營(yíng)銷制度及套表營(yíng)銷業(yè)務(wù)處理制度營(yíng)銷規(guī)劃程序圖內(nèi)銷業(yè)務(wù)處理辦法1．總則1.1.制定目的為使本公司國(guó)內(nèi)銷售有關(guān)業(yè)務(wù)之處理有所遵循，以利業(yè)務(wù)之推展，特制定本辦法。謝謝閱讀1.2.適用范圍凡本公司國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)處理，均依照本辦法管理。1.3.權(quán)責(zé)單位（1）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。1.4.名詞定義（1）本制度所稱之“內(nèi)銷業(yè)務(wù)，系指國(guó)內(nèi)銷售之業(yè)務(wù)，包括商品調(diào)撥、訂貨、出貨、退謝謝閱讀貨、收款，顧客抱怨及賬務(wù)等之事務(wù)處理。（2）本辦法所稱之“商品，系指為應(yīng)銷售業(yè)務(wù)需要，而儲(chǔ)存之各型產(chǎn)品及其周邊附屬產(chǎn)感謝閱讀品或勞務(wù)。2．商品處理2.1.商品訂貨本公司國(guó)內(nèi)銷售之商品受訂分為四種：經(jīng)銷商訂貨、委制品受訂、特販?zhǔn)苡?、公關(guān)或職工謝謝閱讀訂貨。2.1.1．經(jīng)銷商訂貨（1）經(jīng)銷商訂貨得以電話通知方式或當(dāng)面通知。（2精品文檔放心下載謝謝閱讀部存查。（3謝謝閱讀核該銷貨價(jià)格及該訂貨是否超出授信額度。（4謝謝閱讀（5）若客戶以現(xiàn)金或支付票據(jù)訂貨時(shí)，應(yīng)于《銷貨申請(qǐng)單》之備注欄內(nèi)，注明現(xiàn)金交易。精品文檔放心下載（6精品文檔放心下載人員應(yīng)詳實(shí)簽注。（7感謝閱讀須經(jīng)營(yíng)業(yè)單位主管簽注。2.1.2．委制品受訂（1精品文檔放心下載謝謝閱讀會(huì)同法律顧問(wèn)單位與客戶簽訂合約。（2精品文檔放心下載財(cái)務(wù)部存查并作相關(guān)的準(zhǔn)備事項(xiàng)。（3）委制品之受訂依合約內(nèi)容為之，但仍須依客戶開(kāi)出之訂單為準(zhǔn)。謝謝閱讀（4感謝閱讀（5精品文檔放心下載他替代之方案。（6謝謝閱讀成本，提出價(jià)格之建議于《非規(guī)格品建議表》上，呈送總經(jīng)理裁示。精品文檔放心下載（7）經(jīng)研發(fā)單位確認(rèn)可行之方案，送一份《非規(guī)格品建議表》至生技單位作生產(chǎn)之確認(rèn)。精品文檔放心下載（8謝謝閱讀（9精品文檔放心下載知單》交生管排程。2.1.3．特販?zhǔn)苡啠?）特販之受訂，應(yīng)依各批受訂狀況個(gè)別審核。（2謝謝閱讀權(quán)價(jià)格謝謝閱讀請(qǐng)單》轉(zhuǎn)予財(cái)務(wù)部。（3謝謝閱讀謝謝閱讀（4精品文檔放心下載（5謝謝閱讀通知單》交生管單位作生產(chǎn)過(guò)程。（6謝謝閱讀排程。2.1.4．公關(guān)或職工訂貨依照《員工申購(gòu)公司產(chǎn)品辦法》辦理。2.2.商品調(diào)撥（1）本公司商品之調(diào)撥，區(qū)分為工廠調(diào)撥至營(yíng)業(yè)單位及營(yíng)業(yè)單位內(nèi)之相互調(diào)撥。感謝閱讀（2謝謝閱讀位間未經(jīng)許可不得擅自互相調(diào)貨。（3感謝閱讀匯整后電傳營(yíng)業(yè)本部簽核同意。（4精品文檔放心下載并填制《配撥單》經(jīng)簽準(zhǔn)后執(zhí)行。（5精品文檔放心下載單位主管簽注。（6精品文檔放心下載擔(dān)。2.3.出貨2.3.1．出貨形態(tài)本公司國(guó)內(nèi)營(yíng)業(yè)之商品出貨分為下列六種：（1）經(jīng)銷商訂貨。（2）委制品受訂。（3）特販?zhǔn)苡?。?）公關(guān)或職工訂貨。（5（6）參展出貨。2.3.2．出貨方式分為工廠直接出貨至客戶及由營(yíng)業(yè)課出貨至客戶。（1）工廠直接出貨至客戶。謝謝閱讀主管簽核后，送至工廠由工廠出貨至客戶。謝謝閱讀感謝閱讀（2）營(yíng)業(yè)課出貨至客戶。精品文檔放心下載2.3.3．出貨注意事項(xiàng)（1）出貨一律隨貨開(kāi)出發(fā)票。（2感謝閱讀準(zhǔn)并簽注。（3謝謝閱讀后為之。（4感謝閱讀業(yè)單位主管核準(zhǔn)后為之。（5）商品交運(yùn)時(shí)，承辦人員應(yīng)確實(shí)辦妥各項(xiàng)運(yùn)送手續(xù)。（6）商品之出貨，其運(yùn)輸?shù)们⒄?qǐng)托運(yùn)行托運(yùn)，并填寫(xiě)《托運(yùn)單》作為運(yùn)費(fèi)核計(jì)之依據(jù)。精品文檔放心下載2.4.退貨2.4.1．退貨之種類及判定權(quán)責(zé)（1）品質(zhì)不良。由服務(wù)人員判定。（2）外觀不良。由營(yíng)業(yè)人員判定。（3）經(jīng)銷商存貨退回。由服務(wù)技術(shù)人員作品質(zhì)之判定。（4）內(nèi)部及參展之退回。2.4.2．退貨處理（1謝謝閱讀（2）商品確有瑕疵，得接受客戶之退貨辦理。（3）內(nèi)部出貨商品之退回，應(yīng)于退貨單上加注內(nèi)部退貨或成品借用單之號(hào)碼以資區(qū)別。謝謝閱讀3．客戶抱怨處理3.1.實(shí)施范圍本公司商品的品質(zhì)、形狀、包裝、運(yùn)輸?shù)韧鈦?lái)抱怨之處理。精品文檔放心下載3.2.抱怨區(qū)分（1）委制客戶抱怨。（2）特販客戶抱怨。（3）經(jīng)銷商抱怨。（4）其他客戶抱怨。3.3.受理單位（1）委制客戶的抱怨受理單位，為營(yíng)業(yè)本部之服務(wù)單位。