合同評(píng)審控制程序制作日期預(yù)期執(zhí)行日期PagePAGE6/5控制程序文件合同評(píng)審控制程序控制程序文件合同評(píng)審控制程序■管制文件□非管制文件合議部門生產(chǎn)中心研發(fā)中心營(yíng)銷服務(wù)中心人力資源部財(cái)務(wù)部品質(zhì)部承認(rèn)制作采購(gòu)部電能量與配電產(chǎn)品線智能家居產(chǎn)品線檢討審核核準(zhǔn)修訂履歷修訂編號(hào)頁(yè)數(shù)項(xiàng)目編號(hào)修訂內(nèi)容修訂日期0ALLALL-新規(guī)制訂-10.03.131ALLALL-體系整改，全文修訂-11.06.21目的明確顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，確保本公司具有滿足產(chǎn)品要求的能力。2.0范圍適用于本公司所有產(chǎn)品的銷售合同、售后服務(wù)合同、標(biāo)書(shū)等的評(píng)審。3.0職責(zé)和權(quán)限3.1營(yíng)銷服務(wù)中心負(fù)責(zé)本程序文件，并組織產(chǎn)品要求的評(píng)審。銷售部負(fù)責(zé)與顧客的溝通，記錄顧客的要求，負(fù)責(zé)最終合同成交價(jià)格及付款方式的確認(rèn)。商務(wù)部組織合同評(píng)審，對(duì)合同價(jià)格與付款方式的審核。技術(shù)支持部負(fù)責(zé)合同評(píng)審中的技術(shù)確認(rèn)。生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)合同評(píng)審中供貨周期確認(rèn)。3.2有關(guān)部門參與產(chǎn)品要求的評(píng)審，并負(fù)責(zé)就分工職能范圍的項(xiàng)目提出評(píng)審意見(jiàn)。4.0程序4.1營(yíng)銷服務(wù)中心負(fù)責(zé)通過(guò)與顧客的溝通，提供顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，包括：明確規(guī)定的要求；產(chǎn)品型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量和使用特性方面的要求；產(chǎn)品交付（交貨期）、包裝、交付地要求；產(chǎn)品售后服務(wù)要求；價(jià)格及其他要求等。4.1.1顧客雖未明確提出，但規(guī)定的或已知預(yù)期的用途所必然包含的要求。4.1.2有關(guān)的法律法規(guī)，如環(huán)境、安全等方面的要求。4.1.3本公司自己確定的，旨在提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力等的附加要求。4.2對(duì)產(chǎn)品要求以適當(dāng)?shù)奈募问剑ㄈ绾贤?、合同評(píng)審記錄等）予以規(guī)定。且應(yīng)確保供需雙方，對(duì)上述文件中產(chǎn)品要求的規(guī)定方面的模糊認(rèn)識(shí)，均已得到澄清（包括顧客要求與相關(guān)法規(guī)之間的矛盾）；理解上的不一致已達(dá)到統(tǒng)一。4.3產(chǎn)品要求的評(píng)審內(nèi)容包括：4.3.1合同、售后服務(wù)合同等（以下簡(jiǎn)稱合同）是否符合《合同法》。4.3.2本公司的技術(shù)、生產(chǎn)、采購(gòu)、售后服務(wù)、價(jià)格、付款方式及其他資源條件，是否能滿足合同規(guī)定的產(chǎn)品要求。4.3.2.1商務(wù)部組織合同評(píng)審，對(duì)合同價(jià)格與付款方式的審核。4.3.2.2技術(shù)支持部負(fù)責(zé)合同評(píng)審中的技術(shù)評(píng)審。4.3.2.3生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)合同評(píng)審中供貨周期評(píng)審。4.3.2.4銷售部負(fù)責(zé)與顧客的溝通，記錄顧客的要求，負(fù)責(zé)最終合同成交價(jià)格及付款方式的評(píng)審。4.4合同分類：4.4.1符合下列條款之一者，均稱為特殊合同：顧客在合同中規(guī)定的產(chǎn)品特性要求，超出本公司現(xiàn)有產(chǎn)品（品種）目錄范圍，或產(chǎn)品某一個(gè)（數(shù)個(gè)）質(zhì)量特性指標(biāo)與本公司現(xiàn)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定不同，有特殊要求的（生產(chǎn)中心、品質(zhì)部、營(yíng)銷服務(wù)中心參與評(píng)審）。產(chǎn)品包裝與本公司現(xiàn)行同類（種）產(chǎn)品包裝有不同要求的。數(shù)量和交貨期，按本公司正常采購(gòu)能力和市場(chǎng)情況，不能滿足或不能在合同規(guī)定的交付期內(nèi)按期交付的。產(chǎn)品價(jià)格低于本公司現(xiàn)行最低銷售價(jià)，或銷售折讓要求高于本公司現(xiàn)行最高折讓比例的（總經(jīng)理、營(yíng)銷服務(wù)中心參與評(píng)審）。合同要求規(guī)定的付款方式（包括首付，余款結(jié)清期限，或欠款總額數(shù)），以及結(jié)算形式（現(xiàn)金、匯票等），超出了本公司現(xiàn)行規(guī)定最大承讓能力的（總經(jīng)理、營(yíng)銷服務(wù)中心參與評(píng)審）。