周口師范學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)補(bǔ)充評價指標(biāo)評分表

和項(xiàng)目任務(wù)分解表附件印發(fā)：.《周口師范學(xué)院內(nèi)部控制補(bǔ)充評價指標(biāo)評分表》.《周口師范學(xué)院內(nèi)部控制補(bǔ)充評價指標(biāo)評分表項(xiàng)目任務(wù)分解表》

附件1E3口師范學(xué)院內(nèi)部控制補(bǔ)充評價指標(biāo)評分表附件1E3口師范學(xué)院內(nèi)部控制補(bǔ)充評價指標(biāo)評分表類別評價指標(biāo)評價要點(diǎn)（分值）評價得分單位實(shí)施層面（100分）1.各單位辦公經(jīng)費(fèi)支出管理20分13.1.辦公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算管理制度及落實(shí)（10分）。13.2.辦公經(jīng)費(fèi)支出決算公開公示（10分）2.各單位專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出管理20分14.1.財務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算管理制度及落實(shí)（10分）14.2.財務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算管理制度公開公示（10分）3.相關(guān)單位科研經(jīng)費(fèi)支出管理20分15.1.科研經(jīng)費(fèi)支出管理制度建設(shè)（8分）15.2.科研經(jīng)費(fèi)支出報銷科研處審核預(yù)算執(zhí)行一致性、相關(guān)性合規(guī)性情況（6分）15.3科研經(jīng)費(fèi)支出報銷財務(wù)處審核票據(jù)的合法性、合規(guī)性、一致性情況（6分）4.相關(guān)單位教研經(jīng)費(fèi)支出管理20分16.1.教研經(jīng)費(fèi)支出管理制度建設(shè)（8分）16.2.教研經(jīng)費(fèi)支出報銷科研處審核預(yù)算執(zhí)行一致性、相關(guān)性合規(guī)性情況（6分）16.3教研經(jīng)費(fèi)支出報銷財務(wù)處審核票據(jù)的合法性、合規(guī)性、一致性情況（6分）5.“三重一大”制度落實(shí)情況20分17.1.建立單位“三重一大”制度及落實(shí)情況（10分）17.2.單位應(yīng)當(dāng)公示事項(xiàng)公示情況（10分）附件2周口師范學(xué)院內(nèi)部控制補(bǔ)充評價指標(biāo)評分表項(xiàng)目任務(wù)分解類別評價指標(biāo)評價要點(diǎn)（分值）責(zé)任單位工作要求檢查內(nèi)容單位實(shí)施層面（100分）1.各單位辦公經(jīng)費(fèi)支出管理20分辦公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算管理制度及落實(shí)（10分。辦公經(jīng)費(fèi)支出決算公開公示（10分）各單位.建立完善的辦公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算管理制度，審批、支出與監(jiān)督分離。.辦公經(jīng)費(fèi)年度支出決算公示情況。抽查辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出的合規(guī)、合乎程序情況。2.各單位專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出管理20分14.1.財務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算管理制度及落實(shí)（10分）14.2.財務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算管理制度公開公示（10分）各單位2.建立完善的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出管理制度，審批、支出與監(jiān)督分離。4.專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)年度支出決算公示情況。抽查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出合規(guī)、合乎程序情況。3.各單位科研經(jīng)費(fèi)支出管理20分15.1.科研經(jīng)費(fèi)支出管理制度建設(shè)15.2.科研經(jīng)費(fèi)支出報銷科研處審核預(yù)算執(zhí)行一致性、相關(guān)性合規(guī)性情況15.3科研經(jīng)費(fèi)支出報銷財務(wù)處審核票據(jù)的合法性、合規(guī)性、一致性情況各單位科研經(jīng)費(fèi)支出與預(yù)算執(zhí)行額度一致情況；科研經(jīng)費(fèi)支出與科研項(xiàng)目相關(guān)性情況科研經(jīng)費(fèi)支出票據(jù)真實(shí)合規(guī)性情況抽查科研經(jīng)費(fèi)預(yù)算、支出、審批、報銷等單據(jù)4.教研經(jīng)費(fèi)支出管理20分16.1.教研經(jīng)費(fèi)支出管理制度建設(shè)16.2.教研經(jīng)費(fèi)支出報銷科研處審核預(yù)算執(zhí)行一致性、相關(guān)性合規(guī)性情況各單位教研經(jīng)費(fèi)支出與預(yù)算執(zhí)行額度一致情況；教研經(jīng)費(fèi)支出與科研項(xiàng)目相關(guān)抽查教研經(jīng)費(fèi)預(yù)算、支出、審批、

16.3教研經(jīng)費(fèi)支出報銷財務(wù)處審核票據(jù)的合法性、合規(guī)性、一致性情況性情況教研經(jīng)費(fèi)支出票據(jù)真實(shí)合規(guī)性情況報銷等單據(jù)5.“三重一大”制度落實(shí)情況20分17.1.建立單位“三重一大”制度及落實(shí)情況17.2.單位應(yīng)當(dāng)公示