編號(hào)：2015內(nèi)審受審核部門總經(jīng)辦審核員周善審核日期2016年11月18日共13頁(yè)第1頁(yè)要素審核內(nèi)容審核方法審核記錄4.1企業(yè)質(zhì)量管理體系是否覆蓋了GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)？（除1.2允許的刪減）質(zhì)量管理體系的總體說明，體系流程圖，文件總目錄清單等。通過綜合評(píng)價(jià)得出結(jié)論。質(zhì)量管理體系審核檢查記錄表編號(hào)：2015內(nèi)審受審核部門審核員審核日期年月日共頁(yè)第頁(yè)要素審核內(nèi)容審核方法審核記錄4.2.14.2.21、公司是否確定了本企業(yè)的質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)？2、本標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量手冊(cè)是否符合規(guī)定要求？3、是否有修改刪減內(nèi)容，刪減是否合理？過程是否明確？是否制定形成文件的程序？質(zhì)量體系文件必須覆蓋標(biāo)準(zhǔn)的全部要求;質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量管理體系文件總目錄可作為證據(jù)；質(zhì)量管理體系審核檢查記錄表編號(hào)：2015內(nèi)審受審核部門審核員審核日期年月日共頁(yè)第頁(yè)要素審核內(nèi)容審核方法審核記錄4.2.3組織的質(zhì)量管理體系文件包括哪些？文件是否適合組織的產(chǎn)品或質(zhì)量管理體系？文件發(fā)布前是否得到批準(zhǔn)？文件的修訂是否及時(shí)？修訂后是否重新批準(zhǔn)？識(shí)別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的方法是什么？是否滿足要求？使用處是否得到有效版本的適用文件？作廢文件是否從發(fā)放場(chǎng)所及時(shí)撤回？外來(lái)文件是否得到識(shí)別？發(fā)放如?？刂疲勘Ａ糇鲝U文件的標(biāo)識(shí)是否清晰？書面程序：全部與質(zhì)量管理體系要求有關(guān)的文件的控制記錄現(xiàn)場(chǎng)觀察該得到文件是否都是有效版本？是否有作廢文件？質(zhì)量管理體系審核檢查記錄表編號(hào)：2015內(nèi)審受審核部門審核員審核日期年月日共頁(yè)第頁(yè)要素審核內(nèi)容審核方法審核記錄4.2.42.2是否制度了質(zhì)量記錄的程序文件？質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)是否清楚？檢索是否方便？質(zhì)量記錄的保存期限是否得到規(guī)定？提供用于質(zhì)量記錄的書面程序及其實(shí)施的結(jié)果。記錄的受控狀態(tài)。質(zhì)量管理體系審核檢查記錄表編號(hào)：2015內(nèi)審受審核部門總經(jīng)辦審核員周善審核日期2016年11月18日共13頁(yè)第2頁(yè)要素審核內(nèi)容審核方法審核記錄5.1最高管理者對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾能夠提供哪些證據(jù)？最高管理者如何認(rèn)識(shí)滿足顧客要求和法律法規(guī)的要求的重要性？最高管理者采取了哪些相應(yīng)的措施將重要性傳達(dá)給公司的成員?員工是如何認(rèn)識(shí)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性？詢問及證據(jù)質(zhì)量管理體系審核檢查記錄表編號(hào)：2015內(nèi)審受審核部門總經(jīng)辦審核員周善審核日期2016年11月18日共13頁(yè)第3頁(yè)要素審核內(nèi)容審核方法審核記錄5.2組織如何確定顧客的要求和期望？轉(zhuǎn)化成要求的形式是什么？組織如何證實(shí)顧客需求轉(zhuǎn)化為相應(yīng)要求，并得到滿足？有關(guān)顧客滿意的質(zhì)量方針、目村，為確定顧客需要和期望所收集的信息和程序、擁有完整的適用法律、法規(guī)。最高管理者職責(zé)和權(quán)限的文件，最高管理者的質(zhì)量意識(shí)、發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)的做用，作出的決定，下達(dá)的指令以及相應(yīng)的活動(dòng)。質(zhì)量管理體系審核檢查記錄表編號(hào)：2015內(nèi)審受審核部門總經(jīng)辦審核員周善審核日期2016年11月18日共13頁(yè)第4頁(yè)要素審核內(nèi)容審核方法審核記錄5.3最高管理者對(duì)質(zhì)量方針的重要性認(rèn)識(shí)如何？制度的質(zhì)量方針能否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求？質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的關(guān)系是否明確？采用什么樣的措施傳達(dá)質(zhì)量方針？組織各層次對(duì)質(zhì)量方針的理解程度如何？質(zhì)量方針的評(píng)審及修改是否符合文件控制的要求？