經(jīng)典word整理文檔，僅參考，雙擊此處可刪除頁眉頁腳。本資料屬于網(wǎng)絡(luò)整理，如有侵權(quán)，請聯(lián)系刪除，謝謝！《西安協(xié)同軟件股份有限公司部門、分部門年度考核評價體系》（以下簡稱《部門、分部門考評體系》）用以全面考核評價西安協(xié)同軟件股份有限公司各部門、分部門的運營狀況和管理績效，考評結(jié)果與部門、分部門年終考評獎勵薪資掛鉤(詳見《西安協(xié)同軟件股份有限公司薪資與分配管理規(guī)定》)。本《部門、分部門考評體系》共分五個部分：1.考評體系總體思路與指標(biāo)設(shè)置原則2.各部門、分部門考評指標(biāo)設(shè)置、指標(biāo)含義及量值計算3.考評得分的計算方法4.考評操作程序5.考核結(jié)果及評價一.考評體系總體思路與指標(biāo)設(shè)置原則1.以部門、分部門職能導(dǎo)向、公司效益為中心、建立良好的激勵機(jī)制為直接目的，力求全面反映公司各部門、分部門的運作狀況，通過客觀有效地考評部門、分部門工作績效，促使公司各部門、分部門提高經(jīng)濟(jì)效益及綜合管理水平。2.考評體系要突出重點，考評方法要簡單易行?？荚u指標(biāo)體系應(yīng)具備全面性、綜合性，各指標(biāo)應(yīng)具備相對獨立性，可度量性，指標(biāo)之間應(yīng)相互制約補(bǔ)充，形成有機(jī)整體。3.指標(biāo)體系要符合市場情況和目前公司現(xiàn)狀、管理水平及未來發(fā)展趨勢。4.考評指標(biāo)體系可根據(jù)市場環(huán)境的變化、公司的發(fā)展和實施情況適當(dāng)調(diào)整。15.各部門、分部門分指標(biāo)考評采用相對指標(biāo)，表示各指標(biāo)的完成情況。6.考評體系采用百分制，經(jīng)考評得出的考評得分，用以評價各部門、分部門工作績效，并與各部門、分部門年終考評獎勵薪資掛鉤。下文中Y、Y、為指標(biāo)得分，Y’、Y’為指標(biāo)完成情況，標(biāo)準(zhǔn)值是根據(jù)公司年ii度計劃由公司在年度初下達(dá)的；實際值是當(dāng)年的實現(xiàn)值。二.各部門、分部門指標(biāo)設(shè)置、指標(biāo)含義及量值計算A.一級部門指標(biāo)設(shè)置、指標(biāo)含義及量值計算(一)系統(tǒng)集成部Y11.主營收入增長率Y本年度上年度主營收入主營收入上年度主營收入主營收入增長率（－)÷100%Y’=主營收入增長率÷標(biāo)準(zhǔn)值該指標(biāo)主要反映系統(tǒng)集成部在主營業(yè)務(wù)方面的增長情況及完成程度。2.毛利率Y毛利率=主營業(yè)務(wù)利潤÷主營業(yè)務(wù)收入×100%Y’=毛利率÷標(biāo)準(zhǔn)值該指標(biāo)主要反映系統(tǒng)集成部在成本控制方面的成績。3.人均毛利Y人均毛利=主營業(yè)務(wù)利潤÷系統(tǒng)集成部年平均人數(shù)年平均人數(shù)=（年初人數(shù)＋年末人數(shù)）÷2Y’=人均毛利÷標(biāo)準(zhǔn)值該指標(biāo)用于考核人員增長和利潤增長的關(guān)系。該指標(biāo)值大于1，表示本年度系統(tǒng)集成部全員勞動生產(chǎn)率較預(yù)計的有所提高；指標(biāo)值小于1，反之。4.完成合同完成情況YY’=完成合同額÷標(biāo)準(zhǔn)值該指標(biāo)用于考核合同的完成情況，是體現(xiàn)系統(tǒng)集成部工作效率的一個重要指標(biāo)。25.市場（領(lǐng)域、行業(yè)）開拓程度Y市場開拓程度=本年度擁有的市場個數(shù)-上年度市場占有數(shù)Y’=市場開拓程度÷標(biāo)準(zhǔn)值該指標(biāo)表示系統(tǒng)集成部年度拓展市場（部門、分部門、行業(yè)）的個數(shù)及計劃完成程度。6.經(jīng)營方向的確定Y該項指標(biāo)是不可量化指標(biāo)，設(shè)置目的是為了考核系統(tǒng)集成部的年度經(jīng)營方向是否符合公司的年度經(jīng)營目標(biāo)，該指標(biāo)的考核可采取自評、問卷或互評方式進(jìn)行。7.部門內(nèi)合作程度Y用于考核系統(tǒng)集成部內(nèi)部工作的協(xié)同程度，可采用部門內(nèi)的二級部門共同打分的方式進(jìn)行考核。(二)財務(wù)部Y21.