ZJZJ省TZ市XXXXXXX有限公司版次CHENGJIEA/0ZJ省TZ市XXXXXXX有限公司量管理體系(依據(jù)ISO9001:2015)：A/0 ZJZJ省TZ市XXXXXXX有限公司文件編號質(zhì)量管理體系版次A/0ZJ省TZ市XXXXXXX有限公司CHENGJIE1AO.15文件修訂頁全文新制定ZJZJ省TZ市XXXXXXX有限公司審核：版次核準(zhǔn)：CHENGJIE編寫：A/04.1理解組織及其背景4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.3質(zhì)量管理體系范圍的確定4.4質(zhì)量管理體系5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.2質(zhì)量方針5.3組織的作用、職責(zé)和權(quán)限6.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃6.3變更的策劃7.4溝通7.5形成文件的信息8運(yùn)行8.1運(yùn)行的策劃和控制8.3運(yùn)行策劃過程8.5產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā)8.6產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供8.7產(chǎn)品和服務(wù)放行9.1監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)ZJZJ省TZ市XXXXXXX有限公司版次CHENGJIEA/0職責(zé)、工作要求、績效考核，并使其文件化。通過對質(zhì)量管理體系全過程的管理，遵守法律法規(guī)和其他相關(guān)要求，以證實(shí)本公司具有2規(guī)范性引用文件景環(huán)境理解組織及其背景環(huán)境—過程分析烏龜圖1、過程1、過程責(zé)任者：總經(jīng)理2、過程相關(guān)責(zé)任：各部門。---------------------------------------------------業(yè)實(shí)際情況。機(jī)遇的應(yīng)對措施管理工作流程組織應(yīng)確定外部和內(nèi)部那些與組織的宗期結(jié)果的能力的事務(wù)。需要時(shí)，組織應(yīng)更新這些信息。在確定這些相關(guān)的內(nèi)部和外部事宜時(shí)，組織應(yīng)考慮以下方面：a)可能對組織的目標(biāo)造成影響的變更和b)與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、d)資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。管是國際、國家、地區(qū)或本地。1、可能對企業(yè)的目標(biāo)造成影響的變更和趨念、4、資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。準(zhǔn)則方法如何去做？測量意識檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)設(shè)施設(shè)備環(huán)境輸出輸入企業(yè)外部宗旨：為汽車相關(guān)顧客提供優(yōu)質(zhì)低廉的塑件、高精耐用的模具；企業(yè)內(nèi)部宗旨：為員工提供家庭一樣的安穩(wěn)舒適的工作條件；公司位于中國塑料模具之鄉(xiāng)——TZ市黃巖，公司所在地北依寧波，南靠溫州，是中國沿海最有經(jīng)濟(jì)活力城市之一，海、陸、空交利。杠、儀表臺、車燈及各種塑料模具。公司現(xiàn)有員工100多人，各類高級管理與技術(shù)人員20余人。公司年產(chǎn)產(chǎn)量達(dá)到50萬套。生輸入輸輸入輸出組織應(yīng)將過程方法應(yīng)用于質(zhì)量管理體系。組織應(yīng)：a)確定質(zhì)量管理體系所需的過程及其在整個(gè)組織中的應(yīng)用;b)確定每個(gè)過程所需的輸入和期望的輸c)確定這些過程的順序和相互作用；d)確定產(chǎn)生非預(yù)期的輸出或過程失效對產(chǎn)品、服務(wù)和顧客滿意帶來的風(fēng)險(xiǎn)；e)確定所需的準(zhǔn)則、方法、測量及相關(guān)的績效指標(biāo)，以確保這些過程的有效運(yùn)行和控f)確定和提供資源；h)實(shí)施所需的措施以實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果；1、公司現(xiàn)有運(yùn)行過程進(jìn)行識別，確定主要2、主要過程的輸入和輸出要求；ZJZJ省TZ市XXXXXXX有限公司版次CHENGJIEA/0服務(wù)。全體華嘉人把成為全球一流的模具和零部件OEM供應(yīng)商、為中國的汽車工業(yè)作出突出貢獻(xiàn)作為企業(yè)永恒的追求。公司地址:ZJ省TZ市黃巖區(qū)XXXXXXXXXX路2號電話:0576-傳真:0576-郵編:318020網(wǎng)址:http://www.E-mail:需求和期望理解相關(guān)方的需求和期望—過程分析烏龜圖1、過程1、過程責(zé)任者：總經(jīng)理1、汽車生產(chǎn)企業(yè)；2、汽車零部件供應(yīng)商；3、汽車零部件批發(fā)市；4、與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定。5、識別出來的改進(jìn)和變革機(jī)會(huì)。---------------------------------------------------改進(jìn)和變革機(jī)會(huì)的識別。1、市場需求的確定和顧客溝通管理工作流程績效指標(biāo)？a)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方b)相關(guān)方的要求組織應(yīng)更新以上確定的結(jié)果，以便于理解和滿足影響顧客要求和顧客滿意度的需求和期望。組織應(yīng)考慮以下相關(guān)方：b)最終使用者d立法機(jī)構(gòu)3、復(fù)印機(jī)；準(zhǔn)則方法如何去做？測量意識設(shè)施設(shè)備環(huán)境檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)輸出輸入4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍4.4質(zhì)量管理體系4.4.1總則4.4.2過程方法過程方法—過程分析烏龜圖意識設(shè)施設(shè)備環(huán)境3、復(fù)印機(jī)；1、過程責(zé)任者：總經(jīng)理2、表②過程與過程之間的相互關(guān)系；5、圖①顧客導(dǎo)向過程形成的組織“章魚指標(biāo)；---------------------------------------------------ZJZJ省TZ市XXXXXXX有限公司版次CHENGJIEA/0程(SP)、管理過程(MP)準(zhǔn)則方法如何去做？測量檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)與過程有關(guān)的名詞解釋公司的質(zhì)量管理體系按類型分為：顧客導(dǎo)向過程((COP)、支持過程(SP)、管理過程(MP)。顧客導(dǎo)向過程：通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程，直接對顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來效益的過程。力，為了實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營目標(biāo)，支持顧客導(dǎo)向過程實(shí)現(xiàn)預(yù)計(jì)目標(biāo)的過程，支持過程是實(shí)現(xiàn)顧客導(dǎo)向管理過程：用來衡量和評價(jià)顧客導(dǎo)向過程和支持過程的有效性和效率，組織策劃將顧客要求轉(zhuǎn)化為組織衡量的目標(biāo)和指標(biāo)，確定過程識別財(cái)產(chǎn)程務(wù)開發(fā)產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制服務(wù)發(fā)定動(dòng)運(yùn)行策劃過程ZJ省TZ市XXXXXXX有限公司制的財(cái)產(chǎn)注：管理過程與所有過程相關(guān)CHENGJIE管理版次A/0表③職能分配與過程關(guān)系表?xiàng)l款(條款(ISO9001：2015)組織的背景和期望范圍的確定管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾客需求和期望的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾應(yīng)對措施實(shí)施的策劃節(jié)4567辦公室〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇●〇〇部〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇部〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇部〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇部〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇●●〇財(cái)務(wù)部〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇過程M1M2理●●●●●●●●●●●●●●●●〇〇〇部〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇●質(zhì)檢總經(jīng)●●〇〇〇●●〇〇〇●〇●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇●●〇〇〇●●〇●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇●●●●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇●●●●●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇●〇●〇〇〇〇〇●〇〇〇〇〇●〇〇〇〇〇●〇〇〇〇〇〇〇〇●●●〇●〇●〇〇●●●●●●●●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇●●●●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇CHENGJIE89ZJ省TZ市XXXXXXX有限公司控制通的確定的評審的控制程度文件信息發(fā)務(wù)提供服務(wù)提供的控制方的財(cái)產(chǎn)行分析和評價(jià)版次〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇M3M3M4M5M6〇〇〇MM8A/0〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇QM-02頁碼〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇ZJZJ省TZ市XXXXXXX有限公司版次CHENGJIEA/0魚圖”模式inin顧客需求信out開發(fā)意向服in務(wù)新信產(chǎn)息品和和out服務(wù)新活產(chǎn)動(dòng)品M1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施M2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃測量設(shè)備M3顧客滿意M5內(nèi)部審核M7不符合和糾正措施M4數(shù)據(jù)分析與評價(jià)S息支持過程M6管理評審S11外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制S13顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)務(wù)in交產(chǎn)付品要和求服C5交付后客out意顧in產(chǎn)品和服務(wù)特性文件信息in標(biāo)識搬運(yùn)包裝貯存保護(hù)Out完好到達(dá)交付地點(diǎn)Out合格產(chǎn)務(wù)M8改進(jìn)5