品質(zhì)程序書文件編號：YPIQEP-06文件名稱：產(chǎn)品要求確認及合同評審控制程序核準：楊X維核準日期：2016.12.13制作部門：銷售后勤部審核：劉X審核日期：2016.12.13制作者：王X敏制作日期：2011.11.15變更日期：2016.12.13版本識別：第2版

文件□建立■修改□廢止履歷表文件編號：YPIQEP-06文件名稱：產(chǎn)品要求確認及合同評審控制程序修改人版本生效日期修訂內(nèi)容修訂表編號12011.11.15初次22016.12.13ISO9001-2015/ISO14001-2015/ISO13485-2016改版表單編號：YPIR-180-047 版本：2 生效日期：2016.12.13目的明確產(chǎn)品要求，確保合同內(nèi)容清楚明了。在與顧客業(yè)務來往，確保履行訂單上之所有要求。范圍適用于本公司所有銷售的產(chǎn)品及簽訂的合同。定義量產(chǎn)產(chǎn)品：為經(jīng)常生產(chǎn)的產(chǎn)品，有著相對穩(wěn)定和成熟的產(chǎn)品質(zhì)量及技術能力。本公司正常生產(chǎn)的產(chǎn)品均為量產(chǎn)產(chǎn)品。新產(chǎn)品：顧客導入，樣本確認前的產(chǎn)品均視為新產(chǎn)品。改?；蛘吒鼡Q原料等其他影響產(chǎn)品品質(zhì)，另樣品確認之前的變更視為新產(chǎn)品。量產(chǎn)產(chǎn)品二年未生產(chǎn)時，顧客有新訂單再次生產(chǎn)時視為新產(chǎn)品。合同：有約束力的協(xié)議。包括合同、協(xié)議、訂單。職責銷售后勤部負責與顧客接洽，產(chǎn)品合同、訂單接收；負責評審商務條款是否有能力滿足；量產(chǎn)產(chǎn)品的合同的審核、回簽工作；交貨條件審查及變更結果的跟蹤；負責主導模具合同、銷售合同/采購合同的評審以及存檔。業(yè)務部負責與顧客接洽，產(chǎn)品合同接收；負責評審商務條款是否有能力滿足；負責主導模具合同、銷售合同/采購合同的評審以及存檔。品質(zhì)部負責評審是否具有相應的監(jiān)督與檢測能力；負責評審產(chǎn)品質(zhì)量是否能夠達到顧客特定要求；按照《顧客合同簽訂權限》將“除模具合同、銷售合同/采購合同”外的其它合同分發(fā)給簽訂部門；負責“除模具合同、銷售合同/采購合同”外的其它合同的存檔。生產(chǎn)部生產(chǎn)部負責評審生產(chǎn)能力是否滿足新產(chǎn)品的需求；協(xié)助項目部進行樣品的制作。項目部負責新產(chǎn)品訂單的評審；負責原材料來源；負責與顧客確認樣品；編制包裝作業(yè)指導書、BOM以及ERP品號信息；負責評審檢查顧客是否提供相應的模具、樣品（如有）、圖紙以及是否有相應的檢測儀器與測量設備，同時對制造的可行性和風險進行有效的評審。采購部負責評審產(chǎn)品所用的原料交期是否滿足要求，原材料材質(zhì)是否達到顧客特定要求；負責特殊訂單的評審以及訂單所需物料的采購及物料交期的確認和追蹤。研發(fā)部負責評審是否具有模具的設計和制造能力。作業(yè)程序產(chǎn)品要求的確定銷售后勤組織相關部門對產(chǎn)品要求的確認，產(chǎn)品的要求包括：產(chǎn)品本身的質(zhì)量要求確認，也包括交付、交付活動的要求，如交貨期、包裝、運輸、售后服務等；顧客沒有明確規(guī)定，但預期或規(guī)定用途所必要的要求；與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)的要求；本公司附加的對顧客的責任；顧客指定的特殊特性。產(chǎn)品要求應形成相關文件，產(chǎn)品標準、書面文件等。合同評審評審形式評審形式可以郵件、會議、口頭、電話等形式。模具合同、銷售合同/采購合同的評審a)業(yè)務部或銷售后勤部接收到客戶合同時，召集相關部門對合同內(nèi)容進行評審；b)參加評審的部門在合同復印件上簽字確認；c）業(yè)務部或銷售后勤部根據(jù)評審意見在原件上簽字或蓋章后回傳客戶。除“模具合同、銷售合同/采購合同”外的其它合同的評審業(yè)務部、銷售后勤部接收到客戶協(xié)議時，轉(zhuǎn)給體系工程師；體系工程師按照附件三《顧客合同簽訂權限》分發(fā)給簽訂部門；簽訂部門召集相關部門對協(xié)議內(nèi)容進行評審，參與評審部門在協(xié)議復印件上簽字確認；評審部門識別出的特殊要求在《合同評審記錄表》中體現(xiàn)，評審有無必要轉(zhuǎn)換為公司內(nèi)部要求；簽訂部門按照附件三《顧客合同簽訂權限》在合同原件上簽字或蓋章。