冊1.引用管理制度2.適用范圍2.1本辦法適用于公司對項目的檢查管理3.工作程序各部門經(jīng)理根據(jù)月度計劃編制《項目檢查方案》，檢查方案內(nèi)容包括經(jīng)營行為、技術(shù)、質(zhì)量、安全、3.2項目檢查形式及頻率項目部檢查的形式包括：日常檢查、重要節(jié)點(diǎn)檢查和季節(jié)性檢查、節(jié)前、節(jié)后安全檢查、關(guān)鍵工序程檢查。3.2.1.1日常檢查主要針對在建項目，檢查頻率各個項目部至少每月一次。3.2.1.2按照條線分工，進(jìn)行實物質(zhì)量、技術(shù)、安全、資料、進(jìn)度、勞務(wù)等全面的檢查。3.2.2重要節(jié)點(diǎn)檢查3.2.2.1重要節(jié)點(diǎn)檢查的范圍包括樁基與基礎(chǔ)各一次、主體(首層/末層)各一次、節(jié)能檢查一次。3.2.2.2重要節(jié)點(diǎn)檢查的手段包括聽取匯報、查閱資料、現(xiàn)場實物檢查。3.2.2.3重要節(jié)點(diǎn)需經(jīng)公司工程部驗收合格后，方能申報市、各區(qū)監(jiān)督站驗收。未通過公司工程部驗收合格，擅自報監(jiān)督站驗收，按項目獎罰程序手冊執(zhí)行。施、大型機(jī)械等3.2.5關(guān)鍵工序檢查與特殊過程檢查3.3各條線檢查要求a)施工中標(biāo)通知書、總包施工合同、單位資質(zhì)證書、安全員協(xié)議、任命書、合同備案c)專業(yè)分包(勞務(wù)分包)單位資質(zhì)證書、專業(yè)分包(勞務(wù)分包)施工合同、安全協(xié)議、任命書、程合同備案、專業(yè)分包項目經(jīng)理證書A證、及安全員C證3.3.2.2檢查頻率3.3.2.1技術(shù)檢查內(nèi)容a)各類方案編制齊全，及時報審、施工方案流轉(zhuǎn)有記錄，審批意見有效。b)技術(shù)交底齊全、現(xiàn)場技術(shù)問題處理及時合理。c)進(jìn)行施工方案實施效果驗證，記錄齊全。d)圖紙會審、圖紙收發(fā)、設(shè)計變更、各類專家評審、技術(shù)復(fù)核、技術(shù)核定單等技術(shù)資料及時齊全，分包的技術(shù)管理工作3.3.2.2技術(shù)檢查頻率以日常檢查、重要節(jié)點(diǎn)檢查為主，對報建項目每月不少于一次3.3.3.1質(zhì)量檢查內(nèi)容檢查內(nèi)容：原材料、構(gòu)配件和設(shè)備等的質(zhì)量證明文件(質(zhì)量合格證、規(guī)格、型號及性能檢測報告等)(2)對混凝土強(qiáng)度等，應(yīng)按國家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的抽樣檢驗方案執(zhí)行；(3)對質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)中采用計數(shù)檢驗的項目，應(yīng)按抽查總點(diǎn)數(shù)的合格點(diǎn)率進(jìn)行檢查。3.3.3.2質(zhì)量檢查頻率以日常檢查、重要節(jié)點(diǎn)檢查、關(guān)鍵工序和特殊過程的專項檢查，對報建項目每月不少于一次。(1)安全管理臺賬是否齊全、以及動態(tài)記錄是否及時；(2)檢查項目施工作業(yè)環(huán)境，是否存有安全隱患，以及安全隱患的整改情況；(3)檢查施工人員和管理人員是否有違章違紀(jì)，各類安全防護(hù)設(shè)施是否齊全、完好；(4)檢查各類電氣、電箱、電線及施工機(jī)具、設(shè)施和安全保險裝置是否完好無缺，施工現(xiàn)場消(5)檢查對重大危險源控制情況，是否落實安全技術(shù)措施，監(jiān)控是否到位；(6)檢查影響安全施工的季節(jié)性自然因素，其它所采取的防范事故的措施，各類應(yīng)急物資是否(7)檢查分包單位安全管理情況；(8)檢查施工現(xiàn)場是否達(dá)到文明施工、環(huán)境保護(hù)的要求。3.3.4.2安全檢查頻率以日常檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)前節(jié)后、特殊過程檢查為主，對報建項目每月不少于一次。