文件名稱采購(gòu)控制程序文件編號(hào)頁(yè)碼第1頁(yè)共7頁(yè)實(shí)施日期版本：A/1修訂狀態(tài)：修訂履歷序號(hào)日期版本版次修訂內(nèi)容頁(yè)碼制訂承認(rèn)審核核準(zhǔn)1制訂部門(mén)核準(zhǔn)審核制訂正本管制“印章”受控管制“印章”采購(gòu)部文件名稱采購(gòu)控制程序文件編號(hào)頁(yè)碼第2頁(yè)共7頁(yè)實(shí)施日期版本：A/1修訂狀態(tài)：主責(zé)部門(mén)輸入主要流程輸出生產(chǎn)部生產(chǎn)部/倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)部總經(jīng)理采購(gòu)部采購(gòu)部品質(zhì)部采購(gòu)部品質(zhì)部采購(gòu)部采購(gòu)部采購(gòu)部生產(chǎn)/倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)計(jì)劃控制程序產(chǎn)品防護(hù)控制程序采購(gòu)及供方控制程序采購(gòu)及供方控制程序采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)物料標(biāo)準(zhǔn)控制計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃/合格供方名單物料驗(yàn)證供方交付業(yè)績(jī)采購(gòu)物料、物料驗(yàn)證方法供方交付業(yè)績(jī)?nèi)霂?kù)單/物料貯存要求采購(gòu)物料需求物料貯存量采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)物料標(biāo)準(zhǔn)/分類合格供方名單物料驗(yàn)證方法物料采購(gòu)物料驗(yàn)證記錄入庫(kù)通知單供方交付業(yè)績(jī)監(jiān)控表入庫(kù)單供方交付業(yè)績(jī)監(jiān)控表庫(kù)存臺(tái)帳文件名稱采購(gòu)控制程序文件編號(hào)頁(yè)碼第3頁(yè)共7頁(yè)實(shí)施日期版本：A/1修訂狀態(tài)：目的對(duì)供方風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)定、選擇，確保采購(gòu)物料質(zhì)量皆能適質(zhì)、適量、適價(jià)并適時(shí)地供應(yīng)公司生產(chǎn)計(jì)劃所需。2、適用范圍適用汽車配件加工的工藝材料、輔助物料的采購(gòu)及委外加工過(guò)程的管理及供方管理。3、職責(zé)3.1使用部門(mén)、采購(gòu)部等根據(jù)需要提出早購(gòu)計(jì)劃，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.2采購(gòu)員負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)。3.3倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)驗(yàn)收采購(gòu)物料。3.4品質(zhì)負(fù)責(zé)采購(gòu)物料的檢驗(yàn)。4、工作程序4.1采購(gòu)物料分類：A類與加工產(chǎn)品相關(guān)原材料物料；B類與產(chǎn)品表面處理相關(guān)產(chǎn)品C類生產(chǎn)輔助材料物料D類除（A-C）類以外的物料；4.2申購(gòu)作業(yè)4.2.1請(qǐng)購(gòu)需求（a）每月底生產(chǎn)根據(jù)原物料庫(kù)存狀況及需求，編制下月《采購(gòu)計(jì)劃》，工藝材料、輔助物料、夾具類等的采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)后方可交采購(gòu)部購(gòu)買(mǎi)。（b）需委外加工時(shí),需由總務(wù)填寫(xiě)《委外加工申請(qǐng)單》經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人核準(zhǔn)后,委外加工。4.2.2詢、比、議價(jià)作業(yè)采購(gòu)部在接受《采購(gòu)計(jì)劃》后，選擇合格供應(yīng)商為對(duì)象，以電話、傳真或面談方式，進(jìn)行詢、比、議價(jià)作業(yè)；現(xiàn)有規(guī)格產(chǎn)品、訂有定期合約價(jià)者，可直接采購(gòu)，無(wú)須詢、比、議價(jià)。4.2.3訂購(gòu)作業(yè)（a）《采購(gòu)計(jì)劃》送總經(jīng)理核準(zhǔn)無(wú)誤后，采購(gòu)部以傳真或電話方式，發(fā)于供應(yīng)商，盡可能請(qǐng)供應(yīng)商確認(rèn)回復(fù)。