簽訂后存檔要求模具合同、銷售合同/采購合同的保存由簽訂部門將合同原件、合同評審復印件存檔在各自部門。除“模具合同、銷售合同/采購合同”外的其它合同的保存簽訂部門將合同原件、《合同評審記錄表》、合同評審復印件一起交給DCC；DCC建立外來文件臺帳，按業(yè)務部、銷售后勤部的需求回傳協(xié)議掃描件或書面檔原件，根據(jù)評審結果，將客戶的特殊要求在內(nèi)部進行傳達，對于轉(zhuǎn)換為公司內(nèi)部要求的部分進行監(jiān)督。顧客如需直接轉(zhuǎn)移模具，銷售后勤負責將相關模具轉(zhuǎn)移到生產(chǎn)部的模具維修處并由生產(chǎn)部登記在《模具臺賬》中（參見《顧客財產(chǎn)控制程序》）；如需制作新模時，以顧客的“PO”為準，模具部編排生產(chǎn)計劃（盡可能要求顧客提供樣品、圖紙等利于制樣）以制作模具。具體參見《模具開發(fā)和設變管理程序》。項目部收到自銷售后勤確認的新產(chǎn)品訂單后，擬訂《項目進度表》并按此執(zhí)行。模具制造完成后，由模具部填寫《試模申請單》；若為轉(zhuǎn)模，則由項目部開出《試模申請單》。生產(chǎn)部按試模中清單進行樣品制作，并交品質(zhì)部確認（填寫全尺寸檢測報告），試模&設備組組織進行生產(chǎn)及技術能力的審查并形成《試模報告》，然后由項目部送樣品及附帶全尺寸報告至顧客處確認。顧客對送樣的樣品確認后，提供書面確認報告（傳真、e-mail、鑒樣等）由項目部轉(zhuǎn)交給品質(zhì)部作為量產(chǎn)標準并存檔保管。（詳見《新產(chǎn)品導入控制程序》）。常規(guī)產(chǎn)品的評審評審的內(nèi)容和方式：銷售后勤接到顧客量產(chǎn)訂單后通過郵件或書面形式交由相關部門評審。生產(chǎn)部對生產(chǎn)能力進行評審（模具、交期、機臺、數(shù)量等）。采購部對原料的庫存或到貨情況進行評審。關務準備手冊核銷或安排物流程序進行評審（僅對于需要報關的訂單）財務作為開票依據(jù)進行評審。 合同是否符合有關法律、法規(guī)、標準的要求。顧客的潛在要求是否得到識別，這些要求是預期或規(guī)定用途所必要的。本公司如有附加要求能否兌現(xiàn)。本公司是否有履行合同要求的能力。銷售后勤負責接收所有訂單，并將此訂單郵件或書面轉(zhuǎn)交一份于生產(chǎn)計劃和采購，關務、財務（包括后續(xù)顧客有其他變更通知）。銷售后勤確認接收訂單與結合相關部門評審結果后，及時回復顧客信息。正常訂單評審須在3個工作日內(nèi)完成，若顧客有特殊要求，按顧客要求執(zhí)行。訂單的修改顧客要求定單修改，如地點、交貨條件、數(shù)量、產(chǎn)品規(guī)格、包裝、交期等。銷售應及時通過電話或E-mail轉(zhuǎn)達至相關部門。訂單執(zhí)行中，若因本廠采購或生產(chǎn)單位等因素而無法執(zhí)行原定單時，業(yè)務部與顧客商量后，以訂單變更的形式進行（同時變更ERP訂單信息）。相關文件《檢驗指導書》《顧客財產(chǎn)控制程序》《模具開發(fā)和設變管理程序》《新品導入控制程序》相關記錄《模具臺賬》《項目進度表》《試模申請單》《試模報告》《合同評審記錄表》《全尺寸檢測報告》送貨單 流程圖附件一新產(chǎn)品流程圖附件二量產(chǎn)產(chǎn)品流程圖附件三顧客合同簽訂權限附件一新產(chǎn)品流程圖銷售后勤接收訂單新產(chǎn)品試模樣品評審顧客確認按PO生產(chǎn)召集相關部門評審確認模具銷售后勤接收訂單新產(chǎn)品試模樣品評審顧客確認按PO生產(chǎn)召集相關部門評審確認模具與顧客溝通NG確認樣品轉(zhuǎn)移開模新產(chǎn)品試模OK模具轉(zhuǎn)移至生產(chǎn)NO首批出貨項目部進行評審OK 《顧客訂單》 業(yè)務部 項目 OK 品質(zhì)、采購、生產(chǎn)、業(yè)務《試模申請單》 項目部《全尺寸檢測報告》品質(zhì)部《試模報告》項目部 SAF/確認報告顧客 《送貨單》 倉庫銷售后勤生產(chǎn)、采購、關務、財務銷售后勤生產(chǎn)、采購、關務、財務計劃生產(chǎn)倉庫銷售后勤接收訂單銷售后勤接收訂單通知相關部門計劃生產(chǎn)生產(chǎn)入庫與顧客溝通N