技術(shù)方案（一）工程概況一、工程概況1.工程名稱：圍網(wǎng)刀刺滾籠安裝項目2.工程地點:3.工期：工期為簽訂協(xié)議天4.工程內(nèi)容：原有砼立柱圍網(wǎng)米，已安裝熱鍍鋅刀刺滾籠φ600mm一層。原有方通立柱圍網(wǎng)米，沒有安裝刀刺滾籠，需安裝兩層刀刺滾籠。實際需安裝刀刺滾籠米數(shù)：米。新加裝的刀刺滾籠需與原安裝的刀刺滾籠的安裝規(guī)格一致。二、刀刺滾籠技術(shù)規(guī)格性能刀刺滾籠是一種發(fā)展起來的防護(hù)、隔離能力較強(qiáng)的新型防護(hù)網(wǎng)產(chǎn)品。[鋒利的刀型刺由雙線扣裝后成蛇腹?fàn)?，既美觀又讓人不寒而栗。起到了很好的阻嚇作用。同時該產(chǎn)品具有美觀、防阻效果好、施工便利等優(yōu)點。刀刺滾籠組成：刺絲刺繩+刀刺滾籠+鋼絲(1)刀刺滾籠采用刀片刺繩繞圈后相鄰兩圈每隔120度用刺絲連接卡固定，張開后形成蛇腹網(wǎng)狀，閉合后刀片刺繩卷徑為50cm，張開后每交叉圈安裝間距10-20cm，直徑不小于45cm。

(3)刺絲滾籠由刺絲連接卡扣與固定在支架上的縱向拉筋相連接。縱向拉筋與支架的連接采用Φ2.5mm的冷拔鍍鋅鋼絲繞2圈后擰緊固定。支架設(shè)立在跨度3m防護(hù)柵欄的立柱和跨中位置，其中跨度進(jìn)設(shè)立與立柱上部，支架與防護(hù)柵欄采用支架抱箍連接，對于已經(jīng)安裝金屬網(wǎng)片的防護(hù)柵欄。刺絲滾籠直接采用Φ2.5mm的冷拔鍍鋅鋼絲或刺絲連接卡扣固定于金屬網(wǎng)橫片和金屬絲上。

（二）刀刺滾籠施工方法及過程1、先將準(zhǔn)備好的刺絲按三空或五空進(jìn)行拉直、繃緊，再將成盤的刀片刺繩平放或吊裝在橫向刺絲上，把刀片刺繩按規(guī)定平均拉開成蛇腹?fàn)睿缓笥脤Ｓ每酃潭ā?、刺絲滾籠進(jìn)行熱鍍鋅解決，鍍鋅量采用270g/㎡。縱向拉筋、冷拔鋼絲、支架、抱箍、連接鋼絲等均需要熱鍍鋅解決,鍍鋅量270g/㎡。3、縱向拉筋采用兩根Φ2.5mm冷拔鍍鋅鋼絲繞彎而成，縱向拉筋間隔120mm采用Φ2.2mm冷拔鍍鋅鋼絲繞成刺絲固定。

（三）工期保證體系及保證措施一、工期目的本工程計劃工期為簽訂協(xié)議后天二、保證措施1、組織保證措施建立強(qiáng)有力的項目管理班子，嚴(yán)格管理，科學(xué)施工，在人力、物力、財力、技術(shù)上充足保證各職能部門積極配合，全力服務(wù)，于工程及各項資源投入實行動態(tài)管理，保證工程按計劃進(jìn)行。施工應(yīng)做到各工種及作業(yè)隊統(tǒng)一指揮，協(xié)調(diào)一致，建立嚴(yán)格的工期目的責(zé)任制度，責(zé)任到人。2、施工準(zhǔn)備保證措施2.1、加強(qiáng)與業(yè)主、政府職能部門及監(jiān)理單位的聯(lián)系與協(xié)調(diào)，及時安排進(jìn)場事宜。2.2、協(xié)議簽訂后，公司立即組織成立本工程項目部，安排項目經(jīng)理及相關(guān)的施工人員，采購及加工材料等，以保證工程按期竣工。3、技術(shù)措施3.1、編制合理、科學(xué)、可行的實行性施工組織設(shè)計，制定周密具體的施工計劃，抓住關(guān)鍵工序，對影響到總工期的工序和作業(yè)環(huán)節(jié)給予人力和物力的充足保證，并制定切實可靠、行之有效的措施，縮短作業(yè)時間。3.2、安全、質(zhì)量是保證工期的前提，施工生產(chǎn)過程中，要嚴(yán)抓安全質(zhì)量管理工作，全面貫徹安全質(zhì)量管理制度。3.3、各種機(jī)械設(shè)備、機(jī)具儀表要經(jīng)常進(jìn)行檢測,保證其良好狀態(tài)。3.4、對生產(chǎn)要素認(rèn)真進(jìn)行優(yōu)化組合，實行動態(tài)管理。靈活機(jī)動地對人員、設(shè)備、物資進(jìn)行調(diào)度安排。