謝謝閱讀（2）特販客戶的抱怨受理單位，為營(yíng)業(yè)本部之服務(wù)單位或所屬各營(yíng)業(yè)課所服務(wù)單位。精品文檔放心下載（3）經(jīng)銷商抱怨受理單位，為各營(yíng)業(yè)課所服務(wù)單位。（4）其他客戶的抱怨受理單位，為各營(yíng)業(yè)課所服務(wù)單位。感謝閱讀3.4.委制客戶抱怨處理（1精品文檔放心下載原因詳注后，轉(zhuǎn)交工廠品管單位，作客拆記錄及責(zé)任的判定。精品文檔放心下載（2謝謝閱讀單位，通知客戶。（3感謝閱讀謝謝閱讀退回品管單位，再召集相關(guān)單位研究其他處理建議再送核。感謝閱讀3.5.特販客戶抱怨處理（1感謝閱讀后，交服務(wù)單位處理。（2感謝閱讀內(nèi)，送營(yíng)業(yè)單位主管裁示。（3精品文檔放心下載服務(wù)單位派員繼續(xù)處理。3.6.經(jīng)銷商抱怨處理（1謝謝閱讀單位依客拆內(nèi)客視情況實(shí)施檢查，并將處理建議交由營(yíng)業(yè)主管裁示。精品文檔放心下載（2精品文檔放心下載服務(wù)單位派員繼續(xù)處理。3.7.其他客戶抱怨處理同經(jīng)銷商抱怨處理。3.8.抱怨處理原則（1精品文檔放心下載不遲于一周內(nèi)回復(fù)。（2謝謝閱讀轉(zhuǎn)至工廠品管理單位，由品管單位派員繼續(xù)處理。（3感謝閱讀品管單位、保管單位保管，并應(yīng)就其發(fā)生原因交相關(guān)單位研究改善。感謝閱讀（4）由于抱怨而須再制作、重新交換等，由本部之服務(wù)單位負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理有關(guān)作業(yè)事宜。謝謝閱讀4．貨款處理4.1.收款4.1.1．收款方式（1）收款之方式區(qū)分為平時(shí)收款及月結(jié)收款。（2精品文檔放心下載現(xiàn)貨單號(hào)。（3精品文檔放心下載謝謝閱讀4.1.2．收款原則（1）應(yīng)收貨款除依有關(guān)之收款規(guī)定外，應(yīng)對(duì)照本辦法規(guī)定辦理。精品文檔放心下載（2）各單位營(yíng)業(yè)人員應(yīng)確實(shí)注意掌握收款期限。（3）各單位營(yíng)業(yè)人員慶隨時(shí)注意所屬客戶之信用情況，以利收款之執(zhí)行。謝謝閱讀（4）各單位營(yíng)業(yè)人員對(duì)所取之支票，應(yīng)確實(shí)檢查支票內(nèi)容之合法性及有效性。感謝閱讀4.1.3．收款程序（1感謝閱讀關(guān)之財(cái)務(wù)部。（2謝謝閱讀4.1.4．收款時(shí)限上述貨款之收繳，其時(shí)限規(guī)定如下：（1）各收款人員，應(yīng)于收款的當(dāng)日將款項(xiàng)交財(cái)務(wù)部入賬。謝謝閱讀（2）財(cái)務(wù)于次營(yíng)業(yè)日內(nèi)將現(xiàn)金、銀行票據(jù)存入公司銀行賬戶。精品文檔放心下載4.2.賬務(wù)處理4.2.1．賬務(wù)類別（1謝謝閱讀處理。（2謝謝閱讀（3感謝閱讀表》呈報(bào)業(yè)務(wù)部核備。（4感謝閱讀精品文檔放心下載4.2.2．總庫(kù)存表上述之《庫(kù)存表》呈報(bào)時(shí)間規(guī)定如下：（111日、21日及次月1日呈報(bào)營(yíng)業(yè)本部。精品文檔放心下載（21222日及次月2精品文檔放心下載存表》供財(cái)務(wù)部查核。4.2.3．銷售統(tǒng)計(jì)（1感謝閱讀（22謝謝閱讀（3精品文檔放心下載（4）營(yíng)業(yè)本部應(yīng)于每月10日、20日、30日，編制當(dāng)月各時(shí)段的銷售實(shí)績(jī)統(tǒng)計(jì)。謝謝閱讀銷貨申請(qǐng)單所屬部門(mén)名稱：年月日預(yù)計(jì)交貨時(shí)間：年月日時(shí)分

客戶（公司）客戶分類：□A級(jí)□B級(jí)□C級(jí)□D級(jí)交貨地點(diǎn)電話品名數(shù)量單價(jià)總價(jià)機(jī)號(hào)備注未收款項(xiàng)：未兌現(xiàn)票據(jù)：合計(jì)預(yù)收款廠倉(cāng)經(jīng)課組業(yè)務(wù)長(zhǎng)庫(kù)理長(zhǎng)長(zhǎng)員調(diào)撥申請(qǐng)單NO.所屬撥入部門(mén)：年月日調(diào)撥原因品名型號(hào)數(shù)量備注經(jīng)理核準(zhǔn)：代撥倉(cāng)庫(kù)：部門(mén)核準(zhǔn)：制表：配撥單撥出部門(mén)：NO.所屬撥入部門(mén)：年月日品名型號(hào)數(shù)量備注廠倉(cāng)經(jīng)業(yè)務(wù)業(yè)管制長(zhǎng)庫(kù)理課長(zhǎng)課長(zhǎng)表送貨單客戶：年月日品名數(shù)量單價(jià)總價(jià)備注客戶簽收業(yè)務(wù)員簽名：