質(zhì)量方針內(nèi)容能滿足要求。在持續(xù)適宜性方面的評(píng)審記錄質(zhì)量方針的與控制宣傳和培訓(xùn)記錄，溝通，理解。質(zhì)量方針修改評(píng)審和文件控制記錄。質(zhì)量管理體系審核檢查記錄表編號(hào)：2015內(nèi)審受審核部門銷售部審核員周善審核日期2016年11月18日共4頁(yè)第1頁(yè)要素審核內(nèi)容審核方法審核記錄5.4.1質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定是否與標(biāo)準(zhǔn)條款要求相一致，并具有可測(cè)量性？質(zhì)量目標(biāo)的測(cè)量方法是否明確？質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針給定的框架是否一致？質(zhì)量目標(biāo)的分解是否適宜？提供在相關(guān)職能和層次上的形成的文件的內(nèi)容符合要求的質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施結(jié)果記錄或統(tǒng)計(jì)分析記錄。質(zhì)量管理體系審核檢查記錄表編號(hào)：2015內(nèi)審受審核部門技術(shù)部審核員周善審核日期2016年11月18日共5頁(yè)第1頁(yè)要素審核內(nèi)容審核方法審核記錄5.4.1質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定是否與標(biāo)準(zhǔn)條款要求相一致，并具有可測(cè)量性？質(zhì)量目標(biāo)的測(cè)量方法是否明確？質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針給定的框架是否一致？質(zhì)量目標(biāo)的分解是否適宜？提供在相關(guān)職能和層次上的形成的文件的內(nèi)容符合要求的質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施結(jié)果記錄或統(tǒng)計(jì)分析記錄。質(zhì)量管理體系審核檢查記錄表編號(hào)：2015內(nèi)審受審核部門品質(zhì)部審核員周善審核日期2016年11月18日共4頁(yè)第1頁(yè)要素審核內(nèi)容審核方法審核記錄5.4.1質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定是否與標(biāo)準(zhǔn)條款要求相一致，并具有可測(cè)量性？質(zhì)量目標(biāo)的測(cè)量方法是否明確？質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針給定的框架是否一致？質(zhì)量目標(biāo)的分解是否適宜？提供在相關(guān)職能和層次上的形成的文件的內(nèi)容符合要求的質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施結(jié)果記錄或統(tǒng)計(jì)分析記錄。質(zhì)量管理體系審核檢查記錄表編號(hào)：2015內(nèi)審受審核部門總經(jīng)辦審核員周善審核日期2016年11月18日共13頁(yè)第5頁(yè)要素審核內(nèi)容審核方法審核記錄5.4.2質(zhì)量體系策劃的輸出是否形成了文件？實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源是否齊備？質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度如何？質(zhì)量策劃是滯體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)？質(zhì)量策劃的更改是否受控？更改期間的體系完整性是否得到了保持？最高管理者的職責(zé)、參與策劃的記錄、策劃后形成的文件及控制情況。更改狀態(tài)與質(zhì)量管理體系環(huán)境相關(guān)的文件，以及更改進(jìn)對(duì)體系完整性的審核記錄。質(zhì)量管理體系審核檢查記錄表編號(hào)：2015內(nèi)審受審核部門總經(jīng)辦審核員周善審核日期2016年11月18日共13頁(yè)第6頁(yè)要素審核內(nèi)容審核方法審核記錄5.5.15.2.21.15.5.3最高管理者確保公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通？最高管理者是否指定質(zhì)量負(fù)責(zé)人、任命管理者代表？公司內(nèi)部建立溝通過程，以確保對(duì)質(zhì)量管理體系有效性進(jìn)行溝通最高管理者的職責(zé)權(quán)限、各部門的職責(zé)權(quán)限記錄。查看任命記錄，及確定。查看會(huì)議記錄質(zhì)量管理體系審核檢查記錄表編號(hào)：2015內(nèi)審受審核部門總經(jīng)辦審核員周善審核日期2016年11月18日共13頁(yè)第7頁(yè)要素審核內(nèi)容審核方法審核記錄5.6管理評(píng)審評(píng)審的輸入評(píng)審的輸出查管理評(píng)審相關(guān)資料記錄經(jīng)查2014年12月25日管理評(píng)審計(jì)劃，內(nèi)容規(guī)范完整，符合標(biāo)準(zhǔn)要求。