質(zhì)量管理評分表項目經(jīng)理部名稱： 附表5序號評價內(nèi)容評分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分實得分扣分原因未建立質(zhì)量責(zé)任制的，不得分未制定質(zhì)量制度辦法的，不得分質(zhì)量責(zé)任制覆蓋不全、崗位責(zé)任不明確，每種情況扣1分1管理責(zé)任制未落實或未進(jìn)行考核的，每種情況扣2分10體系0.52分0.52未制定質(zhì)量目標(biāo)，不得分質(zhì)量目標(biāo)不合理，扣1分質(zhì)量目標(biāo)、創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)未分解，扣1分未組織制定創(chuàng)優(yōu)計劃，扣2分未制定質(zhì)量計劃，不得分2目標(biāo)與措施質(zhì)量計劃不完善，每少一項扣0.5分，最多扣1分質(zhì)量計劃未經(jīng)審批，扣1分0.51分10未辨識質(zhì)量控制點(diǎn)，每少一項扣0.5分，最多扣2分未編制《質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表》或未制定針對性質(zhì)量措施、，質(zhì)量通病治理措施的不得分0.51分未建立內(nèi)部質(zhì)量驗收制度、“三檢制”，不得分標(biāo)段（工區(qū)）內(nèi)部質(zhì)量驗收責(zé)任不明確、記錄不全，每發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分，最多扣2分材料把關(guān)不嚴(yán)格、抽檢不及時、報檢頻次不足，每發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分，最多扣2分未按規(guī)定流程填制物資進(jìn)場驗收各項質(zhì)量記錄，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分，最多扣3分3質(zhì)量控制創(chuàng)優(yōu)分解的質(zhì)量目標(biāo)未落實到“三檢制”,扣1分0.5151分未按要求開展首件制(樣板制)，不得分未制訂首件制實施計劃，扣1分首件制(樣板制)總結(jié)不到位，未及時修訂相關(guān)技術(shù)及施工方案，每少一項扣0.5分，最多扣2分關(guān)鍵工序（質(zhì)量控制點(diǎn)）沒有人員旁站，質(zhì)量巡視不到位，每發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分，最多扣2分未實行“班前會”制度和“班后檢查”制度，不得分1分0.52分在用設(shè)備超過使用年限的，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分4質(zhì)量技術(shù)母體試驗室授權(quán)不規(guī)范、CMA章超范圍使用、出具虛假數(shù)據(jù)報告，不得分13分取樣送檢不及時，每發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分，最多扣2分未制定試驗計劃，扣1分試驗環(huán)境不滿足要求，扣1分試驗儀器設(shè)備未校準(zhǔn)/檢定并確認(rèn)，每發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分，最多扣1分0.520.51第三方監(jiān)測監(jiān)控未按要求委托通過計量認(rèn)證單位開展的，不得分未編制測量規(guī)劃，扣1分0.5扣1分測量原始記錄格式未固定統(tǒng)一、存在不規(guī)范涂改，每發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分，最多扣2分測量儀器設(shè)備未校準(zhǔn)/檢定并確認(rèn)、標(biāo)識不唯一、觀測點(diǎn)保護(hù)不當(dāng)，每發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分，最多扣2分測量報告資料簽字不全、可追溯性不強(qiáng)等，每發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分，最多扣1分未建立測量換手(換法)復(fù)核簽字制度，扣2分0.5最多扣2分155質(zhì)量監(jiān)督未開展質(zhì)量督查或未整改的，不得分0.5扣2分質(zhì)量整改無記錄，扣2分質(zhì)量整改不及時、不到位、資料不閉合，每發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分，最多扣2分質(zhì)量數(shù)據(jù)弄虛作假，出現(xiàn)瞞報、謊報等情況，不得分0.52未建立不合格品臺賬，扣2分0.5210分0.52分，未制定質(zhì)量教育培訓(xùn)計劃，未開展質(zhì)量教育培訓(xùn)，不得6質(zhì)量培訓(xùn)教育分0.52培訓(xùn)計劃未落實，每發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分，最多扣2分0.55多扣1分0.5扣2分質(zhì)量檔案資料歸檔不及時、內(nèi)容、信息不完整、人員簽字不符合要求，同一事件前后不能照應(yīng)等，每發(fā)現(xiàn)一次7內(nèi)業(yè)資料扣0.5分，最多扣4分0.52分10施工日志格式不統(tǒng)一、記錄不及時、不連續(xù)，每發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分，最多扣2分0.5扣2分0.58工程質(zhì)量扣2分同一質(zhì)量問題反復(fù)出現(xiàn)、整改不到位，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分，最多扣3分25工程實體質(zhì)量可按照相應(yīng)檢