精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔質(zhì)量記錄表式匯編目錄QR/JG-1601-01NO:1序號名稱標(biāo)識號使用部門保存部門保存年限備注1管理評審計劃QR/JG-0101-01質(zhì)保部質(zhì)保部3年2管理評審會議紀(jì)要QR/JG-0101-02質(zhì)保部質(zhì)保部3年3管理評審報告QR/JG-0101-03質(zhì)保部質(zhì)保部3年4質(zhì)量策劃記錄QR/JG-0201-01技術(shù)部技術(shù)部3年5產(chǎn)品銷售合同QR/JG-0301-01業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部長期6外協(xié)產(chǎn)品委托加工合同QR/JG-0301-02業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部長期7客戶電話(口頭)訂單QR/JG-0301-03業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部長期8特殊產(chǎn)品合同評審表QR/JG-0301-04業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部長期9合同變更單QR/JG-0301-05業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部長期10加工定作合同QR/JG-0301-06業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部長期11管理文件受控目錄QR/JG-0501-01質(zhì)保部質(zhì)保部長期12文件審批單QR/JG-0501-02質(zhì)保/技術(shù)部質(zhì)保/技術(shù)部長期13文件發(fā)放登記表QR/JG-0501-03質(zhì)保/技術(shù)部質(zhì)保/技術(shù)部長期14文件回收登記表QR/JG-0501-04質(zhì)保/技術(shù)部質(zhì)保/技術(shù)部長期15文件更改申請單QR/JG-0501-05質(zhì)保/技術(shù)部質(zhì)保/技術(shù)部長期16文件歸檔登記表QR/JG-0501-06質(zhì)保/技術(shù)部質(zhì)保/技術(shù)部長期17文件作廢留用/銷毀申請單QR/JG-0501-07質(zhì)保/技術(shù)部質(zhì)保/技術(shù)部長期18技術(shù)文件受控目錄QR/JG-0502-01技術(shù)部技術(shù)部長期19外來文件(圖樣)登記表QR/JG-0502-02技術(shù)部技術(shù)部長期20物資采購申請單QR/JG-0601-01相關(guān)部門采供部3年21物資采購計劃QR/JG-0601-02采供部采供部3年22應(yīng)急采購申請單QR/JG-0601-03相關(guān)部門采供部3年編制/日期:審核/日期:質(zhì)量記錄表式匯編目錄QR/JG-1601-01NO:2序號名稱標(biāo)識號使用部門保存部門保存年限備注23物資采購合同QR/JG-0601-04采供部采供部3年24物資進(jìn)廠報驗(yàn)單QR/JG-0601-05相關(guān)部門質(zhì)保部3年25物資進(jìn)廠檢驗(yàn)報告QR/JG-0601-06質(zhì)保部質(zhì)保部3年26物資入庫單QR/JG-0601-07采供部采供部3年27物資領(lǐng)用單QR/JG-0601-08采供部采供部28材料化學(xué)成份分析委托單QR/JG-0601-09質(zhì)保部質(zhì)保部3年29分承包方申報表QR/JG-0602-01業(yè)務(wù)/采供部質(zhì)保部長期30分承包方質(zhì)量能力調(diào)查表QR/JG-0602-02業(yè)務(wù)/采供部質(zhì)保部長期31分承包方質(zhì)量能力評審報告QR/JG-0602-03質(zhì)保部質(zhì)保部長期32合格分承包方清單QR/JG-0602-04業(yè)務(wù)/采供部業(yè)務(wù)/采供部長期33分承包方供貨質(zhì)量記錄單QR/JG-0602-05質(zhì)保部質(zhì)保部長期34顧客提供產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋單QR/JG-0701-01業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部3年35工序周轉(zhuǎn)卡QR/JG-0801-01制造部制造部3年36待驗(yàn)品（標(biāo)識）黃色相關(guān)部門37合格品（標(biāo)識）綠色相關(guān)部門38不合格品（標(biāo)識）紅色相關(guān)部門39合格證（包裝標(biāo)記）白色制造部40生產(chǎn)任務(wù)派工單QR/JG-0901-01制造部制造部3年41外協(xié)加工委托單QR/JG-0901-02業(yè)務(wù)/制造部業(yè)務(wù)/制造部3年42業(yè)務(wù)加工計劃書QR/JG-0901-03制造部制造部3年43加工件工藝流程卡QR/JG-0901-04制造部制造部3年44生產(chǎn)設(shè)備臺帳QR/JG-0902-01制造部制造部長期編制/日期:審核/日期:質(zhì)量記錄表式匯編目錄QR/JG-1601-01NO:3序號名稱標(biāo)識號使用部門保存部門保存年限備注45設(shè)備一、二級保養(yǎng)維護(hù)計劃QR/JG-0902-02制造部制造部3年46設(shè)備一、二級保養(yǎng)驗(yàn)收單QR/JG-0902-03制造部制造部3年47設(shè)備維修記錄單QR/JG-0902-04制造部制造部長期48金切設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)檢查表QR/JG-0902-05制造部制造部3年49鍛壓設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)檢查表QR/JG-0902-06制造部制造部3年50起重設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)檢查表QR/JG-0902-07制造部制造部3年51質(zhì)量巡檢記錄QR/JG-1001-01質(zhì)保部質(zhì)保部3年52緊急放行、例外轉(zhuǎn)序質(zhì)量跟蹤表QR/JG-1001-02采供/制造部質(zhì)保部3年53產(chǎn)品檢驗(yàn)報告（螺栓、螺釘類）QR/JG-1001-03質(zhì)保部質(zhì)保部3年54產(chǎn)品檢驗(yàn)報告（螺柱類）QR/JG-1001-04質(zhì)保部質(zhì)保部3年55產(chǎn)品檢驗(yàn)報告（螺母類）QR/JG-1001-05質(zhì)保部質(zhì)保部3年56產(chǎn)品檢驗(yàn)報告（非標(biāo)類）QR/JG-1001-06質(zhì)保部質(zhì)保部3年57機(jī)加工產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報告QR/JG-1001-07質(zhì)保部質(zhì)保部3年58產(chǎn)品機(jī)械性能測試委托單QR/JG-1001-08質(zhì)保部質(zhì)保部3年59計量器具管理臺帳QR/JG-1101-01質(zhì)保部質(zhì)保部長期60計量器具周期檢定計劃表QR/JG-1101-02質(zhì)保部質(zhì)保部3年61計量器具周期檢定卡QR/JG-1101-03質(zhì)保部質(zhì)保部長期62計量器具降級/報廢申請單QR/JG-1101-04質(zhì)保部質(zhì)保部3年63計量器具賠償通知單QR/JG-1101-05質(zhì)保部質(zhì)保部3年64計量器具周期檢定/修理委托單QR/JG-1101-06質(zhì)保部質(zhì)保部3年65原材料降級利用申請單QR/JG-1301-01采供部質(zhì)保部3年66產(chǎn)品降級讓步申請單QR/JG-1301-02制造/業(yè)務(wù)部質(zhì)保部3年編制/日期:審核/日期:質(zhì)量記錄表式匯編目錄QR/JG-1601-01NO:4序號名稱標(biāo)識號使用部門保存部門保存年限備注67不合格品通知處理單QR/JG-1301-03質(zhì)保部質(zhì)保部3年68產(chǎn)品報廢單QR/JG-1301-04質(zhì)保部質(zhì)保部3年69內(nèi)部質(zhì)量信息反饋單QR/JG-1401-01相關(guān)部門質(zhì)保部3年70顧客質(zhì)量信息反饋單QR/JG-1401-02業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部3年71糾正和預(yù)防措施實(shí)施單QR/JG-1401-03質(zhì)保部質(zhì)保部3年72物料倉庫收發(fā)存臺帳QR/JG-1501-01物料倉庫物料倉庫長期外購統(tǒng)一帳頁73成品倉庫收發(fā)存臺帳QR/JG-1501-02成品倉庫成品倉庫長期外購統(tǒng)一帳頁74機(jī)加工產(chǎn)品收發(fā)存臺帳QR/JG-1501-03制造部制造部長期外購統(tǒng)一帳頁75原材料收發(fā)存臺帳QR/JG-1501-04制造部制造部長期外購統(tǒng)一帳頁76送貨單QR/JG-1501-05業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部長期77質(zhì)量記錄表式匯編目錄QR/JG-1601-01質(zhì)保部質(zhì)保部長期78質(zhì)量記錄歸檔登記表QR/JG-1601-02質(zhì)保部質(zhì)保部長期79質(zhì)量記錄借閱/歸還登記表QR/JG-1601-03質(zhì)保部質(zhì)保部長期80質(zhì)量記錄銷毀申請表QR/JG-1601-04質(zhì)保部質(zhì)保部長期81質(zhì)量記錄超期留用申請表QR/JG-1601-05質(zhì)保部質(zhì)保部長期82內(nèi)部質(zhì)量審核年度計劃QR/JG-1701-01質(zhì)保部質(zhì)保部3年83內(nèi)部質(zhì)量審核日程表QR/JG-1701-02質(zhì)保部質(zhì)保部3年84內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表QR/JG-1701-03質(zhì)保部質(zhì)保部3年85內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報告單QR/JG-1701-04質(zhì)保部質(zhì)保部3年86內(nèi)部質(zhì)量審核報告QR/JG-1701-05質(zhì)保部質(zhì)保部3年87企業(yè)員工培訓(xùn)需求申報表QR/JG-1801-01相關(guān)部門人事主管3年88企業(yè)員工培訓(xùn)計劃QR/JG-1801-02人事主管人事主管3年編制/日期:審核/日期:質(zhì)量記錄表式匯編目錄QR/JG-1601-01NO:5序號名稱標(biāo)識號使用部門保存部門保存年限備注89企業(yè)員工培訓(xùn)臺帳QR/JG-1801-03人事主管人事主管長期90企業(yè)員工培訓(xùn)個人檔案QR/JG-1801-04人事主管人事主管長期91年度質(zhì)量調(diào)訪計劃QR/JG-1901-01業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部3年92質(zhì)量調(diào)訪信息反饋單QR/JG-1901-02業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部3年93統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用申請表QR/JG-2001-01相關(guān)部門質(zhì)保部3年94統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用匯總目錄QR/JG-2001-02質(zhì)保部質(zhì)保部3年編制/日期:審核/日期:管理評審計劃QR/JG-0101-01NO:時間地點(diǎn)主持參加人員評審范圍評審依據(jù)評審內(nèi)容和要求：評審議程：批準(zhǔn)編制日期日期管理評審會議記要QR/JG-0101-02NO:評審時間地點(diǎn)主持人參加人員評審會議內(nèi)容紀(jì)要：記錄人日期管理評審報告QR/JG-0101-03NO:管理評審范圍：管理評審依據(jù)：管理評審時間主持人地點(diǎn)參加人員：評審簡況：評審意見：批準(zhǔn)審核編制質(zhì)量策劃記錄QR/JG-0201-01NO:顧客名稱產(chǎn)品/項(xiàng)目名稱評審時間評審地點(diǎn)評審人員：產(chǎn)品/項(xiàng)目特殊要求：評審意見（可附頁）：批準(zhǔn)：日期：產(chǎn)品銷售合同QR/JG-0301-01供方：合同編號：需方：簽訂地點(diǎn)：一、產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量、金額、供貨時間及數(shù)量簽訂時間：年月日產(chǎn)品名稱規(guī)格型號性能材質(zhì)表面處理計量單位數(shù)量單價總金額交（提）貨時間及數(shù)量合計人民幣金額(大寫)二、質(zhì)量要求技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、供方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件和期限三、交（提）貨地點(diǎn)、方式四、運(yùn)輸方式及到達(dá)站港和費(fèi)用負(fù)擔(dān)五、合理損耗及計算方法六、包裝標(biāo)準(zhǔn)、包裝物的供應(yīng)與回收七、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議期限八、隨機(jī)備品、配件工具數(shù)量及供應(yīng)方法九、結(jié)算方式及期限十、如需提供擔(dān)保、另立合同擔(dān)保書，作為合同附件十一、違約責(zé)任十二、解決合同糾紛的方式十三、其它約定事項(xiàng)供方單位名稱（章）單位地址：法定代表人：委托代理人：電話：電報掛號：開戶銀行：帳號：郵政編碼：需方單位名稱（章）單位地址：法定代表人：委托代理人：電話：電報掛號：開戶銀行：帳號：郵政編碼：鑒（公）證意見：經(jīng)辦人：鑒（公）證機(jī)關(guān)（章）年月日有效期限：年月日至年月日外協(xié)產(chǎn)品委托加工合同QR/JG-0301-02合同編號：簽訂日期：產(chǎn)品名稱規(guī)格型號性能（材質(zhì)）表面處理數(shù)量單價交貨日期合計金額（大寫）備注委托方上海合作公司（章）電話真辦人：分承包方單位名稱（章）：電話：傳真：聯(lián)系人：客戶電話（口頭）訂單QR/JG-0301-03訂單編號：通知日期：產(chǎn)品名稱（標(biāo)準(zhǔn)）規(guī)格型號性能（材質(zhì)）表面處理數(shù)量單價交貨日期合計金額（大寫）備注上海合作公司經(jīng)辦人：日期：客戶名稱：聯(lián)系人：電話：傳真：特殊產(chǎn)品合同評審表QR/JG-0301-04NO:顧客名稱聯(lián)系人訂貨意向序號名稱型號規(guī)格數(shù)量交貨期價格應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)特殊要求評審質(zhì)保部意見：簽名：日期：業(yè)務(wù)部意見：簽名：日期：技術(shù)部意見：簽名：日期：制造部意見：簽名：日期：財務(wù)部意見：簽名：日期：結(jié)論總經(jīng)理意見：簽名：日期：合同變更單QR/JG-0301-05NO:合同編號訂貨單位產(chǎn)品名稱、規(guī)格數(shù)量交貨期要求更改內(nèi)容描述：經(jīng)辦人：日期：質(zhì)保部評審意見：簽名：日期：業(yè)務(wù)部評審意見：簽名：日期：技術(shù)部評審意見：簽名：日期：其他相關(guān)部門評審意見：簽名：日期：合同更改信息確認(rèn)傳遞部門質(zhì)保部技術(shù)部制造部財務(wù)部管理文件受控目錄QR/JG-0501-01NO:序號文件編號文件名稱版本號編制部門實(shí)施日期修改狀態(tài)被替代文件名稱/編號編制:審核:批準(zhǔn):文件審批單QR/JG-0501-02NO:文件名稱文件編號文件內(nèi)容編制部門編制日期報批人發(fā)放范圍和份數(shù)會簽(部門/負(fù)責(zé)人)審核意見:簽名:日期:批準(zhǔn)意見:簽名:日期:文件更改申請單QR/JG-0501-05NO:文件編號文件名稱編制部門使用部門提出更改部門提出更改人更改內(nèi)容與理由:簽名:日期:文件編制部門意見:簽名:日期:文件批準(zhǔn)主管意見:簽名:日期:執(zhí)行更改情況：簽名:日期:文件歸檔登記表QR/JG-0501-06NO:序號歸檔日期文件名稱文件編號存檔人接收人備注文件作廢留用/銷毀申請單QR/JG-0501-07NO:申請部門申請日期文件和資料名稱文件和資料編號作廢留用/銷毀理由描述:簽名:日期:審批意見:簽名:日期:執(zhí)行情況記錄：簽名:日期:技術(shù)文件受控目錄QR/JG-0502-01NO:序號文件編號文件名稱版本號編制部門實(shí)施日期修改狀態(tài)被替代文件名稱/編號編制:審核:批準(zhǔn):外來文件(圖樣)登記表QR/JG-0502-02NO:序號來文日期來文單位來文名稱來文編號接收人存檔人備注物資采購申請單QR/JG-0601-01NO:序號物資名稱規(guī)格數(shù)量用途申請部門申請人/日期審核/日期應(yīng)急采購申請單QR/JG-0601-03NO:申請部門申購人申購日期申購物資品名數(shù)量申購原因:審核意見:簽名:日期:物資采購合同QR/JG-0601-04供方：合同編號：需方：簽訂地點(diǎn)：一、產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量、金額、供貨時間及數(shù)量簽訂時間：年月日產(chǎn)品名稱規(guī)格型號性能材質(zhì)表面處理計量單位數(shù)量單價總金額交（提）貨時間及數(shù)量合計人民幣金額(大寫)二、質(zhì)量要求技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、供方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件和期限三、交（提）貨地點(diǎn)、方式四、運(yùn)輸方式及到達(dá)站港和費(fèi)用負(fù)擔(dān)五、合理損耗及計算方法六、包裝標(biāo)準(zhǔn)、包裝物的供應(yīng)與回收七、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議期限八、隨機(jī)備品、配件工具數(shù)量及供應(yīng)方法九、結(jié)算方式及期限十、如需提供擔(dān)保、另立合同擔(dān)保書，作為合同附件十一、違約責(zé)任十二、解決合同糾紛的方式十三、其它約定事項(xiàng)供方單位名稱（章）單位地址：法定代表人：委托代理人：電話：電報掛號：開戶銀行：帳號：郵政編碼：需方單位名稱（章）單位地址：法定代表人：委托代理人：電話：電報掛號：開戶銀行：帳號：郵政編碼：鑒（公）證意見：經(jīng)辦人：鑒（公）證機(jī)關(guān)（章）年月日有效期限：年月日至年月日物資進(jìn)廠報驗(yàn)單QR/JG-0601-05NO:物資名稱：規(guī)格：數(shù)量：批號：物資來源：標(biāo)準(zhǔn)代號：原始合格證號：申報檢驗(yàn)項(xiàng)目：檢驗(yàn)結(jié)果：報驗(yàn)人：受理人：檢驗(yàn)員：日期：日期：日期：物資進(jìn)廠檢驗(yàn)報告QR/JG-0601-06NO:物資名稱：規(guī)格：數(shù)量：批號：物資來源：標(biāo)準(zhǔn)代號：原始合格證號：申報檢驗(yàn)項(xiàng)目：檢驗(yàn)結(jié)果：報驗(yàn)人：受理人：檢驗(yàn)員：日期：日期：日期：物資入庫單QR/JG-0601-07編號年月日定位庫架層位一、發(fā)票附件合同號供貨單位發(fā)票號金額物資類別物資名稱及規(guī)格計量單位數(shù)量現(xiàn)行單價計劃金額應(yīng)收實(shí)收單價總價卡存數(shù)十萬千百十元角分記帳收料交料制單說明：本單一式三聯(lián)第一聯(lián)：發(fā)票附件第二聯(lián)：財務(wù)核算第三聯(lián)：倉庫留存物資領(lǐng)用單QR/JG-0601-08編號領(lǐng)用部門年月日定位庫架層位一、財務(wù)核算物資類別物資名稱及規(guī)格計量單位數(shù)量計劃金額請領(lǐng)實(shí)領(lǐng)單價總價卡存數(shù)十萬千百十元角分用途：領(lǐng)用部門記帳發(fā)料主管領(lǐng)用制單說明：本單一式二聯(lián)第一聯(lián)：財務(wù)核算第二聯(lián)：倉庫留存分承包方申報表QR/JG-0602-01NO:廠商地址法人代表廠商性質(zhì)電話郵編提供申報內(nèi)容:推薦理由:申報部門申報日期簽名(章)備注分承包方質(zhì)量能力調(diào)查表QR/JG-0602-02NO:廠商:廠址:法人代表:廠商性質(zhì):上級主管部門:質(zhì)量負(fù)責(zé)人:電話:傳真:郵編:占地面積:生產(chǎn)場地面積:職工人數(shù):技術(shù)人員:專職質(zhì)檢人員:計量、試驗(yàn)人員：GB/TI9002—ISO9000標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行狀況宣貫未宣貫認(rèn)證準(zhǔn)備認(rèn)證生產(chǎn)（營業(yè)）許可證（提供復(fù)印件）證號簽證單位企業(yè)概況企業(yè)質(zhì)量概況主要設(shè)備名稱及完好率情況提供配套內(nèi)容填表部門填表人日期蓋章分承包方質(zhì)量能力評審報告QR/JG-0602-03NO:廠商法人代表地址電話評審記錄：評審部門意見：簽名：年月日審核意見：簽名：年月日上海合作公司生產(chǎn)任務(wù)派工單上海合作公司生產(chǎn)任務(wù)派工單編號QR/JG-0901-01投產(chǎn)年月日生產(chǎn)年月日產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)品圖號生產(chǎn)數(shù)量材料名稱發(fā)料數(shù)量工時定額生產(chǎn)機(jī)床簽發(fā)人工序要求檢驗(yàn)人說明：本單一式二聯(lián)金切設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)檢查表QR/JG-0902-05NO:設(shè)備編號操作者設(shè)備名稱型號、規(guī)格檢查標(biāo)準(zhǔn)滿分檢查情況評分1、精度性能能滿足生產(chǎn)工藝要求，精密稀有機(jī)床主要精度性能達(dá)到出廠標(biāo)準(zhǔn)。122、各傳動系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，變速齊全。123、各操作系統(tǒng)動作靈敏可靠。124、潤滑系統(tǒng)裝置齊全，管線完整，油路暢通，油標(biāo)醒目。125、電氣系統(tǒng)裝置齊全，管線完整，性能靈敏，運(yùn)行可靠。106、滑動部位運(yùn)動正常，各滑導(dǎo)部位及零件無嚴(yán)重拉、研、碰、傷。107、機(jī)床內(nèi)外清潔，無黃袍，無油垢，無銹蝕，油質(zhì)符合要求。108、基本無漏油、漏水、漏氣現(xiàn)象。89、零部件完整，隨機(jī)附件基本齊全，保管妥善。710、安全防護(hù)裝置齊全、可靠。7檢查日期檢查評分檢查評語備注1~6項(xiàng)為主要項(xiàng)目，其中一項(xiàng)不合格即為不完好。7~10項(xiàng)，其中有二項(xiàng)不合格即為不完好。檢查時能現(xiàn)場整改好的項(xiàng)目應(yīng)算合格項(xiàng)目。評分結(jié)果滿85分的設(shè)備為完好設(shè)備，其中1~6項(xiàng)滿60分為合格，7~10項(xiàng)滿25分為合格。檢查負(fù)責(zé)人：鍛壓設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)檢查表QR/JG-0902-06NO:設(shè)備編號操作者設(shè)備名稱型號、規(guī)格檢查標(biāo)準(zhǔn)滿分檢查情況評分1、能力能滿足生產(chǎn)工藝要求。122、各傳動系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，變速齊全。123、各操作系統(tǒng)動作靈敏可靠。124、潤滑系統(tǒng)裝置齊全，管道完整，油路暢通，油標(biāo)醒目。105、電氣系統(tǒng)裝置齊全，管線完整，性能靈敏，運(yùn)行可靠。106、滑動部位運(yùn)動正常，各滑導(dǎo)部位及零件無嚴(yán)重拉、研、碰、傷。107、機(jī)床內(nèi)外清潔，無黃袍，無油垢，無銹蝕，油質(zhì)符合要求。108、基本無漏油、漏水、漏氣現(xiàn)象。89、零部件完整，隨機(jī)附件基本完全，保管妥善。810、安全防護(hù)裝置齊全、可靠。8檢查日期檢查評分檢查評語備注1~6項(xiàng)為主要項(xiàng)目，其中一項(xiàng)不合格即為不完好。7~10項(xiàng)，其中有二項(xiàng)不合格即為不完好。檢查時能現(xiàn)場整改好的項(xiàng)目應(yīng)算合格項(xiàng)目。評分結(jié)果滿85分的設(shè)備為完好設(shè)備，其中1~6項(xiàng)滿60分為合格，7~10項(xiàng)滿25分為合格。檢查負(fù)責(zé)人：起重設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)檢查表QR/JG-0902-07NO:設(shè)備編號操作者設(shè)備名稱型號、規(guī)格檢查標(biāo)準(zhǔn)滿分檢查情況評分1、起重和牽引能力達(dá)到設(shè)計要求。152、各傳動系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，鋼絲繩、吊鉤符合安全技術(shù)規(guī)程。153、制動裝置安全可靠，主要零件無嚴(yán)重磨損。124、操作系統(tǒng)靈敏可靠，調(diào)速正常。125、主、副梁的下?lián)?、上拱、旁彎等變形均不得超過有關(guān)技術(shù)規(guī)定。126、電氣裝置齊全有效，安全裝置靈敏可靠。127、車輪無嚴(yán)重啃輪現(xiàn)象，與軌道有良好接觸。128、潤滑裝置齊全，效果良好基本無漏油。59、吊車內(nèi)外整潔，標(biāo)牌醒目，零部件齊全。5檢查日期檢查評分檢查評語備注1~7項(xiàng)為主要項(xiàng)目，其中有一項(xiàng)不合格即為不完好。檢查時能現(xiàn)場整改好的項(xiàng)目應(yīng)算合格項(xiàng)目。評分結(jié)果滿85分的設(shè)備為完好設(shè)備。檢查負(fù)責(zé)人：緊急放行、例外轉(zhuǎn)序質(zhì)量跟蹤表QR/JG-1001-02NO:放行原材料牌號爐批號規(guī)格數(shù)量轉(zhuǎn)序產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格生產(chǎn)批號數(shù)量放行、轉(zhuǎn)序理由：制造部主管：日期：審批意見審核人：日期：質(zhì)量跟蹤情況記錄:檢驗(yàn)員：日期：檢驗(yàn)和試驗(yàn)單號檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)論合格不合格不合格處置情況記錄：檢驗(yàn)員：日期：上海合作公司產(chǎn)品檢驗(yàn)報告（螺栓、螺釘類）QR/JG-1001-03NO:產(chǎn)品名稱規(guī)格表面處理型號材質(zhì)、性能批量/數(shù)量型式尺寸檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)實(shí)測不合格件數(shù)缺陷原因?qū)厡挾然蝾^部直徑對角寬度螺紋通規(guī)螺紋止規(guī)混雜品頭部高度螺紋大徑公稱長度螺紋長度表面缺陷機(jī)械性能序號硬度HRC抗拉強(qiáng)度N/mm2檢驗(yàn)員/日期標(biāo)準(zhǔn)實(shí)測標(biāo)準(zhǔn)實(shí)測12測試員/日期345結(jié)論678上海合作公司產(chǎn)品檢驗(yàn)報告（螺柱類）QR/JG-1001-04NO:產(chǎn)品名稱規(guī)格表面處理型號材質(zhì)、性能批量/數(shù)量型式尺寸檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)實(shí)測不合格件數(shù)缺陷原因螺紋通規(guī)螺紋止規(guī)混縱雜品螺紋大徑無螺紋桿徑公稱長度螺紋長度擰入端螺紋長度表面缺陷機(jī)械性能序號硬度HRC抗拉強(qiáng)度N/mm2檢驗(yàn)員/日期標(biāo)準(zhǔn)實(shí)測標(biāo)準(zhǔn)實(shí)測12測試員/日期345結(jié)論678上海合作公司產(chǎn)品檢驗(yàn)報告（螺母類）QR/JG-1001-05NO:產(chǎn)品名稱規(guī)格表面處理型號材質(zhì)、性能批量/數(shù)量型式尺寸檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)實(shí)測不合格件數(shù)缺陷原因?qū)厡挾葘菍挾嚷菁y通規(guī)螺紋塞規(guī)混雜品螺母高度機(jī)械性能序號硬度HRC保證載荷N/mm2檢驗(yàn)員/日期標(biāo)準(zhǔn)實(shí)測標(biāo)準(zhǔn)實(shí)測12測試員/日期345結(jié)論678上海合作公司產(chǎn)品檢驗(yàn)報告（非標(biāo)類）QR/JG-1001-06NO:產(chǎn)品名稱規(guī)格表面處理型號材質(zhì)、性能批量/數(shù)量型式尺寸檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)實(shí)測不合格件數(shù)缺陷原因機(jī)械性能序號硬度HRC抗拉強(qiáng)度N/mm2檢驗(yàn)員/日期標(biāo)準(zhǔn)實(shí)測標(biāo)準(zhǔn)實(shí)測12測試員/日期345結(jié)論678上海合作公司外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)單NO.QR/JG-1001-07外協(xié)單位報驗(yàn)數(shù)量產(chǎn)品名稱型號抽驗(yàn)件數(shù)規(guī)格序號檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)實(shí)測不合格件數(shù)缺陷原因檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)員:日期:計量器具降級/報廢申請單QR/JG-1101-04NO.編號量具名稱規(guī)格降級或報廢原因:申請人:日期:審核意見:質(zhì)保部:日期:批準(zhǔn):批準(zhǔn)人:日期:計量器具賠償通知單QR/JG-1101-05NO.茲有職工借用/保管計量器具名稱編號規(guī)格原價格元現(xiàn)因遺失/損壞，按WI/JG-1101-01規(guī)定賠償金額元質(zhì)保部：日期：原材料降級利用申請表QR/JG-1301-01NO:原料進(jìn)廠日期提出意見日期生產(chǎn)廠供貨商牌號規(guī)格數(shù)量檢測單號擬定意見材料原值報廢價值損失金額代用利用報廢有關(guān)部門簽署意見采供部擬代、利用或報廢原因代用或利用措施質(zhì)保部意見批準(zhǔn)日期不合格品通知處理單QR/JG-1301-03NO:操作員品名、規(guī)格數(shù)量不合格項(xiàng)不合格比例檢驗(yàn)員處置意見：簽名：日期：返工后驗(yàn)證情況：檢驗(yàn)員：日期：備注：第一聯(lián)：質(zhì)保部留存不合格品通知處理單QR/JG-1301-03NO:操作員品名、規(guī)格數(shù)量不合格項(xiàng)不合格比例檢驗(yàn)員處置意見：簽名：日期：返工后驗(yàn)證情況：檢驗(yàn)員：日期：備注：第二聯(lián)：交制造部或業(yè)務(wù)部產(chǎn)品報廢單QR/JG-1301-04NO:品名規(guī)格數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)型號報廢原因：操作人日期檢驗(yàn)員日