交貨地點(diǎn)電話主管：倉(cāng)庫(kù)：發(fā)貨：成品借用單借用單位：NO.□參展□送客測(cè)試□教育訓(xùn)練年月日項(xiàng)次成品編號(hào)品名規(guī)格單位申請(qǐng)數(shù)量實(shí)際數(shù)量謝謝閱讀備注主審經(jīng)經(jīng)課申請(qǐng)管核辦理長(zhǎng)人托運(yùn)單受托公司：年月日電梯單據(jù)號(hào)碼客戶名稱送貨地址樓別司機(jī)簽收有無(wú)姓名：車號(hào)：制單：車別件數(shù)總計(jì)代收款運(yùn)基本運(yùn)費(fèi)地點(diǎn)加價(jià)費(fèi)樓別加價(jià)費(fèi)運(yùn)費(fèi)總計(jì)初核：費(fèi)復(fù)核：收入日?qǐng)?bào)表所屬單位名稱：NO.客戶開(kāi)票日期到期日期支票號(hào)碼銀行賬號(hào)金額送貨單編號(hào)金額現(xiàn)金備注總經(jīng)出經(jīng)課組業(yè)經(jīng)納務(wù)理理員理長(zhǎng)長(zhǎng)員繳款明細(xì)單代號(hào)：年月日客戶：現(xiàn)金開(kāi)票日到票日支票號(hào)碼銀行賬號(hào)金額精品文檔放心下載合計(jì)出貨日出貨單號(hào)品名數(shù)量單價(jià)金額備注折讓金額：業(yè)務(wù)員代號(hào)：合計(jì)經(jīng)課出經(jīng)課業(yè)務(wù)理長(zhǎng)納理長(zhǎng)員銷貨日?qǐng)?bào)表NO.所屬單位名稱：年月日送貨單號(hào)商品編號(hào)品名數(shù)量發(fā)票號(hào)碼發(fā)票金額經(jīng)課出經(jīng)課業(yè)務(wù)理長(zhǎng)納理長(zhǎng)員外銷業(yè)務(wù)處理辦法1．總則1.1.制定目的本使本公司國(guó)外銷售業(yè)務(wù)之處理有所遵循，以利業(yè)務(wù)之推廣，特制定本辦法。謝謝閱讀1.2.適用范圍本公司外銷業(yè)務(wù)之處理，均依照本辦法管理。1.3.權(quán)責(zé)單位（1）營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。1.4.名詞定義（1感謝閱讀（2）本規(guī)章所稱之產(chǎn)品，系指為國(guó)外銷售業(yè)務(wù)需要而制造之各式產(chǎn)品。精品文檔放心下載2．報(bào)價(jià)管理2.1.規(guī)格品報(bào)價(jià)授權(quán)（1）營(yíng)銷人員于接獲客戶詢價(jià)時(shí)，須依規(guī)定之價(jià)格授權(quán)表之授權(quán)范圍報(bào)價(jià)。感謝閱讀（2感謝閱讀價(jià)。（3精品文檔放心下載2.2.報(bào)價(jià)規(guī)格之確認(rèn)（1感謝閱讀還是非規(guī)格品。（2）必要時(shí)得由國(guó)外營(yíng)銷部門(mén)會(huì)同研發(fā)部門(mén)及生技部門(mén)共同確認(rèn)。精品文檔放心下載（3）經(jīng)確認(rèn)無(wú)法開(kāi)發(fā)制造者，國(guó)外營(yíng)銷部門(mén)應(yīng)備文呈報(bào)總經(jīng)理。精品文檔放心下載2.3.非規(guī)格品報(bào)價(jià)2.3.1．非規(guī)格品價(jià)格核算精品文檔放心下載謝謝閱讀務(wù)部核算成本。2.3.2．非規(guī)格品報(bào)價(jià)呈核感謝閱讀之《非規(guī)格品售價(jià)建議》報(bào)價(jià)。2.4.報(bào)價(jià)注意事項(xiàng)2.4.1．信用調(diào)查國(guó)外營(yíng)銷部門(mén)對(duì)于異常之報(bào)價(jià)要求，需經(jīng)調(diào)查及評(píng)估后再行報(bào)價(jià)。感謝閱讀2.4.2．報(bào)價(jià)原則（1）營(yíng)銷人員對(duì)客戶之報(bào)價(jià)，應(yīng)注明該次報(bào)價(jià)之有效期間。感謝閱讀（2感謝閱讀件。3．樣品要求管理3.1.樣品樣品，系指為國(guó)內(nèi)外業(yè)務(wù)等需要而提出之各型產(chǎn)品。其出庫(kù)及制造依下列規(guī)定處理。精品文檔放心下載3.2.樣品種類樣品分為規(guī)格品及非規(guī)格品兩種。其區(qū)分如下：（1）規(guī)格品規(guī)格品樣品為現(xiàn)有之產(chǎn)品，或工廠制造單位曾經(jīng)有制造及處理經(jīng)驗(yàn)之產(chǎn)品。謝謝閱讀（2）非規(guī)格品非規(guī)格品樣品，即規(guī)格品樣品外之產(chǎn)品。3.3.需求審核精品文檔放心下載3.4.規(guī)格確認(rèn)《樣品需求單》經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，國(guó)外營(yíng)業(yè)部門(mén)依研發(fā)部門(mén)所提供之《規(guī)格品與非規(guī)格品謝謝閱讀區(qū)分表》判定樣品是否為規(guī)格品；若為非規(guī)格品，則轉(zhuǎn)研發(fā)部門(mén)再作開(kāi)發(fā)確認(rèn)。謝謝閱讀3.5.樣品制造分為規(guī)格品及非規(guī)格品之樣品制造。3.5.1．非規(guī)格品之樣品制造（1精品文檔放心下載（2感謝閱讀3.5.2．規(guī)格品之樣品制造（1）規(guī)格品由工廠負(fù)責(zé)制造。（2感謝閱讀3.6.樣品出庫(kù)3.6.1．樣品出庫(kù)之分類（1）送檢驗(yàn)單位檢驗(yàn)。（2）參展用。（3）交客戶測(cè)試用。（4）其他樣品出庫(kù)。3.6.2．出庫(kù)記錄作業(yè)樣品出庫(kù)前應(yīng)依下列規(guī)定，記錄其規(guī)格、形式、重量、材積及包裝等：謝謝閱讀（1感謝閱讀及包裝樣品。（2謝謝閱讀裝樣品。（3感謝閱讀貨。3.6.3．出入庫(kù)管理樣品之出入庫(kù)管理，應(yīng)依下列規(guī)定為之：（1精品文檔放心下載（2感謝閱讀精品文檔放心下載（3感謝閱讀的規(guī)定辦理。3.6.4．成本核核計(jì)計(jì)費(fèi)樣品之成本核計(jì)依下列規(guī)定為之：（1）規(guī)格品規(guī)格品樣品，依《價(jià)格授權(quán)表》核定售價(jià)。（2）非規(guī)格品非規(guī)格品樣品，依前述非規(guī)格品報(bào)價(jià)之規(guī)定核定售價(jià)。