內(nèi)控內(nèi)審崗位要求3篇名目第1篇內(nèi)控內(nèi)審經(jīng)理-it方向崗位職責(zé)要求第2篇詢問-金融行業(yè)-內(nèi)控內(nèi)審方向崗位職責(zé)要求第3篇內(nèi)控內(nèi)審總監(jiān)崗位職責(zé)要求

【第2篇】內(nèi)控內(nèi)審經(jīng)理-it方向崗位職責(zé)要求

職位描述：

崗位職責(zé)：

1、了解公司業(yè)務(wù)流程及系統(tǒng)管理狀況，評審相關(guān)it制度流程文檔，彌補(bǔ)現(xiàn)有流程風(fēng)險和漏洞，參加新流程制定和修改；

2、識別公司it系統(tǒng)管理風(fēng)險點，獨立組織資源制定方案并帶領(lǐng)團(tuán)隊實施it審計項目，就審計發(fā)覺提出改進(jìn)建議；

3、依據(jù)it內(nèi)控合規(guī)要求，編制it風(fēng)險內(nèi)控文檔（itelc、itgc、itac和euc）并執(zhí)行相關(guān)掌握測試，落實掌握缺陷整改；

4、與業(yè)務(wù)部門緊密合作，組織或推動多部門合作的內(nèi)控流程建設(shè)的規(guī)范及優(yōu)化，強(qiáng)化信息安全管理建設(shè)，供應(yīng)it內(nèi)控詢問和培訓(xùn)服務(wù)；

5、完成上級交付的其他工作。

崗位要求：

1、計算機(jī)、信息管理、審計或相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷；

2、5年及以上it內(nèi)控審計相關(guān)工作閱歷，有互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)、美國上市企業(yè)內(nèi)審或內(nèi)控合規(guī)（sox）閱歷者優(yōu)先；

3、有cisa、cism、cissp或cia資格證書優(yōu)先；

4、熟識iso27001、itil、cobit等標(biāo)準(zhǔn)，了解oracleebs、linux、mysql、hive/hadoop、impala等軟件者優(yōu)先；

5、誠信正直，工作仔細(xì)細(xì)心，責(zé)任心強(qiáng)，堅持原則，嚴(yán)格根據(jù)流程規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督管理；

6、良好的溝通力量、執(zhí)行力和團(tuán)隊合作精神，能夠承受壓力，獨立完成項目工作。

【第3篇】內(nèi)控內(nèi)審總監(jiān)崗位職責(zé)要求

職位描述：

崗位職責(zé):

1、統(tǒng)籌公司全部內(nèi)審相關(guān)工作，制定審計框架及策略，建立完善內(nèi)審相關(guān)流程制度；

2、建立審計風(fēng)險評估機(jī)制定時跟蹤及監(jiān)督公司內(nèi)控執(zhí)行狀況，更新完善流程穩(wěn)定，幫助彌補(bǔ)現(xiàn)有流程風(fēng)險和漏洞，參加新流程制定和流程修改及供應(yīng)增值服務(wù)；

3、依據(jù)審計方案要求，組織優(yōu)化現(xiàn)有內(nèi)部審計工作，并依據(jù)現(xiàn)場審計結(jié)果撰寫審計報告；對改進(jìn)方案賜予建設(shè)性建議；

4、對審計中的重大或重點審計發(fā)覺進(jìn)行風(fēng)險提示，準(zhǔn)時督促被審計組織樂觀整改，消退風(fēng)險隱患；對審計發(fā)覺問題的后續(xù)跟蹤審計相關(guān)工作；

5、熟識企業(yè)it部門的整體運作與流程，可依據(jù)外部監(jiān)管、內(nèi)部管理及行業(yè)規(guī)范、制定it內(nèi)審規(guī)范、it審計方案，并獨立編寫審計文檔及對公司數(shù)據(jù)完整性及真實性進(jìn)行獨立審計；

6、組織開展專項審計、定向?qū)徲嫻ぷ?，但不限于：?jīng)濟(jì)責(zé)任審計、離任審計、反貪腐審計、招標(biāo)選購審計、銷售審計、研發(fā)審計、財務(wù)審計等；

7、對審計過程中發(fā)覺的舞弊線索，準(zhǔn)時向相關(guān)負(fù)責(zé)人匯報，依指示開展進(jìn)一步調(diào)查工作；

8、協(xié)調(diào)、協(xié)作外部審計的各項審計工作；

9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

崗位要求:

1、本科及以上學(xué)歷；

2、10年以上工作閱歷，具有5年以上大型集團(tuán)性企業(yè)內(nèi)審或內(nèi)控管理閱歷，或5年企業(yè)或事務(wù)所內(nèi)控實踐閱歷，具國際四大會計事務(wù)所的從業(yè)閱歷者優(yōu)先；

3、可獨立負(fù)責(zé)組織/管理/實施安全檢查、審計等專項工作，包括方案/方案制定、checklist編寫、過程執(zhí)行、報告編制、結(jié)果跟蹤等；

4、熟識it審計相關(guān)的準(zhǔn)則和方法論，熟識coso、cobit相關(guān)學(xué)問，把握企業(yè)信息系統(tǒng)內(nèi)部掌握和內(nèi)部審計的一般原理，持有相關(guān)專業(yè)證書（如cisa、cia、cpa、acca等）者優(yōu)先；

5、強(qiáng)有力的項目方案和執(zhí)行力，能推動問題的識別、診斷和解決，通過有效的跨部門協(xié)作機(jī)制推動治理和管理持續(xù)改進(jìn)；