期批準(zhǔn)人日期第一聯(lián)：質(zhì)保部留存產(chǎn)品報廢單QR/JG-1301-04NO:品名規(guī)格數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)型號報廢原因：操作人日期檢驗(yàn)員日期批準(zhǔn)人日期第二聯(lián)：交制造部內(nèi)部質(zhì)量信息反饋單QR/JG-1401-01NO:信息反饋部門反饋日期質(zhì)量信息描述:簽名：日期：受理部門意見:簽名：日期：傳遞/處理情況：簽名：日期：顧客質(zhì)量信息反饋單QR/JG-1401-02NO:顧客名稱聯(lián)系人日期顧客反饋信息描述:經(jīng)辦人：日期：受理部門意見:簽名：日期：傳遞/處理情況：簽名：日期：糾正和預(yù)防措施實(shí)施單QR/JG-1401-03NO:責(zé)任部門責(zé)任人員質(zhì)量問題原因分析:責(zé)任人簽名：日期：糾正或預(yù)防措施:計劃進(jìn)度:責(zé)任人簽名：日期：實(shí)施結(jié)果:責(zé)任人簽名：日期：實(shí)施結(jié)果驗(yàn)證：驗(yàn)證人簽名：日期：質(zhì)量記錄表式匯編目錄QR/JG-1601-01NO:序號名稱標(biāo)識號使用部門保存部門保存年限備注編制/日期審核/日期內(nèi)部質(zhì)量審核年度計劃QR/JG-1701-01NO:月份部門123456789101112批準(zhǔn)審核編制注：○為計劃安排○為已實(shí)施內(nèi)審，須糾正●為有效性驗(yàn)收內(nèi)部質(zhì)量審核日程表QR/JG-1701-02NO:被審核部門審核依據(jù)審核范圍審核目的審核時間年月日至年月日審核組長審核員首次會議時間參加人數(shù)末次會議時間參加人員審核的相關(guān)要素審核時間審核員批準(zhǔn)日期審核日期編制日期內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表QR/JG-1701-03NO:被審核部門：序號要素號檢查要點(diǎn)審核結(jié)果備注審核人員被審部門人員內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報告單QR/JG-1701-04NO:被審核部門審核日期審核接待人不合格項(xiàng)描述：不符合GB/T19002—ISO9002質(zhì)量手冊、程序文件或其它質(zhì)量文件條款號：文件號：程度□嚴(yán)重不符合□一般不符合審核員受審核部門代表糾正措施及進(jìn)度：1、2、3、4、5、責(zé)任人：日期：實(shí)施結(jié)果：責(zé)任人：日期：糾正措施跟蹤：審核員/驗(yàn)證人：日期：內(nèi)部質(zhì)量審核報告QR/JG-1701-05NO:內(nèi)審日期被審核部門不符合項(xiàng)總數(shù)重要不符合（）項(xiàng)一般不符合（）項(xiàng)審核依據(jù)內(nèi)審過程綜述：審核員：日期：結(jié)論與建議：審核組長：日期：企業(yè)員工培訓(xùn)需求申報表QR/JG-1801-01NO:提出部門提出日期培訓(xùn)項(xiàng)目培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)時間培訓(xùn)對象申報培訓(xùn)需求簡述：簽名：日期：審核意見：簽名：日期：企業(yè)員工培訓(xùn)臺帳QR/JG-1801-03NO:序號工號姓名性別部門崗位培訓(xùn)情況記錄備注審核：登錄：企業(yè)員工培訓(xùn)個人檔案QR/JG-1801-04NO:工號姓名部門職務(wù)職稱日期培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)地點(diǎn)授課教師考試成績獲取證書編號備注質(zhì)量調(diào)訪信息反饋單QR/JG-1901-02NO:被訪單位使用總量（套）調(diào)訪內(nèi)容1、交貨期限及時□較及時□不及時□2、交貨數(shù)量準(zhǔn)確□不準(zhǔn)確□3、合格證齊全□有缺少□4、質(zhì)保書收到□未收到□5、包裝型式好□要改進(jìn)□6、產(chǎn)品質(zhì)量好□較好□差□7、售后服務(wù)滿意□較滿意□不滿意□用戶需陳述的其它意見：用戶代表簽章：年月日擬定改進(jìn)措施：責(zé)任部門：年月日措施落實(shí)情況：驗(yàn)證：年月日調(diào)訪人員：日期：統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用申請表QR/JG-2001-01NO:申請部門申請日期申請理由、應(yīng)用范圍及方法：申請人：日期：審批意見：質(zhì)保部：日期：統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用匯總目錄QR/JG-2001-02NO:序號應(yīng)用工序采用方法相應(yīng)資料匯總部門備注編制日期審核日期上海合作公司材料化學(xué)成份分析委托單NO:QR/JG-0601-09委托日期：材料牌號規(guī)格、名稱狀態(tài)試樣件數(shù)試樣編號化學(xué)成份%CSiMnPSCrCuNiMo試驗(yàn)單位（章）試驗(yàn)：審核：日期：上海合作公司外協(xié)加工委托單NO:QR/JG-0901-02委托日期：外協(xié)單位：外協(xié)加工內(nèi)容數(shù)量重量具體要求收貨人：發(fā)貨人：說明：本單一式三聯(lián)上海合作公司產(chǎn)品機(jī)械性能測試委托單NO:QR/JG-1001-08委托日期：產(chǎn)品名稱規(guī)格表面處理型號材質(zhì)批量/數(shù)量序號機(jī)械性能測試數(shù)據(jù)硬度HRC楔負(fù)載（抗拉強(qiáng)度）N/mm2保載N/mm2脫碳標(biāo)準(zhǔn)實(shí)測標(biāo)準(zhǔn)實(shí)測標(biāo)準(zhǔn)實(shí)測標(biāo)準(zhǔn)實(shí)測12345678結(jié)論測試單位（章）測試：審核：日期：上海合作公司計量器具周期檢定/修理委托單NO:QR/JG-1101-06委托日期：檢定單位送檢人計量器具名稱規(guī)格刻度值數(shù)量要求完成日期備注注：附周期檢定卡計量器具周期檢定卡QR/JG-1101-03NO:器具名稱本廠編號制造廠/出廠編號測量范圍刻度值檢定周期發(fā)放日期使用人修理日期修理記錄編制/日期(第一頁)周期檢定記錄日期項(xiàng)目檢定結(jié)論下次檢定日期檢定員(第二~四頁)加工定作合同QR/JG-0301-06定作方：合同編號：承攬方：簽訂地點(diǎn)：一、品名或項(xiàng)目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限簽訂時間：年月日定作物品或項(xiàng)目規(guī)格型號計量單位數(shù)量價款或酬金交貨數(shù)量及交貨期限單價總金額合計合計人民幣金額(大寫)（注：空格如不夠用，可以另接。）二、定作方帶料材料名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量質(zhì)量提供日期消耗定額單價總金額（注：空格如不夠用，可以另接。）三、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)四、承攬方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限七、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)八、交（提）貨方式及地點(diǎn)九、交付定金預(yù)付款數(shù)額及時間十、結(jié)算方式及期限十一、違約責(zé)任十二、如需提供擔(dān)保，另立合同擔(dān)保書，作為本合同附件十三、解決合同糾紛的方式十四、雙方協(xié)商的其它條款定作方單位名稱（章）單位地址：法定代表人：委托代理人：電話：電報掛號：開戶銀行：帳號：郵政編碼：承攬方單位名稱（章）單位地址：法定代表人：委托代理人：電話：電報掛號：開戶銀行：帳號：郵政編碼：鑒（公）證意見：經(jīng)辦人：鑒（公）證機(jī)關(guān)（章）年月日（注：除國家另有規(guī)定外，鑒（公）證實(shí)行自愿原則）有效期限：年月日至年月日QR/JG-1501-01物料倉庫收發(fā)存臺帳QR/JG-1501-02成品倉庫收發(fā)存臺帳QR/JG-1501-03機(jī)加工產(chǎn)品收發(fā)存臺帳QR/JG-1501-04原材料收發(fā)存臺帳因上述臺帳均采用立信統(tǒng)一帳頁，故只在帳冊封面加以記錄標(biāo)識。產(chǎn)品標(biāo)識金鼓公司待驗(yàn)品品名派工單號規(guī)格數(shù)量/件數(shù)材質(zhì)生產(chǎn)者報驗(yàn)完工日期金鼓公司合格品品名派工單號規(guī)格數(shù)量/件數(shù)材質(zhì)生產(chǎn)者檢驗(yàn)日期附一（黃色）附二（綠色）合合格證上海合作公司制造品名型號規(guī)格數(shù)量性能等級表面處理凈重kg毛重kg出廠日期檢驗(yàn)員金鼓公司不合格品品名派工單號規(guī)格數(shù)量/件數(shù)材質(zhì)生產(chǎn)者檢驗(yàn)日期原因附三（紅色）附四上海合作公司機(jī)加工產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報告NO.QR/JG-1001-07客戶名稱報驗(yàn)數(shù)量產(chǎn)品名稱圖號規(guī)格爐批號材質(zhì)檢驗(yàn)數(shù)量序號檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)實(shí)測不合格件數(shù)缺陷原因檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)員:日期:文件發(fā)放登記表QR/JG-0501-03NO:發(fā)放日期文件編號文件名稱版本號發(fā)放部門領(lǐng)用部門領(lǐng)用人領(lǐng)用份數(shù)經(jīng)辦人年月物資采購計劃QR/JG-0601-02NO:序號物資名稱規(guī)格數(shù)量單位預(yù)計單價(元)合計(元)物資標(biāo)準(zhǔn)/代號定點(diǎn)供貨單位要求供貨期限采購依據(jù)編制:日期:審核:日期:批準(zhǔn):日期:工序周轉(zhuǎn)卡QR/JG-0801-01NO:圖號產(chǎn)品名稱生產(chǎn)批量爐號材質(zhì)數(shù)量序號工序名稱操作工自檢記錄首檢記錄檢驗(yàn)員/日期工序檢記錄檢驗(yàn)員/日期備注工序編制/日期設(shè)備維修記錄單QR/JG-0902-04NO:設(shè)備名稱出廠編號本廠編號日期維修區(qū)別維修內(nèi)容更換物品維修者備注內(nèi)修外修質(zhì)量記錄超期留用申請表QR/JG-1601-05NO:序號記錄名稱記錄標(biāo)識存檔年限留用理由申請部門申請人日期審批意見；簽章:日期:年度