XX縣區(qū)蓮城鎮(zhèn)光輝村冬瓜坡煙水配套工程建設(shè)整改結(jié)果報告建設(shè)整改結(jié)果報告

XX縣區(qū)分公司驗(yàn)收組于2011年10月20日至22日期間對光照鎮(zhèn)哈馬村水井頭上煙水配套工程進(jìn)行了初步驗(yàn)收，現(xiàn)根據(jù)驗(yàn)收情況，特將驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)通知如下，請XX縣區(qū)鴻達(dá)水利水電送變電工程有限責(zé)任公司（項(xiàng)目部）按通知要求進(jìn)行整改。

存在的主要問題：

一、檔案資料

1、“工程痕跡管理資料、iv-施工資料、i-工程質(zhì)量評定資料、vi驗(yàn)收資料、vii-工程竣工圖圖冊”五類資料中應(yīng)屬于施工單位完成的相應(yīng)資料已按要求完善、歸類、編制成冊，無缺漏項(xiàng)。

2、工程竣工結(jié)算書已全面完成編制。

3、水池、管網(wǎng)等單元工程竣工圖標(biāo)注不全，無閘閥井標(biāo)注、無工程特性附注表（包管工程量、土方、石方開挖量等）標(biāo)注、管網(wǎng)標(biāo)注尺寸與現(xiàn)場實(shí)物不符、無竣工圖章，無相關(guān)單位簽章等相關(guān)問題均已按整改要求妥善處理。

4、外觀質(zhì)量評定表填寫內(nèi)容已完善。

5、無影像資料（影像資料應(yīng)先根據(jù)各單元工程及其工序工程進(jìn)行歸類存盤，待各參建單位相關(guān)影像資料備齊后進(jìn)行光盤制作，并提交XX縣區(qū)分公司）。

6、個別工程量簽證單、鋼筋用量存在計算錯誤、計量不準(zhǔn)確問題（無計算過程）。

7、施工管理工作報告內(nèi)容不全面。

8、施工大事記錄資料缺項(xiàng)。

二、項(xiàng)目現(xiàn)場

（一）水池

1、水池底板、集水坑需要清除雜物及沉淀的施工垃圾；

2、水池內(nèi)安裝的供水主管、配水干管出水口需要安裝喇叭口形狀的過濾網(wǎng)及涂上防銹油漆，防止供水管道出現(xiàn)阻塞和銹蝕；

3、水池標(biāo)識牌要及時粘貼（統(tǒng)一在水池板面以下20公分處粘貼，并粘貼于醒目位臵）。

4、水池進(jìn)水管、出水管有露管現(xiàn)象。

（二）攔山集水擋墻、沉沙過濾池

1、一號、二號水池的攔山墻多處因基礎(chǔ)產(chǎn)生不均勻沉降，導(dǎo)致墻體出現(xiàn)輕微斷裂；

2、一號、二號水池攔山墻的右側(cè)內(nèi)溝坡面均出現(xiàn)放坡不夠，影響坡面流水順暢的問題；

3、一號、二號水池攔山墻的內(nèi)側(cè)墻體底部與坡面連接處，需要進(jìn)行全面檢查，針對集水會從擋墻內(nèi)側(cè)底部滲漏的墻體底部必須使用混凝土進(jìn)行加固處理；兩側(cè)進(jìn)水口鋼筋濾網(wǎng)應(yīng)做成網(wǎng)格狀，并涂上防銹油漆。

2、沉沙過濾池：

1、一號、二號水池沉沙過濾池供水主管進(jìn)水口處未安裝鋼筋過濾網(wǎng)；

2、一號、二號水池沉沙過濾池內(nèi)雜物均未清理干凈。

（三）管網(wǎng)

1、管網(wǎng)

（1）經(jīng)過田埂、地埂及田間地塊的部分管道埋深達(dá)不到設(shè)計要求，有露管現(xiàn)象；損毀的地埂未進(jìn)行全面恢復(fù)。

（2）管網(wǎng)竣工圖標(biāo)注與現(xiàn)場不符。

（3）管網(wǎng)灌樁安裝數(shù)量與設(shè)計相差大，普遍小于設(shè)計數(shù)量，設(shè)計安裝取水灌樁為231個，實(shí)際安裝為125個，需查明原因并進(jìn)行文字說明。