成本費用利潤率Y成本費用利潤率=利潤總額÷成本費用總額Y’=成本費用利潤率÷標(biāo)準(zhǔn)值該指標(biāo)用于考核財務(wù)部在降低公司總成本方面的成績。2.日常財務(wù)工作是否程序化Y該指標(biāo)主要對財務(wù)部門、分部門日常工作的制度化程度、能否按規(guī)定程序及時對各項業(yè)務(wù)進(jìn)行帳務(wù)處理及財務(wù)工作的質(zhì)量進(jìn)行考核。3.能否及時提供財務(wù)信息Y該指標(biāo)主要對財務(wù)部門、分部門能否及時向各級財務(wù)數(shù)據(jù)使用者提供財務(wù)數(shù)據(jù)及財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確程度等內(nèi)容進(jìn)行考核。4.能否同其他部門、分部門很好的配合Y該指標(biāo)用于考核財務(wù)部能否做好財務(wù)后勤工作及員工的敬業(yè)精神等。(三)總經(jīng)理辦公室Y31.工作協(xié)調(diào)效果Y該指標(biāo)用于考核總經(jīng)理辦公室的工作能力及協(xié)調(diào)工作的效果，包括各種規(guī)章制3度的制定是否有利于公司各項工作的開展、信息傳遞是否暢通等內(nèi)容。2.工作環(huán)境Y該指標(biāo)用于考核總經(jīng)理辦公室對辦公設(shè)備的維護(hù)是否及時、公共環(huán)境的設(shè)計及保護(hù)是否體現(xiàn)“協(xié)同風(fēng)格”等。3.后勤保障Y該指標(biāo)用于考核總經(jīng)理辦公室的各項后勤工作是否及時、有效地保證了其他部門、分部門的工作開展，如車輛管理、物業(yè)聯(lián)絡(luò)、通信暢通等。4.人力資源管理Y該指標(biāo)衡量總經(jīng)理辦公室對公司人力資源的管理效果，有關(guān)規(guī)定、措施的頒布實施是否有利于發(fā)揮人員優(yōu)勢、調(diào)動員工工作積極性、提高工作效率等。5.各種活動的組織Y該指標(biāo)用于考核總經(jīng)理辦公室對公司各種活動的開展是否體現(xiàn)“協(xié)同精神”、能否培養(yǎng)員工對公司的感情及能否提高公司的親合力等。6.信息反饋速度Y該指標(biāo)考核總經(jīng)理辦公室所設(shè)立的公司信息反饋渠道是否暢通、能否及時有效地對各種信息進(jìn)行處理及反饋速度等。7.交辦工作的完成速度Y該指標(biāo)用于考核總經(jīng)理辦公室的辦事效率。(四)企業(yè)發(fā)展部Y41.公司形象的推廣效果Y該指標(biāo)用于考核企業(yè)發(fā)展部對公司廣告的發(fā)布是否有效、公眾對公司的了解程度等。2.投資利潤率Y該指標(biāo)考核資本營運的效果。應(yīng)將金融資本營運同產(chǎn)權(quán)實業(yè)資本營運分別計算。3.管理體系設(shè)計、建設(shè)Y該指標(biāo)用于考核企業(yè)發(fā)展部在公司管理體系的設(shè)計、建設(shè)方面是否體現(xiàn)公司管理意圖、能否支持公司發(fā)展等。44.管理體系的運作效果Y該指標(biāo)用于考核公司管理體系的規(guī)范化和合理性，如公司各業(yè)務(wù)銜接是否合理、信息傳遞渠道是否暢通等。B.二級部門指標(biāo)設(shè)置、指標(biāo)含義及量值計算1.軟件開發(fā)部Ya1)配套軟件開發(fā)數(shù)Y該指標(biāo)用于考核軟件開發(fā)部在與其他部門配合方面的貢獻(xiàn)。Y’=實際值÷計劃值2)應(yīng)用軟件開發(fā)數(shù)Y該指標(biāo)用于考核軟件開發(fā)部在部門主業(yè)方面的成績。Y’=實際值÷計劃值3)項目能否按合同要求完成Y該指標(biāo)用于考核各項目執(zhí)行單位在維護(hù)公司形象方面的努力程度。2.客戶部Yb1)市場（領(lǐng)域、行業(yè)）開拓程度YY’=本年度擁有的市場個數(shù)-上年度市場占有數(shù)2)新簽合同額Y該指標(biāo)用于考核客戶部的工作效率及成績。Y’=當(dāng)年新簽合同額÷計劃值3)項目能否按合同要求完成Y該指標(biāo)用于考核各項目執(zhí)行單位在維護(hù)公司形象方面的努力程度。3.網(wǎng)絡(luò)部Yc1)公司內(nèi)部網(wǎng)的使用效果Y該指標(biāo)屬于定性指標(biāo)，可用網(wǎng)絡(luò)可否按計劃時間正常運行、網(wǎng)絡(luò)暢通程度等指標(biāo)進(jìn)行測評，以確定指標(biāo)完成情況。