平和坊食品有限公司平和坊食品有限公司操作性前提方案確認(rèn)報(bào)告確認(rèn)時(shí)機(jī)：口初次確認(rèn)匚I變更后確認(rèn)口周期性確認(rèn)確認(rèn)日期：第頁(yè)，共7頁(yè)產(chǎn)品名稱： 方案編號(hào)過(guò)程步驟確認(rèn)項(xiàng)目及內(nèi)容確認(rèn)結(jié)論不符合項(xiàng)說(shuō)明符合不符合OPRP11.控制、監(jiān)視及糾偏措施：1.1是否有明確OPRP所應(yīng)控制的，已識(shí)別的潛在食品安全危害?1.2是否有明確的控制措施的實(shí)施方法，過(guò)程、所需的資源？1.3控制措施是否有針對(duì)所控制的潛在食叩公王危害？1.4控制措施是否具有可操作性？1.5控制措施的實(shí)施，是否有能有效針對(duì)危害實(shí)現(xiàn)預(yù)期控制？1.6是否有監(jiān)視的程序證實(shí)控制措施已實(shí)施？1.7是否有明確監(jiān)視的職責(zé)與權(quán)限？1.8是否有明確糾偏措施？2.記錄2.1是否有明確控制措施實(shí)施所需記錄，是否有記錄的格式？2.2是否有明確監(jiān)視所需的記錄，是否有記錄的格式？2.3是否有明確記錄人員的職責(zé)、記錄的方式與記錄的時(shí)機(jī)？驗(yàn)證人員食品安全管理小組備注對(duì)確認(rèn)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，確認(rèn)人員應(yīng)即時(shí)發(fā)出 〈〈文件修訂要求表?,給相關(guān)責(zé)任人員重新對(duì)文件內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，并進(jìn)行修訂，修訂后的文件應(yīng)重新進(jìn)行確認(rèn)。

產(chǎn)品名稱： 方案編號(hào)過(guò)程步驟確認(rèn)項(xiàng)目及內(nèi)容確認(rèn)結(jié)論不符合項(xiàng)說(shuō)明符合不符合OPRP21.控制、監(jiān)視及糾偏措施：1.1是否有明確OPRP所應(yīng)控制的，已識(shí)別的潛在食品安全危害?1.2是否有明確的控制措施的實(shí)施方法，過(guò)程、所需的資源？1.3控制措施是否有針對(duì)所控制的潛在食叩公王危害？1.4控制措施是否具有可操作性？1.5控制措施的實(shí)施，是否有能有效針對(duì)危害實(shí)現(xiàn)預(yù)期控制？1.6是否有監(jiān)視的程序證實(shí)控制措施已實(shí)施？1.7是否有明確監(jiān)視的職責(zé)與權(quán)限？1.8是否有明確糾偏措施？2.記錄2.1是否有明確控制措施實(shí)施所需記錄，是否有記錄的格式？2.2是否有明確監(jiān)視所需的記錄，是否有記錄的格式？2.3是否有明確記錄人員的職責(zé)、記錄的方式與記錄的時(shí)機(jī)？驗(yàn)證人員食品安全管理小組備注對(duì)確認(rèn)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，確認(rèn)人員應(yīng)即時(shí)發(fā)出 〈〈文件修訂要求表?,給相關(guān)責(zé)任人員重新對(duì)文件內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，并進(jìn)行修訂，修訂后的文件應(yīng)重新進(jìn)行確認(rèn)。

產(chǎn)品名稱： 方案編號(hào)過(guò)程步驟確認(rèn)項(xiàng)目及內(nèi)容確認(rèn)結(jié)論不符合項(xiàng)說(shuō)明符合不符合OPRP31.控制、監(jiān)視及糾偏措施：1.1是否有明確OPRP所應(yīng)控制的，已識(shí)別的潛在食品安全危害?1.2是否有明確的控制措施的實(shí)施方法，過(guò)程、所需的資源？1.3控制措施是否有針對(duì)所控制的潛在食叩公王危害？1.4控制措施是否具有可操作性？1.5控制措施的實(shí)施，是否有能有效針對(duì)危害實(shí)現(xiàn)預(yù)期控制？1.6是否有監(jiān)視的程序證實(shí)控制措施已實(shí)施？1.7是否有明確監(jiān)視的職責(zé)與權(quán)限？1.8是否有明確糾偏措施？2.記錄2.1是否有明確控制措施實(shí)施所需記錄，是否有記錄的格式？2.2是否有明確監(jiān)視所需的記錄，是否有記錄的格式？2.3是否有明確記錄人員的職責(zé)、記錄的方式與記錄的時(shí)機(jī)？驗(yàn)證人員食品安全管理小組備注對(duì)確認(rèn)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，確認(rèn)人員應(yīng)即時(shí)發(fā)出 〈〈文件修訂要求表?,給相關(guān)責(zé)任人員重新對(duì)文件內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，并進(jìn)行修訂，修訂后的文件應(yīng)重新進(jìn)行確認(rèn)。