質(zhì)量管理體系審核檢查記錄表編號(hào)：2015內(nèi)審受審核部門總經(jīng)辦審核員周善審核日期2016年11月18日共13頁(yè)第8頁(yè)要素審核內(nèi)容審核方法審核記錄6.11.2體系資源保證設(shè)備、人力、環(huán)境是否滿足產(chǎn)品生產(chǎn)要求？間詢，查證質(zhì)量管理體系審核檢查記錄表編號(hào)：2015內(nèi)審受審核部門審核員審核日期年月日共頁(yè)第頁(yè)要素審核內(nèi)容審核方法審核記錄6.2.16.2.2是否識(shí)別了從事影響質(zhì)量活動(dòng)的各類人員的能力需求？是否對(duì)人員能力勝任與否進(jìn)行了評(píng)價(jià)與考核？人員的安排是否滿足需求？是否安排了相應(yīng)的培訓(xùn)？培訓(xùn)有效性是否得到了評(píng)價(jià)？員工的質(zhì)量意識(shí)如何？是否保存了適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)記錄？有關(guān)任職條件的規(guī)定，及現(xiàn)職人員能力狀況及記錄培訓(xùn)程序文件。培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)實(shí)施和有效性評(píng)價(jià)記錄，以及人員的教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)、技能和鑒定記錄。質(zhì)量管理體系審核檢查記錄表編號(hào)：2015內(nèi)審受審核部門審核員審核日期年月日共頁(yè)第頁(yè)要素審核內(nèi)容審核方法審核記錄6.34.46.4為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性，提供了哪些設(shè)施和/或設(shè)備？設(shè)施和/或設(shè)備是否符合實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的需要?是否得到了維護(hù)？設(shè)備臺(tái)帳、檢修計(jì)劃、保養(yǎng)等記錄組織具有的工作環(huán)境條件是滯滿足需要？是否得到了管理？程序文件，識(shí)別、確定和提供基礎(chǔ)設(shè)施的文件、記錄?；A(chǔ)設(shè)施能力保持的記錄。現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)備實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的能力。質(zhì)量管理體系審核檢查記錄表編號(hào)：2015內(nèi)審受審核部門審核員審核日期年月日共頁(yè)第頁(yè)要素審核內(nèi)容審核方法審核記錄7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程是否確定？是否形成了必要的文件？沒有形成文件的過程和活動(dòng)，如何實(shí)施？是否明確了必要的資源？是否規(guī)定相應(yīng)的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則？是否歸定了必要的質(zhì)量記錄？是否針對(duì)具體產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制質(zhì)量計(jì)劃？產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的輸出。如質(zhì)量計(jì)劃（質(zhì)量目標(biāo)和產(chǎn)品要求及合格的判定基準(zhǔn)）。如果不是文件的形式至少口頭表述產(chǎn)品的要求，有哪些要求？有哪些過程、怎樣管理控制這些過程。質(zhì)量管理體系審核檢查記錄表編號(hào)：2015內(nèi)審質(zhì)量管理體系審核檢查記錄表 受審核部門技術(shù)部審核員周善審核日期2016年11月18日共5頁(yè)第2頁(yè)要素審核內(nèi)容審核方法審核記錄7.2.1組織如何確定顧客的要求？顧客要求是否形成了文件？強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)有哪些？是否按4.2.3條款控制？合同或訂單中載明的顧客要求市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告所列的顧客的期望和要求識(shí)別的適用法律法規(guī)本組織的與產(chǎn)品質(zhì)量要求有關(guān)的附加要求的規(guī)定。編號(hào)：2015內(nèi)審受審核部門技術(shù)部審核員周善審核日期2016年11月18日共5頁(yè)第3頁(yè)要素審核內(nèi)容審核方法審核記錄7.2.2對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審的時(shí)間、內(nèi)容和結(jié)果是否符合本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求？評(píng)審的結(jié)果及后續(xù)的跟蹤措施是否予記錄？產(chǎn)品要求變更后，文件是否及時(shí)更改？相關(guān)人員是否了解變更？