恭喜發(fā)財釘釘公系統(tǒng)暨批流程理辦法總第一條目的依據(jù)為了規(guī)范司各項審批流程和人事行政的管理簡化審批流程節(jié)審批時間達無紙化和動辦公的目的，結(jié)合本公司實際和阿里釘辦公統(tǒng)的特點，制本辦法。第二條適用圍本辦法適于公司全體員工。第三條管理責總體要求釘釘辦公系統(tǒng)和內(nèi)部各審批流程實行統(tǒng)一領(lǐng)導一理硬件產(chǎn)品部為釘辦公系統(tǒng)的管理部門，負責對此辦公系統(tǒng)的維護、修訂、管理。本公司所有管理人員和普通員工都應在自用的手機上下載釘APP加本公司釘釘辦公系統(tǒng)，接受司辦公系統(tǒng)的管理和監(jiān)督，嚴禁將釘釘APP設(shè)為免打擾模式。員離職后綜合管理部及時更新離職信息，員本人也應主動退出本公司釘釘辦公系統(tǒng)。釘釘?shù)谒臈l主要作明和總體要求(一主要操作說明1．每員工下載釘釘安裝成功后，及時熟悉手機界面上的每個菜單和相應頁面，需要下載相應“應”的應時下載。最排消息DING、工作、聯(lián)系人、等都要點擊進去認真學習。如下圖所示：2．消息是系統(tǒng)對員工工作的提示，右圖就是提示的一個界面；大吉大利

恭喜發(fā)財3．DING主要途是釘住你要找的人，發(fā)出提醒事項，提醒被釘?shù)娜碎_會、審批等工作；4．工作是我們公司各位員工的手機工作平臺，包括了“待我審批、未讀日志、簽到、日志、公告、審批、釘郵、釘盤、天貓企業(yè)購”等多種功能?！叭铡笨擅刻煊涗浌ぷ髑闆r，并報主審；“審”中含了“請假、員工出差、員工外出、采購申請、采購詢價、物品領(lǐng)用、成本費用報銷、用人申請、立項申請、出貨申請、合同審批、文件會簽、付款”等各審批流程單，體操作和要求本辦法將詳細說明。如下圖所示：5．聯(lián)系”是對本公司和員工本人的聯(lián)系人進行管理。點擊“管”菜后可以添加系人是外部聯(lián)系(客)人可本著自愿的原則共享給司他員工使用。(二)總則求1．每員工必須每天登錄釘A，打卡考勤，查閱相關(guān)信息，辦相應工作；2．每員工應自備智能手機和繳存足購的流量費用；3．管人員每日必須點擊最下工”→“審”“待我審批”事項進行審。財?shù)谖鍡l釘釘統(tǒng)務(wù)管理主要類別和操作流程總說明大吉大利

恭喜發(fā)財(一財務(wù)審批管理主要類別目前公司釘釘系統(tǒng)中財務(wù)審批管理主要包括購請審批購價審批用申請審批、成本費用報銷審批、付款申請審批等。公司所有付款申請都必須在釘釘系統(tǒng)中詳細填寫“付款請單”，(或通過系統(tǒng)中的相片傳輸功能上傳附件并注明發(fā)票是否已到)，交后按“相應部門經(jīng)理→財務(wù)經(jīng)理→總經(jīng)理”并送財務(wù)的審流程進行審批，審后付才能執(zhí)付款。(二財務(wù)審批管理原則：事前申請、逐級審批每筆費用在開支前，必須在釘釘系統(tǒng)中按類別填寫審批事項，逐級報有權(quán)審批人同意后方能進入開支程序。釘釘系統(tǒng)已設(shè)置好審批人，申請人只需要填寫相關(guān)的要素和上傳相應附件即可。(四)操作流程總說明登錄釘釘統(tǒng)→點擊最下方“工”→擊“審”，入相應“應”發(fā)起財務(wù)工作審批事項。(五線下流程所有財務(wù)批事項應將紙質(zhì)憑證，按流程逐級交有權(quán)批人手簽字確認后，會計出納人員才計賬付款。紙文要財部檔查。條件成熟后，可以打印釘釘系統(tǒng)審批記錄作為審批依據(jù)。第六條采購請批權(quán)限和流程設(shè)置公司所有購申請都必須在釘釘系統(tǒng)中詳細填寫“采購請單”，或通過系統(tǒng)中的相片傳輸功能上傳附件)，提交后按“相部門經(jīng)理→→總經(jīng)理”的審批流程進行批，經(jīng)審批后的采購才能執(zhí)采。第七條采購價合同審批權(quán)限和流程設(shè)置(一

公司所有經(jīng)申請審批同意采購的辦公用品、設(shè)備、材料，均應進行3家上供貨方的采購價”程序人都應在釘釘系統(tǒng)中詳細填“采購價”，大吉大利

恭喜發(fā)財(或通過系統(tǒng)中的相片傳輸功能上傳附件)。第八條備用領(lǐng)審批權(quán)限和流程設(shè)置公司所有用金領(lǐng)用都必須在釘釘系統(tǒng)中詳細填寫“備金申請”，(或通過系統(tǒng)中的相片傳輸功能上傳附件)，交后按“相部門經(jīng)理→總經(jīng)理抄財務(wù)的審批流程進行審批，經(jīng)審批后由財務(wù)打款。庫第五條釘釘統(tǒng)房管理主要類別和操作流程總說明目前公司釘釘系統(tǒng)中庫房審批管理主要包括：物品歸還入庫審批、物品領(lǐng)用審批、物料領(lǐng)用審批、外委出庫加工申請、等。公司所有物品領(lǐng)用申請都必須在釘釘系統(tǒng)中詳細填寫“物品用申請單”，或通過系統(tǒng)中的相片傳輸功能上傳附)，交后按“相部門經(jīng)理→→庫房經(jīng)理”并抄庫管的審批程進行審批，經(jīng)審批后物領(lǐng)才能執(zhí)行。公司所有物料領(lǐng)用申（銷出庫都須在釘釘系統(tǒng)中詳細寫“物料領(lǐng)用申請單”(或通過系統(tǒng)中的相片傳輸功能上傳附)，交后按“相部門經(jīng)理→→庫房經(jīng)理”并抄庫管的審批程進行審批，經(jīng)審批后物領(lǐng)才能執(zhí)