3.5、嚴(yán)格施工計劃管理，制定總體、月、日作業(yè)計劃，并逐日檢查貫徹，對滯后的施工形象進(jìn)度，分析因素，抓緊改善貫徹，限期趕上。3.6、保障物資供應(yīng)，組織好各種原材料的采購、運送和儲備工作，滿足施工需要。3.7、組織開展勞動競賽，充足調(diào)動職工的積極性，做到工人保工班每日進(jìn)度，班組保隊月安排，隊保經(jīng)理部整體計劃，經(jīng)理部保甲方的計劃按期完畢。3.8、安排好季節(jié)性及節(jié)假日施工，避免和減少季節(jié)氣候及節(jié)假日對施工進(jìn)度的影響。3.9、密切搞好與業(yè)主的配合關(guān)系，加強(qiáng)與地方各級政府及有關(guān)部門的聯(lián)系和配合，為順利施工、保證工期發(fā)明有利條件。4、勞動力保障措施4.1、勞動力組織管理及進(jìn)場按照施工組織進(jìn)度計劃安排，統(tǒng)籌規(guī)劃、統(tǒng)一調(diào)度、有目的有計劃的安排施工人員進(jìn)場。根據(jù)工程特點建立專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)制度，調(diào)集較多的施工機(jī)械操作員、技術(shù)員等，進(jìn)行專業(yè)技能培訓(xùn)，提高遵紀(jì)守法意識和法制素質(zhì)，帶動精神文明和物質(zhì)文明建設(shè)。4.2、勞動力計劃我公司在本工程的施工中根據(jù)工作內(nèi)容，合理安排勞動力及施工順序。4.3、農(nóng)忙季節(jié)及節(jié)假日勞動力保證措施4.3.1、發(fā)揮項目部的組織作用，樹立工期意識，與全體施工人員一起奮斗在工地；4.3.2、實行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，制定節(jié)假日和農(nóng)忙時節(jié)保證勞動力，保證工期進(jìn)度的獎罰措施；4.3.3、由項目經(jīng)理部一方面解決好工人的后顧之憂：從資金上、物質(zhì)上保證一線職工的正常開支，并保證吃飽吃好；對堅持上班的職工，提前預(yù)發(fā)工資，以保證部分人員農(nóng)忙時節(jié)的用款需要；4.3.4、合理安排工序調(diào)配勞動力，保證該工程總工期的需要；對在農(nóng)忙時節(jié)確因難以克服困難無法參與一線施工所導(dǎo)致的勞動力減員，要提前作好摸底排隊工作，具體貫徹到人，盡早計劃安排，協(xié)調(diào)好勞動力，達(dá)成不減員、不減速，對業(yè)主的總交工日期雷打不動；4.3.5、在全公司范圍調(diào)集勞動力，滿足農(nóng)忙期間的施工需要。5、資金保證措施為保證本項目資金?？顚Ｓ?，保證項目資金滿足生產(chǎn)需要，本項目資金不得外調(diào)。

（四）保證工程質(zhì)量的技術(shù)組織措施一、質(zhì)量目的及編制1.1、目的成立工程項目部，根據(jù)ISO9001：2023《質(zhì)量管理體系—規(guī)定》及業(yè)主質(zhì)量管理規(guī)定，參照公司《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》，制訂《工程質(zhì)量保證措施》，使工程施工質(zhì)量達(dá)成安全、可靠運營的目的。1.2、質(zhì)量目的1.2.1、建造符合國家現(xiàn)行核安全法規(guī)和設(shè)計規(guī)定并使業(yè)主滿意的海防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程；1.2.2、工程質(zhì)量合格率100%，竣工交驗合格率100%，協(xié)議履約率100%；1.2.3、施工現(xiàn)場保證遵照業(yè)重規(guī)定，全面實行文明施工，達(dá)成文明工地標(biāo)準(zhǔn)，創(chuàng)建文明樣板項目部。