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾5.1.1針對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾針對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾—過程分析烏龜圖ZJZJ省TZ市XXXXXXX有限公司設(shè)備環(huán)境最高管理者應(yīng)通過以下方面證實(shí)其對質(zhì)量管領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾：a)確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)得到建立，并與組織的戰(zhàn)略方向保持一致；b)確保質(zhì)量方針在組織內(nèi)得到理解和實(shí)施；c)確保質(zhì)量管理體系要求納入組織的業(yè)務(wù)運(yùn)de)確保質(zhì)量管理體系所需資源的獲得；f)傳達(dá)有效的質(zhì)量管理以及滿足質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品和服務(wù)要求的重要性；g)確保質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期的輸出；h)吸納、指導(dǎo)和支持員工參與對質(zhì)量管理體系的有效性作出貢獻(xiàn)；i)增強(qiáng)持續(xù)改進(jìn)和創(chuàng)新；j)支持其他的管理者在其負(fù)責(zé)的領(lǐng)域證實(shí)其檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)3、公司在明顯位置公示質(zhì)量方針；4、對質(zhì)量管理體系日常運(yùn)行檢查；6、召開會(huì)議、培訓(xùn)、公示、宣傳等方式7、定期組織管理評審；8、制定質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)制度；非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：對質(zhì)量管理體系不重QM-02A/0頁碼1、過程責(zé)任者：總經(jīng)理2、過程相關(guān)責(zé)任：各部門。2、公司內(nèi)部、外部宗旨；CHENGJIE3、復(fù)印機(jī)；5、會(huì)議室；版次意識量方針的實(shí)施2、質(zhì)量目標(biāo)及考核記錄準(zhǔn)則方法如何去做？測量---------------------------------------------------輸出輸入5.1.2針對顧客需求和期望的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾針對顧客需求和期望的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾—過程分析烏龜圖1、過程1、過程責(zé)任者：總經(jīng)理2、過程相關(guān)責(zé)任：各部門。2、與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定；3、產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制；---------------------------------------------------求的確定和顧客溝通工作流程最高管理者應(yīng)通過以下方面，證實(shí)其針對以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a服務(wù)符合性、顧客滿意的風(fēng)和應(yīng)對；b滿足；c)保持以穩(wěn)定提供滿足顧客和相關(guān)法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)為焦點(diǎn)；d)保持以增強(qiáng)顧客滿意為焦點(diǎn)；注：本標(biāo)準(zhǔn)中的“業(yè)務(wù)”可以廣泛地理解為對組織存在的目的很重要的活動(dòng)。2、公司內(nèi)部、外部宗旨；3、復(fù)印機(jī)；5、會(huì)議室；準(zhǔn)則方法如何去做？測量意識檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)設(shè)施設(shè)備環(huán)境輸出輸入5.2質(zhì)量方針技術(shù)先導(dǎo)、最求卓越、創(chuàng)造精品、顧客滿意2--確保公司內(nèi)的所有員工對質(zhì)量方針能夠得到理解并貫徹落實(shí)；目標(biāo)提供足夠資源的承諾；理者的正確領(lǐng)導(dǎo)下，促進(jìn)對滿足要求和增強(qiáng)顧客滿意的承諾；5--包括與顧客和其他相關(guān)方需求和期望滿意程度和相關(guān)的持續(xù)改進(jìn)；6--以有效的方式表述，以高效的方式溝通，并且公示，可為相關(guān)方獲取。ZJZJ省TZ市XXXXXXX有限公司版次CHENGJIEA/0總經(jīng)理總經(jīng)理崗位職責(zé)1負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家的方針、政策、法律和法規(guī)，并組織向全體員工傳達(dá)滿足顧客要求及法律、法規(guī)要求的重要性。2負(fù)責(zé)建立與本公司相適應(yīng)的質(zhì)量管理體系的組織機(jī)構(gòu)，其職責(zé)與權(quán)限得到規(guī)定和溝通。體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)負(fù)責(zé)。改進(jìn)。8負(fù)責(zé)建立公司的溝通方式，對管理體系的有效性進(jìn)行溝通。生產(chǎn)部崗位職責(zé)5及時(shí)掌握生產(chǎn)上各環(huán)節(jié)所需的原料、材料、物料供應(yīng)情況。6指導(dǎo)員工依照工藝及有關(guān)規(guī)定，保質(zhì)保量按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)。8負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)。0做好產(chǎn)品質(zhì)量自檢、互檢、專檢以及質(zhì)量預(yù)防工作，不接受、不生產(chǎn)、不傳遞不合格，使生產(chǎn)現(xiàn)場各過程處于受控狀態(tài)。11做好產(chǎn)品標(biāo)識，嚴(yán)格區(qū)分合格品和不合格品，保證產(chǎn)品的可追溯性。ZJZJ省TZ市XXXXXXX有限公司版次CHENGJIEA/0對不合格品的評審、處置、控制工作。12認(rèn)真做好關(guān)鍵特殊工序的控制(人、機(jī)、料、法、環(huán)、測)與管理工作。存放、搬運(yùn)、防護(hù)管理。采購部崗位職責(zé)1根據(jù)生產(chǎn)部下發(fā)的計(jì)劃和現(xiàn)有庫存情況，編制物資采購計(jì)劃并組織實(shí)施，對物資供應(yīng)的及時(shí)性和采購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。評審。重要物資在合格供方范圍內(nèi)實(shí)施采購。整齊，并作必要的保護(hù)，防止物資損壞、變質(zhì)。有保質(zhì)期的物資按“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放。財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)技術(shù)部崗位職責(zé)ZJZJ省TZ市XXXXXXX有限公司版次CHENGJIEA/0業(yè)務(wù)部崗位職責(zé)。3組織市場調(diào)研，收集市場和顧客信息，并及時(shí)傳送到本公司領(lǐng)導(dǎo)層和有關(guān)部門，研究營銷策略，不斷提高市場占有率。。性的選擇、制定質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)的培訓(xùn)。辦公室。質(zhì)檢部崗位職責(zé)4負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系各過程的監(jiān)視和測量。ZJZJ省TZ市XXXXXXX有限公司版次CHENGJIEA/0檢驗(yàn)人員崗位職責(zé)1依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范、圖紙，對采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并予以正確判斷是否合格品。品進(jìn)行正確的狀態(tài)標(biāo)識。3發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品時(shí)應(yīng)及時(shí)評審或報(bào)告以便采取有效的工作流程。任拒絕及投入使用。內(nèi)部質(zhì)量審核員崗位職責(zé)3對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格事實(shí)開具不符合項(xiàng)報(bào)告。體系進(jìn)行評價(jià),形成結(jié)論由審核組長編制審核報(bào)告。。語言表達(dá)能力。操作工人崗位職責(zé)1熟悉本職崗位責(zé)任,掌握本職崗位技術(shù),熟悉本職崗位的作業(yè)指導(dǎo)書。按圖紙，工藝和有關(guān)要求加工產(chǎn)品，對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。識,并能區(qū)別各種產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)。。制好關(guān)鍵過程。倉庫管理員崗位職責(zé)1具體負(fù)責(zé)物資和產(chǎn)品的領(lǐng)、發(fā)、存工作，確保庫內(nèi)物品不受損壞，丟失，變質(zhì)。ZJZJ省TZ市XXXXXXX有限公司版次CHENGJIEA/0出。車間機(jī)修工崗位職責(zé)1.要服從領(lǐng)導(dǎo)指揮。全面掌握好各種機(jī)修設(shè)備性能，按照設(shè)備需求及時(shí)保養(yǎng)和維修。保障機(jī)修設(shè)備性能良好，注意安全用電和生難度大的及時(shí)更換配好零件。3.為保持機(jī)器性能良好和車間整潔。要監(jiān)督各位操作工。保持機(jī)器整潔，及時(shí)加油。特種車保養(yǎng)責(zé)任到人，專人專用落實(shí)措施。1.嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，除完成日常維修任務(wù)外，有計(jì)劃地承擔(dān)其它工作任務(wù)。2.努力學(xué)習(xí)技術(shù)，熟練掌握大廈強(qiáng)弱電設(shè)備，工作原理及實(shí)操作與維修保養(yǎng)。3.執(zhí)行所管轄設(shè)備檢修計(jì)劃，按時(shí)按量完成，并填好記錄表。4.積極配合值班電工工作，出現(xiàn)故障時(shí)無條件迅速返回機(jī)房配合工作。執(zhí)行設(shè)備管理制度，做好交接班工作。去。上述規(guī)定了各管理層、各部門的職責(zé)和權(quán)限。各部門之間的質(zhì)量管理職能的分配見“質(zhì)量管理體系要求職能分配表”。風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施—過程分析烏龜圖1、過程1、過程責(zé)任者：總經(jīng)理1、可能對企業(yè)的目標(biāo)造成影響的變更和趨念、4、資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。5、與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方要求a確保質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)期望的結(jié)果；b)確保組織能穩(wěn)定地實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、服務(wù)符合要求和顧客滿意；c預(yù)防或減少非預(yù)期的影響；d進(jìn)。a)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施；1)在質(zhì)量管理體系過程中納入和應(yīng)用這些措2)評價(jià)這些措施的有效性采取的任何風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施都應(yīng)與其對產(chǎn)品、服務(wù)的符合性和顧客滿意的潛在影響相適應(yīng)。注：可選的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)接受等。3、復(fù)印機(jī)；意識設(shè)施設(shè)備環(huán)境---------------------------------------------------輸出輸入11、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施管理工作流程準(zhǔn)則方法如何去做？測量ZJZJ省TZ市XXXXXXX有限公司版次CHENGJIEA/02、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對措施有效率100%績效指標(biāo)？檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施管理工作流程組織及其背景、相關(guān)方的需求和期望變量風(fēng)險(xiǎn)。環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：又主要有自然、人文、政治、經(jīng)濟(jì)以及其他。經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：主要有原材料、員工、設(shè)備、供銷鏈、技術(shù)、管理、產(chǎn)品、法律、專利風(fēng)險(xiǎn)同地區(qū)、不同民族的人消費(fèi)習(xí)慣不同。動(dòng)會(huì)間接的影響到企業(yè)資金融入以及企業(yè)運(yùn)營的必要條件。記錄》CHENGJIEZJ省TZ市XXXXXXX有限公司辦公室采購部業(yè)務(wù)部總經(jīng)理險(xiǎn)總估制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施風(fēng)險(xiǎn)措施評A/0版次違約，以及供應(yīng)或銷售渠道不暢通等風(fēng)4.市場風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致對我們的產(chǎn)品市場的競爭力高估或低估，引發(fā)期望值風(fēng)險(xiǎn)。多，加大了籌資的不確定性。確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)和對投資者進(jìn)行收益分配不當(dāng)而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。對風(fēng)險(xiǎn)等級評價(jià)后，找出重要風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目，確定應(yīng)對的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)接6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃(M2)標(biāo)：1)放行產(chǎn)品退貨率≤0.5%。三年內(nèi)每年降低0.1%。3)交付及時(shí)率≥98%。三年內(nèi)每年提高0.1%。表⑤質(zhì)量目標(biāo)(★公司級質(zhì)量目標(biāo)☆過程績效指標(biāo))質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)/過程績效指標(biāo)任人企業(yè)戰(zhàn)略總經(jīng)理結(jié)果評價(jià)方式(更新信息數(shù)/總信評價(jià)依據(jù)報(bào)告頻率1CHENGJIE23467892...58.5ZJ省TZ市XXXXXXX有限公司改進(jìn)機(jī)會(huì)實(shí)施有效率外部審核一次通過率MMS10外部供應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)的控制S10外部供應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)的控制風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇有效識別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對措施6S活動(dòng)檢查實(shí)施率在用測量設(shè)備受檢合質(zhì)量意識宣傳普及率質(zhì)量信息傳遞及時(shí)率顧客特殊要求及時(shí)識策劃輸出實(shí)施有效性原材料采購及時(shí)率≥原材料批次合格率≥開發(fā)計(jì)劃節(jié)點(diǎn)按時(shí)完成率≥95%A/0版次息數(shù))×100%更新(改進(jìn)機(jī)會(huì)實(shí)施有效數(shù)/總改進(jìn)機(jī)會(huì)實(shí)施數(shù))×100%(過程改進(jìn)實(shí)施有效數(shù)/總過程改進(jìn)實(shí)施數(shù))×100%(外部審核一次通過數(shù)/外部審核總數(shù))×0%(風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇有效識別數(shù)/風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇總數(shù))×100%(風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對措施有效數(shù)/風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對措施總數(shù))×100%(設(shè)備完好數(shù)/設(shè)備完好總數(shù))×100% (6S活動(dòng)已檢查數(shù)數(shù))×100%(在用測量設(shè)備受檢合格數(shù)/在用測量設(shè)備總數(shù))×100%(知識使用有效數(shù)/知識總數(shù))×100%數(shù))×100%訓(xùn)總數(shù))×100%(質(zhì)量意識宣傳有效數(shù)/質(zhì)量意識宣傳總數(shù))×100%(質(zhì)量信息傳遞及時(shí)數(shù)/質(zhì)量信息傳遞總數(shù))×100%件總數(shù))×100%(質(zhì)量記錄檢查有效數(shù)/質(zhì)量記錄檢查總數(shù))×100%同總數(shù))×100%(顧客特殊要求及時(shí)識別數(shù)/顧客特殊要求總數(shù))×100%(策劃輸出實(shí)施有效數(shù)/策劃輸出總數(shù))×100%(原材料采購及時(shí)到貨婁/原材料采購總數(shù))×100%(原材料合格婁/原材料采購總數(shù))×100% (開發(fā)計(jì)劃節(jié)點(diǎn)實(shí)際完成數(shù)/開發(fā)計(jì)劃節(jié)改進(jìn)機(jī)會(huì)實(shí)施措施過程改進(jìn)實(shí)施措施第二方審核，第三方風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)管理記錄風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)管理記錄設(shè)備檢修記錄6S活動(dòng)檢查記錄校準(zhǔn)合格證對使用知識的評價(jià)培訓(xùn)考核記錄培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)記錄對員工質(zhì)量意識考核質(zhì)量信息傳遞記錄文件發(fā)放記錄填寫好的質(zhì)量記錄合同評審記錄顧客特殊要求識別記錄策劃輸出文件實(shí)施檢查原材料采購單進(jìn)貨檢驗(yàn)單開發(fā)計(jì)劃與實(shí)施記錄總經(jīng)理總經(jīng)理生產(chǎn)部質(zhì)檢部辦公室質(zhì)檢部辦公室采購部技術(shù)部每年每年每月每月每月每月每月每月每月CHENGJIEZJ省TZ市XXXXXXX有限公司版次A/0QM-02頁碼252627283334353637C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提S12顧客或外部供方S13產(chǎn)品和服務(wù)的放行S14不合格產(chǎn)品和服務(wù)S14不合格產(chǎn)品和服務(wù)產(chǎn)品不良率≤0.3%≤0.03%100%★放行產(chǎn)品退貨率≤0.5%返工產(chǎn)品一次交檢合不合格品處理按時(shí)完分顧客投訴及時(shí)回復(fù)率數(shù)據(jù)分析及時(shí)完成率不符合項(xiàng)有效關(guān)閉率管理評審改進(jìn)措施完優(yōu)先減少計(jì)劃實(shí)施有重復(fù)質(zhì)量問題≤1次(開發(fā)輸出正確數(shù)/100%(生產(chǎn)計(jì)劃完成數(shù)/100%(產(chǎn)品不良數(shù)/生產(chǎn)總數(shù))×100%(產(chǎn)品報(bào)廢數(shù)/生產(chǎn)總數(shù))×100%(成品檢驗(yàn)總格批數(shù)/成品總批數(shù))×100% 產(chǎn)品狀態(tài)已標(biāo)識數(shù)/產(chǎn)品狀態(tài)檢查總數(shù))×100%(顧客財(cái)產(chǎn)完好數(shù)/100%(產(chǎn)品防護(hù)完好數(shù)/產(chǎn)品防護(hù)檢查總數(shù))×100%(產(chǎn)品交付及時(shí)數(shù)/100%(放行產(chǎn)品退貨數(shù)/100%(返工產(chǎn)品一次交檢合格數(shù)/返工產(chǎn)品一次交檢總數(shù))×100% 處理按時(shí)完成數(shù)/不合格品發(fā)生總數(shù))×100% (數(shù)據(jù)分析及時(shí)數(shù)/100%根據(jù)顧客滿意度調(diào)查結(jié)果和過程業(yè)績的結(jié)(顧客投訴及時(shí)回復(fù)數(shù)/顧客投訴總數(shù))×0%(數(shù)據(jù)分析及時(shí)完成數(shù)/數(shù)據(jù)分析總數(shù))×0%(不符合項(xiàng)有效關(guān)閉數(shù)/不符合項(xiàng)總數(shù))×0%(管理評審改進(jìn)措施完成數(shù)/管理評審改進(jìn)措施總數(shù))×100% (優(yōu)先減少計(jì)劃實(shí)施有效數(shù)優(yōu)先減少計(jì)劃實(shí)施總數(shù))×100%重復(fù)質(zhì)量問題發(fā)生數(shù)開發(fā)輸出記錄生產(chǎn)計(jì)劃不合格品統(tǒng)計(jì)記錄報(bào)廢品統(tǒng)計(jì)記錄產(chǎn)品狀態(tài)檢查顧客財(cái)產(chǎn)完好檢查記錄產(chǎn)品防護(hù)檢查記錄產(chǎn)品交付記錄產(chǎn)品退貨記錄返工記錄不合格品處理記錄數(shù)據(jù)分析記錄顧客滿意度調(diào)查結(jié)果顧客投訴記錄數(shù)據(jù)分析記錄不符合和糾正措施報(bào)告不符合和糾正措施報(bào)告優(yōu)先減少計(jì)劃實(shí)施記錄質(zhì)量問題報(bào)告技術(shù)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部部業(yè)務(wù)部質(zhì)檢部質(zhì)檢部質(zhì)檢部總經(jīng)理部部每月每月每月每月每月每季每月每月每年ZJZJ省TZ市XXXXXXX有限公司不符合和糾正措施關(guān)持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施有效率≥90％版次(不符合和糾正措施關(guān)閉數(shù)/不符合和糾正措施總數(shù))×100% 續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施有效數(shù)/持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施總數(shù))×100%不符合和糾正措施報(bào)告持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目報(bào)告CHENGJIE每季總經(jīng)理A/0注：★為公司總目標(biāo)。6.3變更的策劃的潛在后果。7支持7.1.1總則資源。b備校準(zhǔn)。7.1.2基礎(chǔ)設(shè)施(S1)基礎(chǔ)設(shè)施—過程分析烏龜圖11、過程責(zé)任者：生產(chǎn)部設(shè)備組2、過程相關(guān)責(zé)任：各車間設(shè)施使用者1、設(shè)備日點(diǎn)檢記錄表2、設(shè)備維修保養(yǎng)記錄表3、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃表4、設(shè)備備件清單5、設(shè)備添置申請表6、設(shè)備驗(yàn)收單----------------------------------------------------非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定或不良。1、設(shè)施管理工作流程a)建筑物和相關(guān)的設(shè)施b)設(shè)備(包括硬件和軟件)c)運(yùn)輸、通訊和信息系統(tǒng)2、滿足顧客產(chǎn)品質(zhì)量要求；3、保證生產(chǎn)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；4、保證檢測測量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。準(zhǔn)則方法如何去做？測量意識設(shè)備；檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)設(shè)施設(shè)備環(huán)境輸出輸入生產(chǎn)部根據(jù)公司生產(chǎn)情況及產(chǎn)品精度要求提出設(shè)備購買申請。技術(shù)部依據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)及新工藝或產(chǎn)能擴(kuò)充的需要，提出購買申請。后組織實(shí)施。采購部依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)備購置申請組織部參加。處輸入輸入輸出組織應(yīng)確定、提供和維護(hù)其運(yùn)行和確保產(chǎn)品、服務(wù)符合性和顧客滿意所需的過程心理的和環(huán)境的因素(例如：溫度、承認(rèn)方式、人因工效、大氣成分)。CHENGZJ省TZ市XXXXXXX有限公司JIE生產(chǎn)部采購部總經(jīng)理技術(shù)部作、維護(hù)技術(shù)文件A/0版次采購員負(fù)責(zé)依據(jù)評估結(jié)果與設(shè)備供方簽設(shè)備采購到位，由多功能小組組織驗(yàn)收，設(shè)備驗(yàn)收由設(shè)備管理員填寫《設(shè)備驗(yàn)收技術(shù)文件、易損配件等清點(diǎn)、核對。經(jīng)驗(yàn)收合格的設(shè)備，由設(shè)備管理員編號，生產(chǎn)工序的重要程度確定關(guān)鍵設(shè)備并標(biāo)識，根據(jù)設(shè)備易損部件的具體情況列出《設(shè)備易損件清單》設(shè)備管理員負(fù)責(zé)組織編制設(shè)備操作規(guī)程、維護(hù)技術(shù)文件。設(shè)備操作、維護(hù)技術(shù)文件由生產(chǎn)主管審批后生效。生產(chǎn)部各車間操作工負(fù)責(zé)設(shè)備日常保養(yǎng)，以《設(shè)備日常檢點(diǎn)表》的形式實(shí)施檢查、監(jiān)督。照計(jì)劃實(shí)施設(shè)備保養(yǎng)并記錄；設(shè)備維修申請由使用單位向設(shè)備管理提。維修完工的設(shè)備，使用單位組織驗(yàn)收并在維修申請單上簽字確認(rèn)。設(shè)備的報(bào)廢由設(shè)備管理員以《報(bào)廢申請單》的形式提出申報(bào)。設(shè)備報(bào)廢的申請經(jīng)總經(jīng)理審批生效。設(shè)備管理負(fù)責(zé)對經(jīng)批準(zhǔn)的報(bào)廢設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識、隔離，并在設(shè)備臺賬上詳細(xì)記錄?！昂贤薄对O(shè)備臺帳》清單》規(guī)程》記錄單》保養(yǎng)計(jì)劃表》保養(yǎng)記錄表》7.1.3過程環(huán)境(S2)程環(huán)境—過程分析烏龜圖5、過程控制要求。6、公告欄。設(shè)施設(shè)備環(huán)境設(shè)施設(shè)備環(huán)境意識1、過程責(zé)任者：辦公室負(fù)責(zé)總體的管理并當(dāng)天在公示欄公示檢查結(jié)果。境；---------------------------------------------------ZJZJ省TZ市XXXXXXX有限公司版次CHENGJIEA/0必要與沒有必要,除了有必要的留下來以外,其它的都清除掉。要求:騰出空間,空間6.2整頓：留下來的必要用品按規(guī)定位置擺放,并放置整齊加以標(biāo)識。要求:工作場所一目了然,消除尋找物品的時(shí)間和整齊的工作環(huán)境,消除過多的積壓物品。6.3清掃：將工作場所內(nèi)看得見與看不見的地方清掃干凈,保持工作場所干凈,亮麗。要求:工作環(huán)境清潔,減少工業(yè)傷害。為現(xiàn)階段的工作標(biāo)準(zhǔn),并積極尋求不斷改進(jìn)與提升的項(xiàng)目。6.5素養(yǎng)：每位成員養(yǎng)成良好的習(xí)慣,并遵守規(guī)則做事,培養(yǎng)主動(dòng)積極的精神。要求:培養(yǎng)有好習(xí)慣,遵守規(guī)則的員工,營造團(tuán)隊(duì)精神。要求：安全隱患得到有效預(yù)防。準(zhǔn)則方法如何去做？測量檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)7.1.4監(jiān)視和測量設(shè)備(S3)監(jiān)視和測量設(shè)備—過程分析烏龜圖1、過程責(zé)任1、過程責(zé)任者：質(zhì)量部5、適宜的使用和貯存環(huán)境。2、監(jiān)視和測量設(shè)備合格狀態(tài)標(biāo)識；6、測量系統(tǒng)更新措施；---------------------------------------------------非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：檢測數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果失效。1、監(jiān)視和測量設(shè)備管理工作流程2、儀器操作指導(dǎo)書績效指標(biāo)？3、監(jiān)視和測量裝置使用說明書和操作規(guī)4、經(jīng)認(rèn)可的外部實(shí)驗(yàn)室清單。9、測量系統(tǒng)變更信息。組織應(yīng)保持適當(dāng)?shù)奈募畔ⅲ蕴峁┍O(jiān)視和測量設(shè)備滿足使用要求的證據(jù)。注1：監(jiān)視和測量設(shè)備可包括測量設(shè)備和評價(jià)方法(例如：調(diào)查問卷)。注2：對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的前對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和(或)檢定。組織應(yīng)確定、提供和維護(hù)用于驗(yàn)證產(chǎn)品符合性所需的監(jiān)視和測量設(shè)備，并確保監(jiān)視和測量設(shè)備滿足使用要求。準(zhǔn)則方法如何去做？測量意識檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)設(shè)施設(shè)備環(huán)境輸出輸入監(jiān)視和測量設(shè)備管理工作流程購，填寫“”.部門3、復(fù)印機(jī)；5、會(huì)議室；設(shè)施設(shè)備環(huán)境CHENGJIE使用部門版次A/0版次A/0總經(jīng)理采購部申請部門將評估過的檢驗(yàn)設(shè)備需求申請單報(bào)總經(jīng)理購買測量裝置時(shí)由質(zhì)檢部選擇合適的供應(yīng)商采購。1、外購測量裝置到廠后，由采購部辦理入庫手續(xù)，等技術(shù)資料文件，由質(zhì)管部保存。2、一般的測量裝置由質(zhì)管部驗(yàn)收并在“測量裝置進(jìn)貨驗(yàn)收單”上簽名。3、專用檢具由技術(shù)部驗(yàn)收并在“測量裝置進(jìn)貨驗(yàn)收1、新購買的檢驗(yàn)設(shè)備內(nèi)部檢驗(yàn)合格后需要經(jīng)過檢定或鑒定，檢定合格的測量裝置貼上合格標(biāo)簽后才能使用。對檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識，包括編號及有效期等，納入檢并整理校準(zhǔn)報(bào)告，發(fā)放到相關(guān)使用部門、使用者。并記錄于相應(yīng)的檢定記錄表上。質(zhì)檢部按照檢驗(yàn)設(shè)備校驗(yàn)周期表確定檢驗(yàn)設(shè)備檢定日期，并負(fù)責(zé)委外鑒定或檢定。《測量裝置驗(yàn)收》《檢驗(yàn)設(shè)備臺帳》《檢驗(yàn)設(shè)備校驗(yàn)NG校準(zhǔn)OK編制操作指導(dǎo)文件批準(zhǔn)報(bào)廢校準(zhǔn)計(jì)劃送校NG校準(zhǔn)《檢驗(yàn)設(shè)備校驗(yàn)周期表》記錄由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)歸檔。7.1.5知識(S4)分析烏龜圖2、過程相關(guān)責(zé)任：各部門。意識ZJZJ省TZ市XXXXXXX有限公司版次CHENGJIEA/0組織組織應(yīng)確定質(zhì)量管理體系運(yùn)行、過程、確保產(chǎn)品和服務(wù)符合性及顧客滿意所需的便于獲取。輸在應(yīng)對變化的需求和趨勢時(shí)，組織應(yīng)考入慮現(xiàn)有的知識基礎(chǔ)，確定如何獲取必需的更檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)4、知識有效性評價(jià)記錄。---------------------------------------------------非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：管理體系運(yùn)行效果差。1、質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的知識；；3、確保產(chǎn)品和服務(wù)符合性所需的知識；準(zhǔn)則方法如何去做？測量輸出1、過程責(zé)任者：辦1、過程責(zé)任者：辦公室2、過程相關(guān)責(zé)任：各部門。5、招聘廣告及人才交流會(huì)；6、培訓(xùn)場地和培訓(xùn)教材1、年度培訓(xùn)計(jì)劃2、培訓(xùn)記錄表3、培訓(xùn)簽到表4、培訓(xùn)效果評價(jià)表上崗證,分配員工滿足崗位任職要求輔導(dǎo)、重新分配任務(wù)、招聘勝任的人員等。a)確定在組織控制下從事影響質(zhì)量績效工作的人員所必要的能力；b)基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)和經(jīng)驗(yàn)，確保這些人員是勝任的；并評價(jià)這些措施的有效性；d)保持形成文件的信息，以提供能力的各部門年度培訓(xùn)需求、新員工入職、新員工上崗、在職員工技能提升、特殊工種上崗前、調(diào)崗與轉(zhuǎn)崗人員上崗前、客戶特殊要求、外訓(xùn)申請、培訓(xùn)申請表、法律法規(guī)要求出差準(zhǔn)則方法如何去做？測量意識3、復(fù)印機(jī)；檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)設(shè)施設(shè)備環(huán)境--------------------------------------------------輸出輸入2、辦公室每年進(jìn)行一次培訓(xùn)項(xiàng)目調(diào)查，填寫《培訓(xùn)需求調(diào)查、人員等準(zhǔn)備調(diào)查表》ZJZJ省TZ市XXXXXXX有限公司有效性評價(jià)內(nèi)容依據(jù)情況不同可采用筆試和操作測試兩種，特定培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)效果評價(jià)等，由辦公室統(tǒng)一保存1、每年定期對員工進(jìn)行滿意度調(diào)查，以提升企業(yè)員工積極性。CHENGJIE版次A/0烏龜圖意識在組織控制下工作的人員應(yīng)意識到：b)相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)c)他們對質(zhì)量管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)質(zhì)量績效的益處d)偏離質(zhì)量管理體系要求的后果檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)2、過程相關(guān)責(zé)任：各部門。方針公示、培訓(xùn)2、質(zhì)量目標(biāo)考核記錄3、提案建議--------------------------------------------------1、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)；3、復(fù)印機(jī)；5、公示欄；的要求；5、過程控制要求。2、質(zhì)量目標(biāo)準(zhǔn)則方法如何去做？測量設(shè)施設(shè)備環(huán)境輸出輸入7.4溝通S7溝通—過程分析烏龜圖2、過程相關(guān)責(zé)任：各部門。1、質(zhì)量信息反饋單4、不符合各糾正措施單5、質(zhì)量問題改進(jìn)狀況一覽表--------------------------------------------------加工不順暢易出問題。1、溝通管理工作流程組織應(yīng)確定與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)部b)溝通的時(shí)機(jī)c)溝通的對象1、外部顧客信息；3、復(fù)印機(jī)；5、公示欄；準(zhǔn)則方法如何去做？測量意識設(shè)施設(shè)備環(huán)境檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)輸出輸入作流程CHENGJIEZJ省TZ市XXXXXXX有限公司質(zhì)檢部業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部A/0版次經(jīng)營中反映產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)及其變化的各種信息；2質(zhì)量指令信息，是指指來自國家上級機(jī)關(guān)、監(jiān)督機(jī)構(gòu)等的指示和規(guī)定，以及公司各高中管理層的決策在執(zhí)行質(zhì)量決策過程中所反映決策目標(biāo)的正確性或；常質(zhì)量信息，是指反映產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中嚴(yán)重影響完成規(guī)定的任務(wù)、導(dǎo)致或可能導(dǎo)致人或物重大損失的任務(wù)和不導(dǎo)致人或物造成重大損失的質(zhì)量信息.的時(shí)效性決定,影響安全和可能造成重大后果的嚴(yán)是指如實(shí)反映客觀事實(shí)的特征及其變化情況,收集貌，對質(zhì)量信息的內(nèi)容要全，不能缺項(xiàng)和數(shù)量要完整；4連映產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)及其變化的信息.查、詢問，了解所發(fā)生質(zhì)量問題或改進(jìn)的建議；的產(chǎn)品在消費(fèi)者處通；3.3.1產(chǎn)品不符合或偏離過程檢驗(yàn)指導(dǎo)書上規(guī)定的在較大差異.3.4.1產(chǎn)品不符合或偏離進(jìn)貨檢驗(yàn)卡片上規(guī)定的質(zhì)在較大差異.4.1審查質(zhì)量信息的完整性和準(zhǔn)確性，對不符合要求的質(zhì)量信息要重新提供或加以剔除；4.2項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)開發(fā)產(chǎn)品存在的質(zhì)量問題，召集項(xiàng)目小組進(jìn)行討論、分析，并根據(jù)產(chǎn)品問題的緊急程度和公司本身要求進(jìn)行時(shí)間、資源上的排序；的重要性進(jìn)行分類排序，在特殊情況下，可召集相關(guān)5.相關(guān)部門人員按照質(zhì)量信息問題點(diǎn)改進(jìn)的時(shí)間進(jìn)正措施管理流程》執(zhí)行.可按不同顧客或地點(diǎn)進(jìn)行，內(nèi)部顧客可按不同部門6.2對質(zhì)量信息貯存管理要遵循實(shí)用有效性、系統(tǒng)性、經(jīng)濟(jì)可行性和循序漸進(jìn)性等原則；6.3安全、可靠和完整地保管好質(zhì)量信息有關(guān)的記錄，便于查詢和檢索，按分級職能型或集中管理型劃輸輸入ZJZJ省TZ市XXXXXXX有限公司過程流程采用表單質(zhì)檢部業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部進(jìn)行管理，具體操作按《文件信息管理流程》7.2匯總過程中對已嚴(yán)重超過質(zhì)量目標(biāo)或增加較大成本的項(xiàng)目列出初步的原因分析和改進(jìn)措施.召開質(zhì)量月度會(huì)議，討論上月公司產(chǎn)品質(zhì)量變化趨勢并制定改進(jìn)措施.改覽問況量狀質(zhì)進(jìn)表會(huì)議簽到/紀(jì)要單版次CHENGJIEA/0信息—過程分析烏龜圖1、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)；3、復(fù)印機(jī)；5、公示欄；2、打印機(jī)；4、會(huì)議室；設(shè)施設(shè)備環(huán)境意識1、過程責(zé)任者：辦公室1、質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)要求的文件信息；制和更新文件時(shí)的要求；工程規(guī)范、工程變更、特殊特性)5、公司提出的工程變更(包括供方要求)；6、外來文件分發(fā)、訪問、回收、使用；7.5.1總則組織的質(zhì)量管理體系應(yīng)包括：1、經(jīng)審批、標(biāo)識、發(fā)放并妥善保存的文a)本標(biāo)準(zhǔn)所要求的文件信b)組織確定的為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所需的形成文件的信息2、文件發(fā)放、更改、領(lǐng)用、銷毀記錄；注：不同組織的質(zhì)量管理體系文件的多少3、部門受控文件清單；a織的規(guī)模、活動(dòng)類型、過程、產(chǎn)品和5、顧客工程規(guī)范評審記錄。7.5.2編制和更新在編制和更新文件時(shí)，組織應(yīng)確保適當(dāng)?shù)模?-------------------------------------------------索引編號等)b)格式(例如：語言、軟件版本、圖示)和媒介b)格式(例如：語言、軟件版本、圖示)和媒介紙質(zhì)、電子格式))輸c)評審和批準(zhǔn)以確保適宜性和充分性出7.5.3文件控制質(zhì)量管理體系和本標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的信息應(yīng)進(jìn)行控制，以確保：a)需要文件的場所能獲得適用的文件適用時(shí)，組織應(yīng)以下文件控制活動(dòng)：a)分發(fā)、訪問、回收、使用；b)存放、保護(hù)，包括保持清晰；c)更改的控制(如：版本控制)；d處置。組織所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來文件應(yīng)確保得到識別和控制。或授權(quán)查閱和修改文件。準(zhǔn)則方法如何去做？測量檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)ZJZJ省TZ市XXXXXXX有限公司版次CHENGJIEA/0息管理工作流程過程流程負(fù)責(zé)編寫。各部門辦公室質(zhì)檢部總經(jīng)理各部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)a文件編號(例如CJ/QM-01)；bA文件編號企業(yè)漢語拼音聲母組合/文件類別號(WI表示管理性文件、GYc發(fā)放號，是唯一性的。人在發(fā)放文件上加蓋紅色“受控”印章，以便追溯。文件信息有效性評價(jià)：件實(shí)施過程出現(xiàn)問題時(shí)，管理評審時(shí)。各相關(guān)部門收到更改后的文件時(shí)，需簽收確認(rèn)；，并加蓋“作廢”章后集中銷毀。文件借閱填寫《文件信息借閱申請單》并批準(zhǔn)才執(zhí)行。文件發(fā)》》8運(yùn)行8.1運(yùn)行策劃和控制ZJZJ省TZ市XXXXXXX有限公司版次CHENGJIEA/0運(yùn)行策劃和控制—過程分析烏龜圖1、計(jì)算機(jī)及1、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)；3、復(fù)印機(jī)；5、公示欄；2、打印機(jī)；4、會(huì)議室；設(shè)施設(shè)備環(huán)境意識1、過程責(zé)任者：總經(jīng)理1、質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)要求;2、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施需求；、外包要求4、計(jì)劃的變更輸入組織應(yīng)策劃、實(shí)施和控制滿足要求和標(biāo)準(zhǔn)6.1條確定的措施所需的過程，包括：b施過程控制；c)保持充分的文件信息，以確信過程按策求實(shí)施。組織應(yīng)控制計(jì)劃的變更，評價(jià)非預(yù)期的變更的后果，必要時(shí)采取措施減輕任何不良影響(見8.4)。組織應(yīng)確保由外部供方實(shí)施的職能或制。注：組織的某項(xiàng)職能或過程由外部供方實(shí)施通常稱作為外包。輸出--------------------------------------------------不能程準(zhǔn)則方法如何去做？測量檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)%電話輸出ZJZJ省TZ市XXXXXXX有限公司版次CHENGJIEA/0市場需求的確定和顧客溝通—過程分析烏龜圖1、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)；3、復(fù)印機(jī)；5、掃描儀；7、網(wǎng)絡(luò)溝通工具1、產(chǎn)品訂單信息；6、投標(biāo)文件8、生產(chǎn)能力、生產(chǎn)現(xiàn)狀、庫存、交付能力設(shè)施設(shè)備環(huán)境設(shè)施設(shè)備環(huán)境意識8.2.1總則客對產(chǎn)品和服務(wù)的要求。注2：組織可與其他相關(guān)方溝通以確定對產(chǎn)品和服務(wù)的附加要求(見4.2)。8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定a)顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活需的要求；c)適用于產(chǎn)品和服務(wù)的法律法規(guī)要求；d)組織認(rèn)為必要的任何附加要求。輸8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的評審入組織應(yīng)評審與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求。評審應(yīng)在組織向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾(如：提交標(biāo)書、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改)之前進(jìn)行，并應(yīng)確保：a)產(chǎn)品和服務(wù)要求已得到規(guī)定并達(dá)成一致；b)與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；c)組織有能力滿足規(guī)定的要求。評審結(jié)果的信息應(yīng)形成文件。若顧客沒有提供形成文件的要求，組織在接受顧客要求前應(yīng)對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。若產(chǎn)品和服務(wù)要求發(fā)生變更，組織應(yīng)確保相關(guān)文件信息得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變注：在某些情況下，對每一個(gè)訂單進(jìn)行正式的評審可能是不實(shí)際的，作為替代方法，可對提供給顧客的有關(guān)的產(chǎn)品信息進(jìn)行評審。