4．接單管理4.1.受訂單日?qǐng)?bào)表謝謝閱讀新客戶，國(guó)外營(yíng)業(yè)部門(mén)應(yīng)先行對(duì)該客戶進(jìn)行信用調(diào)查。4.2.信用良好之客戶下單（1感謝閱讀確認(rèn)該訂單之交期及內(nèi)容，并呈總經(jīng)理核批。（2感謝閱讀總經(jīng)理核準(zhǔn)施行。4.3.新客戶下單非上述往來(lái)情形良好之客戶或新客戶，國(guó)外營(yíng)銷部門(mén)應(yīng)待客戶開(kāi)出之T/T、L/C，或其他方精品文檔放心下載式之付款憑證到達(dá)時(shí)，始得與生管及制造部門(mén)確認(rèn)訂單之交期及內(nèi)容，并送總經(jīng)理核批。精品文檔放心下載4.4.制造通知（1感謝閱讀程生產(chǎn)，并發(fā)出《受訂銷售確認(rèn)書(shū)》通知客戶確認(rèn)接單。（2）國(guó)外營(yíng)業(yè)部門(mén)得視狀況，將AQL（品質(zhì)允收水準(zhǔn)）標(biāo)準(zhǔn)于發(fā)出《受訂銷售確認(rèn)書(shū)》時(shí)感謝閱讀加以確認(rèn)。5．出貨管理5.1.國(guó)外營(yíng)銷部門(mén)之出貨分類（1）國(guó)內(nèi)貿(mào)易商訂貨。（2）國(guó)內(nèi)廠商委制。（3）國(guó)外貿(mào)易商訂貨。（4）國(guó)外廠商委制。5.2.出貨程序（1精品文檔放心下載（2謝謝閱讀并開(kāi)立傳票記入應(yīng)收賬款明細(xì)賬。（3）出口發(fā)票及免稅證由財(cái)務(wù)部于出貨日期確定出貨后，開(kāi)出并交與國(guó)外營(yíng)業(yè)單位經(jīng)辦感謝閱讀人員。（4）船務(wù)作業(yè)由國(guó)外營(yíng)業(yè)單位負(fù)責(zé)辦理，必要時(shí)由財(cái)務(wù)部配合辦理。精品文檔放心下載6．收款管理6.1.收款處理程序國(guó)外營(yíng)銷部門(mén)于收到國(guó)內(nèi)貿(mào)易商開(kāi)出之票據(jù)、本地信用證或國(guó)外客戶開(kāi)出之T/T、L/C時(shí)，精品文檔放心下載應(yīng)立即轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)管制及辦理簽證押匯手續(xù)。6.2.催收賬款應(yīng)收賬款或T/T、L/C之催收，由國(guó)外營(yíng)銷部門(mén)負(fù)責(zé)辦理，財(cái)務(wù)部配合。精品文檔放心下載6.3.簽證押匯交海空運(yùn)承攬人運(yùn)送之貨品，由國(guó)外營(yíng)銷部門(mén)負(fù)責(zé)取得簽證押匯所需之單據(jù)后，交由財(cái)務(wù)感謝閱讀部辦理簽證押匯。6.4.賬務(wù)處理賬務(wù)部依銷貨發(fā)票、國(guó)外營(yíng)業(yè)單位轉(zhuǎn)來(lái)之收入日?qǐng)?bào)表及銀行水單等相關(guān)文件，開(kāi)立傳票沖謝謝閱讀轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款客戶明細(xì)表。7．客訴處理7.1.處理程序（1感謝閱讀責(zé)任。（2精品文檔放心下載轉(zhuǎn)國(guó)外營(yíng)業(yè)單位通知客戶處理情形。（3感謝閱讀感謝閱讀呈總經(jīng)理批示。（4）國(guó)外營(yíng)業(yè)部門(mén)依總經(jīng)理裁示處理客訴案。7.2.退換貨處理因客訴而發(fā)生之退換貨依下列規(guī)定處理，其理賠處理則由法務(wù)單位負(fù)責(zé)。謝謝閱讀（1精品文檔放心下載（2感謝閱讀回單》上注明國(guó)外退貨及《客訴記錄單》之編號(hào)以資區(qū)別。謝謝閱讀（3精品文檔放心下載呈核，并注明客訴處理案之文號(hào)。7.3.售后服務(wù)（1謝謝閱讀報(bào)確實(shí)情形。（2）經(jīng)客訴處理之程序判定責(zé)任并決案后，必要時(shí)得由公司派員處理。精品文檔放心下載（3）非上述原因所致之貨品不良狀況，僅以該交易合約書(shū)議定之預(yù)備零件支援。精品文檔放心下載8．附件非規(guī)格品建議表□新產(chǎn)品□修改非規(guī)格品年月日產(chǎn)品名稱說(shuō)明：

制表核準(zhǔn)※客戶需求規(guī)格表：如附件一※須于年月日完成向顧客報(bào)價(jià)產(chǎn)品名稱研發(fā)生技采購(gòu)材料：※材料或修改之材料由研發(fā)單位提供※材料之價(jià)格由采購(gòu)單位提供零件價(jià)格參考表材料費(fèi)用合計(jì)：直接人工：生技※估計(jì)人工小時(shí)：※單位人工費(fèi)用：人工費(fèi)用合計(jì)：制造費(fèi)用：依直接人工小時(shí)為分?jǐn)偦A(chǔ)※分?jǐn)偮剩骸圃熨M(fèi)用合計(jì)：項(xiàng)目模具費(fèi)用其確認(rèn)