項目部將嚴(yán)格貫徹“關(guān)愛員工、滿足顧客、提倡環(huán)保、追求卓越”的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針，同時堅持“質(zhì)量第一、安全第一”的規(guī)定。1.3、實現(xiàn)質(zhì)量目的的途徑對要完畢的任務(wù)作透徹的分析，擬定所規(guī)定的技能，選擇和培訓(xùn)合適的人員，使用適當(dāng)?shù)脑O(shè)備和程序，發(fā)明良好的工作環(huán)境，明確承擔(dān)任務(wù)者的個人責(zé)任等，涉及驗證需要驗證的活動已對的地進(jìn)行和提供已達(dá)成質(zhì)量規(guī)定的各種文獻(xiàn)證據(jù)。為了質(zhì)量目的的實現(xiàn)，項目部將建立質(zhì)量責(zé)任制，明確各級質(zhì)量負(fù)責(zé)人員的職責(zé)，建立完善的質(zhì)量獎懲制度。1.4、范圍本措施規(guī)定的原則和規(guī)定合用于本建設(shè)工程項目中所有與質(zhì)量、安全有影響的與質(zhì)量保證活動有關(guān)的所有部門和人員，也合用于在本工程中提供物項和服務(wù)的顧客。1.5、有效期本措施有效期自工程開工日期起正式實行，直至工程竣工日期。1.6、管理程序為了保證本工程按照規(guī)定規(guī)定執(zhí)行，所有影響質(zhì)量的活動，都必須根據(jù)需要應(yīng)定期/不定期地對程序進(jìn)行審查和修訂，以保證所有影響質(zhì)量的活動都得到考慮而無漏掉。管理程序是由合格的人員編寫、技術(shù)和質(zhì)保共同審核，項目經(jīng)理批準(zhǔn)和擬定分發(fā)范圍，由安全質(zhì)保部負(fù)責(zé)對其進(jìn)行管理。二、組織機(jī)構(gòu)及重要職責(zé)2.1、質(zhì)量保證組織機(jī)構(gòu)及重要職責(zé)為了制定、管理和實行本措施，并驗證各項活動在對的地進(jìn)行，公司建立了本工程的項目部。項目部實行項目經(jīng)理負(fù)責(zé)制。按照一體化（質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系）管理手冊規(guī)定對所有職能部門和班組的職責(zé)和權(quán)限做出了規(guī)定，對本工程施工協(xié)議履行期間所需資源配備、組織及現(xiàn)場管理工作的優(yōu)化都將提供指導(dǎo)、監(jiān)督、支持服務(wù)。以保證工程圓滿完畢，保證各項工作令業(yè)主滿意。項目部負(fù)責(zé)對施工各過程實行質(zhì)量控制，涉及執(zhí)行質(zhì)保監(jiān)督和驗證。2.1.1、項目經(jīng)理職責(zé)：a.直接向公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，是本工程施工安全、質(zhì)量第一負(fù)責(zé)人。b.主持項目部的全面管理工作，保證質(zhì)量、安全、環(huán)境、進(jìn)度、成本控制管理等滿足國家和地方相關(guān)法律法規(guī)及協(xié)議規(guī)定；c.組織工程施工，完畢施工任務(wù)；d.負(fù)責(zé)與業(yè)主來往文獻(xiàn)的批閱和核準(zhǔn)簽發(fā)；e.負(fù)責(zé)與業(yè)主的聯(lián)絡(luò)、溝通、接口、協(xié)調(diào)；f.主持項目部經(jīng)理辦公會議及工程施工過程中的有關(guān)會議；g.負(fù)責(zé)人事任免與聘用工作；h.