第9頁共9頁2023年?部門自查小?金庫報告?治理小金庫?是加強黨風?廉政建設，?防止收入流?失，完善財?務監(jiān)督，鏟?除___、?___溫床?，保護干部?的一項重要?措施。下面?是CN人才?的部門自查?小金庫報告?~部門自?查小金庫報?告一根據?《___開?展小金庫專?項治理工作?有關問題_?__》文件?精神，我部?門認真開展?小金庫專項?治理工作，?現將自查自?糾情況報告?如下：一?、健全__?_，加強領?導為確保?專項治理工?作的順利進?行，成立了?專門的治理?小金庫工作?領導小組，?具體工作由?辦公室和財?務部門負責?。二、加?強學習宣傳?，提高思想?認識根據?上級部門的?要求，我部?門迅速召開?了專題會議?，傳達學習?了集團公司?下發(fā)的《_?__開展小?金庫專項治?理工作有關?問題___?》，局黨組?要求全體工?作人員從思?想上正確認?識開展此項?活動的重大?意義，要認?/真對待專?項治理工作?，明確清理?檢查小金庫?是深入貫徹?落實___?精神，加強?廉政建設，?從源頭上遏?制和防止_?__，規(guī)范?財務收支活?動的重要舉?措，是教育?和保護干部?的需要。要?求各單位認?真自查自糾?，做到不走?過場、不留?死角，及時?發(fā)現和解決?存在的問題?。三、認?真開展自查?，實施長效?監(jiān)督按照?試集團公司?下發(fā)的《_?__開展小?金庫專項治?理工作有關?問題___?》的要求，?重點圍繞五?查五看的重?點，對各類?帳戶、帳據?進行了認真?細致的清查?。1、我?局財務管理?均按照國家?有關財經法?規(guī)執(zhí)行，收?入、支出全?部納入區(qū)會?計核算中心?帳目統一核?算，未侵占?、截留國家?和單位收入?，沒有單獨?帳戶，未設?任何形式的?小金庫。?2、嚴格按?照財務管理?制度有關規(guī)?定執(zhí)行，沒?有設帳外帳?和小金庫的?行為。3?、按照財政?集中支付要?求，現金管?理采取備用?金制度，財?務報銷嚴格?按照財務制?度執(zhí)行，杜?絕坐支行為?。4、清?查結果在局?務會上進行?了通報。在?認真清查的?基礎上，按?照規(guī)定，認?真填報相關?表格。雖?然我局目前?尚未發(fā)現違?規(guī)違紀現象?，但通過清?理檢查小金?庫，進一步?嚴肅了財經?紀律，加強?了財經法制?教育，強化?了財務管理?，確保了資?金的合理使?用。今后，?我局將進一?步完善相關?財務制度，?加強從源頭?上防治__?_的力度，?建立長效監(jiān)?督機制，提?高財務透明?度，力爭做?到清理工作?不留死角，?財務管理工?作水平有更?大提高，嚴?防小金庫的?出現。部?門自查小金?庫報告二?按照《全縣?深入開展貫?徹執(zhí)行中央?八項規(guī)定嚴?肅財經紀律?和小金庫專?項治理工作?方案》文件?和全縣行政?機關和事業(yè)?單位開展小?金庫專項治?理文件精神?，蘆溪縣統?計局認真開?展了清理小?金庫工作，?現將自查自?糾情況總結?如下：一?、高度重視?，提高認識?我局高度?重視小金庫?專項治理工?作。對《全?縣深入開展?貫徹執(zhí)行中?央八項規(guī)定?嚴肅財經紀?律和小金庫?專項治理工?作方案》進?行了傳達學?習，并認真?貫徹文件精?神，正確認?識到開展此?項活動的重?大意義。j?長陳霞同志?要求大家要?認真對待專?項治理工作?，明確清理?檢查小金庫?是深入貫徹?落實___?精神，加強?廉政建設，?從源頭上遏?制和防止_?__，規(guī)范?財務收支活?動的重要舉?措，是教育?和保護干部?的需要。要?求我局必須?認真自查自?糾，做到不?走過場、不?留死角，及?時發(fā)現和解?決存在的問?題。二、?認真開展自?查，實施長?效監(jiān)督按?照方案要求?，我局重點?圍繞專項治?理的范圍和?內容中的七?大項指標開?展清查活動?，對各類賬?戶、帳據進?行了認真細?致的清查：?1、我局?均按照國家?有關財經法?規(guī)執(zhí)行，收?入全部納入?本單位財務?部門法定賬?目統一核算?，未侵占、?截留國家和?單位收入，?沒有單獨賬?戶，未設任?何形式的小?金庫。2?、我局均按?照國家有關?財經法規(guī)執(zhí)?行，遵循先?有預算、后?有支出的原?則，沒有超?預算或者無?預算安排支?出，虛列支?出、轉移或?者套取預算?資金，轉嫁?支出等問題?。3、我?局按照公開?透明、公平?競爭、誠實?信用的原則?執(zhí)行政府采?購，沒有預?算編制不完?整，執(zhí)行經?費預算和資?產配置標準?不嚴格，違?___采購?程序，__?_、無預算?采購、超預?算采購等問?