(1)勞務(wù)分包合同、合同備案情況(2)個人勞動合同(附身份證)、社會保險記錄、崗前安全培訓(xùn)情況(三級教育)(3)施工企業(yè)用工實名制臺帳、特種作業(yè)人員名冊(4)務(wù)工人員月工資支付情況、務(wù)工人員結(jié)算支付情況(5)建設(shè)工程班組安全管理檢查記錄表以日常檢查為主,對報建項目每月不少于一次。3.3.6.1資料檢查內(nèi)容(1)具體檢查的內(nèi)容分為：質(zhì)量管理資料、質(zhì)量保證資料、質(zhì)量驗收資料(2)檢查面涉及：樁基、土建/裝飾、安裝、鋼結(jié)構(gòu)、幕墻、膜結(jié)構(gòu)等，具體檢查范圍以施工項目實際施工節(jié)點(diǎn)確定(3)其他：材料供應(yīng)商備案檢查、材料交易檢查3.3.6.2資料檢查的頻率以重要節(jié)點(diǎn)檢查為主，對報建項目每月不少于一次。3.4.檢查結(jié)果查記錄表》。目工程師制定整改措施，經(jīng)整改后回復(fù)工程部及安全部。4.記錄表式4.1《項目檢查方案》4.2《項目檢查記錄表》4.3《檢查記錄表》4.5《項目檢查表》NO:項目名稱分類級別檢查部門本次檢查形式:節(jié)后檢查□復(fù)查檢查記錄表NO:稱序號123456789序號本次檢查內(nèi)容或項目是否根據(jù)合同工期編制總體進(jìn)度計劃，并報監(jiān)理批準(zhǔn)，對周進(jìn)度計劃和關(guān)鍵工程進(jìn)度計劃進(jìn)行動態(tài)管理情況是否將工程計劃目標(biāo)層層分解，完成計劃落到實處情況否合理，交叉作業(yè)是否有序進(jìn)行重要節(jié)點(diǎn)工程是否按期完成，整體工程進(jìn)度按計劃進(jìn)展或提前完成情況日志及記錄質(zhì)量時、準(zhǔn)確地填報工程周報情況圖紙設(shè)計交底制定的規(guī)范清單情況》是否符合要求檢查內(nèi)容或項目接待人事實記錄事實記錄檢查日期合格合格存在問題存在問題不合格不合格序號否符合要求合要求查、驗證審批手續(xù)核工作加工程驗收、整理和歸檔情況況的技術(shù)管理的控制記錄文件、竣工圖情況整理記錄錄備案隱蔽前驗收記錄情況外墻保溫施工圖是否符合消防部門的相關(guān)檢查內(nèi)容或項目事實記錄合格存在問題不合格39總包單位前期收集及需辦理的資料40總包單位現(xiàn)場配備的資料41質(zhì)量計劃資料收集情況42質(zhì)量管理資料收集情況43質(zhì)量保證資料收集情況44質(zhì)量驗收資料收集情況45綜合臺賬的質(zhì)量填寫情況46分包單位臺賬填寫情況47供應(yīng)商臺賬填寫情況48項目章使用、登記情況49安全臺賬建立情況50施工現(xiàn)場安全檢查NO:工程名稱檢查人員檢查日期檢查部位NO:單位名稱患部位工程名稱檢查日期按時完成，整改到位按時完成，整改不到位未整改□□□施工現(xiàn)場安全檢查記錄表施工總施工總包單位監(jiān)理單位檢查根據(jù)JGJ59及相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)對包括危險性較大分項分部工程在內(nèi)的安全管理和實物內(nèi)容狀況;以往日、周檢查發(fā)現(xiàn)的隱患整改情況等;檢查部位存在隱患情況序號隱患代號舊隱患內(nèi)容12345678企業(yè)對施工現(xiàn)場檢查的評價和要求：形象進(jìn)度檢查性質(zhì)□企業(yè)檢查□項目部檢查帶隊檢查負(fù)責(zé)人:整改復(fù)查結(jié)論要求完成整隱患責(zé)任單責(zé)任單位改日期位簽收日期整改到位整改不到位工程名稱檢查參加檢查單位和人員天氣情況未整改填表人(并蓋總包單位項目章或企業(yè)章)：注：1、本表由工地總包單位填寫每周檢查或節(jié)前、后檢查和專項檢查的情況，也作為工地總包單位所屬企業(yè)對工地進(jìn)行月度檢查時使用。2、帶隊檢查負(fù)責(zé)人須為總包項目經(jīng)理或項目分管安全負(fù)責(zé)人，當(dāng)作為企業(yè)對工地每月檢查時則為企業(yè)檢查人員。3、隱患代號根據(jù)《關(guān)于本市建設(shè)工程安全生產(chǎn)隱患排查統(tǒng)計上報工作的通知》(滬建安質(zhì)監(jiān)[2008]第042號)文件中1~6類隱患的代號(即：1管理：包括制度、人員配置、