（b）計(jì)劃外的采購(gòu)需由生產(chǎn)部填寫(xiě)《申請(qǐng)單》，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，采購(gòu)部組織采購(gòu)。（c）采購(gòu)必須到合格供應(yīng)商處購(gòu)買(mǎi)，合格供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和選擇方法依本程序執(zhí)行。文件名稱采購(gòu)控制程序文件編號(hào)頁(yè)碼第4頁(yè)共7頁(yè)實(shí)施日期版本：A/1修訂狀態(tài)：4.3采購(gòu)信息采購(gòu)部人員于采購(gòu)物料之前，應(yīng)確實(shí)了解《申請(qǐng)單》或《采購(gòu)計(jì)劃》上指定的物料規(guī)格，必要時(shí)要求制造課提供請(qǐng)購(gòu)物料詳細(xì)的書(shū)面文件，以確保采購(gòu)質(zhì)量符合請(qǐng)購(gòu)部門(mén)的要求。采購(gòu)信息包含的內(nèi)容，應(yīng)能明確說(shuō)明所訂購(gòu)的產(chǎn)品，可包括：4.3.1類別、等級(jí)、品級(jí)或其它精確的識(shí)別說(shuō)明。4.3.2采購(gòu)產(chǎn)品名稱規(guī)格、檢驗(yàn)說(shuō)明及其它相關(guān)的技術(shù)資料。4.3.3適用的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、其名稱、編號(hào)及發(fā)行版次。4.3.4采購(gòu)部在采購(gòu)材料時(shí)須注意所采購(gòu)材料必須滿足生產(chǎn)國(guó)政府和銷售地區(qū)政府的關(guān)于限制、有毒、危險(xiǎn)物品的各項(xiàng)安全/環(huán)保法令法規(guī)，如環(huán)境電力及電磁方面的規(guī)定。4.4采購(gòu)商的交貨計(jì)劃4.4.1采購(gòu)部向供應(yīng)商下達(dá)《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)訂單》后,應(yīng)要求對(duì)方予以書(shū)面確認(rèn),如果采購(gòu)內(nèi)容發(fā)生變化,應(yīng)及時(shí)下達(dá)更改通知單,并要求對(duì)方重新予以書(shū)面確認(rèn).4.4.2采購(gòu)部必須要求供應(yīng)商100%按期交貨,對(duì)不能按時(shí)交貨的供應(yīng)商應(yīng)做好記錄,同時(shí)要求供應(yīng)商查明原因進(jìn)行整改,并列入當(dāng)年業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定內(nèi)容.4.5供方的變更當(dāng)原定的合格供方不能滿足供貨要求時(shí),采購(gòu)部可提出變更供方申請(qǐng),由采購(gòu)部召集有關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行變更,同時(shí)必須按《供方評(píng)價(jià)與選擇控制程序》進(jìn)行.4.6采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證a)采購(gòu)部對(duì)進(jìn)貨的采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行采購(gòu)，倉(cāng)庫(kù)核對(duì)供貨單位、產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、包裝等情況以及隨貨合格證或其他質(zhì)量證明文件；對(duì)工藝材料類物料交檢驗(yàn)部門(mén)檢驗(yàn)；輔助材料類物料直接由倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行驗(yàn)收。b)檢驗(yàn)部門(mén)按檢驗(yàn)文件規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)并填寫(xiě)檢驗(yàn)報(bào)告。c)經(jīng)驗(yàn)收或檢驗(yàn)合格的采購(gòu)產(chǎn)品按《倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定》規(guī)定入庫(kù)、標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存、保管和發(fā)放。