題。4、?我局在資產?配置、使用?、處置等環(huán)?節(jié)均按照國?家有關財經?法規(guī)執(zhí)行，?沒有擅自處?置資產、轉?移收入、私?分資產等問?題。5、?我局按照《?行政單位財?務規(guī)則》進?行財務會計?核算，沒有?會計賬簿、?會計憑證、?會計報告不?真實不完整?的情況。?6、我局按?照國家有關?財經法規(guī)對?票據進行發(fā)?放、領用、?使用、保管?、核準和銷?毀，沒有非?法轉讓、出?借、串用、?代開、偽造?、變造、買?賣和擅自銷?毀票據的問?題。7、?我局深入開?展小金庫治?理工作，沒?有違___?律及其他有?關規(guī)定的賬?戶、賬簿。?雖然我局?目前尚未發(fā)?現違規(guī)違紀?現象，但通?過清理檢查?小金庫，進?一步嚴肅了?財經紀律，?加強了法制?教育，強化?了財務管理?，確保了資?金的合理使?用。今后，?我局將進一?步完善相關?財務制度，?加強從源頭?上防治__?_的力度，?力爭做到清?理工作不留?死角，__?_工作能有?更大提高。?部門自查?小金庫報告?三為認真?貫徹落實中?___、監(jiān)?察部、財政?部、審計署?《___在?黨政機關和?事業(yè)單位開?展小金庫專?項治理工作?的實施辦法?___》(?___發(fā)〔?___〕_?__號)和?省委___?《___〈?省黨政機關?和事業(yè)單位?小金庫專項?治理工作的?實施方案_?__》等文?件精神，我?單位開展了?小金庫專項?治理自查自?糾工作，現?總結如下。?一、自查?自糾的范圍?和內容(?一)專項治?理范圍。此?次專項治理?范圍是國家?黨政機關和?事業(yè)單位，?事業(yè)單位中?以財政全額?撥款事業(yè)單?位為重點。?黨政機關包?括各級黨的?機關、人大?機關、行政?機關、政協?機關、審判?機關、檢察?機關以及工?會、共青團?、婦聯等人?民團體。?(二)專項?治理內容。?違___律?法規(guī)及其他?有關規(guī)定，?應列入而未?列入符合規(guī)?定的單位賬?簿的各項資?金(含有價?證券)及其?形成的資產?，均納入治?理范圍。重?點是___?年以來各項?小金庫資金?的收支數額?，以及__?_年底小金?庫資金滾存?余額和形成?的資產。對?設立小金庫?數額較大或?情節(jié)嚴重的?，應追溯到?以前年度。?小金庫主?要表現形式?包括：違規(guī)?收費、罰款?及攤派設立?小金庫用資?產處置、出?租收入設立?小金庫以會?議費、勞務?費、培訓費?和咨詢費等?名義套取資?金設立小金?庫經營收入?未納入規(guī)定?賬簿核算設?立小金庫虛?列支出轉出?資金設立小?金庫以假_?__等非法?票據騙取資?金設立小金?庫上下級單?位之間相互?轉移資金設?立小金庫。?二、單位?自查自糾的?方法和步驟?(一)動?員部署(文?件下發(fā)之日?起至___?年___月?___日)?。單位成立?領導小組和?工作機構，?制定工作方?案，召開相?關會議進行?動員部署。?把專項治理?工作擺上重?要議事日程?，加強領導?，健全機制?，深入做好?思想發(fā)動、?政策宣傳、?計劃制定和?安排部署工?作。充分發(fā)?揮新聞媒介?作用，支持?群眾監(jiān)督，?鼓勵群眾_?__。(?二)自查自?糾(截至_?__年__?_月___?日)。按照?通知要求，?認真___?自查，對自?查中發(fā)現的?違法違規(guī)問?題自覺糾正?。自查自糾?工作結束后?，各下屬單?位于___?月___日?前將自查自?糾總結報告?和《單位小?金庫自查自?糾情況報告?表》報送治?理小金庫工?作___。?三、自查?自糾的做法?(一)加?強___領?導。單位成?立治理小金?庫工作領導?小組，負責?指導和協調?小金庫治理?工作，研究?制定有關治?理措施，協?調解決有關?重要問題。?___主要?負責小金庫?治理的日常?___協調?工作。(?二)做好宣?傳發(fā)動。充?分利用各種?渠道，多形?式、多層次?、多角度地?宣傳治理工?作的重要意?義、工作內?容和政策規(guī)?定，對加強?信息溝通(?___)，?促進工作深?入開展。?(三)落實?___制度?。治理小金?庫工作__?_設立并公?布___電?話、___?箱，注意發(fā)?揮網絡__?_作用。認?真做好__?_的受理工?作，建立_?__登記和?查處督辦制?度，指定專?人負責，做?到件件有交?待、事事有?著落。認真?執(zhí)行信訪工?作保密制度?，切實保護?___人的?合法權益，?對打擊報復?___人的?，依法依紀?從嚴懲處。?四、自查?自糾的結果?(一)按?照有關文件?的要求，通?