保證工程質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的有效運營，實現(xiàn)工程的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理目的；2.1.2、項目副經(jīng)理職責(zé)a.批準(zhǔn)施工進(jìn)度計劃，組織工程施工，主持施工協(xié)調(diào)例會；b.主管施工進(jìn)度、材料及設(shè)備，并對文明施工現(xiàn)場管理、施工質(zhì)量、施工安全、施工進(jìn)度負(fù)直接管理責(zé)任；c.就工程施工生產(chǎn)管理方面保持與業(yè)主代表的接口和協(xié)調(diào)；d.合理組織施工活動，保證施工所需的資源投入滿足工程質(zhì)量、安全、環(huán)境和進(jìn)度規(guī)定；e.批準(zhǔn)施工機(jī)械強(qiáng)制保養(yǎng)計劃；f.審核安全評估和安全分析報告g.完畢項目經(jīng)理交付的其它工作并定期報告。2.1.3、項目總工程師職責(zé)a.全面負(fù)責(zé)施工技術(shù)的管理及協(xié)調(diào)工作；b.負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)收集、整理施工過程質(zhì)量記錄和施工記錄；c.批準(zhǔn)部分竣工圖及竣工技術(shù)資料的驗收資料最終向業(yè)主的移交；d.就工程技術(shù)方面保持與業(yè)主代表的接口和協(xié)調(diào)；e.批準(zhǔn)施工組織設(shè)計和施工技術(shù)方案，解決施工中重大技術(shù)問題；f.批準(zhǔn)工程施工中采用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程清單和物項采購技術(shù)規(guī)格書，主持采購協(xié)議的技術(shù)談判，批準(zhǔn)協(xié)議中的技術(shù)條款；g.批準(zhǔn)施工技術(shù)變更和質(zhì)量計劃；h.負(fù)責(zé)施工C2、C3類不符合項類別的確認(rèn)及批準(zhǔn)解決方案；i.批準(zhǔn)工程工藝實驗計劃；j.批準(zhǔn)施工總平面布置方案、施工文獻(xiàn)和工作程序；k.負(fù)責(zé)推廣新技術(shù)、新工藝、新材料，組織開展技術(shù)革新、改造；l.主持召開季度質(zhì)量情況分析會，進(jìn)行質(zhì)量趨勢分析；m.向項目經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改善的需求，保證在項目部范圍內(nèi)提高滿足業(yè)重規(guī)定的意識以及與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；n.進(jìn)行內(nèi)部/外部質(zhì)量管理體系審核策劃，審核內(nèi)部/外部審核（年度和專項）計劃，指定審核組長，批準(zhǔn)審核報告；o.完畢項目經(jīng)理交付的其它工作并定期報告。2.1.4、安全質(zhì)保部職責(zé)a.組織編制、修訂項目部有關(guān)項目質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境方面的程序文獻(xiàn)；b.對項目部實行的施工活動進(jìn)行獨立的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境檢查和監(jiān)督，并提出整改規(guī)定和糾正措施；c.負(fù)責(zé)編制、修訂并解釋本措施，在實行中通過檢查、監(jiān)督、監(jiān)查驗證本措施的有效性；d.負(fù)責(zé)工作程序和質(zhì)量計劃的質(zhì)保審核；e.組織對供方質(zhì)保能力的評價；f.負(fù)責(zé)對物項和生產(chǎn)過程進(jìn)行質(zhì)量控制，通過驗證工作擬定和評價質(zhì)量是否已達(dá)成了規(guī)定規(guī)定和驗收標(biāo)準(zhǔn)；g.負(fù)責(zé)施工過程的質(zhì)量、安全、環(huán)境檢查，做好檢查記錄，對質(zhì)量計劃控制點的放行提出確認(rèn)意見，并告知其他設(shè)點單位予以驗證；h.負(fù)責(zé)對不符合項（涉及業(yè)主施工過程告知）的管理，查明有損于質(zhì)量/安全/環(huán)境的情況，并對糾正措施的實行進(jìn)行跟蹤和驗證，定期向業(yè)主提交不符合項記錄報表；i.向項目經(jīng)理報告施工質(zhì)量狀況，按規(guī)定向業(yè)主提交質(zhì)量趨勢分析報告；j.當(dāng)管理和施工出現(xiàn)嚴(yán)重缺陷時有權(quán)建議項目經(jīng)理下達(dá)暫停施工令，并與主管領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)合監(jiān)視停工令的實行；k.負(fù)責(zé)計量管理工作；l.負(fù)責(zé)與業(yè)主進(jìn)行質(zhì)量、安全、環(huán)境的接口工作；m.負(fù)責(zé)對本規(guī)定、管理程序和工作程序、質(zhì)量計劃的管理；n.負(fù)責(zé)對員工進(jìn)行質(zhì)保、安全、環(huán)境意識教育；o.負(fù)責(zé)內(nèi)、外部監(jiān)查管理工作，對與質(zhì)量、安全、環(huán)境有關(guān)的活動進(jìn)行檢查和監(jiān)督；p.編制安全評估和安全分析報告；q.組織貫徹安全操作規(guī)程和勞保法規(guī)，對現(xiàn)場施工安全進(jìn)行管理，參與安全事故的調(diào)查與解決；r.監(jiān)督施工現(xiàn)場勞保用品的配備，并指導(dǎo)對的使用；s.監(jiān)督項目部安全措施、規(guī)章制度的執(zhí)行。2.1.5、工程部職責(zé)a.編制、審核施工總平面布置，并實行監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào)；b.負(fù)責(zé)編制、審核施工進(jìn)度計劃，并組織實行；c.負(fù)責(zé)工程形象進(jìn)度記錄，編制進(jìn)度計劃、記錄報表和生產(chǎn)計劃、記錄報表；d.負(fù)責(zé)現(xiàn)場水、電供應(yīng)與管理；e.對施工現(xiàn)場質(zhì)量、進(jìn)度、健康安全、環(huán)境負(fù)有管理責(zé)任；f.就工程施工生產(chǎn)管理方面負(fù)責(zé)與業(yè)主等施工單位的接口聯(lián)系；g.負(fù)責(zé)計劃、進(jìn)度文獻(xiàn)的管理；h.負(fù)責(zé)做好隱蔽工程和中間驗收，并整理相關(guān)文獻(xiàn)；i.合理組織施工生產(chǎn)，保證施工所需資源投入滿足工程質(zhì)量、健康安全、環(huán)境、進(jìn)度的規(guī)定；負(fù)責(zé)現(xiàn)場消防管理工作；j.負(fù)責(zé)對施工方案和工作程序的技術(shù)性審核；k.負(fù)責(zé)編制、審核重要施工材料和設(shè)備技術(shù)規(guī)格書、施工方案、技術(shù)措施、施工交底等技術(shù)文獻(xiàn)；l.編制、校核工程施工技術(shù)方案、質(zhì)量計劃及技術(shù)性工作程序；m.參與供應(yīng)協(xié)議的技術(shù)談判，參與對供方的資格評價；n.負(fù)責(zé)技術(shù)變更文獻(xiàn)的審核；o.負(fù)責(zé)施工問題澄清申請的批準(zhǔn)；p.負(fù)責(zé)竣工圖的制作；q.參與不符合項的解決，負(fù)責(zé)C1類不符合項類別的確認(rèn)和解決方案的審核，負(fù)責(zé)編制C1、C2、C3類不符合項解決方案；r.