產(chǎn)品要求評(píng)審及評(píng)審引發(fā)的措施的記錄及產(chǎn)品要求變更的記錄及其后如何通知到相關(guān)人員的記錄。質(zhì)量管理體系審核檢查記錄表編號(hào)：2015內(nèi)審受審核部門銷售部審核員周善審核日期2016年11月18日共13頁(yè)第2頁(yè)要素審核內(nèi)容審核方法審核記錄7.2.3組織對(duì)本條款規(guī)定的a)產(chǎn)品信息；b)問詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其后的修改；c)顧客反饋，包括顧客投訴。三方面與顧客的溝通作了哪些安排？是否得到實(shí)施？實(shí)施的效果如何？保1、存與顧客溝通的安排和進(jìn)行溝通的記錄或其它溝通的結(jié)果可以證實(shí)組織與顧客之間的雙向處溝通是通暢。2、顧客反映或投訴的處置結(jié)果，經(jīng)及顧客的滿意與否也是溝通的證據(jù)。質(zhì)量管理體系審核檢查記錄表編號(hào)：2015內(nèi)審受審核部門審核員審核日期年月日共頁(yè)第頁(yè)要素審核內(nèi)容審核方法審核記錄9.產(chǎn)品一致性控制。是否建立產(chǎn)品關(guān)鍵元哭件和材料、結(jié)構(gòu)等影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求因素的變更控制程序？變更（可能影響與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的符合性或型式試驗(yàn)樣機(jī)的一致性）是否在實(shí)施前應(yīng)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)并獲得批準(zhǔn)？實(shí)行樣品檢查、及對(duì)物料清單查對(duì)相應(yīng)資料質(zhì)量管理體系審核檢查記錄表編號(hào)：2015內(nèi)審受審核部門技術(shù)部審核員周善審核日期2016年11月18日共5頁(yè)第4頁(yè)要素審核內(nèi)容審核方法審核記錄7.3.12.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)是否進(jìn)行了策劃？策劃的階段是否符合產(chǎn)品的特點(diǎn)？策劃的輸出是否形成文件？是否包含了策劃的階段、活動(dòng)和職責(zé)權(quán)限？對(duì)參與設(shè)計(jì)不同組別間的接口提否明確？是否進(jìn)行了管理？溝通的效果如何？策劃的輸出是否隨設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展而更新？適當(dāng)?shù)脑O(shè)計(jì)開發(fā)策劃輸出文件。質(zhì)量管理體系審核檢查記錄表編號(hào)：2015內(nèi)審受審核部門審核員審核日期年月日共頁(yè)第頁(yè)要素審核內(nèi)容審核方法審核記錄7.3.27.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入是否形成文件？適宜性是否及時(shí)評(píng)審？設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入是否完整？設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出文件有哪些？文件發(fā)放前是否進(jìn)行了評(píng)審并批準(zhǔn)？設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出是否符合輸入的要求？如何證實(shí)？設(shè)計(jì)開發(fā)輸入文件。設(shè)計(jì)開發(fā)輸入評(píng)審的信息。設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件并已獲得批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系審核檢查記錄表編號(hào)：2015內(nèi)審受審核部門審核員審核日期年月日共頁(yè)第頁(yè)要素審核內(nèi)容審核方法審核記錄7.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中，如何體現(xiàn)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)評(píng)審？設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審的階段、目標(biāo)、參加人員等是否符合策劃規(guī)定的要求？對(duì)評(píng)審中識(shí)別的問題是否得到了解決？評(píng)審記錄是否包括了評(píng)審結(jié)果和跟蹤措施？設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審和跟蹤措施記錄質(zhì)量管理體系審核檢查記錄表編號(hào)：2015內(nèi)審受審核部門審核員審核日期年月日共頁(yè)第頁(yè)要素審核內(nèi)容審核方法審核記錄7.3.57.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證是否實(shí)施？驗(yàn)證活動(dòng)能否確保輸出滿足輸入的要求？