（4）從水池進(jìn)入閘閥井（或從閘閥井）連接出來的管道混凝土包管達(dá)不到設(shè)計要求，需要進(jìn)行土石方回填。

2、灌樁：部分灌樁有松動現(xiàn)象，需要進(jìn)行加固處理；

3、閘閥井

（1）閘閥井未及時蓋上混凝土蓋板；（2）閘閥井基礎(chǔ)及墻體有裸露現(xiàn)象。

XX縣區(qū)蓮城鎮(zhèn)光輝村冬瓜坡煙水配套工程

建設(shè)整改結(jié)果報告

存在的主要問題：

一、檔案資料方面

XX縣區(qū)分公司對工程程資料建立方面，基本按照州局下達(dá)的檔案資料管理辦法體系文件要求建立，資料的收集、整理目錄思路清析。但由于項(xiàng)目工程資料和驗(yàn)收數(shù)據(jù)還在收集匯總之中，資料欠缺多，就目前來看達(dá)不到工程資料驗(yàn)收條件，主要存在問題：

（一）檔案歸檔整理方面

主要是工程資料不全，缺漏項(xiàng)多。一是施工單位資料不全，未進(jìn)行初步結(jié)算；二是無工程相關(guān)單位部門驗(yàn)收報告等。以上問題，造成了驗(yàn)收綜合資料和單個工程資料不全，缺項(xiàng)、漏項(xiàng)多，需待進(jìn)一步完善、歸集、匯編。

（二）資料的規(guī)范性、完整性方面

1、建設(shè)單位資料方面

一是無縣級管理文件資料。二是縣級綜合資料不全。三是未編制單個煙水配套工程檔案資料；四是無縣級驗(yàn)收的資料（縣級驗(yàn)收組成人員文件，驗(yàn)收的痕跡記錄，驗(yàn)收的結(jié)論）。五是涉及設(shè)計變更和增項(xiàng)部分未與施工單位簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

2、施工單位方面

一是工程結(jié)算不符合合同條款要求。施工單位是按投標(biāo)工程量清單來作結(jié)算，根據(jù)單價合同條款要求，應(yīng)按實(shí)際完成的工程量簽證進(jìn)行工程結(jié)算。二是水池、管網(wǎng)等單元工程竣工圖標(biāo)注不全，無閘閥井標(biāo)注，碧痕鎮(zhèn)碧痕村付寨煙水配套工程灌樁未編號，無工程特性附注表（包管工程量、土方、石方開挖量等）等標(biāo)注；三是竣工圖管網(wǎng)標(biāo)注尺寸與現(xiàn)場實(shí)物不符（嚴(yán)重的是XX縣區(qū)光照鎮(zhèn)哈馬村水井頭上煙水配套工程、XX縣區(qū)蓮城鎮(zhèn)光輝村冬瓜坡煙水配套工程情況）；四是竣工圖制作不規(guī)范，無竣工圖章，無相關(guān)單位簽章；五是無外觀質(zhì)量評定表。工程質(zhì)量評定應(yīng)是分工序、分單元工程和單位工程分別填制，但檢查情況為整個年度工程還在使用老表，需按新規(guī)范要求表格進(jìn)行重新完善。同時，此質(zhì)量評定表和工程量簽證單及隱蔽工程或重要工程隱蔽工程關(guān)鍵部位驗(yàn)收簽證是縣級100%驗(yàn)收的重要依據(jù)。六是無影像資料。七是無施工大事記錄。八是個別工程量簽證單、鋼筋用量存在計算錯誤、計量不準(zhǔn)確問題（無計算過程）。九是施工單位管理工作報告過于簡單。施工單位管理工作報告是施工單位如何進(jìn)行施工組織計劃，如何進(jìn)行管理，質(zhì)量如何控制以及施工方法、措施的重要說明，是施工過程的真實(shí)反映。

3、監(jiān)理單位方面

一是監(jiān)理報告過于簡單。二是監(jiān)理規(guī)劃及監(jiān)理實(shí)施細(xì)則無人簽字。三是監(jiān)理工程師下達(dá)的監(jiān)理通知施工單位未進(jìn)行回復(fù)。四是無監(jiān)理日志、監(jiān)理月報、監(jiān)理旁站記錄。