他合計(jì)總計(jì)：財(cái)務(wù)部意見(jiàn)：非規(guī)格品售價(jià)建議：總經(jīng)理批示：樣品需求單□送檢驗(yàn)費(fèi)用□參展用□客戶測(cè)試用□其他□規(guī)格品□新產(chǎn)品□修改規(guī)格品NO.承制單位：□研發(fā)部□工廠年月日客戶統(tǒng)一編號(hào)國(guó)別產(chǎn)品編號(hào)數(shù)量付款條件預(yù)定驗(yàn)貨日產(chǎn)品：包裝方式：零/配件：嘜頭：核準(zhǔn)審核經(jīng)辦研發(fā)部生技課確經(jīng)確經(jīng)認(rèn)辦認(rèn)辦確認(rèn)事項(xiàng)確認(rèn)單位生產(chǎn)出庫(kù)日期生管型號(hào)登錄品管重量倉(cāng)儲(chǔ)材積廠長(zhǎng)其他總經(jīng)理出庫(kù)單年月日□托運(yùn)□自運(yùn)NO.□外銷：□國(guó)內(nèi)貿(mào)商□國(guó)內(nèi)委制□內(nèi)銷：□工廠代出庫(kù)（配撥單號(hào)碼）感謝閱讀□國(guó)外貿(mào)商□國(guó)外委制□委制□特販客戶編號(hào)：客戶名稱：出貨日期：發(fā)票號(hào)碼：送貨地址：項(xiàng)次客戶訂單號(hào)碼成品編號(hào)品名規(guī)格單位預(yù)計(jì)出貨數(shù)實(shí)際出貨數(shù)備注嘜頭：備注：承運(yùn)公司車號(hào)承運(yùn)簽章簽收人簽收日期經(jīng)課經(jīng)廠生倉(cāng)理長(zhǎng)辦長(zhǎng)管儲(chǔ)其他入庫(kù)單入庫(kù)日期：年月日項(xiàng)次成品編號(hào)品名規(guī)格單位實(shí)際入庫(kù)數(shù)入庫(kù)原因代號(hào)說(shuō)明感謝閱讀經(jīng)課經(jīng)廠品生倉(cāng)經(jīng)理長(zhǎng)辦長(zhǎng)管管儲(chǔ)辦受訂單日?qǐng)?bào)表受訂單日期：項(xiàng)次訂單號(hào)碼客戶名稱受訂日期出貨日期產(chǎn)品編號(hào)產(chǎn)品規(guī)格金額交易方式付款日備注謝謝閱讀制造通知單□國(guó)外營(yíng)業(yè)單位□國(guó)內(nèi)營(yíng)業(yè)單位NO.訂單編號(hào)：客戶名稱：年月日生產(chǎn)批號(hào)交期驗(yàn)貨日成品編號(hào)成品名稱規(guī)格數(shù)量備注零配件嘜包裝頭方式備1．□已于與生管單位確認(rèn)2．□本客戶經(jīng)核準(zhǔn)后的信用額度為□已收到T/T□已收到L/C注□T/T或L/C在催收中□其他收款方式總經(jīng)課經(jīng)廠生生經(jīng)理理長(zhǎng)辦長(zhǎng)技管銷貨退回單□品質(zhì)不良□國(guó)外退貨□規(guī)格不符NO.□逾期交貨□國(guó)內(nèi)退貨□其他年月日項(xiàng)次成品編號(hào)品名規(guī)格單位實(shí)際入庫(kù)數(shù)備注（退貨原因注記）感謝閱讀經(jīng)課經(jīng)廠品生倉(cāng)理長(zhǎng)辦長(zhǎng)管管儲(chǔ)產(chǎn)品價(jià)格制定與管理1．總則1.1.制定目的為了適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，制定客戶可接受的產(chǎn)品價(jià)格，且符合公司策略，并獲得最高利潤(rùn)，特謝謝閱讀制定此規(guī)章。1.2.適用范圍公司產(chǎn)品價(jià)格的制定和調(diào)整，均依照本規(guī)章處理。1.3.權(quán)責(zé)單位（1）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2．產(chǎn)品價(jià)格制定2.1.訂價(jià)的目標(biāo)產(chǎn)品價(jià)格制定前，先確定訂價(jià)的目標(biāo)。（1）合理的投資報(bào)酬率。（2）最高的銷售利潤(rùn)。（3）最大的銷售量，以及市場(chǎng)占有率。（4）防止競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手加入。（5）增加企業(yè)形象。（12345）點(diǎn)由業(yè)務(wù)部確定。精品文檔放心下載2.2.產(chǎn)品訂價(jià)的考慮因素2.2.1．市場(chǎng)狀況（1）商品的購(gòu)買頻率。（2）市場(chǎng)大小。（3）地理位置。（4）銷售單位。（5）消費(fèi)者購(gòu)買習(xí)慣。2.2.2．消費(fèi)者狀況（1）消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的期望標(biāo)準(zhǔn)。（2）消費(fèi)者是否視價(jià)格為“品質(zhì)”的指標(biāo)。（3）消費(fèi)者對(duì)“價(jià)格”的敏感度有多少。（4）消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品認(rèn)識(shí)多少。2.2.3．產(chǎn)品性質(zhì)（1）產(chǎn)品是否易腐壞，產(chǎn)品生命周期有多長(zhǎng)。（2）產(chǎn)品是否具有獨(dú)特之性質(zhì)。（3）市場(chǎng)上是否有此類產(chǎn)品。2.2.4．貨物成本（1）最佳生產(chǎn)批量的制造成本。（2）銷售成本。2.2.5．競(jìng)爭(zhēng)情況（1）競(jìng)爭(zhēng)之性質(zhì)與激烈程度。（2）企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者這數(shù)量與能力。（3）同類產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)或代替品競(jìng)爭(zhēng)。（4）價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)或非價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。2.2.6．產(chǎn)品訂價(jià)的步驟（1）選定目標(biāo)市場(chǎng)。（2）估計(jì)產(chǎn)品需求量。①了解消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品價(jià)格的期望值。