驗(yàn)證結(jié)果及跟蹤措施是否予以記錄？設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)是否實(shí)施？實(shí)施確認(rèn)的時(shí)間及方法是否符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求？如實(shí)施局部確認(rèn)是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？確認(rèn)結(jié)果及跟蹤措施是否給予記錄？驗(yàn)證結(jié)果記錄跟蹤措施記錄確認(rèn)結(jié)果記錄跟蹤措施記錄質(zhì)量管理體系審核檢查記錄表編號(hào)：2015內(nèi)審受審核部門審核員審核日期年月日共頁(yè)第頁(yè)要素審核內(nèi)容審核方法審核記錄7.3.7設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改是否形成文件？是否對(duì)更改進(jìn)行了評(píng)價(jià)？如果有驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，采用的方法是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？實(shí)施更改前是否得到了批準(zhǔn)？更改評(píng)審的結(jié)果及跟蹤措施是否進(jìn)行記錄已更改的文件更改審批結(jié)果記錄跟蹤措施記錄質(zhì)量管理體系審核檢查記錄表編號(hào)：2015內(nèi)審受審核部門采購(gòu)部審核員周善審核日期2016年11月18日共3頁(yè)第2頁(yè)要素審核內(nèi)容審核方法審核記錄7.4.13.1對(duì)關(guān)鍵元器件和材料供方的選擇和定期的評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則是否給予規(guī)定及實(shí)施？準(zhǔn)則能否體現(xiàn)該產(chǎn)品對(duì)隨后實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品的影響程度？評(píng)價(jià)的結(jié)果和跟蹤措施是否進(jìn)行記錄？1、采購(gòu)產(chǎn)品的得要程度分析結(jié)果：2、對(duì)供方的評(píng)價(jià)記錄、合格供方名冊(cè)、以及定期評(píng)價(jià)供方記錄。3、當(dāng)供方不能保證質(zhì)量時(shí)的處理措施或重新評(píng)價(jià)的記錄。質(zhì)量管理體系審核檢查記錄表編號(hào)：2015內(nèi)審受審核部門采購(gòu)部審核員周善審核日期2016年11月18日共3頁(yè)第3頁(yè)要素審核內(nèi)容審核方法審核記錄7.4.27.4.33.2采購(gòu)產(chǎn)品的信息是否清楚、明確？規(guī)定有哪些采購(gòu)文件？采購(gòu)文件發(fā)放前，是否對(duì)規(guī)定要求的適宜性進(jìn)行了評(píng)審？評(píng)審的方式是否有效？組織是否識(shí)別了采購(gòu)對(duì)關(guān)鍵元器元和材料產(chǎn)品驗(yàn)證必需的活動(dòng)?并實(shí)施？是否保存關(guān)鍵件檢驗(yàn)驗(yàn)證記錄，確認(rèn)檢驗(yàn)記錄及供應(yīng)商提供的合格證明及有關(guān)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)等？載有采購(gòu)信息的文件以及確保其適宜性、充分性的活動(dòng)記錄。采購(gòu)文件銷售合同供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證實(shí)施信息。質(zhì)量管理體系審核檢查記錄表編號(hào)：2015內(nèi)審受審核部門審核員審核日期年月日共頁(yè)第頁(yè)要素審核內(nèi)容審核方法審核記錄7.5.14.1生產(chǎn)和服務(wù)（關(guān)鍵工序控制）提供的全過程是否確定？是否獲得了相應(yīng)的信息，包括作業(yè)指導(dǎo)書？是否按要求進(jìn)行了實(shí)施？生產(chǎn)（服務(wù)）設(shè)備（設(shè)施）是否滿足生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)行的要求？是否進(jìn)行了維護(hù)和保養(yǎng)？監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備齊全并滿足要求否？出庫(kù)記錄控制，檢查一致性質(zhì)量計(jì)劃、產(chǎn)品的流程圖、確認(rèn)對(duì)質(zhì)量有影響的關(guān)鍵過程文件。過程作業(yè)的依據(jù)，如圖樣、規(guī)范、工藝文件、指導(dǎo)書生產(chǎn)設(shè)備能滿足過程運(yùn)作要求的證據(jù)對(duì)過程產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的記錄現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)具備監(jiān)視和測(cè)量的手段。