二、項(xiàng)目現(xiàn)場方面

1、碧痕工程攔水壩設(shè)計變更無設(shè)計變更資料。

2、管網(wǎng)竣工圖標(biāo)注與現(xiàn)場不符，相差最大達(dá)14米。

3、部分管網(wǎng)埋深不足。抽查最淺的只有45公分埋深。

4、取水灌樁安裝達(dá)不到要求，普遍存在松動現(xiàn)象。（花貢母灑村五里牌煙水配套工程個別存在）

5、碧痕鎮(zhèn)碧痕村付寨煙水配套工程攔水大壩無安全警示標(biāo)語?；ㄘ暷笧⒋逦謇锱茻熕涮坠こ虜r水大壩、水池?zé)o安全警示標(biāo)語。

6、部分漿砌石包管外觀質(zhì)量差，包管工程量需進(jìn)一步核實(shí)。

7、地埂未進(jìn)行全面恢復(fù)。

8、XX縣區(qū)花貢母灑村五里牌煙水配套工程攔水壩有滲漏現(xiàn)象。

9、個別管網(wǎng)有外露或回填覆蓋不夠。

10、管網(wǎng)灌樁安裝數(shù)量與設(shè)計相差大，普遍小于設(shè)計數(shù)量，如：XX縣區(qū)蓮城鎮(zhèn)光輝村冬瓜坡煙水配套工程，設(shè)計安裝取水灌樁為442個，實(shí)際安裝為174個，需查明原因并進(jìn)行文字說明。

11、花貢母灑村五里牌煙水配套工程和碧痕鎮(zhèn)碧痕村付寨煙水配套工程屬重力式供水，主輸水管距水池管線長，需安裝排氣閥，以確保輸水暢通。

12、個別水池閘閥井蓋板不合格。如光照鎮(zhèn)哈馬村水井頭上煙水配套工程1號、5號水池閘閥井蓋板未加入公分石；碧痕鎮(zhèn)碧痕村付寨煙水配套工程攔水壩閘閥井蓋板厚度不足，只有4公分。

13、花貢母灑村五里牌煙水配套工程7號水池上部輸水管安位臵不符合設(shè)計要求，不能起到輸水作用，嚴(yán)重影響了向8號水池循環(huán)輸水的作用，需要進(jìn)行處理，把輸水管安放在合

整改要求：

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、制定措施。一是XX縣區(qū)分公司務(wù)必高度重視州縣兩級驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)和披露的問題，加強(qiáng)整改工作領(lǐng)導(dǎo)，對驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題，要嚴(yán)格要求施工單位按照設(shè)計方案要求和驗(yàn)收組提出的意見進(jìn)行徹底的整改，監(jiān)理單位要履行好職責(zé)，加強(qiáng)整改監(jiān)督工作，確保整改到位。同時，要加強(qiáng)業(yè)主、施工單位、監(jiān)理單位和受益村組間的協(xié)調(diào)配合，以利于整改工作的順利開展。二是XX縣區(qū)分公司要針對驗(yàn)收中存在問題，制定整改措施，落實(shí)整改各部門職責(zé)，確保整改工作取得實(shí)效。

二、對照標(biāo)準(zhǔn)、限時整改。要對驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行認(rèn)真梳理、分類，嚴(yán)格對照行業(yè)規(guī)范、設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)和檔案管理規(guī)定進(jìn)行整改。對由于客觀條件限制不能進(jìn)行整改的，要逐項(xiàng)詳細(xì)說明，同時查找存在問題的原因，要針對四個工程存在的問題進(jìn)行一次全面復(fù)查，舉一反三，對類似問題進(jìn)行全面整改，并在下一步建設(shè)、管理工作中堅(jiān)決杜絕。

1、按規(guī)范要求加快資料的收集、匯總和編訂工作。

2、對照設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)對未按設(shè)計要求施工的單元工程進(jìn)行核查，是否達(dá)到設(shè)計要求，是否完善設(shè)計變更程序。

3、加快與施工單位進(jìn)行工程結(jié)算，完善結(jié)算相關(guān)資料，提交審計審核。結(jié)算要有依據(jù)，不能脫離施工合同條款、變更批復(fù)等結(jié)算依據(jù)。

4、對管網(wǎng)埋深不足，灌樁安裝不規(guī)范、松動及外觀質(zhì)量差的單元工程進(jìn)行全面的清理整改。

5、對包管工程量、管網(wǎng)工程量進(jìn)一步核實(shí)。

XX縣區(qū)蓮城鎮(zhèn)光輝村冬瓜坡煙水配套工程

建設(shè)整改結(jié)果報告

接你單位報請省局驗(yàn)收2010年度煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的申請，XX省煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，按照《煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施驗(yàn)收辦法》（黔煙辦"2007"24號），組織相關(guān)人員成立驗(yàn)收組，于2012年1月9-13日對你州2010年度煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行抽查驗(yàn)收。根據(jù)抽查驗(yàn)收情況，主要存在以下問題：