負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文獻(xiàn)、圖紙和材料提交單的接受、分發(fā)、保管，并編制文獻(xiàn)總清單，負(fù)責(zé)與業(yè)主的文獻(xiàn)傳遞；s.負(fù)責(zé)與業(yè)主代表就工程技術(shù)問題進(jìn)行接口聯(lián)系；t.負(fù)責(zé)和協(xié)調(diào)竣工資料最終向業(yè)主的移交。2.1.6、材設(shè)部職責(zé)：a.負(fù)責(zé)物資采購及運送的管理工作；b.編制、審核工程材料、機(jī)械設(shè)備及設(shè)備配件采購計劃；c.收集市場供應(yīng)信息，提供供應(yīng)商名單及資料并參與對供應(yīng)商進(jìn)行資格評價；d.編制合格供應(yīng)商（涉及代理商）清單；e.負(fù)責(zé)工程材料、設(shè)備、成品（半成品）及工具用品（涉及業(yè)主提供的材料、設(shè)備）的采購、運送、驗收、標(biāo)記（標(biāo)記）、貯存保管、發(fā)放等管理工作；f.對項目部材料、設(shè)備存放條件進(jìn)行檢查，防止因存放條件不滿足導(dǎo)致產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。g.負(fù)責(zé)采購物項的接受，貯存及文獻(xiàn)資料的管理工作；h.對材料采購、到貨、倉儲情況進(jìn)行記錄并及時提交各種報表；2.1.7、商務(wù)部職責(zé)：a.負(fù)責(zé)協(xié)議履行全過程中的各項經(jīng)營活動，與業(yè)主協(xié)議管理部門建立聯(lián)系渠道，接受并及時協(xié)助項目部解決施工過程中產(chǎn)生的協(xié)議方面問題；b.按協(xié)議規(guī)定規(guī)定及時進(jìn)行工程款申報；c.協(xié)助項目經(jīng)理簽訂各類協(xié)議或協(xié)議；d.負(fù)責(zé)施工工程量及工作量估量及記錄工作，按業(yè)重規(guī)定提供報表；e.負(fù)責(zé)預(yù)（結(jié)）算的編制和跟蹤；f.記錄和跟蹤工程是否按協(xié)議范圍執(zhí)行，澄清協(xié)議存在的模糊問題；g.負(fù)責(zé)索賠的歸口管理工作；h.為本工程安全投入、安全教育提供所需資金，并監(jiān)督安全技術(shù)管理費用的合理使用。2.1.8、綜合辦公室職責(zé)：a.負(fù)責(zé)現(xiàn)場內(nèi)、外工程施工技術(shù)及管理文獻(xiàn)、圖紙、信函、規(guī)范、設(shè)計變更的管理和正式信函的解決；b.負(fù)責(zé)項目部后勤工作；c.負(fù)責(zé)文獻(xiàn)資料收發(fā)、印刷、批辦、解決、歸檔、保管等工作；d.負(fù)責(zé)現(xiàn)場微機(jī)管理及其軟件平常修理工作；e.建立微機(jī)聯(lián)網(wǎng)體系，負(fù)責(zé)組織和實行應(yīng)用軟件開發(fā)和使用指導(dǎo)；f.對存檔文獻(xiàn)實行管理，涉及分類、編目、索引、保管及解決，制定查閱規(guī)定；g.負(fù)責(zé)行政業(yè)務(wù)接口管理工作和項目部文秘工作并保證現(xiàn)場內(nèi)外聯(lián)絡(luò)通訊等方式暢通無阻；h.負(fù)責(zé)收發(fā)傳真，對所收傳真進(jìn)行分類，及時轉(zhuǎn)交相應(yīng)的主管領(lǐng)導(dǎo)、部門或其它人員閱批；i.負(fù)責(zé)行政事務(wù)管理，涉及食堂、生活營地、生活設(shè)施的分派和管理。負(fù)責(zé)消防管理、治安保衛(wèi)及各種人員、車輛出入證件的辦理；j.