合同要求的售后服務(wù)期限超出了本公司現(xiàn)行規(guī)定的期限。（總經(jīng)理、營(yíng)銷服務(wù)中心部參與評(píng)審）4.4.2除特殊合同以外的所有合同均稱為“常規(guī)合同”。4.5合同評(píng)審4.5.1合同評(píng)審必須在合同、訂單正式簽訂前進(jìn)行。4.5.2常規(guī)合同評(píng)審方式為：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、銷售部、技術(shù)支持部和生產(chǎn)中心等部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)無(wú)誤后代表合同評(píng)審生效。4.5.3特殊合同的評(píng)審當(dāng)顧客需進(jìn)行招標(biāo)時(shí)，由銷售部負(fù)責(zé)購(gòu)買標(biāo)書(shū)并組織相關(guān)部門對(duì)標(biāo)書(shū)進(jìn)行評(píng)審，銷售部負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員編寫(xiě)投標(biāo)文件并組織相關(guān)部門對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，中標(biāo)后銷售部在與顧客簽訂合同之前，由商務(wù)組織相關(guān)部門對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審。商務(wù)部將已確定的顧客的特殊要求，填入《合同評(píng)審表》。銷售部按本規(guī)定4.4.1條款要求，通知相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加合同評(píng)審。銷售部通報(bào)顧客提出的特殊要求。參與評(píng)審的各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，在各自職責(zé)范圍內(nèi)，就本公司能否滿足以及如何才能滿足顧客的特殊要求，充分發(fā)表意見(jiàn)，并錄入《合同評(píng)審表》?！逗贤u(píng)審表》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.5.4口頭或電話訂單的評(píng)審：接待人/接話人負(fù)責(zé)做好《口頭/電話訂單記錄》，分別按不同情況處置：若口頭或電話訂單來(lái)自長(zhǎng)期合作關(guān)系的老客戶，且顧客對(duì)產(chǎn)品的要求包括：品種、規(guī)格（型號(hào)）、數(shù)量、價(jià)格、交貨期（地點(diǎn)、方式）、結(jié)算方式，以及口頭或電話訂貨人姓名,均全部準(zhǔn)確記錄在《口頭/電話訂單記錄》，則由接待人/接話人，將記錄轉(zhuǎn)分管銷售部負(fù)責(zé)人。屬常規(guī)合同的按本規(guī)定4.5.2條款的規(guī)定，評(píng)審人在評(píng)審人欄目簽字評(píng)審。屬于特殊合同的由銷售部與顧客重新聯(lián)系洽談，草簽書(shū)面合同，按本規(guī)定4.5.3條款組織評(píng)審?？陬^/電話訂單的重新確認(rèn)。凡符合首次購(gòu)買本公司產(chǎn)品的新客戶；口頭或電話訂單記錄與本規(guī)定4.5.4.a條款相比，內(nèi)容不全或產(chǎn)品要求仍不明確的；電傳的圖樣數(shù)據(jù)不全或模糊不清的；以上情況之一的口頭/電話訂單，接待人員/接話人均應(yīng)立即轉(zhuǎn)告分管銷售部部經(jīng)理，或直接與顧客溝通，并確保獲得內(nèi)容符合4.5.4.a條款，且有顧客單位公章和業(yè)務(wù)聯(lián)系人簽名的產(chǎn)品要求確認(rèn)文件。經(jīng)重新確認(rèn)的口頭/電話訂單，按4.5.4.a條款規(guī)定方法評(píng)審。4.6產(chǎn)品要求的變更4.6.1產(chǎn)品要求的變更，分為客戶要求的變更與公司內(nèi)部提出的變更。無(wú)論是由顧客還是本公司提出，均應(yīng)由雙方協(xié)商取得一致，且應(yīng)以書(shū)面形式確認(rèn)?？蛻粢蟮淖兏?，參照4.3產(chǎn)品要求的評(píng)審內(nèi)容，商務(wù)部組織《合同評(píng)審表》，根據(jù)客戶的要求重新簽訂合同或簽訂合同增補(bǔ)協(xié)議。公司內(nèi)部提出的變更要求，技術(shù)部組織《項(xiàng)目變更通知單》評(píng)審，由銷售部與客戶溝通變更情況，雙方協(xié)商取得一致，商務(wù)負(fù)責(zé)與客戶改簽合同或簽訂合同增補(bǔ)協(xié)議，技術(shù)部組織《項(xiàng)目追蹤表變更通知單》各部門匯簽。《合同評(píng)審表》、《項(xiàng)目變更通知單》各部門匯簽確認(rèn)后，商務(wù)通知顧客及本公司相關(guān)職能部門。因產(chǎn)品要求變更，導(dǎo)致原合同由“常規(guī)”變更為“特殊”，則應(yīng)按本規(guī)定4.5.3條款重新評(píng)審。4.7產(chǎn)品要求的實(shí)施4.7.1合同經(jīng)評(píng)審簽約后，營(yíng)銷服務(wù)中心應(yīng)將合同中產(chǎn)品要求的具體規(guī)定通知相關(guān)部門，便組織實(shí)施。4.7.2銷售部負(fù)責(zé)對(duì)合同執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保合同中本公司對(duì)產(chǎn)品要求的