產(chǎn)品名稱： 方案編號(hào)過(guò)程步驟確認(rèn)項(xiàng)目及內(nèi)容確認(rèn)結(jié)論不符合項(xiàng)說(shuō)明符合不符合OPRP41.控制、監(jiān)視及糾偏措施：1.1是否有明確OPRP所應(yīng)控制的，已識(shí)別的潛在食品安全危害?1.2是否有明確的控制措施的實(shí)施方法，過(guò)程、所需的資源？1.3控制措施是否有針對(duì)所控制的潛在食叩公王危害？1.4控制措施是否具有可操作性？1.5控制措施的實(shí)施，是否有能有效針對(duì)危害實(shí)現(xiàn)預(yù)期控制？1.6是否有監(jiān)視的程序證實(shí)控制措施已實(shí)施？1.7是否有明確監(jiān)視的職責(zé)與權(quán)限？1.8是否有明確糾偏措施？2.記錄2.1是否有明確控制措施實(shí)施所需記錄，是否有記錄的格式？2.2是否有明確監(jiān)視所需的記錄，是否有記錄的格式？2.3是否有明確記錄人員的職責(zé)、記錄的方式與記錄的時(shí)機(jī)？驗(yàn)證人員食品安全管理小組備注對(duì)確認(rèn)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，確認(rèn)人員應(yīng)即時(shí)發(fā)出 〈〈文件修訂要求表?,給相關(guān)責(zé)任人員重新對(duì)文件內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，并進(jìn)行修訂，修訂后的文件應(yīng)重新進(jìn)行確認(rèn)。

產(chǎn)品名稱： 方案編號(hào)過(guò)程步驟確認(rèn)項(xiàng)目及內(nèi)容確認(rèn)結(jié)論不符合項(xiàng)說(shuō)明符合不符合OPRP51.控制、監(jiān)視及糾偏措施：1.1是否有明確OPRP所應(yīng)控制的，已識(shí)別的潛在食品安全危害?1.2是否有明確的控制措施的實(shí)施方法，過(guò)程、所需的資源？1.3控制措施是否有針對(duì)所控制的潛在食叩公王危害？1.4控制措施是否具有可操作性？1.5控制措施的實(shí)施，是否有能有效針對(duì)危害實(shí)現(xiàn)預(yù)期控制？1.6是否有監(jiān)視的程序證實(shí)控制措施已實(shí)施？1.7是否有明確監(jiān)視的職責(zé)與權(quán)限？1.8是否有明確糾偏措施？2.記錄2.1是否有明確控制措施實(shí)施所需記錄，是否有記錄的格式？2.2是否有明確監(jiān)視所需的記錄，是否有記錄的格式？2.3是否有明確記錄人員的職責(zé)、記錄的方式與記錄的時(shí)機(jī)？驗(yàn)證人員食品安全管理小組備注對(duì)確認(rèn)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，確認(rèn)人員應(yīng)即時(shí)發(fā)出 〈〈文件修訂要求表?,給相關(guān)責(zé)任人員重新對(duì)文件內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，并進(jìn)行修訂，修訂后的文件應(yīng)重新進(jìn)行確認(rèn)。

產(chǎn)品名稱： 方案編號(hào)過(guò)程步驟確認(rèn)項(xiàng)目及內(nèi)容確認(rèn)結(jié)論不符合項(xiàng)說(shuō)明符合不符合OPRP61.控制、監(jiān)視及糾偏措施：1.1是否有明確OPRP所應(yīng)控制的，已識(shí)別的潛在食品安全危害?1.2是否有明確的控制措施的實(shí)施方法，過(guò)程、所需的資源？1.3控制措施是否有針對(duì)所控制的潛在食叩公王危害？1.4控制措施是否具有可操作性？1.5控制措施的實(shí)施，是否有能有效針對(duì)危害實(shí)現(xiàn)預(yù)期控制？1.6是否有監(jiān)視的程序證實(shí)控制措施已實(shí)施？1.7是否有明確監(jiān)視的職責(zé)與權(quán)限？1.8是否有明確糾偏措施？2.記錄2.1是否有明確控制措施實(shí)施所需記錄，是否有記錄的格式？2.2是否有明確監(jiān)視所需的記錄，是否有記錄的格式？2.3是否有明確記錄人員的職責(zé)、記錄的方式與記錄的時(shí)機(jī)？驗(yàn)證人員食品安全管理小組備注對(duì)確認(rèn)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，確認(rèn)人員應(yīng)即時(shí)發(fā)出 〈〈文件修訂要求表?,給相關(guān)責(zé)任人員重新對(duì)文件內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，并進(jìn)行修訂，修訂后的文件應(yīng)重新進(jìn)行確認(rèn)。

產(chǎn)品名稱： 方案編號(hào)過(guò)程步驟確認(rèn)項(xiàng)目及內(nèi)容確認(rèn)結(jié)論不符合項(xiàng)說(shuō)明符合不符合OPRP71.控制、監(jiān)視及糾偏措施：1.1是否有明確OPRP所應(yīng)控制的，已識(shí)別的潛在食品安全危害?1.2是否有明確的控制措施的實(shí)施方法，過(guò)程、所需的資源？1.3控制措施是否有針對(duì)所控制的潛在食叩公王危害？1.4控制措施是否具有可操作性？1.5控制措施的實(shí)施，是否有能有效針對(duì)危害實(shí)現(xiàn)預(yù)期控制？1.6是否有監(jiān)視的程序證實(shí)控制措施已實(shí)施？1.7是否有明確監(jiān)視的職責(zé)與權(quán)限？1.8是否有明確糾偏措施？2.記錄2.1是否有明確控制措施實(shí)施所需記錄，是否有