放行、交付及交付后的服務(wù)活動(dòng)記錄質(zhì)量管理體系審核檢查記錄表編號(hào)：2015內(nèi)審受審核部門生產(chǎn)部審核員周善審核日期2016年11月18日共4頁(yè)第4頁(yè)要素審核內(nèi)容審核方法審核記錄7.5.2組織確定了哪些特殊過程？對(duì)這類（特殊）過程是否實(shí)施了確認(rèn)？確認(rèn)的安排是否做出規(guī)定？是否滿足本標(biāo)準(zhǔn)的要求？是否進(jìn)行了再確認(rèn)？是否對(duì)更改實(shí)施了控制？特殊過程的分析和確認(rèn)的資料，對(duì)特殊過程的相關(guān)因素的認(rèn)可或鑒定的記錄。特殊過程的作業(yè)記錄，產(chǎn)品質(zhì)量和顧客反映狀況。特殊過程識(shí)別、確定結(jié)果。設(shè)備能力鑒定和人員資格的考核。確認(rèn)時(shí)應(yīng)使用的方法和程序。確認(rèn)記錄。質(zhì)量管理體系審核檢查記錄表編號(hào)：2015內(nèi)審受審核部門生產(chǎn)部審核員周善審核日期2016年11月18日共4頁(yè)第2頁(yè)要素審核內(nèi)容審核方法審核記錄7.5.3產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理認(rèn)證標(biāo)志管理，是否有記錄現(xiàn)場(chǎng)檢查產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)志、銘牌是否符合要求。是否在生產(chǎn)和服務(wù)的全過程對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了標(biāo)識(shí)？當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，是滯控制和記錄了產(chǎn)品唯一性標(biāo)識(shí)？產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的規(guī)定和現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的狀況。產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)的規(guī)定和現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)的狀況。追溯記錄質(zhì)量管理體系審核檢查記錄表編號(hào)：2015內(nèi)審受審核部門銷售部審核員周善審核日期2016年11月18日共4頁(yè)第3頁(yè)要素審核內(nèi)容審核方法審核記錄7.5.4對(duì)顧客的財(cái)產(chǎn)是否進(jìn)行了標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)？出現(xiàn)問題的否記錄？是否向顧客報(bào)告？標(biāo)識(shí)狀況驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)的相關(guān)證實(shí)信息。發(fā)生丟失、損壞或不適用時(shí)的記錄和向顧客的報(bào)告。質(zhì)量管理體系審核檢查記錄表編號(hào)：2015內(nèi)審受審核部門生產(chǎn)部審核員周善審核日期2016年11月18日共4頁(yè)第3頁(yè)要素審核內(nèi)容審核方法審核記錄7.5.510是否明確在生產(chǎn)和服務(wù)提供的全過程內(nèi)需實(shí)施防護(hù)（包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、存儲(chǔ)和保護(hù)）的產(chǎn)品類別和要求？防護(hù)的實(shí)施是否符合要求？是否有效？現(xiàn)場(chǎng)觀察到的產(chǎn)品防護(hù)標(biāo)識(shí)如：包裝標(biāo)識(shí)，必要的貯存條件和防護(hù)證據(jù)，定期檢查庫(kù)存產(chǎn)品的質(zhì)量記錄。必要的作業(yè)指導(dǎo)書質(zhì)量管理體系審核檢查記錄表編號(hào)：2015內(nèi)審受審核部門技術(shù)部審核員周善審核日期年月日共5頁(yè)第5頁(yè)要素審核內(nèi)容審核方法審核記錄7.66.16.2是否對(duì)測(cè)量和確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求所需的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行了識(shí)別？是否配備了必要的測(cè)量和監(jiān)測(cè)設(shè)備？監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備和測(cè)量能力是否與測(cè)量能力要求一致？對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制是否滿足標(biāo)準(zhǔn)條款中a)、e)的要求校準(zhǔn)的依據(jù)和校準(zhǔn)的記錄是證實(shí)測(cè)量能力滿足要注的證據(jù)。現(xiàn)場(chǎng)使用的標(biāo)有合格標(biāo)志的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的標(biāo)識(shí)可以證明正在用的設(shè)備是符合要求的。