序號要素組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)內(nèi)容2．總體安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生目標(biāo)和安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生目標(biāo)3．年度安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生目標(biāo)按各職能部門分解指標(biāo)業(yè)衛(wèi)生目標(biāo)實(shí)施情況監(jiān)測和記錄安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生目標(biāo)完成效果評估記錄 (一)組織機(jī)構(gòu)置安全管理機(jī)構(gòu)和配備安全管理人員管理制度2．關(guān)于成立安全管理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的文件及安全管理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)架構(gòu)圖管理員、各部門負(fù)責(zé)人任命書人、安全管理員的職業(yè)資格證書 (二)職責(zé)全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生責(zé)任制管理制度衛(wèi)生責(zé)任考核、獎懲制度7．安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生責(zé)任考核記錄表和獎懲發(fā)放表三四安全投入法律法規(guī)與安全管理制度8．安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生責(zé)任制適應(yīng)性評審(修訂)表 (一)法律法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)1．識別、獲取、評審、更新安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理制度2．法律法規(guī)與其他要求識別與評審清單及法規(guī)文本庫 (二)規(guī)章制度．安全管理制度、操作規(guī)程的制定、評審與修訂制度 (三)操作規(guī)程 (四)評估 (五)修訂審記錄 (六)文件檔案管理五安全教育培訓(xùn)六生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 (一)教育培訓(xùn)管理4．安全培訓(xùn)教育計劃(年度) (二)安全生產(chǎn)管理人員教育培訓(xùn)1．主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員教育培訓(xùn)臺賬(附資格證書)(三)操作崗位人員培訓(xùn)2．四新(新技術(shù)、新設(shè)備、新材料、新工藝)培訓(xùn)教育記錄 (四)其他人員培訓(xùn)1．相關(guān)方、外來人員(包括承包商、供應(yīng)商、實(shí)習(xí)生、學(xué)習(xí)參觀人員等培訓(xùn)教育記錄 (一)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施1．建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施和職業(yè)病防護(hù)設(shè)施“三同時”管理制度 (二)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施運(yùn)行管理A設(shè)備設(shè)施檢修、維護(hù)、保養(yǎng)管理制度設(shè)施檢查、保養(yǎng)、維修記錄表4．特種設(shè)備安全技術(shù)檔案(附表格)定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)記錄 (三)設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收的報廢拆除(一)生產(chǎn)現(xiàn)場管理和生產(chǎn)過程控制七作業(yè)安全 (1)動火作業(yè)安全管理制度 (2)動火作業(yè)許可證 (3)生產(chǎn)的火災(zāi)危險性分類 (4)固定動火點(diǎn)申請單 (5)動火作業(yè)許可證延期確認(rèn)單 (6)停工整改通知單 (7)考核通知 (1)動土作業(yè)安全管理制度 (2)動土安全作業(yè)證安全措施確認(rèn)單 (3)公司動土作業(yè)許可證 (1)高處作業(yè)安全管理規(guī)定 (2)高處作業(yè)許可證 (1)臨時用電安全管理制度 (2)臨時用電作業(yè)許可證 (1)起重吊裝作業(yè)安全管理制度 (2)起重吊裝作業(yè)許可證 (1)受限空間作業(yè)安全管理制度 (2)受限空間作業(yè)許可證 (二)作業(yè)行為管理 (1)防護(hù)用品管理制度 (2)勞保用品配備標(biāo)準(zhǔn) (3)勞動防護(hù)用品發(fā)放登記表 (三)相關(guān)方管理 (1)檔案清單 (2)合格承包商名錄表 (3)承包商資格評估表 (4)相關(guān)方培訓(xùn)記錄表 (5)承包商作業(yè)前危險有害因素辨識表 (6)承包商作業(yè)監(jiān)督檢查表 (7)承包商表現(xiàn)評價表 (8)外來施工方安全協(xié)議 (四)班組達(dá)標(biāo) (一)安全檢查 (二)排查范圍與方法八安全檢查和隱患排查治理 (三)隱患排查治理4．生產(chǎn)經(jīng)營單位隱患排查治理統(tǒng)計分析表 (一)辨識與評估重大危險源管九理(即安全風(fēng)險管理) (1)安全風(fēng)險分級管控制度 (2)安全風(fēng)險評價方法 (3)安全風(fēng)險清單和數(shù)據(jù)庫 (4)安全風(fēng)險四色分布圖、作業(yè)風(fēng)險比較圖 (5)較大安全風(fēng)險管控措施 (6)崗位安全風(fēng)險告知卡 (7)企業(yè)較大安全風(fēng)險公告欄 (1)重大危險源管理制度 (2)重大危險源辨識 (二)變更 (三)登記建檔與備案 (四)監(jiān)控與管理 (一)職業(yè)健康管理 (1)建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”檔案目錄十職業(yè)健康 (2)建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”審查登記表 (1)勞動者個人職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案目錄 (2)勞動者個人信息卡 (3)工作場所職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果 (4)歷次職業(yè)健康檢查結(jié)果及處理情況 (1)用人單位職業(yè)健康監(jiān)護(hù)管理檔案目錄 (2)職業(yè)健康檢查結(jié)果匯總表 (3)職業(yè)健康檢查異常結(jié)果登記表 (4)疑似職業(yè)病患者一覽表 (5)職業(yè)病患者一覽表 (6)職業(yè)病和疑似職業(yè)病人報告 (7)職業(yè)病危害事故報告與處理記錄表 (8)職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案匯總表．職業(yè)病危害因素監(jiān)測與檢測評價檔案 (1)職業(yè)病危害因素監(jiān)測與檢測評價檔案目錄 (2)可能產(chǎn)生職業(yè)病危害設(shè)備、材料(化學(xué)品)一覽表 (3)接觸職業(yè)病危害因素匯總表 (4)職業(yè)病危害因素日常監(jiān)測季報匯總表 (5)職業(yè)病危害因素檢測與評價結(jié)果報告 (1)職業(yè)衛(wèi)生管理檔案目錄 (2)職業(yè)病防治領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)及職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)成立文件 (3)職業(yè)病防治年度計劃及實(shí)施方案十一應(yīng)急救援 十一應(yīng)急救援 (5)職業(yè)病防治經(jīng)費(fèi)一覽表 (6)職業(yè)病防護(hù)設(shè)施一覽表 (7)職業(yè)病防護(hù)設(shè)施檢修、維護(hù)記錄表 (8)個人防護(hù)用品發(fā)放使用記錄 (9)工作場所警示標(biāo)識一覽表 (10)職業(yè)病危害告知書 (11)用人單位職業(yè)衛(wèi)生檢查和處理記錄表 (12)職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管意見和落實(shí)情況記錄表6．警示標(biāo)志、報警設(shè)施、洗眼器、急救藥箱、呼吸器檢查、維護(hù)、保養(yǎng)記錄 (四)相關(guān)制度評價制度 (一)應(yīng)急機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍 (二)應(yīng)急預(yù)案) (三)應(yīng)急設(shè)施、裝備、物資位防護(hù)救護(hù)器材維護(hù)檢查記錄 (四)應(yīng)急演練告