質(zhì)量管理：糾正和預(yù)防措施控制程序1目的采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2適用范圍適用于改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制定、實施與驗證。3職責(zé)3.1質(zhì)量管理部組織實施不合格信息的收集和整理。3.2綜合管理部負(fù)責(zé)業(yè)主和住戶反饋信息的接收和傳遞。3.3相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的制定與實施。4工作程序4.1持續(xù)改進(jìn)策劃4.1.1公司要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，就必須不斷提高質(zhì)量管理的有效性和效率，在實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動過程中，持續(xù)追求對質(zhì)量管理體系各過程的改進(jìn)。4.1.2質(zhì)量管理部通過質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實施、管理評審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，確定需要改進(jìn)的方面（如內(nèi)部管理、服務(wù)方式、工作技巧、資源配置及環(huán)境質(zhì)量的改善等），組織各部門進(jìn)行策劃，制定《改進(jìn)計劃》報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以實施。4.1糾正措施4.1.1對于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。4.1.2采取糾正措施的時機(jī)對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進(jìn)行識別：a）過程、服務(wù)質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重不合格，或超過公司規(guī)定值時；b）管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時；c）業(yè)主和住戶對服務(wù)質(zhì)量投訴時；d）內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時；e）供方服務(wù)或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格；f）其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)、或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。4.1.3原因分析、措施制定、實施與驗證可采用統(tǒng)計技術(shù)或試驗的方法來確定主要原因。對情況a）質(zhì)量管理部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中〃不合格事實〃欄，確定責(zé)任部門；由責(zé)任部門填寫〃原因分析〃欄，制定糾正措施并實施，質(zhì)量管理部跟蹤驗證實施效果。對情況c），由管理部記錄《業(yè)主和住戶投訴記錄》中〃投訴內(nèi)容〃欄，轉(zhuǎn)質(zhì)量管理部分析原因，確定責(zé)任部門，責(zé)任部門制定糾正措施并實施，質(zhì)量管理部跟蹤驗證實施效果并將結(jié)果反饋給管理部，由管理部及時轉(zhuǎn)告業(yè)主和住戶并取得業(yè)主和住戶滿意。對情況d），由審核組發(fā)出《不合格報告》，執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》。對情況b）、f）管理者代表填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中〃不合格事實〃及〃原因分析〃欄，定出責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫糾正措施并實施，管理者代表負(fù)責(zé)跟蹤驗證實施效果。當(dāng)出現(xiàn)情況e）時，質(zhì)量管理部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中〃不合格事實〃欄，轉(zhuǎn)采購人員通知供方，要求供方進(jìn)行原因分析，并將糾正措施反饋給供銷科，質(zhì)量管理部對其下一批來料進(jìn)行跟蹤驗證，執(zhí)行《采購控制程序》對供方控制的規(guī)定。4.2預(yù)防措施4.2.1組織應(yīng)識別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。4.2.2采取預(yù)防措施的時機(jī)質(zhì)量管理部要及時重點(diǎn)分析如下記錄：a）供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計、服務(wù)質(zhì)量統(tǒng)計（如統(tǒng)計表、調(diào)查表等）、市場分析、業(yè)主和住戶滿意程度調(diào)查等；b）以往的內(nèi)審報告、管理評審報告；c）糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等4.2.3發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實時，根據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急，由質(zhì)量管理部召集相關(guān)部門討論原因，定出預(yù)防措施和責(zé)任部門，質(zhì)量管理部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》的潛在不合格事實欄，經(jīng)責(zé)任部門分析原因并制定預(yù)防措施后實施，質(zhì)量管理部跟蹤驗證實施效果，質(zhì)量管理部經(jīng)理對有效性進(jìn)行評審，并在《糾正和預(yù)防措施處理單》上簽名確認(rèn)。5糾正和預(yù)防措施實施控制及記錄5.1糾正和預(yù)防措施實施控制過程中，管理者代表負(fù)責(zé)配置必要的資源，協(xié)助分析原因和確定責(zé)任部門，并監(jiān)督措施實施的過程。5.2由糾正和預(yù)防措施引起的對體系文件的任何更改，按《文件控制程序》程序執(zhí)行。5.3糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄由