第11頁共11頁庫房工作總結(jié)模板通用庫房管理制度1、庫房必須由專職庫房管理人員進(jìn)行相關(guān)出、入庫的管理工作。其他人員未經(jīng)公司準(zhǔn)許不得進(jìn)入庫房或者代管庫房管理的一切相關(guān)事宜。2、庫房管理人員必須配合財(cái)務(wù)人員每年對庫房所有庫存以及出入庫明細(xì)根據(jù)年、季、月度庫房報(bào)表進(jìn)行核查。同時(shí)如實(shí)填寫庫房年終盤庫報(bào)表，并上報(bào)總經(jīng)理。3、每天到崗必須認(rèn)真核對前一個(gè)工作日的出入庫狀況與結(jié)余狀況。發(fā)現(xiàn)異常立即匯報(bào)。4、每天下班前對庫區(qū)門窗進(jìn)行檢查，確認(rèn)防火，防盜的安防措施沒有問題了才可以離開。5、庫房物資出入庫每天進(jìn)行結(jié)算。并填寫出入庫結(jié)算單。每月進(jìn)行一次庫房月度核查，填寫月度盤庫表。每季度配合行政辦公室進(jìn)行季度核算，填寫季度盤庫表報(bào)行政辦公室以及財(cái)務(wù)辦公室備案。每年配合行政辦公室以及財(cái)務(wù)辦公室進(jìn)行年度總盤庫，填寫年終盤庫表上報(bào)總經(jīng)理審查后，在庫房、行政辦、財(cái)務(wù)三方備案。6、庫房盤點(diǎn)的相關(guān)規(guī)定1）月度庫房盤點(diǎn)必須由庫房管理員、物業(yè)經(jīng)理根據(jù)當(dāng)月出、入庫單據(jù)對庫房現(xiàn)有庫存進(jìn)行核對，并由庫管員填寫月度庫房盤點(diǎn)表，與出入庫單據(jù)共同遞交物業(yè)經(jīng)理簽字，再交行政辦公室對數(shù)據(jù)進(jìn)行核查簽認(rèn)。最后將有庫管員、物業(yè)經(jīng)理、辦公室主任簽字的月度庫房盤點(diǎn)表復(fù)印三份分別交庫房、行政辦公室、財(cái)務(wù)進(jìn)行存檔。2）季度庫房盤點(diǎn)必須由庫房管理員、物業(yè)經(jīng)理以及辦公室主任根據(jù)本季度月度盤庫表、出、入庫單據(jù)存根對庫房現(xiàn)有庫存進(jìn)行抽查，并由庫管員填寫季度庫房盤點(diǎn)表，與出入庫單據(jù)共同遞交物業(yè)經(jīng)理、行政辦公室主任簽字，再交總經(jīng)理對數(shù)據(jù)進(jìn)行核查簽認(rèn)。最后將有庫管員、物業(yè)經(jīng)理、辦公室主任簽字的季度庫房盤點(diǎn)表復(fù)印三份分別交庫房、行政辦公室、財(cái)務(wù)進(jìn)行存檔。3）年度庫房盤點(diǎn)前兩天，物業(yè)經(jīng)理、財(cái)務(wù)、辦公室主任對庫房進(jìn)行封庫。然后由庫房管理員、物業(yè)經(jīng)理、辦公室主任以及財(cái)務(wù)人員根據(jù)全年季度、月度盤庫表、出、入庫單據(jù)存根對庫房現(xiàn)有庫存進(jìn)行全面核查，并由庫管員，物業(yè)經(jīng)理共同填寫年終庫房盤點(diǎn)表，與出入庫單據(jù)共同遞交行政辦公室主任、財(cái)務(wù)主管簽字，再交總經(jīng)理對數(shù)據(jù)進(jìn)行核查簽認(rèn)。最后將有庫管員、物業(yè)經(jīng)理、辦公室主任和財(cái)務(wù)主管簽字的季度庫房盤點(diǎn)表復(fù)印三份分別交庫房、行政辦公室、財(cái)務(wù)進(jìn)行存檔。7、日出入庫結(jié)算。1）庫房物品必須一物一卡，每出入一件都應(yīng)登記在卡上2）入庫物品要先由物業(yè)經(jīng)理會(huì)同財(cái)務(wù)對供貨商采購物品的單價(jià)、數(shù)量、質(zhì)量、品牌、型號(hào)、規(guī)格以及總價(jià)格進(jìn)行核查，數(shù)據(jù)報(bào)總經(jīng)理簽字后，在物業(yè)經(jīng)理的監(jiān)督下，由供貨商與庫管進(jìn)行入庫交接。3）庫管員在入庫前，應(yīng)認(rèn)真核對供貨商提供的物品清單。對單價(jià)等相關(guān)資料進(jìn)行復(fù)查。然后分類歸庫，并填寫入庫單和物品接收單，由庫管，供貨商、物業(yè)經(jīng)理共同簽字。入庫單和物品接收單分別交由庫房、行政辦公室、財(cái)務(wù)、物業(yè)經(jīng)理以及供貨商保管，作為物品核對依據(jù)。4）所有入庫必須在供貨物品清單、物品接收單、入庫單以及儲(chǔ)存卡完全核對無誤后才可視為入庫完畢。5）物業(yè)各部門領(lǐng)取物品應(yīng)由部門主管填寫物品申領(lǐng)單，將申領(lǐng)單上報(bào)物業(yè)經(jīng)理審批后到庫房領(lǐng)取物品。6）申領(lǐng)單必須寫清所申請物品的專業(yè)名稱、型號(hào)、數(shù)量、使用地點(diǎn)、用途、申請部門、申請人等詳細(xì)信息。物業(yè)經(jīng)理在核對工作單與申領(lǐng)單真實(shí)無誤后才可以批準(zhǔn)領(lǐng)用。7）領(lǐng)用人員持申領(lǐng)單到庫房，交由庫管審查申領(lǐng)單無誤后，填寫物品領(lǐng)用單，庫管按照申領(lǐng)單提取物品，提取物品的同時(shí)在物品庫存卡上銷帳。并出具出庫單。庫管在零用人在出庫單的領(lǐng)用人上簽字后方可將物品交給領(lǐng)用人。8）所有出庫必須申領(lǐng)單、物品領(lǐng)用單、出庫單和庫存卡完全對應(yīng)無誤才可視為出庫記錄有效。9）每日出庫和入庫均應(yīng)在庫房管理記錄上做詳細(xì)記錄，記錄包括出入庫物品的名稱、品牌、型號(hào)（規(guī)格）、領(lǐng)用（入庫）時(shí)間、使用地點(diǎn)、領(lǐng)用人、領(lǐng)用人部門、物品供貨商，單價(jià)、單品全價(jià)、所有領(lǐng)用物品當(dāng)日入庫金額和出庫金額、經(jīng)手庫管員姓名以及記錄填寫人簽字。10）庫房管理記錄、申領(lǐng)單、物品領(lǐng)用單、出庫單、供貨物品清單、物品接收單、入庫單在每周末最后一個(gè)工作日下班前兩小時(shí)報(bào)辦公室主任簽字審核。11）在庫存卡的基礎(chǔ)上建立物品管理臺(tái)帳。物品管理臺(tái)帳屬于庫房輔助管理臺(tái)帳。臺(tái)帳綜合匯總記錄庫存卡的記錄。對庫存物品的單價(jià)、數(shù)量、質(zhì)量、品牌、型號(hào)（規(guī)格）、物品總金額和出入庫情況進(jìn)行詳細(xì)記錄。庫房管理臺(tái)帳在盤庫時(shí)作為輔助資料。每季度由物業(yè)經(jīng)理和辦公室主任對管理臺(tái)帳進(jìn)行抽查。8、過年過節(jié)休假超過三天或者年終庫房結(jié)算期間庫房采取封庫措施。9、封庫程序。1）封庫前各部門提出緊急備用物品，由部門主管上報(bào)到物業(yè)經(jīng)理。由物業(yè)經(jīng)理到庫房領(lǐng)取物品出借單。（物品出借單包括物品名稱、物品單價(jià)、物品型號(hào)[規(guī)格]、物品數(shù)量、申借部門、申借日期等信息）由物業(yè)經(jīng)理統(tǒng)一填完后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，然后到庫房領(lǐng)取物品。2）物品借出除不在庫存卡上銷帳以外，手續(xù)與物品領(lǐng)用一樣，僅是在出庫單，物品臺(tái)帳等單據(jù)上注明物品借出。3）所有物品借出單據(jù)與物品出借單領(lǐng)出后全部上報(bào)行政辦公室，由辦公室主任簽字后，分別由庫房、物業(yè)經(jīng)理、行政辦公室存檔，并上報(bào)總經(jīng)理備案。4）庫房封庫結(jié)束后，各部門應(yīng)將借出物品還回。換回物品在物業(yè)經(jīng)理監(jiān)督下填寫入庫單并在管理臺(tái)賬上添回入庫數(shù)量。與入庫手續(xù)不同的是，在還回物品的單據(jù)中填寫物業(yè)____部門外借還回的字樣。入庫單由物業(yè)經(jīng)理簽字，并報(bào)辦公室主任。在核對借出單與還回物品出具的入庫單無誤后，物業(yè)經(jīng)理、辦公室主任均在借出單后填寫物品一還回字樣，與還回物品入庫單交總經(jīng)理批復(fù)后由庫房歸檔。5）如借出物品因封庫期間已因工作使用，須在還回物品時(shí)填寫出庫單連同工作單報(bào)行政辦公室，在確認(rèn)工作無誤后，庫房在庫存卡上消帳。銷帳日期為銷帳當(dāng)天。6）無論任何原因封庫，均要在封庫前進(jìn)行庫房盤點(diǎn)，并出具盤點(diǎn)表。盤點(diǎn)表報(bào)行政辦公室備案。7）庫房盤點(diǎn)結(jié)束后，由物業(yè)經(jīng)理帶領(lǐng)安保部主管與庫管共同對庫房進(jìn)行放火、防汛、防盜的安全檢查，然后共同將庫房門鎖上。在庫房門鎖上貼注有封庫時(shí)間（年月日）、封庫人姓名與公司全稱的封條。8）封庫結(jié)束后，鑰匙由庫管、物業(yè)經(jīng)理和安保部主管共同將鑰匙帶到物業(yè)辦公室鑰匙柜，將庫房鑰匙放入專有抽屜，并在鑰匙管理記錄上注明封庫管理字樣。鑰匙管理記錄須由庫管、物業(yè)經(jīng)理和安保部主管同時(shí)簽字。9）年終盤點(diǎn)封庫需進(jìn)行盤點(diǎn)時(shí)，由辦公室主任會(huì)同財(cái)務(wù)、庫管共同領(lǐng)取庫房鑰匙，并共同在鑰匙管理記錄上簽字。鑰匙使用記錄上需注明年終盤庫。10）封庫期間因工作需要緊急領(lǐng)取物品時(shí)，須經(jīng)總經(jīng)理同意后才可臨時(shí)開啟庫房門。臨時(shí)開啟庫房門須庫管（或辦公室主任）、物業(yè)經(jīng)理、物品領(lǐng)用部門主管同時(shí)到場。11）封庫期間領(lǐng)用物品依然要按照物品出入庫制度執(zhí)行。填寫相關(guān)票據(jù)。12）封庫期間領(lǐng)用物品的票據(jù)與工作單復(fù)印件同時(shí)交庫房備案。10、庫房管理人員同時(shí)負(fù)責(zé)公司鑰匙庫房的管理工作，相關(guān)工作參照執(zhí)行公司鑰匙管理規(guī)定11、庫房緊急情況應(yīng)急預(yù)案。1.庫房失盜應(yīng)急預(yù)案：1）庫房管理人員發(fā)現(xiàn)庫房被盜后，不得進(jìn)入失竊現(xiàn)場，應(yīng)通知安保部調(diào)派人員保護(hù)現(xiàn)場，同時(shí)立刻通知總經(jīng)理庫房被盜。2）在總經(jīng)理、物業(yè)經(jīng)理、辦公室主任、安保部主管的帶領(lǐng)下，庫管在盡量不破壞現(xiàn)場的前提下進(jìn)入庫房。通過庫房管理臺(tái)帳，初步判斷失竊物品、物品價(jià)值以及總損失金額。3）同時(shí)安保部應(yīng)立即啟動(dòng)治安管理應(yīng)急預(yù)案，在組織人員保護(hù)現(xiàn)場的同時(shí)，向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案。4）在初步確定失竊物品與損失的前提下，庫管按照發(fā)現(xiàn)時(shí)間、發(fā)現(xiàn)時(shí)具體狀況、失竊物品金額等情況做書面的事情經(jīng)過。原件上交公安機(jī)關(guān)，復(fù)印件由公司備案。5）案件調(diào)查期間，庫管人員應(yīng)全力配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證。2、庫房防火應(yīng)急預(yù)案：1）庫房物品應(yīng)分類排放。危險(xiǎn)品、易燃易爆物品應(yīng)開辟專區(qū)進(jìn)行存放。2）庫房應(yīng)為獨(dú)立的防火分區(qū)，針對不同的庫存物品配備相應(yīng)的滅火器。3）庫房應(yīng)整潔通風(fēng)，安裝性能良好的排風(fēng)設(shè)備。電路布局平整，庫房內(nèi)部線路一律不許有接頭，危險(xiǎn)品庫所有電器設(shè)施應(yīng)采用防爆電器元件。4）非危險(xiǎn)品庫房不得存放油漆、汽油等易燃易爆物品。5）進(jìn)入庫房人員一律不得帶打火機(jī)等引火物進(jìn)入庫房。6）危險(xiǎn)品庫的廢料、垃圾應(yīng)按照北京市環(huán)境治理規(guī)定進(jìn)行處理，不得隨意丟棄，更不得長期丟棄在庫房內(nèi)部。7）庫管員每天下班前應(yīng)徹底檢查庫房設(shè)施，關(guān)閉所有無人時(shí)不得開啟的電路設(shè)施。8）安保部每年要配合庫房對滅火器等安全防火設(shè)施進(jìn)行檢查，全年檢查不小于兩次。滅火器每年做一次壓力檢測。對于不合格的滅火器應(yīng)立即更換9）庫房管理人員進(jìn)行安全防火培訓(xùn)，達(dá)到可以針對不同性質(zhì)的火災(zāi)正確的選擇和使用滅火器。10）庫房管理員必須可以正確了解庫存物品的性能，以便正確的安排庫存位置避免化學(xué)反應(yīng)造成的失火。11）發(fā)生物品失火，庫管人員應(yīng)立即通知安保部，同時(shí)采取有效措施盡量控制失火范圍與火勢。12）庫房失火，安保部人員應(yīng)立即趕到現(xiàn)場配合進(jìn)行報(bào)警、救人、切斷電源、疏散物資、防爆、防塌、救護(hù)等任務(wù)。13）如有失火事故發(fā)生要做到三不放過：一原因不清不放過;二責(zé)任不查清不放過;三全體人員沒有吸取教訓(xùn)不放過。12、危險(xiǎn)品庫管理：1）危險(xiǎn)品庫設(shè)于安全位置，與其他房屋之間有一定距離，采用混凝土構(gòu)筑防爆墻。2）危險(xiǎn)品倉庫內(nèi)的道路采用防爆混凝土路面，在建筑結(jié)構(gòu)上要按相應(yīng)的建筑規(guī)范設(shè)計(jì)，充分考慮防爆、泄壓、防火、防雷、降溫、消除靜電等安全的需要。3）庫內(nèi)的照明應(yīng)盡可能地采用自然光，庫房內(nèi)使用的電氣設(shè)備等必須采用防爆式電機(jī)、開關(guān)和照明燈;倉庫要配備溫度計(jì)。4）危險(xiǎn)品庫必須配備足夠數(shù)量的二氧化碳、泡沫滅火器、砂箱等消防器材;必須有通風(fēng)設(shè)施。5）危險(xiǎn)品庫實(shí)行專人管理，專人裝卸，非危險(xiǎn)品庫的人員或未經(jīng)許可的人員嚴(yán)禁隨便進(jìn)出庫房，無阻火器車輛禁止駛?cè)胛ｋU(xiǎn)品庫區(qū)內(nèi)。6）危險(xiǎn)品庫內(nèi)的工作人員必須按《人員培訓(xùn)管理規(guī)程》的要求接受化工安全，防火滅火知識(shí)的培訓(xùn)，并要學(xué)會(huì)各種消防器材的使用方法。7）險(xiǎn)品庫內(nèi)嚴(yán)禁穿鐵釘鞋上崗及用鐵器敲擊，嚴(yán)禁帶打火機(jī)、火柴入庫及吸煙，庫區(qū)內(nèi)不準(zhǔn)使用電鉆，電焊機(jī)等。8）危險(xiǎn)品庫內(nèi)使用的工具應(yīng)當(dāng)使用非金屬材料或有色金屬如銅、鉻等做成，若用黑色金屬則應(yīng)鍍鉻、鍍鋅。9）危險(xiǎn)品應(yīng)當(dāng)分類存放，化學(xué)性質(zhì)、防護(hù)、滅火方法相互抵觸的危險(xiǎn)化學(xué)品，不得在同一倉庫或同一儲(chǔ)存室內(nèi)存放，堆垛之間的主要通道應(yīng)有安全距離，不得超量儲(chǔ)存。10）遇火、遇潮易燃、易爆或產(chǎn)生有毒氣體的危險(xiǎn)品，不得在露天、潮濕漏雨和低洼容易積水的地方存放。11）受陽光照射易燃易爆或產(chǎn)生有毒氣體的危險(xiǎn)品和桶裝、罐裝等易燃易爆液體、氣體應(yīng)當(dāng)在陰涼通風(fēng)地點(diǎn)存放。12）危險(xiǎn)品應(yīng)由部門指定專人領(lǐng)取，領(lǐng)料人員一律在危險(xiǎn)品倉庫大門外領(lǐng)取，未經(jīng)允許，不得進(jìn)入庫房內(nèi)領(lǐng)料。13）倉庫保管員根據(jù)“領(lǐng)料單”核對品名、規(guī)格、數(shù)量，到規(guī)定存放地點(diǎn)搬運(yùn)，并將物料送到庫區(qū)外交給領(lǐng)料人。____）發(fā)放設(shè)備，只許專職的倉庫保管員操作，操作者在發(fā)放時(shí)，要精力集中，在搬運(yùn)過程中嚴(yán)禁撞擊，滴漏;庫內(nèi)禁止用鐵輪車運(yùn)輸。15）在高溫季節(jié)要實(shí)行定時(shí)收發(fā)料，即上午十點(diǎn)以前，下午四點(diǎn)以后;如果室溫超過35℃，必須立即采取降溫措施16）工作完畢應(yīng)檢查安全，沾有有機(jī)溶劑等危險(xiǎn)品的抹布、棉紗等嚴(yán)禁隨意亂扔;車間領(lǐng)取的危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)存放在車間指定地點(diǎn)庫房工作總結(jié)模板（二）為了加強(qiáng)成本核算，提高公司基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范商品流通、保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度：一、庫房日常管理：1.庫管員必須合理設(shè)置商品的明細(xì)帳簿和臺(tái)帳。2.財(cái)務(wù)部門與倉庫所建帳簿及順序編碼必須相互統(tǒng)一、相互一致。3.倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)登記手工明細(xì)帳。二、入庫管理：1.物料入庫時(shí)，庫管員必須憑送貨單、檢驗(yàn)單辦理入庫手續(xù)，杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或邊辦理入庫邊發(fā)貨。2.入庫時(shí)庫管員必須清點(diǎn)物料的類別、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)，做到“三清”（數(shù)量清、類別清、規(guī)格型號(hào)清）。3.物料入庫后，需按不同類別、規(guī)格型號(hào)擺放整齊。庫房需保持干凈整潔。三、出庫管理：1.庫管員根據(jù)商品部的配貨單出貨。2.每日下午18：00庫房必須將當(dāng)日出庫統(tǒng)計(jì)單上交財(cái)務(wù)。四、盤點(diǎn)：1.每月盤點(diǎn)一次，盤點(diǎn)期間不發(fā)貨。2.對常用或每日有變動(dòng)的物料隨時(shí)盤點(diǎn)，在盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。五、退貨：對殘貨、次貨能修理的盡量修理，不能修理的退回廠家，并及時(shí)做好殘次品臺(tái)帳。庫房工作總結(jié)模板（三）____年即將過去回顧這一年心中感觸頗多。經(jīng)歷了從老生產(chǎn)廠房搬遷、整理的忙碌，到對新工作環(huán)境的適應(yīng);再從erp培訓(xùn)和順利上線，到對公司接到40臺(tái)see500k大單的欣喜。。。。?！，F(xiàn)就現(xiàn)任工作的崗位職責(zé)將____年的工作做年終總結(jié)報(bào)告。崗位職責(zé)：1.依據(jù)供應(yīng)商提供的送貨單在指定收料區(qū)域集中人力，及時(shí)對物品進(jìn)行仔細(xì)核對;2.發(fā)現(xiàn)物品質(zhì)量有問題，及時(shí)報(bào)告采購員，通知質(zhì)檢行現(xiàn)場處理;3.依據(jù)送貨單上的合同編號(hào)在erp系統(tǒng)上查找并核對物品信息后生成進(jìn)貨單。若品名規(guī)格不符及時(shí)通知采購處理，再給質(zhì)檢員檢驗(yàn);4.檢員檢驗(yàn)完成后，把進(jìn)貨單交給庫房管理員上貨，庫房傳給登帳人員進(jìn)行erp系統(tǒng)進(jìn)貨審核;5.做好物料報(bào)檢及跟催;6.定期整理送貨單和進(jìn)貨單、及時(shí)傳遞進(jìn)貨單;7.做好上級(jí)臨時(shí)交辦任務(wù);____年工作情況簡報(bào)如下：1.系統(tǒng)外收料共計(jì)370筆，其中不和格返修63筆、正常收料30筆;2.erp系統(tǒng)收料共1677筆，其中正常供應(yīng)商到貨收料1622筆、委外收料65筆;3.發(fā)現(xiàn)到貨信息（型號(hào)、廠家等）錯(cuò)誤并且及時(shí)發(fā)郵件討論處理完成共9筆。處理結(jié)果：采購做信息變更。4.處理完成收料區(qū)物料呆滯問題共兩筆。處理結(jié)果：采購及時(shí)通知需求人檢驗(yàn)。5.處理完成中色銅排和意蘭可變壓器到貨因雨淋濕問題各一次。處理結(jié)果：按生產(chǎn)所需分揀物料，其余不合格退回返修。6.返修品、散熱器等到貨無標(biāo)示問題共4筆。處理結(jié)果：與質(zhì)量、采購開會(huì)討論讓采購及時(shí)補(bǔ)標(biāo)示。7.意蘭可變壓器到貨包裝箱