負(fù)責(zé)編制、審核現(xiàn)場員工的配備計劃，進(jìn)行資格審查和技能培訓(xùn)及考核，進(jìn)行人力資源的調(diào)配，歸口管理現(xiàn)場勞資工作；k.組織編制培訓(xùn)程序和培訓(xùn)計劃，負(fù)責(zé)對員工進(jìn)行質(zhì)保、安全、環(huán)境和專業(yè)技能培訓(xùn)的組織工作；l.負(fù)責(zé)培訓(xùn)資源（培訓(xùn)教材、師資、器材）的配備與管理；m.負(fù)責(zé)對培訓(xùn)人員的考核或考試，并對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價；n.辦理相關(guān)崗位人員的上崗資格證書，保管有關(guān)人員的資質(zhì)文獻(xiàn)；o.負(fù)責(zé)工地第一急救、平常疾病的醫(yī)療及防疫保健工作‘p.負(fù)責(zé)財務(wù)管理工作。2.1.9、機(jī)械設(shè)備部a.負(fù)責(zé)工程機(jī)械設(shè)備的調(diào)撥、使用和維修管理，編制和審核強(qiáng)制保養(yǎng)計劃；b.負(fù)責(zé)機(jī)動車輛和駕駛證的年審；2.1.10各施工隊（班組）職責(zé)：a.對本隊范圍內(nèi)的施工質(zhì)量、安全、環(huán)境、文明施工和進(jìn)度控制工作負(fù)全面責(zé)任；b.具體實行本措施、管理和工作程序，并建立內(nèi)部質(zhì)控體系；c.按圖紙、技術(shù)規(guī)范、施工方案、工作程序和進(jìn)度計劃的規(guī)定，組織施工；d.編制本隊施工進(jìn)度記錄報表、材料需用申請計劃、機(jī)具使用計劃，定期上報工程部、材設(shè)部；e.對施工工藝過程進(jìn)行控制，組織施工班組對施工質(zhì)量進(jìn)行自檢，對施工的質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任，保證施工過程和結(jié)果滿足施工驗收規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；f.貫徹貫徹施工組織設(shè)計，并進(jìn)行技術(shù)方案的細(xì)化，具體實行質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系，保證其有效性；g.在工程施工前，負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、安全、技術(shù)交底；h.負(fù)責(zé)本隊勞動力的合理使用和調(diào)配，向主管領(lǐng)導(dǎo)報告平常工作。i.編制施工問題澄清申請；j.負(fù)責(zé)填寫不符合項報告，編制C1類不符合項解決方案；按照批準(zhǔn)的方案解決各類別不符合項；k.對施工現(xiàn)場區(qū)域的場地進(jìn)行管理；l.對所使用的機(jī)械設(shè)備進(jìn)行平常的管理和保養(yǎng)；m.對施工記錄的完整性，真實性負(fù)責(zé)；n.配合安全員、質(zhì)檢員的工作，按規(guī)定及時采用措施。2.1.11、質(zhì)檢員職責(zé)：a.負(fù)責(zé)施工過程的質(zhì)量檢查，做好質(zhì)量檢查記錄，對質(zhì)量計劃控制點的放行提出確認(rèn)意見，并告知其他設(shè)點單位予以驗證；b.依據(jù)有關(guān)文獻(xiàn)，對工程施工過程及其結(jié)果進(jìn)行跟蹤檢查；c.對出現(xiàn)的質(zhì)量問題及時提出整改規(guī)定，驗證整改行動；d.參與審查由技術(shù)人員編制的施工方案、技術(shù)交底等文獻(xiàn)；e.對嚴(yán)重違反程序的行為和結(jié)果，有權(quán)予以制止并責(zé)令整改，必要時向項目經(jīng)理報告和建議發(fā)出停工令；f.