②增加產(chǎn)品的銷售點(diǎn)。③估計(jì)不同價(jià)格水準(zhǔn)下的銷售量。（3）預(yù)測(cè)競(jìng)爭(zhēng)的反應(yīng)。（4）選定欲達(dá)成市場(chǎng)占有率的價(jià)格策略。（5）制定具體的價(jià)格策略。3．產(chǎn)品價(jià)格的管理辦法3.1.折扣與折讓3.1.1．?dāng)?shù)量折扣（1）累積性數(shù)量折扣。主要目的在于維持長(zhǎng)期推銷效果，確?？蛻舨桓淖儾少?gòu)來(lái)源。精品文檔放心下載（2）非累積性數(shù)量折扣。主要目的在于鼓勵(lì)客戶大批購(gòu)買，但負(fù)起產(chǎn)品的儲(chǔ)存功能，轉(zhuǎn)移庫(kù)存壓力。精品文檔放心下載3.1.2．交易折扣為鼓勵(lì)客戶積極交易，給予若干付款折扣的優(yōu)待。3.1.3．現(xiàn)金折扣為鼓勵(lì)客戶如期或早日付清貨而給予的折扣。3.1.4．季節(jié)性折扣為鼓勵(lì)客戶在特定期間（如淡旺季）進(jìn)貨，以便平衡生產(chǎn)或確實(shí)掌握銷售季節(jié)而給予的折謝謝閱讀扣。3.1.5．推銷折扣或廣告折扣中間商對(duì)于本品牌商品，積極利用廣告、推銷等方式大力推銷者，可給予若干折扣優(yōu)惠。感謝閱讀3.1.6．以舊換新折讓為促進(jìn)消費(fèi)者對(duì)本商品的“換購(gòu)需求，規(guī)定以舊換新產(chǎn)品可抵折部分貨款。謝謝閱讀3.2.價(jià)格控制（1）統(tǒng)一價(jià)格。利用種種方式，由公司核定批發(fā)商、零售商的出售價(jià)格，以控制市場(chǎng)價(jià)格。感謝閱讀（2）價(jià)格保證制度。感謝閱讀3.3.運(yùn)費(fèi)負(fù)擔(dān)訂價(jià)必須考慮運(yùn)送成本。（1）工廠交貨運(yùn)價(jià)。即運(yùn)送方式由買主自行解決，產(chǎn)品價(jià)格不包括運(yùn)輸費(fèi)。（2）統(tǒng)一交貨定價(jià)。即對(duì)所有客戶均收取統(tǒng)一的價(jià)格，不因地點(diǎn)遠(yuǎn)近而有所不同。謝謝閱讀4．產(chǎn)品價(jià)格的調(diào)整4.1.產(chǎn)品價(jià)格調(diào)高4.1.1．調(diào)高因素（1）成本因素：料工費(fèi)、稅金等上漲。（2）供需關(guān)系因素：當(dāng)市場(chǎng)供不應(yīng)求時(shí)，搶購(gòu)導(dǎo)致價(jià)格上升。謝謝閱讀（3）競(jìng)爭(zhēng)因素：競(jìng)爭(zhēng)者抬高價(jià)格。（4）經(jīng)營(yíng)策略的市場(chǎng)戰(zhàn)術(shù)。4.1.2．漲價(jià)方式（1）公開(kāi)成本上漲的事實(shí)。（2）提高產(chǎn)品品質(zhì)：如改變外觀增強(qiáng)美感，提高品質(zhì)耐用度，增加功能。感謝閱讀（3感謝閱讀量增加所導(dǎo)致。（4）附送贈(zèng)品：以附送贈(zèng)品的方式，轉(zhuǎn)移消費(fèi)者對(duì)漲價(jià)的注意力。精品文檔放心下載4.1.3．產(chǎn)品價(jià)格調(diào)低確保下列因素的配合：（1）銷售數(shù)量的提升。（2）成本的降低。（3）銷售利潤(rùn)的評(píng)估。（4）了解消費(fèi)者對(duì)價(jià)格變動(dòng)的良好反應(yīng)。貨款結(jié)算回收辦法1．總則1.1.制定目的為了維護(hù)公司利益，減少問(wèn)題賬、呆賬的出現(xiàn)，加快資金回收，特制定此辦法。謝謝閱讀1.2.適用范圍本公司業(yè)務(wù)部受理訂貨，對(duì)貨款回收事宜的處理，均依照本辦法管理。精品文檔放心下載1.3.權(quán)責(zé)單位（1）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2．貨款回收辦法2.1.責(zé)任業(yè)務(wù)員必須遵守下列幾點(diǎn)事項(xiàng)（1）在受理訂貨或提出債估價(jià)書(shū)時(shí)，應(yīng)與對(duì)方談妥付款條件。感謝閱讀（2感謝閱讀款委托函給對(duì)方。（3）經(jīng)常與訂貨者保持密切聯(lián)絡(luò)，不斷設(shè)法使對(duì)方如期付款。精品文檔放心下載2.2.防止呆賬（1）在信用制度交易前，應(yīng)徹底做好信用調(diào)查，并決定正確的信用限度異常情況。感謝閱讀（2）應(yīng)及時(shí)了解客戶經(jīng)營(yíng)和支付情況。（3）交易開(kāi)始后，須定期性重新研討信用限度。（4精品文檔放心下載2.3.提出收款預(yù)定負(fù)責(zé)人應(yīng)于每月月底將訂貨方最后三個(gè)月內(nèi)的收款預(yù)定表提供給所屬主管。預(yù)定表的要領(lǐng)謝謝閱讀如下：（1）以每月的10日、20日及月底作區(qū)分，注明各現(xiàn)金款項(xiàng)及票據(jù)的金額。謝謝閱讀（2精品文檔放心下載借此督促、加強(qiáng)收款業(yè)務(wù)。2.4.債權(quán)管理（1）業(yè)務(wù)主管對(duì)于各客戶的銷售額、收款額、未收款額等應(yīng)經(jīng)常留意是否異常。精品文檔放心下載（2精品文檔放心下載2.5.無(wú)法收款時(shí)的賠償當(dāng)貨款無(wú)法兌現(xiàn)，判定已無(wú)收款可能時(shí)，財(cái)務(wù)部須從負(fù)責(zé)人員薪資中扣除相當(dāng)于此貨款的謝謝閱讀30%，作為賠償。2.6.