d)如驗(yàn)收或檢驗(yàn)不合格，則按《不合格品控制程序》處理，并由采購(gòu)部及時(shí)向供方反饋并要求其進(jìn)行糾正和預(yù)防。隔離存放，標(biāo)上不合格標(biāo)記，等候處理。e)當(dāng)本企業(yè)或顧客擬在供方現(xiàn)場(chǎng)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，負(fù)責(zé)采購(gòu)的部門(mén)應(yīng)在采購(gòu)合同或協(xié)議書(shū)中規(guī)定驗(yàn)證安排（如時(shí)間、地點(diǎn)、抽樣方案、判定準(zhǔn)則）及產(chǎn)品放行方式并安排實(shí)施。4.7采購(gòu)產(chǎn)品使用信息的反饋a)在生產(chǎn)使用中發(fā)現(xiàn)采購(gòu)產(chǎn)品不符合質(zhì)量要求時(shí)，由使用單位填寫(xiě)質(zhì)量反饋單報(bào)品質(zhì)部，品質(zhì)部（必要時(shí)會(huì)同有關(guān)部門(mén)討論）提出處理意見(jiàn)，如屬供方責(zé)任問(wèn)題，負(fù)責(zé)采購(gòu)的部門(mén)應(yīng)向供方反饋，協(xié)商解決辦法。b)采購(gòu)部應(yīng)每季收集采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)、驗(yàn)收與質(zhì)量反饋信息并填入供方業(yè)績(jī)記錄表。4.8采購(gòu)文件的修改應(yīng)由其原編制部門(mén)負(fù)責(zé)，并經(jīng)其負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；采購(gòu)部如認(rèn)為采購(gòu)文件中某些內(nèi)容需要修改時(shí)，應(yīng)及時(shí)反饋給原編制部門(mén)。4.9外部供方財(cái)產(chǎn)管理4.9.1外部供方財(cái)產(chǎn)由采購(gòu)部門(mén)洽談，并在合同中約定提供財(cái)產(chǎn)數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、檢驗(yàn)方法等。4.9.2外部供方財(cái)產(chǎn)送達(dá)公司時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)根據(jù)合同內(nèi)容負(fù)責(zé)接收，需要驗(yàn)證的通知品證部門(mén)驗(yàn)證，其驗(yàn)證結(jié)果反饋給采購(gòu)部門(mén)。4.9.3經(jīng)驗(yàn)證合格的均需將財(cái)產(chǎn)的名稱、數(shù)量、規(guī)格等信息由倉(cāng)庫(kù)記錄于《外部供方財(cái)產(chǎn)清單》中，并對(duì)提供財(cái)產(chǎn)作好明確標(biāo)識(shí)，如：名稱、提供產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、名稱。4.11采購(gòu)部做好有關(guān)采購(gòu)文件的管理和有關(guān)記錄的保存。4.12外購(gòu)?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品的控制與管理也應(yīng)按照本程序規(guī)定執(zhí)行。5記錄5.1記錄管理按《記錄控制程序》執(zhí)行。5.2記錄格式5.2.1《物料申請(qǐng)表》5.2.2《出倉(cāng)單》5.2.3《采購(gòu)計(jì)劃》5.2.4《采購(gòu)訂單》5.2.5《退貨通知單》5.2.6《外部供方財(cái)產(chǎn)清單》采購(gòu)計(jì)劃請(qǐng)購(gòu)部門(mén)：年月日NO.品名/品番規(guī)格單位數(shù)量購(gòu)物原因?qū)嵉綌?shù)量到貨日期審核：承認(rèn)：作成：表單編號(hào)：xx-QR-CG-012保存期限：3年采購(gòu)計(jì)劃請(qǐng)購(gòu)部門(mén)：年月日NO.品名/品番規(guī)格單位數(shù)量購(gòu)物原因?qū)嵉綌?shù)量到貨日期審核：承認(rèn)：作成：表單編號(hào)：xx-QR-CG-012保存期限：3年申請(qǐng)單部門(mén)：申請(qǐng)日期月日申請(qǐng)人簽名：序號(hào)品名數(shù)量購(gòu)物原因預(yù)算備注1234567891011表單編號(hào)：xx-QR-CG-011保存期限：1年申請(qǐng)單部門(mén)：申請(qǐng)日期月日申請(qǐng)人簽名：序號(hào)品名數(shù)量購(gòu)物原因預(yù)算備注1234567891011表單編號(hào)：xx-QR-CG-011保存期限：1年退貨通知單供應(yīng)商：