8.2.4顧客溝通組織應(yīng)對以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的安排：a)產(chǎn)品和服務(wù)信息；b)問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；c)顧客反饋，包括顧客抱怨(見9.1);d)適用時(shí)，對顧客財(cái)產(chǎn)的處理；e)相關(guān)時(shí)，應(yīng)急措施的特定要求。a組織集中評審b評審所簽訂的合同、訂單是否違反國定；c對合同評審執(zhí)行情況進(jìn)行檢查；2、過程相關(guān)責(zé)任：a正確理解合同或訂單的技術(shù)和其參數(shù)術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析及評估的結(jié)論。b對技術(shù)上有特殊要求的合同或訂單，技出滿足顧客特殊要求的專項(xiàng)對策和措施。c一旦對合同規(guī)定的技術(shù)要求的理解和簽訂單位由其與顧客進(jìn)行溝通、協(xié)商2.2質(zhì)檢部門職責(zé)：同的要求，當(dāng)有異議或不能滿足合同要求時(shí)，應(yīng)提出建議和意見交合同簽訂單位，2.3財(cái)務(wù)部門職責(zé)：負(fù)責(zé)對合同或訂單中產(chǎn)品的價(jià)格和利潤同訂單。2.4采購部門職責(zé)：評審滿足合同和顧客要求的產(chǎn)品所需物貨期能否滿足合同要求，當(dāng)不能滿足其要求時(shí)，應(yīng)提出建議和意見交合同簽訂單。2.5生產(chǎn)部門：能簽訂單位，由其與顧客進(jìn)行溝通、協(xié)商。2、合同評審表；4、制造可行性(訂單通知單)；5、風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果。--------------------------------------------------客要求得不到滿足。程準(zhǔn)則方法如何去做？測量檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)成率100%顧顧客溝通ZJZJ省TZ市XXXXXXX有限公司版次CHENGJIEA/0市場需求的確定和顧客溝通管理工作流程各部門業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部同接收品有關(guān)要求的確定各單位在接到顧客的合同或訂單時(shí)，應(yīng)確保所接到的合同或訂單的各項(xiàng)要求都明確、具體，并將其記錄于“合同/訂單匯總一覽表”中；當(dāng)接到顧客以口頭(電話)陳述、進(jìn)廠拜訪所訂購訂單后，應(yīng)會(huì)同相關(guān)部2.1.1顧客明顯規(guī)定的要求：包括對產(chǎn)品固有質(zhì)量特性的要求 (如：使用性能、可靠性等)和顧客指定的特殊特性、對產(chǎn)品交付后及交付后活動(dòng)的要求(如：交貨時(shí)間及日期、產(chǎn)品包裝方式2.1.3產(chǎn)品的責(zé)任與義務(wù)：包括與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求(如：某些產(chǎn)品的安全性、環(huán)保要求等)和其它社會(huì)要求?！竞贤?訂單匯總一覽表】評審表】N0新產(chǎn)品制造可行性分析YES成本核算報(bào)價(jià)合同評審2.1.4公司自己內(nèi)部所規(guī)定的其它任何附加要求等。2.2對顧客指定的特殊特性，技術(shù)部門應(yīng)將其在與該產(chǎn)品有關(guān)的3.1新產(chǎn)品合同(包括技術(shù)開發(fā)協(xié)議)3.4非正規(guī)合同(口頭、電話訂貨等)可行性和風(fēng)險(xiǎn)分析及評估：記錄等)并對其進(jìn)行新產(chǎn)品制造可行性和風(fēng)險(xiǎn)分析及評估，并將分析和評估報(bào)告的數(shù)據(jù)和結(jié)果記錄于“新產(chǎn)品制造可行性報(bào)告”造可行性報(bào)告”完成后由財(cái)務(wù)部門對其進(jìn)行新產(chǎn)品成本核算作、總經(jīng)理核準(zhǔn)。合同簽訂單位在接到顧客的合同后，由主管人員根據(jù)合同的類別，決定合同的評審方式。合同評審的內(nèi)容主要是合同所涉及的條款，包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、交貨數(shù)量、交貨方式、交【新產(chǎn)品制性報(bào)【產(chǎn)品成本核算報(bào)價(jià)表】顧顧客溝通CHENGJIE版次A/0ZJ版次A/0過程流程內(nèi)容描述業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)部6.4非正規(guī)合同(電話定貨等)的評審：的確認(rèn)(如通過復(fù)述等方式)，采用自行評審方式。6.7.1各項(xiàng)要求都有明確規(guī)定并形成文件；在以口頭(電話)方同簽訂和實(shí)施：so合同os合同的修訂由合同簽訂單位在與對方協(xié)商一致的基礎(chǔ)上進(jìn)行。修訂評審表】合同在修訂之前必須按原評審方式進(jìn)行評審，并填寫“合同/合的合同所涉及到的相應(yīng)變動(dòng)情況應(yīng)及時(shí)通知變動(dòng)涉及單位。.與顧客溝通：、。9.2.3在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中以及向顧客提供產(chǎn)品后顧客的反饋信息，包括顧客抱怨和投訴。9.3當(dāng)顧客有要求時(shí)，公司必須按顧客規(guī)定的語言和要求的方式來傳遞必要的信息和數(shù)據(jù)資料，同時(shí)使產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)信息和說明資料在公司組織內(nèi)得到溝通和交流，以確保公司的產(chǎn)品質(zhì)ZJZJ省TZ市XXXXXXX有限公司版次CHENGJIEA/08.3運(yùn)行策劃過程S9運(yùn)行策劃過程—過程分析烏龜圖1、計(jì)算機(jī)及1、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)；3、復(fù)印機(jī)；5、公示欄；服務(wù)的要求；3、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施；、生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備；意識為產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)作準(zhǔn)備，組織應(yīng)實(shí)施過程以確定以下內(nèi)容，適用時(shí)包括：a)產(chǎn)品和服務(wù)的要求，并考慮相關(guān)的質(zhì)量b)識別和應(yīng)對與實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求涉及的風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的措施；c)針對產(chǎn)品和服務(wù)確定資源的需求；d)產(chǎn)品和服務(wù)的接收準(zhǔn)則；e)產(chǎn)品和服務(wù)所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、f)績效數(shù)據(jù)的形成和溝通；g)可追溯性、產(chǎn)品防護(hù)、產(chǎn)品和服務(wù)交付及交付后活動(dòng)的要求。策劃的輸出形式應(yīng)便于組織的運(yùn)作。質(zhì)量管理體系的過程(包括產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程)和資源作出規(guī)定的文件可稱之為劃。注2：組織也可將8.5的要求應(yīng)用于產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程的開發(fā)。1、過程責(zé)任者：技術(shù)部2、過程相關(guān)責(zé)任：各部門。--------------------------------------------------非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)品和服務(wù)不能有效1、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施管理工作流程準(zhǔn)則方法如何去做？測量檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)設(shè)施設(shè)備環(huán)境輸出輸入6、電話輸入輸出ZJZJ省TZ市XXXXXXX有限公司版次CHENGJIEA/0品和服務(wù)的控制S10外部供應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)的控制—過程分析烏龜圖1、管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求；2、產(chǎn)品資料及相關(guān)信息；4、法律法規(guī)要求5、供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)計(jì)劃；6、供應(yīng)商調(diào)查表7、供應(yīng)商月度供貨統(tǒng)計(jì)資料；8、供應(yīng)商年度審核計(jì)劃設(shè)施設(shè)備環(huán)境設(shè)施設(shè)備環(huán)境意識8.4.1總則組織應(yīng)確保外部提供的產(chǎn)品和服務(wù)滿足規(guī)注：當(dāng)組織安排由外部供方實(shí)施其職能和過程時(shí)，這就意味由外部提供產(chǎn)品和(或)8.4.2外部供方的控制類型和程度對外部供方及其供應(yīng)的過程、產(chǎn)品和服務(wù)a)識別的風(fēng)險(xiǎn)及其潛在影響b)組織與外部供方對外部供應(yīng)過程控制的分擔(dān)程度c)潛在的控制能力組織應(yīng)根據(jù)外部供方按組織的要求提供產(chǎn)選擇和重新評價(jià)的準(zhǔn)則。評價(jià)結(jié)果的信息應(yīng)形成文件。8.4.3提供外部供方的文件信息適用時(shí)，提供給外部供方的形成文件的信息應(yīng)闡述：a)供應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)，以及實(shí)施的過程；b)產(chǎn)品、服務(wù)、程序、過程和設(shè)備的放行或批準(zhǔn)要求；d)質(zhì)量管理體系的要求；e)組織對外部供方業(yè)績的控制和監(jiān)視；f)組織或其顧客擬在供方現(xiàn)場實(shí)施的驗(yàn)證g)將產(chǎn)品從外部供方到組織現(xiàn)場的搬運(yùn)要在與外部供方溝通前，組織應(yīng)確保所規(guī)定的要求是充分與適宜的。結(jié)果的信息形成文件。準(zhǔn)則方準(zhǔn)則方法如何去做？測量監(jiān)視確認(rèn)協(xié)加工、產(chǎn)品運(yùn)輸服務(wù)和計(jì)量器具檢定之供方的評鑒、質(zhì)量控制和管理。并對供方之質(zhì)量保證體系、質(zhì)量意識、服務(wù)水平及客戶抱怨，進(jìn)行全面考核。--------------------------------------------------采購材料不符合要求。ZJZJ省TZ市XXXXXXX有限公司版次CHENGJIEA/0需求部門采購部質(zhì)檢部總經(jīng)理發(fā)查批準(zhǔn)YES重新評價(jià)外部供應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)的控制工作流程供方須填寫《供方調(diào)查(自評)表》，應(yīng)包含以下方面的詳細(xì)資5).《供方調(diào)查(自評)表》由采購部門發(fā)出并負(fù)責(zé)收回。3供方評價(jià)選擇c求(自評)表》輸出設(shè)施設(shè)備輸出設(shè)施設(shè)備環(huán)境的具發(fā)包等。