一、XX縣區(qū)

（一）檔案資料方面：

1、部分資料有缺失，無資金使用審計報告和年度計劃變更文件。部分資料的時間邏輯錯誤，如機(jī)耕路的招標(biāo)時間與施工時間前后矛盾。

2、機(jī)耕路和育苗工場未按一個項(xiàng)目一個檔案歸檔，不便查找。

3、招投標(biāo)資料不完整，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)未將招標(biāo)全過程資料匯總裝訂，不能完整體現(xiàn)招標(biāo)過程痕跡。

4、同一數(shù)據(jù)在不同材料中不一致，如機(jī)耕路建設(shè)合計數(shù)在驗(yàn)收報告中為43.99公里，在總體實(shí)施情況報告和項(xiàng)目基本信息表中為44.427公里；煙水配套工程總投資在匯總表和匯報材料中一致。

5、重要陷蔽工程記錄不規(guī)范，管網(wǎng)工程管溝開挖無工程量，水池《重要隱蔽工程及關(guān)鍵部位驗(yàn)收簽證表》只有工程量，無土石方類型、開挖斷面和尺寸描述，不便核實(shí)工程量。白碗窯大水井海子排洪煙水配套工程的深挖方段的軟基處理缺隱蔽工程記錄。

（二）規(guī)范管理方面：

10-522301dl00002機(jī)耕路分為兩個標(biāo)段進(jìn)行競爭性談判，未按要求進(jìn)行公開招投標(biāo)。

（三）工程現(xiàn)場方面：

1、豬場坪丫溪田煙水配套工程田間灌樁布局不合理，大部分設(shè)臵于地塊中間，不便農(nóng)事操作，且不部分有松動，本工程的水池（10-522301sc00004）沖沙管設(shè)臵不合理。

2、白碗窯大水井村海子組煙水工程排洪渠伸縮縫未填筑，排水孔設(shè)臵不合理，擋土墻砌體砂漿不飽滿。

3、10-522301dl000

10、10-522301dl00014機(jī)耕路部分路段泥結(jié)石配比達(dá)不到設(shè)計要求，碾壓不堅(jiān)實(shí)，路面平整度較差，邊溝排水不暢。

4、10-522301dl00007機(jī)耕路的路肩質(zhì)量較差，路面不平整、堅(jiān)實(shí)。

5、部分大棚棚膜有破損。

二、XX縣區(qū)

（一）檔案資料方面：

1、工序工程質(zhì)量評定表內(nèi)容填寫有誤，資料中顯示實(shí)測的檢測點(diǎn)為5個，但描述的合格點(diǎn)數(shù)為10個。

2、材料設(shè)備驗(yàn)收清單、隱蔽工程簽證單部分內(nèi)容及簽章不全；設(shè)計圖紙人員簽字出現(xiàn)筆記不一致現(xiàn)象。

3、施工日志與監(jiān)理日志對同一天事件的描述不一致；

4、竣工圖集中無提灌站鎮(zhèn)墩、支墩竣工圖。

5、部分檔案資料無目錄或頁碼，歸檔較為凌亂；雨樟上壩田煙水配套工程《工程現(xiàn)場質(zhì)量檢查與驗(yàn)收表》填寫不規(guī)范。

6、育苗棚附屬設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目無預(yù)算及決算審計資料，項(xiàng)目施工合同無合同評審資料。

（二）工場現(xiàn)場方面：

1、屯腳蚌街九頭片區(qū)煙水配套工程1X水池局部地段有不同程度的麻面、氣孔，立模平整度較差；頂板有輕微裂痕。

2、渠道未設(shè)臵伸縮縫，局部出現(xiàn)裂縫、開裂等現(xiàn)象；6X、7X溝渠標(biāo)識牌粘貼顛倒。

3、屯腳蚌街九頭片區(qū)煙水配套工程提灌站進(jìn)水口攔污井網(wǎng)罩未刷防銹漆，網(wǎng)罩出現(xiàn)銹蝕；水源點(diǎn)兩邊建筑垃圾堆砌較多，部分地段邊坡失穩(wěn)，石塊已滑落進(jìn)水源點(diǎn)；擋水墻混凝土澆筑局部有離析現(xiàn)象，粗骨料堆積造成局部蜂窩。

4、卷膜機(jī)部分有銹蝕現(xiàn)象。

三、XX縣區(qū)

