1/1物資采購自查報告.doc**年物資采購情況自查報告

市公司：

為認真貫徹落實《**商業(yè)物資采購管理辦法》文件精神，加

強對物資采購工作的管理監(jiān)督，全面規(guī)范物資采購行為，按照***《關于上報**年度物資采購工作自查總結報告的通知》要求及工

作安排，縣公司成立了物資采購工作自查組,從“管理制度、決策程序、實施過程、監(jiān)督管理”四個環(huán)節(jié)對**年度的物資采購工作進行了全面自查?，F(xiàn)將自查情況報告如下：

一、基本情況

財務賬面反映,**年開展物資采購154筆、金額萬元（其中：省市局采購項目59筆、金額萬元，縣公司采購項目133筆、金

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額萬元），全部由省市公司集中采購或由縣公司物資采購比價小

組按物資采購程序比價或招標后，由承辦部門購進，合規(guī)率為

100%。具體情況如下：

（一）***配套的各類物資采購情況。開展**配套物資采購11筆、金額萬元，其中：*****。以上項目全部納入了市公司集中采購范圍,不存在私自和超范圍采購現(xiàn)象。

（二）交通工具采購情況。采購交通工具1筆，即購置**市場管理用小汽車4輛、金額萬元，此項目納入省公司集中采購范

圍，不存在私自和超范圍采購現(xiàn)象。

（三）一般設備及辦公自動化設備情況。采購62筆、金額萬元，其中：倉儲設備9批，金額萬元；施肥機2臺，金額萬元；

基礎設施機器設備3批，金額萬元；空調(diào)82臺，金額萬元；消

防設備7批，金額萬元；健身設備1批，金額萬元；辦公設備38

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筆，其中臺式電腦14臺、打印機8臺，電視機、冰柜、洗衣機

等生活電器2批，辦公家具4批，其他辦公設備28批，金額共計萬元，以上物資采購全部納入省、市、縣三級的物資采購范圍，采購方式和采購程序符合規(guī)定，痕跡管理規(guī)范，采購檔案資料齊

全。

（四）燃料采購情況。全年采購油料13筆、金額萬元,定點加油站的選擇是由縣公司物資采購比價小組在經(jīng)過市場綜合考

察后確定,程序符合規(guī)定。

（五）其他批量在1萬元以上的物品采購105筆、金額萬元，即辦公耗材13批，金額萬元；勞保用品3批，金額萬元；福利性實物30批，金額萬元；紀念品及各種宣傳品3批，金額萬元；業(yè)務招待煙51批，金額萬元。以上物資采購全部納入市、縣兩

級的物資采購范圍，采購方式和采購程序符合規(guī)定，痕跡管理規(guī)

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范，采購檔案資料齊全。

二、物資采購“四個環(huán)節(jié)”自查情況

自開展檢查工作開展以來，針對物資采購管理方面存在的問

題，我單位從制度建設、決策程序、實施控制和監(jiān)督管理四個方

面進行了規(guī)范。

（一）制度建設方面。組織專門人員從物資采購“制度、決

策、實施和監(jiān)督”四個環(huán)節(jié)，結合縣公司實際，認真研究出臺了

物資采購工作規(guī)程，并廣泛征求意見，出臺了《**縣公司物資采購管理工作規(guī)程》，形成完整的管理制度體系。

（二）決策程序方面。全年開展的每筆采購項目均嚴格按照

物資采購決策流程進行決策，即：

1、預算審批決策程序。物資采購計劃必須按照采購項目的

類別在上年末分別經(jīng)經(jīng)理辦公會議、投資管理委員會、薪酬管理

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委員會等決策機構批準，經(jīng)預算管理委員會審定納入年度預算范

圍。未列入年度財務預算的項目，不得組織采購活動。在預算范

圍內(nèi)的采購事項，按以下程序進行審批：

（1）提出采購申請。由縣公司組織采購的項目，需求單位

或承辦部門根據(jù)工作需要，填報購置預算，按縣公司財務開支管

理辦法和預算管理辦法逐級提報領導或預算管理委員會研究。屬

全市集中采購項目的，由需求單位或承辦部門提出，報縣公司預

算委員會審核后，提報市公司資金預算管理委員會。

（2）預算項目審批。按照授權范圍，由經(jīng)理或資金預算管

理委員會對采購申請進行審批，項目在集中物資采購目錄和金額

范圍的，需求單位或承辦部門要提報市公司物資采購管理機構進

行集中采購。

2、采購結果審批決策程序。采購金額低于10萬元（不含）

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的，由需求單位或承辦部門提報經(jīng)理批準；采購金額超過10萬元（含）的，由需求單位或承辦部門提報物資采購領導小組集體

研究決定。

（三）過程控制方面。經(jīng)市、縣級預算委批復的物資采購項

目，納入正常的物資采購程序。物資采購比價小組負責組織實施，通過招標或比價等采購方式，擬定供應商，采用張貼公告的形式

公示三天后，報主要領導批準后，確定成交供應商，由需求單位

或承辦部門負責簽約，并有關部門負責驗收入庫，財務部門負責

結算付款。

（四）監(jiān)督管理方面。全年的采購活動均接受了紀檢監(jiān)察、

審計等部門和社會監(jiān)督。即，紀檢監(jiān)察部門按照《***招標采購活動廉政監(jiān)督工作暫行規(guī)定》實施全過程監(jiān)管，定期或不定期對

縣公司物資采購工作進行檢查；縣公司對招標或比價結果實施公

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示制度。即，除涉及企業(yè)商業(yè)秘密外，招標或比價活動結束后，三天內(nèi)采取張貼公告的形式向干部職工及社會公開，公布舉報電話，接受群眾監(jiān)督，公示內(nèi)容包括供應商、采購數(shù)量、金額等，公示期不少于3天。

三、管理建議

為進一步優(yōu)化企業(yè)經(jīng)營管理環(huán)境，維護良好的經(jīng)營管理秩序，促進企業(yè)健康順利發(fā)展，健全完善內(nèi)部監(jiān)管機制。在今后物資采購工作中，我們將進一步總結工作經(jīng)驗，針對在工作開展過程遇到的問題及時完善制度，使之更符合日常經(jīng)營管理的需要。實行物資集中采購月度申報制度，要求所屬各部門將本月需要集中采購事項于月初及時報送到物資采購比價小組，以便妥