過深入自查?自糾，我單?位財務管理?均按照國家?有關財經法?規(guī)執(zhí)行，收?入、支出全?部納入本單?位財務部門?法定帳目統?一核算，未?侵占、截留?國家和單位?收入，沒有?單獨帳戶，?未設任何形?式的小金庫?。(二)?自單位成立?以來，嚴格?按照財務管?理制度有關?規(guī)定執(zhí)行，?從無設置帳?外帳和小金?庫以及以個?人名義私存?公款等違反?財經紀律的?行為。從制?度上保障財?務管理的規(guī)?范性、嚴謹?性和有效性?。(三)?單位監(jiān)管使?用的票據由?財務室統一?管理，各類?票據均由財?務室統一到?財政部門購?領和銷毀，?按照有關的?票據登記制?度設置票據?登記薄;設?立專(兼)?職人員負責?票據保管、?領用和核銷?工作，并建?立相應的備?查薄。(?四)按照財?政集中支付?要求，現金?管理采取備?用金制度，?按照現金管?理有關規(guī)定?，嚴禁設小?金庫。財務?報銷嚴格按?照財務制度?執(zhí)行，杜絕?坐支行為。?嚴格控制財?政資金支出?，沒有以任?何形式進行?私存私放。?通過自查?、自糾、回?顧，我單位?認真執(zhí)行財?務管理制度?的有關規(guī)定?，沒有小金?庫。部門?自查小金庫?報告四自?治區(qū)工商局?計財處：?根據自治區(qū)?工商局《_?__自治區(qū)?___等四?部門〈__?_自治區(qū)_?__在黨政?機關和事業(yè)?單位開展小?金庫專項治?理工作實施?方案__通?知〉___?》(寧工商?財[___?]號)和《?___做好?全區(qū)工商系?統小金庫專?項治理自查?自糾工作的?補充__》?的要求，結?合廉政風險?點防范工作?的深入開展?，我局積極?___實施?小金庫自查?自糾工作。?現將自查自?糾工作情況?匯報如下：?一、制定?工作方案，?成立___?機構，為專?項治理工作?的實施提供?了___保?障為切實?落實好小金?庫專項治理?工作，成立?了由局黨組?書記、局長?張文任組長?、黨組成員?、紀檢組長?王學理任副?組長的小金?庫專項治理?工作領導小?組，負責_?__實施小?金庫自查自?糾工作，并?本著實事求?是的工作態(tài)?度，按規(guī)定?要求認真開?展小金庫自?查自糾工作?。同時，我?局制定切實?可行的工作?實施方案和?自查自糾工?作措施，_?__本局科?室所協會負?責人全文傳?達學習了自?治區(qū)___?等四部門_?__在全區(qū)?黨政機關和?事業(yè)單位開?展小金庫專?項治理工作?方案及其補?充通知，提?高本局各單?位對清理小?金庫專項治?理自查自糾?工作重要性?的認識。自?查報告范文?二、明確?專項治理范?圍和內容?(一)專項?治理范圍：?本局內設?各科、室、?隊，工商所?及協會等。?(二)專?項治理內容?：凡違_?__律法規(guī)?及其他有關?規(guī)定，應列?入而未列入?符合規(guī)定的?單位帳簿的?各項資金(?含有價證券?)及其形成?的資產，應?列入而未列?入單位統一?管理的罰沒?暫扣物資等?，繼續(xù)保留?咨詢服務部?和銀行帳戶?的，工會、?機關黨委的?收支未納入?單位財務大?帳統一管理?的，各級協?會財務未進?單位財務統?一代管核算?的，均視同?私設小金庫?，納入治理?范圍。重點?是___年?以來各項小?金庫資金的?收支數額，?以及___?年底小金庫?資金滾存余?額和形成的?資產。自查?報告范文?三、按照五?查五看五個?到位，認真?開展小金庫?專項治理自?查自糾工作?按照小金?庫專項治理?工作實施方?案的安排，?本著對單位?負責、對事?業(yè)負責、對?自己負責的?態(tài)度，自_?__年__?_月___?日至___?月___日?，我局對本?局及其協會?、工會和相?關科室的財?務收支情況?進行了詳細?的檢查。采?取部門自查?、領導小組?清查的方法?，重點從七?個方面進行?了自查清查?。一是是否?存在違規(guī)收?費、罰款及?攤派設立小?金庫的行為?;二是是否?有用資產處?置、出租收?入設立小金?庫的行為;?三是是否有?以會議費、?勞務費、培?訓費和咨詢?費等名義套?取資金設立?小金庫的現?象;四是是?否有經營收?入未納入規(guī)?定賬簿核算?設立小金庫?的行為;五?是是否有虛?列支出轉出?資金設立小?金庫的行為?;六是是否?有以假__?_等非法票?據騙取資金?設立小金庫?的行為;七?是是否有上?下級單位之?間相互轉移?資金設立小?金庫的行為?。自查報告?范文四、?清查結果?經全面細致?的自查、清?查，我局不?存在小金庫?現象。我們?的體會是：?(一)領?導務實，作?風扎實。局?領導特別