（一）檔案資料方面：

1、竣工圖中總體平面布臵圖未在地形圖基礎(chǔ)上制作，僅為管網(wǎng)和水源示意圖，不能反應(yīng)與地形地物的相對關(guān)系。水池、管網(wǎng)竣工圖中無煙草相應(yīng)標(biāo)識，不利于現(xiàn)場查找和測量。

2、施工日志過于簡單，僅有施工內(nèi)容和施工形象記錄，未見施工質(zhì)量和安全記錄以及施工中出現(xiàn)的問題處理記錄，施工過程中的原始信息反應(yīng)不全面。

3、竣工資料中工程計量簽證單中多數(shù)計算簡圖為手繪草圖，制作粗糙，不便于工程量的復(fù)核，且未加蓋相關(guān)單位公章。

4、長田鄉(xiāng)金葉新村煙水項(xiàng)目施工管理報告中附了設(shè)計單位關(guān)于提水主管的管材和壓力等級的設(shè)計變更通知，但該項(xiàng)目并無泵站提水管建設(shè)內(nèi)容。

5、施工質(zhì)量評定表、隱蔽工程驗(yàn)收簽證表未加蓋相關(guān)單位公章。

6、監(jiān)理工作報告中部分?jǐn)?shù)據(jù)存在隨意涂改現(xiàn)象，修改處無相關(guān)修改人員簽字。缺旁站監(jiān)理記錄表。設(shè)計圖轉(zhuǎn)化為施工圖的過程中，設(shè)計圖紙無總監(jiān)校核簽證認(rèn)可。

7、長田鄉(xiāng)金葉新村煙水項(xiàng)目出具了有關(guān)提水主管的管材和壓力等級的設(shè)計變更通知，而該工程并無此建設(shè)內(nèi)容。北盤江鎮(zhèn)青杠林村煙水項(xiàng)目泵站設(shè)計方案未進(jìn)行方案比較和論證，導(dǎo)致施工過程中方案重大變更，造成投資浪費(fèi)。水池附屬設(shè)施布臵不合理，應(yīng)加強(qiáng)現(xiàn)場踏勘力度。

（二）現(xiàn)場工程方面：

1、提灌站：北盤江鎮(zhèn)青杠林村煙水項(xiàng)目泵站（10－522325tg00001）主要存在以下7個方面問題：一是設(shè)計存在重大變更，設(shè)計方案未進(jìn)行方案比較和論證，導(dǎo)致施工過程中方案重大變更，水泵選型裝機(jī)容量從原設(shè)計15kw變更成30kw，泵站取水方式變更取水點(diǎn)高程提高后已施工的取水渠道功能喪失，造成浪費(fèi)；取水口由于地處崩塌堆積體，因取水方案不妥或處臵不當(dāng)導(dǎo)致只能引取部分泉水，棄水較多，取水量與設(shè)計相差甚遠(yuǎn)；泵房方案變更后，導(dǎo)致已開挖的泵房基礎(chǔ)部分土石方工程量浪費(fèi)。二是設(shè)計未考慮水錘壓力防護(hù)措施，未安裝安全閥和提水管檢修閥和集水池進(jìn)水管閘閥（必需安裝）。三是提水管上的壓力表管道爆裂導(dǎo)致水泵機(jī)組無法運(yùn)行，水泵啟動充水采用潛水泵從集水池抽水方案不便運(yùn)行管理。四是集水池澆筑工藝差，表面嚴(yán)重不平整，輪廓線不順直。五是通往泵房的堡坎漿砌石砂漿不飽滿，外觀粗糙，通道兩側(cè)無防護(hù)設(shè)施，行人通行存在安全隱患。六是泵站現(xiàn)場無操作規(guī)程。七是泵站提水管未進(jìn)行防銹處理。

2、水池：抽查的3個水池均完成了各項(xiàng)建設(shè)任務(wù)，但水池附屬設(shè)臵布臵不合理。主要存在以下問題：一是雨水集蓄水池進(jìn)水管沉砂池未設(shè)臵沖沙底孔，取水堰左壩身存在1處滲漏；二是進(jìn)水管未設(shè)臵閘閥，溢流管管徑偏?。╠n40），部分溢流管設(shè)臵在靠山側(cè)，位臵不合理。三是放空管、溢流管在池壁墻腳排放，未引至安全低地勢處排放。四是池壁外側(cè)輪廓線不夠順直。

3、塘壩：長田鄉(xiāng)金葉新村工程1X、2X山塘系水利部門建設(shè)，2X山塘建成后縣煙草公司2011年10月曾進(jìn)行觀測，發(fā)現(xiàn)左壩基存在滲