(xiàng)目的采購(gòu)則選擇知名品牌的廠商作為詢價(jià)對(duì)象。5.10.3比價(jià)作業(yè)：詢價(jià)作業(yè)后，如可能的話需二家以上的供方提供報(bào)價(jià)，以利比價(jià)作業(yè)進(jìn)行，并選擇品質(zhì)、成本、交貨期、售后服務(wù)等符合公司要求之供方。5.10.4議價(jià)作業(yè)：采購(gòu)人員與供方協(xié)議價(jià)格后，送總經(jīng)理核準(zhǔn)。5.10.5登錄作業(yè)：將議價(jià)完成和已確認(rèn)數(shù)量、品名、交貨日、價(jià)格等標(biāo)示在“采購(gòu)單”上。5.10.6訂購(gòu)作業(yè)：采購(gòu)人員接到總經(jīng)理核準(zhǔn)后的采購(gòu)單后，則正式通知供方交貨。5.10.7采購(gòu)單變更：已發(fā)出的采購(gòu)單有取消或內(nèi)容更改情形發(fā)生時(shí)，應(yīng)由采購(gòu)員在原采購(gòu)單上寫明變更內(nèi)容、日期并經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后傳真給供方。5.10.8采購(gòu)人員與質(zhì)管人員應(yīng)依供方控制程序，對(duì)供方的交貨期與質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)。5.10.9采購(gòu)人員應(yīng)依實(shí)際需要，提供本公司的檢驗(yàn)規(guī)范或檢驗(yàn)記