質(zhì)量管理體系審核檢查記錄表編號(hào)：2015內(nèi)審受審核部門審核員審核日期年月日共頁(yè)第頁(yè)要素審核內(nèi)容審核方法審核記錄7.66.16.2發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，對(duì)先前的測(cè)量結(jié)果的有效性采取了哪些復(fù)評(píng)試？是否根據(jù)復(fù)評(píng)的結(jié)果采取了相應(yīng)的糾正措施？用于監(jiān)視和測(cè)量的軟件，使用前是否進(jìn)行了確認(rèn)？偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，對(duì)測(cè)量結(jié)果的評(píng)價(jià)信息和糾正措施記錄。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備得到防護(hù)的證據(jù)質(zhì)量管理體系審核檢查記錄表

編號(hào)：2015內(nèi)審受審核部門總經(jīng)辦審核員周善審核日期2016年11月18日共13頁(yè)第9頁(yè)要素審核內(nèi)容審核方法審核記錄8.1組織是否就策劃產(chǎn)品的符合性，確保質(zhì)量管理體系的符合性，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。并實(shí)施所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)。質(zhì)量管理體系審核檢查記錄表編號(hào)：2015內(nèi)審受審核部門銷售部審核員周善審核日期2016年11月18日共4頁(yè)第4頁(yè)要素審核內(nèi)容審核方法審核記錄8.2.1對(duì)顧客滿足程度的信息規(guī)定了哪些收集和分析方法？方法是否適用？是否按要求執(zhí)行？分析結(jié)果對(duì)改進(jìn)起了哪些作用？監(jiān)視和測(cè)量系統(tǒng)、獲取和利用信息的記錄。以及分析的結(jié)果。質(zhì)量管理體系審核檢查記錄表編號(hào)：2015內(nèi)審受審核部門總經(jīng)辦審核員周善審核日期2016年11月18日共13頁(yè)第10頁(yè)要素審核內(nèi)容審核方法審核記錄8.2.28.是否制定了形成文件的程序？程序文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？是否對(duì)內(nèi)部審核方案進(jìn)行了策劃？策劃結(jié)果是否適合組織現(xiàn)狀？是否按規(guī)定的要求實(shí)施？審核人員是否具備獨(dú)立性？1程序文件2策劃審核方案的結(jié)果3審核計(jì)劃4檢查清單和抽樣方案5審核結(jié)果記錄6審核報(bào)告7不合格報(bào)告和糾正措施報(bào)告質(zhì)量管理體系審核檢查記錄表編號(hào)：2015內(nèi)審受審核部門審核員審核日期年月日共頁(yè)第頁(yè)要素審核內(nèi)容審核方法審核記錄8.2.3是否標(biāo)準(zhǔn)所要求的質(zhì)量管理體系中各個(gè)過程進(jìn)行了監(jiān)視和測(cè)量？質(zhì)量管理體系是否有地運(yùn)行？監(jiān)視和測(cè)量系及其結(jié)果、以及監(jiān)測(cè)的記錄、糾正和預(yù)防措施記錄。質(zhì)量管理體系審核檢查記錄表編號(hào)：2015內(nèi)審受審核部門品質(zhì)部審核員周善審核日期2016年11月18日共4頁(yè)第2頁(yè)要素審核內(nèi)容審核方法審核記錄8.2.43.4.55.是否有關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)證的程序及定期確認(rèn)檢驗(yàn)的程序？檢驗(yàn)由工廠進(jìn)行，也可以由供應(yīng)商完成？是否在生產(chǎn)的適當(dāng)階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)？符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的證據(jù)是否形成文件？是否表明經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的責(zé)任人？產(chǎn)品例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)，程序、方法規(guī)定？是否滿足？記錄保持？有無(wú)顧客批準(zhǔn)放行產(chǎn)品和交付的待例情況，是否滿足要求？產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量（驗(yàn)證）記錄服務(wù)提供和交付兩個(gè)過程同時(shí)進(jìn)行的服務(wù)項(xiàng)目，要說明是如何確保服務(wù)符合接受準(zhǔn)則的。適用時(shí)，顧客批準(zhǔn)讓步接收的證據(jù)。質(zhì)量管理體系審核檢查記錄表編號(hào)：2015內(nèi)審受審核部門品質(zhì)部審核員周善審核日期2016年11月18日共4頁(yè)第3頁(yè)要素審核內(nèi)容審核方