債權(quán)的處理交貨后6個(gè)月內(nèi)，對(duì)方仍賒欠貨款時(shí)，一般視為不良賬款，應(yīng)由財(cái)務(wù)部從負(fù)責(zé)人員薪資中謝謝閱讀扣除相當(dāng)于該款項(xiàng)的15%的金額，賠償給公司。但是，此項(xiàng)規(guī)定實(shí)施后的兩個(gè)月以內(nèi)，如謝謝閱讀果該貨款總額回收，則賠償金的1/2退還給負(fù)責(zé)人員。謝謝閱讀2.7.回扣（1精品文檔放心下載象以契約或交貨的對(duì)方為主，結(jié)算條件是必須附有收據(jù)。（2）如契約有規(guī)定，并經(jīng)公司許可須支付回扣時(shí)，只能以限定比例支付。精品文檔放心下載應(yīng)收款的評(píng)估與改善辦法1．總則1.1.制定目的為了使公司銷售所得的賬款收人，能如期如數(shù)收回，以確保利潤(rùn)，避免周轉(zhuǎn)不靈，特制定謝謝閱讀此辦法。1.2.適用范圍本辦法適用于應(yīng)收賬款績(jī)效的評(píng)估與改善以及呆賬的避免。精品文檔放心下載1.3.權(quán)責(zé)單位（1）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2．賬款回收績(jī)效評(píng)估（1）收款率：收款率=×100%該月收款額感謝閱讀用，增進(jìn)公司再銷售的機(jī)會(huì)。應(yīng)收賬款滯收日數(shù)=×日數(shù)若發(fā)現(xiàn)貨款滯收日數(shù)逐漸拉長(zhǎng)，應(yīng)從速檢討。（2）應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率：應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=（次）感謝閱讀數(shù)愈高愈佳。（3）逾期率：逾期率=（%）感謝閱讀應(yīng)收賬率，以免形成呆賬。（4）退貨率：退貨率=（%）退回額精品文檔放心下載減少?gòu)?qiáng)制銷貨的發(fā)生。（5）折讓率：折讓率=（%）感謝閱讀人員須婉言拒絕。2.2.改善應(yīng)收賬款績(jī)效2.2.1．分析造成收賬款績(jī)效不佳的原因（1）貨款回收率太低的原因：①主管督導(dǎo)不夠積極。②沒(méi)有分析應(yīng)收賬款的賬齡。③沒(méi)有做好貨款回收計(jì)劃。④業(yè)務(wù)員在貨款回收方面的訓(xùn)練不足。精品文檔放心下載貨款。⑥不了解客戶付款習(xí)性。⑦業(yè)務(wù)員強(qiáng)迫推銷商品給顧客。⑧對(duì)客戶的銷售潛力判斷錯(cuò)誤。（2）票期太長(zhǎng)的原因：①貨款的票期沒(méi)有原則性的規(guī)定。②競(jìng)爭(zhēng)廠商采取延長(zhǎng)票期的戰(zhàn)略，使業(yè)務(wù)員讓步。精品文檔放心下載④強(qiáng)迫銷貨，使進(jìn)貨量不于客戶本身的實(shí)際銷貨量。⑤業(yè)務(wù)員為了替自己做好關(guān)系，對(duì)客戶施予小惠而損害公司。謝謝閱讀⑥業(yè)務(wù)員對(duì)客戶的信用調(diào)查不足，客戶因資金周轉(zhuǎn)不靈而開(kāi)立過(guò)期支票。感謝閱讀（3）貨款回收的折讓金額太多：①?zèng)]有明文規(guī)定折讓規(guī)定，以致濫用。②在漲價(jià)或跌價(jià)前后公司沒(méi)有明確指示，以致客戶事后要求折讓。精品文檔放心下載③定價(jià)與銷售數(shù)量不當(dāng)，許多賬款都有尾數(shù)，以致給客戶有可乘的機(jī)會(huì)。謝謝閱讀④業(yè)務(wù)員在與客戶交易時(shí)，沒(méi)有堅(jiān)持“買賣算分，相請(qǐng)不論”的態(tài)度。精品文檔放心下載⑤業(yè)務(wù)主管處理折讓時(shí)，態(tài)度不夠堅(jiān)定、明確。（4）退貨太多的原因：①對(duì)客戶潛力認(rèn)識(shí)不足，強(qiáng)行塞貨，以致沒(méi)有實(shí)銷。②未協(xié)助客戶做好商品消化的工作。③客戶的庫(kù)存管理太差，貨品存貨太久，使商品價(jià)值受損。感謝閱讀④業(yè)務(wù)員為爭(zhēng)取業(yè)績(jī)采取寄庫(kù)手段，屆時(shí)客戶退貨抵賬。⑤在推銷某些產(chǎn)品時(shí)，采取的推銷手段不適當(dāng)，以致客戶要求退換其他的產(chǎn)品。精品文檔放心下載2.2.2．應(yīng)收賬款完全回收的策略（1）制定既具挑戰(zhàn)性又有達(dá)成可能性的銷售目標(biāo)。（2）收款目標(biāo)合理化且制定獎(jiǎng)懲辦法，以明確責(zé)任歸屬。謝謝閱讀（3）加強(qiáng)票期賬務(wù)管理，積極催收貨款。（4）做好賬齡分析，制訂賬款管理辦法，有效執(zhí)行信用調(diào)查與信用限額制度。感謝閱讀（5）對(duì)未收賬款制定獎(jiǎng)懲辦法，加強(qiáng)催收，以利區(qū)別“有效應(yīng)收賬款”與“呆賬。精品文檔放心下載（6）做好商品促銷工作，協(xié)助客戶商品銷售事宜，出清庫(kù)存品。感謝閱讀（7）加強(qiáng)業(yè)務(wù)員的教育訓(xùn)練，提升收款意識(shí)與收款技巧。精品文檔放心下載2.2.3．應(yīng)收賬款的改善（1）提高付現(xiàn)折扣：精品文檔放心下載提高付現(xiàn)折扣。一般均以略低于目前銀行貸款的得率作為標(biāo)準(zhǔn)。謝謝閱讀（2）縮短信用期間：縮短信用期間也可以減少企業(yè)積壓在應(yīng)收賬款上的資金數(shù)額。感謝閱讀（3）及早收回貨款：謝謝閱讀合企業(yè)所定的信用期間。（4）加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)員、收款員的教育訓(xùn)練。