2)網(wǎng)絡(luò)工程合同額Y該指標(biāo)用于考核網(wǎng)絡(luò)部在完成公司經(jīng)營計劃中所占的份額。5Y’=當(dāng)年完成網(wǎng)同額度÷計劃值3)配套網(wǎng)絡(luò)的完成情況Y該指標(biāo)用于考核在以其他業(yè)務(wù)為主的項目中，網(wǎng)絡(luò)部與其他部門的配合情況，考察協(xié)同程度。4)項目能否按合同要求完成Y該指標(biāo)用于考核各項目執(zhí)行單位在維護(hù)公司形象方面的努力程度。4.自動化部Yd1)自動化合同額YY’=當(dāng)年完成合同額度÷計劃值2)新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)YY’=當(dāng)年新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)÷計劃值3)項目能否按合同要求完成Y該指標(biāo)用于考核各項目執(zhí)行單位在維護(hù)公司形象方面的努力程度。4.人力資源部Ye1)人力資源取得成本Ye1人力資源取得取得成本包括：招聘成本、聯(lián)絡(luò)成本和其他與人力資源取得有關(guān)的成本支出。2)人員培訓(xùn)計劃完成情況Y3)人力資源管理效果Ye3該指標(biāo)用于考核人力資源部的工作效率，由人員取得速度、人員質(zhì)量等組成。三.考評得分的計算方法E1.指標(biāo)權(quán)數(shù)（），見附件一及附件二。2.可量化指標(biāo)得分的計算方法nYEY=ij=13.不可量化指標(biāo)得分的計算方法61)對于不可量化指標(biāo)，可采取問卷調(diào)查的方法通過自評、互評或考評小組考評的辦法得出。2)系統(tǒng)集成部和財務(wù)部的指標(biāo)得分根據(jù)部門、分部門考評結(jié)果各月計劃任務(wù)書完成情況得出，個指標(biāo)權(quán)數(shù)見附件一。Y=Y’12×權(quán)數(shù)＋月計劃任務(wù)書完成情況×權(quán)數(shù)123)總經(jīng)理辦公室和企業(yè)發(fā)展部的部門、分部門得分，需根據(jù)部門、分部Y、YX、公司管理績效得分（參見《西安協(xié)同軟件股份有限門考核指標(biāo)得分342公司經(jīng)營績效考評體系》）及各月計劃任務(wù)書的完成情況共同得出，指標(biāo)權(quán)數(shù)見附件一。具體計算公式如下：Y=X×權(quán)數(shù)＋Y’×權(quán)數(shù)＋月計劃任務(wù)書完成情況×權(quán)數(shù)34234四.考評操作程序1.根據(jù)公司每考評年度初下達(dá)的部門、分部門各考評指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)值，依據(jù)考評年度末財務(wù)報表及公司管理現(xiàn)狀等進(jìn)行自評、互評，填寫考核表，經(jīng)填表人和部門、分部門經(jīng)理簽名，于考評年度結(jié)束后15日內(nèi)，將填報完畢的考核表連同年度總結(jié)一并交公司年度考評小組。各部門、分部門考核表見附件二。2.考評小組收到考核表后，負(fù)責(zé)召開考評會議，研究各部門、分部門的不可量化指標(biāo)的具體考核辦法并議定最終考評結(jié)果，填寫考核意見表。各部門、分部門考核表和考評小組考核意見表于考評年度結(jié)束后的25日內(nèi)交總經(jīng)理審查，最終考評結(jié)果于考評年度結(jié)束后的30日內(nèi)公布。五.考核結(jié)果與評價(一)各一級部門考評參考評定等級如下：70以下196以上90及以上90及以上86—9580-8980-8976—8570-7970-7965—7560-6960-6965以下60以下60以下財務(wù)部總經(jīng)理辦公室23Y企業(yè)發(fā)展部4注：由于總經(jīng)理辦公室、企業(yè)發(fā)展部的考評指標(biāo)中不可量化的成分居多，主觀性較強(qiáng)，因此考評評價標(biāo)準(zhǔn)較系統(tǒng)集成部及財務(wù)部低。7(二)各分部門的考評參考評定等級如下:一般81-9081-9081-9081-9081-9071-8071-8071-8071-8071-8060-7060-7060-7060-7060-7060及以下60及以下60及以下60及以下60及以下人力資源部90以上(三)考評檔案各部門、分部門每年度的