意識6、電話8.5.1開發(fā)過程組織應(yīng)采用過程方法策劃和實(shí)施產(chǎn)品和服務(wù)開在確定產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā)的階段和控制時(shí)，組織應(yīng)a)開發(fā)活動(dòng)的特性、周期、復(fù)雜性；b)顧客和法律法規(guī)對特定過程階段或控制的要c)組織確定的特定類型的產(chǎn)品和服務(wù)的關(guān)鍵要d)組織承諾遵守的標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)準(zhǔn)則；e)針對以下開發(fā)活動(dòng)所確定的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)1)開發(fā)的產(chǎn)品和服務(wù)的特性，以及失敗的潛在后果2)顧客和其他相關(guān)方對開發(fā)過程期望的控制程3、以前的類似經(jīng)驗(yàn)；4、法律法規(guī)要求；略；6、產(chǎn)品/過程標(biāo)桿數(shù)據(jù)；、產(chǎn)品/過程設(shè)想；8、產(chǎn)品可行性研究要求11、生產(chǎn)率，如標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)；14、過程設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書。16、產(chǎn)品/過程特殊特性清單；ZJZJ省TZ市XXXXXXX有限公司過程流程內(nèi)容描述總經(jīng)理消。當(dāng)供方業(yè)績達(dá)不到公司考核要求時(shí)，供CHENGJIE采購需求NO版次采購部質(zhì)檢部采購實(shí)施采購單A/0批準(zhǔn)8.5產(chǎn)品和服務(wù)的開發(fā)C2產(chǎn)品和服務(wù)的開發(fā)—過程分析烏龜圖1．銷售部：負(fù)責(zé)調(diào)研和了解顧客開發(fā)信息，取得開發(fā)的需求信息和資料。開發(fā)過程中的質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)；3．生產(chǎn)部：參與新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)移產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃進(jìn)度和品質(zhì)規(guī)劃表產(chǎn)品設(shè)計(jì)日程表輸度入3)對組織穩(wěn)定的滿足顧客要求和增強(qiáng)顧客滿意的能力的潛在影響f輸度入3)對組織穩(wěn)定的滿足顧客要求和增強(qiáng)顧客滿意的能力的潛在影響f)產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā)所需的內(nèi)部和外部資源g)開發(fā)過程中的人員和各個(gè)小組的職責(zé)和權(quán)限h)參加開發(fā)活動(dòng)的人員和各個(gè)小組的接口管理i)對顧客和使用者參與開發(fā)活動(dòng)的需求及接口理j成文件k)將開發(fā)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品和服務(wù)提供所需的活動(dòng)8.5.2開發(fā)控制對開發(fā)過程的控制應(yīng)確保：a)開發(fā)活動(dòng)要完成的結(jié)果得到明確規(guī)定c)開發(fā)輸出的形式應(yīng)便于后續(xù)產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供，以及相關(guān)監(jiān)視和測量；d)在進(jìn)入下一步工作前，開發(fā)過程中提出的問題得到解決或管理，或者將其優(yōu)先處理；e)策劃的開發(fā)過程得到實(shí)施，開發(fā)的輸出滿足輸入的要求，實(shí)現(xiàn)了開發(fā)活動(dòng)的目標(biāo)；f)按開發(fā)的結(jié)果生產(chǎn)的產(chǎn)品和提供的服務(wù)滿足產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃進(jìn)度和品質(zhì)規(guī)劃表產(chǎn)品設(shè)計(jì)日程表模具和檢具開發(fā)計(jì)劃表新品試驗(yàn)進(jìn)度和控制表項(xiàng)目任務(wù)書特殊特性清單DFMEABOM表材料規(guī)范模具圖紙、數(shù)模過程流程圖樣件控制計(jì)劃模具開發(fā)任務(wù)書過程能力研究計(jì)劃MSA計(jì)劃控制計(jì)劃作業(yè)指導(dǎo)書ZJZJ省TZ市XXXXXXX有限公司版次CHENGJIEA/01、產(chǎn)品和服務(wù)的開發(fā)工作流程準(zhǔn)則方法如何去做？測量檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)1、開發(fā)計(jì)劃節(jié)點(diǎn)按時(shí)完成率≥95%2、開發(fā)輸出正確率≥99%產(chǎn)品和服務(wù)的開發(fā)工產(chǎn)品和服務(wù)的開發(fā)工作流程發(fā)意向停止o認(rèn)可業(yè)務(wù)部技術(shù)部質(zhì)檢部生產(chǎn)部立項(xiàng)和產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段料獲得No可行性評價(jià)、成本分析s報(bào)價(jià)項(xiàng)目立項(xiàng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)o改型的需求信息，取得顧客的需求資料，形成《新品開發(fā)需；價(jià)必須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。技術(shù)開發(fā)協(xié)議模、圖紙、開發(fā)協(xié)議等)進(jìn)行項(xiàng)目的立項(xiàng)；過程中編制《DFMEA》對產(chǎn)品的粗設(shè)計(jì)進(jìn)行評審，找出設(shè)計(jì)和后續(xù)模具加工、產(chǎn)品加新品開發(fā)需求表可行性分析初始材料清單初始過程流程圖初始特殊特性清單開發(fā)成本分析表產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃進(jìn)度和品質(zhì)規(guī)劃表程表模具和檢具開發(fā)計(jì)劃表新品試驗(yàn)進(jìn)度和控制表項(xiàng)目任務(wù)書EA測測理CHENGJIE顧客確認(rèn)o顧客驗(yàn)證版次A/0ZJ版次A/0業(yè)務(wù)部技術(shù)部質(zhì)檢部生產(chǎn)部料等要求)評審可行性和風(fēng)險(xiǎn)以及設(shè)計(jì)人員的FMEA分析數(shù)據(jù)5.1經(jīng)過設(shè)計(jì)評審?fù)ㄟ^的產(chǎn)品設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)(數(shù)模和圖紙)，由設(shè)計(jì)遞的次數(shù)包括修改的標(biāo)注，放置數(shù)據(jù)多次修改，造成后續(xù)最終5.2設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)經(jīng)顧客確認(rèn)后，研發(fā)設(shè)計(jì)人員須取得顧客確認(rèn)記6.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員根據(jù)顧客確認(rèn)的記錄，進(jìn)行數(shù)模凍結(jié)，修訂求，發(fā)放和傳遞模具設(shè)計(jì)和開發(fā)小組或模具供應(yīng)商，由其進(jìn)行包括樣試、小批試制，必要時(shí)進(jìn)行量試，確保材料滿足模具注塑工藝和產(chǎn)品要求；6.6產(chǎn)品設(shè)計(jì)會(huì)同工藝人員或工藝工程師負(fù)責(zé)工藝過程開發(fā)的部負(fù)責(zé)人共同進(jìn)行模具試模驗(yàn)收，填寫驗(yàn)收報(bào)告；。品試驗(yàn)計(jì)劃和控制表中的要求進(jìn)行檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)，如本公司沒有能力試驗(yàn)的項(xiàng)目可委托外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行試驗(yàn)，取得試驗(yàn)的最終合8.2產(chǎn)品在試模以及最終產(chǎn)品如果發(fā)生不合格，則由產(chǎn)品設(shè)計(jì)人根據(jù)問題進(jìn)行分析，必要時(shí)研發(fā)主管參加，確定所有問題的解決辦法，將問題和解決辦法、時(shí)間要求記錄在《問題點(diǎn)管理表》中，由產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員或項(xiàng)目主管進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。9.2顧客確認(rèn)如發(fā)現(xiàn)不合格或不符合，則項(xiàng)目經(jīng)理和設(shè)計(jì)人員組織進(jìn)行分析原因是內(nèi)部還是車身等原因，并補(bǔ)充問題點(diǎn)管理表，必要時(shí)必須到客戶現(xiàn)場進(jìn)行確認(rèn)和分析。數(shù)模等技術(shù)文件，確保技術(shù)文件與顧客要求、產(chǎn)品實(shí)物10.1項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)顧客確認(rèn)合格記錄，編制小批試制通知單給生產(chǎn)部安排組織進(jìn)行新產(chǎn)品的小批試制；10.2各部門根據(jù)小批試制的計(jì)劃，質(zhì)檢部編制《過程能力研究；設(shè)計(jì)人員會(huì)同工藝員11.3生產(chǎn)部工藝員負(fù)責(zé)小批試制過程中的工藝記錄和產(chǎn)品防設(shè)計(jì)評審過程設(shè)計(jì)和開發(fā)階段數(shù)據(jù)確定模具開發(fā)采購件開發(fā)檢具開發(fā)模具試制模具試制產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)o設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證和確認(rèn)小批試制通知單小批試制材料定額工時(shí)計(jì)算產(chǎn)品驗(yàn)證MSA包裝驗(yàn)證加工工藝產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品包裝設(shè)計(jì)評審報(bào)告顧客確認(rèn)記錄特殊特性清單EABOM模具圖紙、樣件控制計(jì)劃三坐標(biāo)檢測模具開發(fā)任模具驗(yàn)收報(bào)告進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告材料檢驗(yàn)報(bào)告注塑工藝記三坐標(biāo)檢問題點(diǎn)管表確認(rèn)記點(diǎn)管理確認(rèn)記點(diǎn)管理錄問題表小批試制通過程能力研控制計(jì)劃作業(yè)指導(dǎo)書注塑工藝卡工藝記錄表檢驗(yàn)記錄表BOM表ZJZJ省TZ市XXXXXXX有限公司內(nèi)容描述生產(chǎn)部項(xiàng)目經(jīng)理會(huì)同設(shè)計(jì)人員、品管、工藝工程人員、生產(chǎn)人員匯總批準(zhǔn)后，提交顧客批準(zhǔn)；技術(shù)部主管組織量產(chǎn)移交，生產(chǎn)部組織會(huì)同質(zhì)檢部經(jīng)理按照前期項(xiàng)目計(jì)劃目標(biāo)和實(shí)際生產(chǎn)狀態(tài)進(jìn)行量產(chǎn)的驗(yàn)收(技術(shù)文件完進(jìn)的計(jì)劃和目標(biāo)。13.3重大問題(合格率低、模具嚴(yán)重問題)等不予量產(chǎn)驗(yàn)收。設(shè)立過程能力指標(biāo)、合格率指標(biāo)、增加檢驗(yàn)的頻次或數(shù)量來防題，確保提供給顧客的產(chǎn)品100%合CHENGJIE財(cái)務(wù)核算o客準(zhǔn)量產(chǎn)計(jì)劃程圖、新產(chǎn)品量產(chǎn)初期流動(dòng)管量產(chǎn)移交持續(xù)改進(jìn)報(bào)記收證驗(yàn)驗(yàn)具裝模告包錄錄管記點(diǎn)交題移問表版次初期流動(dòng)理A/0量產(chǎn)8.6產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供8.6.1產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制—過程分析烏龜圖意識組織應(yīng)在受控條件下進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)a)獲得表述產(chǎn)品和服務(wù)特性的文件信息b)控制的實(shí)施的文件信息；d；e)獲得、實(shí)施和使用監(jiān)測和測量設(shè)備f)人員的能力或資格g)當(dāng)過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)測和測i)人為錯(cuò)誤(如失誤、違章)導(dǎo)致的不符合的預(yù)防注：通過以下確認(rèn)活動(dòng)證實(shí)這些過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力：a)過程評審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則的確定b)設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定c)特定的方法和程序的使用d)文件信息的需求的確定根椐客戶需求量和實(shí)際生產(chǎn)能力編制采購計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃。采購部：根據(jù)采購計(jì)劃對原材料及毛坯進(jìn)行采購。行儲備和發(fā)放。各車間：根據(jù)計(jì)劃實(shí)施生產(chǎn)。--------------------------------------------------非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)不能成。件、配件、材料；4、水、電、氣；4、設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定；5、獲得表述產(chǎn)品特性的信息(工藝文件、計(jì)劃、PFMEA等)；用監(jiān)測和測量裝置、設(shè)施設(shè)備環(huán)境輸出輸入；3、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備；4、水、電、氣；設(shè)施設(shè)備環(huán)境ZJZJ省TZ市XXXXXXX有限公司準(zhǔn)則方法如何去做？測量QM-02A/0頁碼產(chǎn)計(jì)劃完成率≥99%2、產(chǎn)品不良率≤0.3%4、成品批次合格率≥80%版次1、產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制工作流程CHENGJIE檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制工作流程過程流程。換、作業(yè)更改等必須重新首件生產(chǎn)；錄到；業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部車間倉庫顧客訂單倉庫庫存生產(chǎn)計(jì)劃采購計(jì)劃顧客訂單倉庫庫存生產(chǎn)計(jì)劃采購計(jì)劃生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃產(chǎn)前準(zhǔn)備產(chǎn)前準(zhǔn)備首件確認(rèn)首件確認(rèn)正式生產(chǎn)生產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行報(bào)告。發(fā)貨下道工序裝配包裝裝配包裝入庫《入庫單》標(biāo)識和可追溯性—過程分析烏龜圖意識負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)的歸口管理。生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的可追溯性要求工作。技術(shù)部：負(fù)責(zé)試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識和可追溯性負(fù)責(zé)理化中心的相關(guān)標(biāo)識。各倉庫：負(fù)責(zé)入庫存放件的狀態(tài)標(biāo)識和可追溯性管理；各車間：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中半成品、成品、合格品、不合格品的狀態(tài)標(biāo)識和可追溯性管理ZJZJ省TZ市XXXXXXX有限公司輸出。組織應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中，針對監(jiān)視和測量要求識別過程輸出的狀態(tài)。品的唯一性標(biāo)識，并保持形成文件的信息。付給顧客(外部的或內(nèi)部的)或作為下一個(gè)中間件、部件等。輸出--------------------------------------------------非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：標(biāo)識不清狀態(tài)不明。1、標(biāo)識和可追溯性工作流程1、原材料；8、標(biāo)識印章9、標(biāo)識牌準(zhǔn)則方法如何去做？測量版次CHENGJIE品狀態(tài)標(biāo)識率≥98%檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)輸入A/0進(jìn)料標(biāo)識生產(chǎn)部質(zhì)量部過程標(biāo)識成品標(biāo)識顧客抱怨成品不良過程不良產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性工作流程分包商進(jìn)貨時(shí)，由倉庫填寫[進(jìn)貨檢驗(yàn)流轉(zhuǎn)單]并按照[質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識卡]進(jìn)行品名、零件號、數(shù)量、批次點(diǎn)收，并通知質(zhì)檢部所測量的數(shù)據(jù)記錄在[進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告]，并判定合格與否。其檢A)進(jìn)料檢驗(yàn)合格時(shí)，在[質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識卡]蓋合格印。B)不合格品：經(jīng)檢驗(yàn)不合格時(shí)，在[質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識卡]蓋不合格其檢驗(yàn)員。檢驗(yàn)合格后在[質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識卡]蓋合格印。檢驗(yàn)不合格時(shí)，將更換原標(biāo)簽,在新的[質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識卡]上蓋。工作流程ZJZJ省TZ市XXXXXXX有限公司生產(chǎn)部質(zhì)量部倉庫材料不良供應(yīng)商版次CHENGJIEA/08.6.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)S12顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)—過程分析烏龜圖輸方報(bào)告，并保持文件信息。入注：顧客、外部供方財(cái)產(chǎn)可包括知識產(chǎn)權(quán)、的或私人的信息。輸出準(zhǔn)則檢驗(yàn)方法監(jiān)視？測量確認(rèn)績效指標(biāo)？客、外部供方財(cái)產(chǎn)。組織應(yīng)識別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品和服務(wù)一部分的顧客、外部供方財(cái)產(chǎn)。如果顧客、外部供方財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況，組織應(yīng)向顧客、外部供產(chǎn)權(quán)；3、客戶樣品；4、客戶提供的包裝材料5、外部供方的財(cái)產(chǎn)；6、客戶提供的設(shè)備；3、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備；4、水、電、氣；意識組織應(yīng)愛護(hù)在組織控制下或組織使用的顧非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：顧客財(cái)產(chǎn)得不到保護(hù)。設(shè)施設(shè)備環(huán)境--------------------------------------------------8.6.4產(chǎn)品防護(hù)C4產(chǎn)品防護(hù)—過程分析烏龜圖意識在處理過程中和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間，組織應(yīng)確保對產(chǎn)品和服務(wù)(包括任何過程的輸防護(hù)也應(yīng)適用于產(chǎn)品的組成部分、服務(wù)提供所需的任何有形的過程輸出。檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)品的搬運(yùn)、貯存防護(hù)控制；和成品的搬運(yùn)、貯存防護(hù)控制負(fù)責(zé)。1合格的材料、零件、成品；4.先進(jìn)先出的出入庫流水帳；--------------------------------------------------非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)品質(zhì)量不良。品防護(hù)完好率≥97%、成品；2.入庫單；3.檢驗(yàn)合格的證明或記錄；6.發(fā)貨清單。1、產(chǎn)品防護(hù)工作流程準(zhǔn)則方法如何去做？測量5、容器設(shè)施設(shè)備環(huán)境輸出輸入CHENGZJ省TZ市XXXXXXX有限公司文件編號QM-02JIE質(zhì)量管理體系版次A/0頁碼過程流程內(nèi)容描述技術(shù)部生產(chǎn)部質(zhì)量部倉庫產(chǎn)品防護(hù)求，編制【產(chǎn)品包裝工藝規(guī)程】、【產(chǎn)品防銹工藝規(guī)程】、【產(chǎn)品清洗工藝規(guī)程】、【標(biāo)識和可追溯性工作流程】、【倉庫管理制度】等要求有關(guān)產(chǎn)品防護(hù)的技術(shù)性文件。等相關(guān)單位產(chǎn)品防護(hù)前準(zhǔn)備位器具、搬運(yùn)車輛等搬運(yùn)設(shè)備和運(yùn)輸工具，以滿足防潮、防震、，確保搬運(yùn)設(shè)備的完好。2.搬運(yùn)2)搬運(yùn)時(shí)應(yīng)采用適宜的搬運(yùn)方法，做到輕拿輕放，防止野蠻裝卸，以保證搬運(yùn)的安全和產(chǎn)品受損；3)為確保搬運(yùn)，應(yīng)制定產(chǎn)品搬運(yùn)的安全措施。3.包裝組織發(fā)貨。2)如果顧客有特殊包裝標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，包裝車間要按照顧客的包1)貯存應(yīng)有適宜的貯存場地或庫房，貯存場地或庫房要根據(jù)產(chǎn)擇適宜的貯存方法，按照定置要求同規(guī)格(圖號)、不同批次、不同檢驗(yàn)狀態(tài)的整齊，場地清潔，做到存取方便，先進(jìn)先出；的不同使用特性，對超儲存周期的產(chǎn)品進(jìn)行5)貯存中發(fā)現(xiàn)的不合格品，按【不合格品工作流程】執(zhí)行。措施，以確保產(chǎn)品的外觀、功能等不被損害；2)合同對保護(hù)有特殊要求時(shí)，應(yīng)按合同要求進(jìn)行保護(hù)；3)保護(hù)的要求包括產(chǎn)品的組成部分。寫在【貯存產(chǎn)品檢查記錄】。超出使用期限等原因不再使用的產(chǎn)品，應(yīng)產(chǎn)品防護(hù)評價(jià)報(bào)相關(guān)部門組織處理。不合格品按【不合格品控制程序】執(zhí)行。產(chǎn)品交付【貯存產(chǎn)品檢查記錄】【入庫單】ZJZJ省TZ市XXXXXXX有限公司生產(chǎn)部質(zhì)量部倉庫【領(lǐng)料單】【發(fā)貨清單】版次CHENGJIEA/08.6.5交付后的活動(dòng)C5后的活動(dòng)—過程分析烏龜圖意識適用時(shí)，組織應(yīng)確定和滿足與產(chǎn)品特性、生命周期