（5）建立公司內(nèi)部收款的獎(jiǎng)懲辦法，并有效執(zhí)行。2.2.4．呆賬的原因與預(yù)防（1）造成呆賬之原因，除前述外，尚有下列幾種：①忽視付款條件的溝通。②客戶本身周轉(zhuǎn)資金不足。③客戶經(jīng)營(yíng)不善。④客戶故意或惡意拖延付款。⑤客戶內(nèi)部作業(yè)不健全，辦事效率低下，以積壓發(fā)票或賬單作為遲延付款之借口。感謝閱讀（2）有關(guān)呆賬的預(yù)防策略如下：①加深客戶調(diào)查面。②利用電腦建檔。③加強(qiáng)對(duì)增長(zhǎng)率的管理與業(yè)務(wù)員訓(xùn)練計(jì)劃。④采取有利的債權(quán)確保措施。⑤收集外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境資料。⑥設(shè)定和調(diào)整信用限額。⑦訂定呆賬獎(jiǎng)懲辦法。訂貨受理辦法1．總則1.1.制定目的本辦法用來(lái)規(guī)定公司銷售訂貨受理方式。1.2.適用范圍本公司銷售事前調(diào)查及訂貨受理業(yè)務(wù)，均依照本辦法處理。感謝閱讀1.3.權(quán)責(zé)單位（1）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2．訂貨受理2.1.調(diào)查2.1.1．事前調(diào)查銷售人員對(duì)于對(duì)方的付款能力等，應(yīng)做好事前調(diào)查，并衡量本公司的生產(chǎn)能力是否滿足對(duì)謝謝閱讀方的訂購(gòu)要求，再?zèng)Q定是否受理訂貨。2.1.2．調(diào)查事項(xiàng)銷售工作人員應(yīng)隨時(shí)做好下列四項(xiàng)調(diào)查，并將內(nèi)容報(bào)告給所屬主管：精品文檔放心下載（1）下訂單單位的概識(shí)。（2）與下訂單者有交易關(guān)系，并為本公司競(jìng)爭(zhēng)對(duì)象的同業(yè)者。感謝閱讀（3）下訂單單位與本公司的關(guān)系及以前的訂貨實(shí)績(jī)、付款情況。精品文檔放心下載（4）如為第一次交易才，應(yīng)就其經(jīng)歷、負(fù)責(zé)人、性格、資金、往來(lái)銀行，從業(yè)人員數(shù)目、謝謝閱讀每月交稅能力及交易能力、有無(wú)與本公司的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者交易、業(yè)務(wù)內(nèi)容等進(jìn)行調(diào)查。精品文檔放心下載2.2.訂貨方式（1）電話與傳真的訂貨。（2）貨款已到與貨款未到之訂單。2.3.估價(jià)單在提出估價(jià)單時(shí)，應(yīng)先取得所屬主管的裁決認(rèn)可。2.4.嚴(yán)格遵守價(jià)格及交貨期間在受理訂貨時(shí)，除了應(yīng)遵守公司規(guī)定的售價(jià)及交貨期間外，對(duì)于下列五項(xiàng)規(guī)定也應(yīng)確實(shí)遵感謝閱讀守。（1）品名、規(guī)格、數(shù)量及契約金額。（2）具體的付款條件：付款日期、付款地點(diǎn)、現(xiàn)金或支票、支票日期、付款方式。謝謝閱讀（3）除特殊情況以外，從訂貨受理到交貨之間的期限，一般以三個(gè)月為主。精品文檔放心下載（4）交貨地點(diǎn)、運(yùn)送方式、距離最近的車站等交貨條件。感謝閱讀（5）安裝、運(yùn)轉(zhuǎn)及修理等所需技術(shù)派遣費(fèi)的協(xié)定。2.5.契約書(shū)如前述條件已具備，應(yīng)將訂貨報(bào)告書(shū)連同訂購(gòu)單及契約書(shū)等證明訂貨事實(shí)的資料，一起提精品文檔放心下載交給所屬的主管。2.6.注明新舊客戶（1）訂貨受理報(bào)告書(shū)須注明訂購(gòu)者是新客戶還是已有往來(lái)的客戶。感謝閱讀（2感謝閱讀交易中是否有意外事故發(fā)生。2.7.在受理訂貨或訂立契約時(shí)，應(yīng)依照下列四項(xiàng)條件選擇交易公司，締結(jié)付款條件：謝謝閱讀（1謝謝閱讀內(nèi)收回貨款。（2）與新客戶的交易，原則上在交貨時(shí)必須同時(shí)收取現(xiàn)金。精品文檔放心下載（3精品文檔放心下載方法。（4謝謝閱讀訂貨方式。2.8.免費(fèi)的追加補(bǔ)貨交貨后，若基于客戶的要求或其他情況的需要，必須免費(fèi)追加物品的話，須事前提出附有謝謝閱讀說(shuō)明的相關(guān)資料經(jīng)總經(jīng)理簽核。2.9.報(bào)告銷售人員應(yīng)定期提出下列報(bào)告：（1（2（32.10.報(bào)告的檢查根據(jù)前項(xiàng)提出的報(bào)告，業(yè)務(wù)主管進(jìn)行檢查后，設(shè)立三個(gè)月的營(yíng)業(yè)方針計(jì)劃，并對(duì)成果進(jìn)行精品文檔放心下載追蹤。3．訂單受理傳票3.1.謝謝閱讀給相關(guān)單位。其規(guī)定如下：（1）一般訂貨受理傳票。謝謝閱讀保管，一份交給生管或制造部。（2）特別訂貨受理傳票。謝謝閱讀感謝閱讀（3）預(yù)估生產(chǎn)委托表。謝謝閱讀謝謝閱讀產(chǎn)部門(mén)。3.2.精品文檔放心下載3.3.訂貨確認(rèn)、變更通知（1謝謝閱讀之后，迅速發(fā)出訂貨確認(rèn)。（2感謝閱讀貨人協(xié)商，使訂使條件配合本公司的生產(chǎn)條件。3.4.業(yè)務(wù)部須每月制作下列資料，配發(fā)給相關(guān)的單位：精品文檔放心下載（1）上月底的訂貨受理余額。（2）本月份的訂貨受理額。（3）本月份的交貨量。（4）上月底預(yù)估生產(chǎn)