對項目施工中形成的質(zhì)量記錄和施工記錄進(jìn)行檢查和核定；g.監(jiān)督施工過程中質(zhì)量控制、職業(yè)安全健康和環(huán)境保護(hù)措施實行和保持情況，并及時評估其有效性和提出進(jìn)一步加以改善行建議。2.1.12、安全員職責(zé)：a.協(xié)助和督促項目部形成必要的項目安全管理制度；b.負(fù)責(zé)督促和檢查公司職業(yè)健康安全管理體系以及相關(guān)的安全管理制度在項目部的貫徹執(zhí)行情況；c.根據(jù)有關(guān)文獻(xiàn)和規(guī)定，對項目的安全管理情況實行檢查，提出整改措施規(guī)定，驗證項目部實行整改措施的有效性；d.必要時協(xié)助項目部進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)；e.定期向項目經(jīng)理報告安全工作。三、接口3.1、接口控制的原則和規(guī)定為了明確各個單位或部門的責(zé)任界線，統(tǒng)一和協(xié)調(diào)多個單位和部門的工作，項目部已明確規(guī)定了內(nèi)部各部門的責(zé)任和分工、內(nèi)外各種接口的類型和聯(lián)絡(luò)渠道。凡是跨越接口的信息交流必須以文獻(xiàn)形式傳遞，明確編寫、審查、批準(zhǔn)、發(fā)布和分發(fā)的責(zé)任，涉及在接口聯(lián)絡(luò)渠道上的關(guān)鍵人員以及他們做出的決定、解決問題、提供和審查資料及采用行動等方面的責(zé)任。3.2、內(nèi)部接口項目部各部門、各隊之間要密切合作，加強(qiáng)溝通，統(tǒng)一接受項目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，重要信息的交流和重要事項可以采用內(nèi)部備忘錄、工作移交單、工作協(xié)調(diào)的具體方法在相應(yīng)的管理程序中都作了規(guī)定。3.3、外部接口項目部各部門與業(yè)主或其他單位的接口，按照所承擔(dān)的工作可以直接與對口的業(yè)務(wù)部門聯(lián)系。通常情況下，有關(guān)信息按照業(yè)主規(guī)定的通訊聯(lián)絡(luò)方式或文獻(xiàn)類型通過相應(yīng)的文獻(xiàn)交流；與供應(yīng)商及其他接口，需要使用分包商時，必須正式向業(yè)主提交申請，認(rèn)可后才干簽訂分包協(xié)議并實行，具體接口按照相關(guān)協(xié)議文獻(xiàn)規(guī)定辦理。四、人員配備與培訓(xùn)4.1、為了挑選和培訓(xùn)從事影響質(zhì)量活動的人員，綜合辦負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)大綱、培訓(xùn)工作管理程序。必須根據(jù)從事特定業(yè)務(wù)所規(guī)定的學(xué)歷、經(jīng)驗和業(yè)務(wù)純熟限度對這些人員進(jìn)行資格考核。4.2、綜合辦根據(jù)施工進(jìn)度計劃，制定人員需用計劃。進(jìn)入現(xiàn)場的施工人員，必須通過質(zhì)保，安全、環(huán)境培訓(xùn)。4.3、綜合辦編制人員培訓(xùn)計劃，擬定培訓(xùn)方式、教材、師資，并發(fā)明培訓(xùn)的適當(dāng)環(huán)境。通過考試、考核對培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行評價。保存人員的培訓(xùn)記錄和資格證書復(fù)印件。每季度對培訓(xùn)計劃的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤總結(jié)。4.4、項目部領(lǐng)導(dǎo)成員、各部門和施工隊負(fù)責(zé)人、質(zhì)保、質(zhì)檢人員及所有管理人員均應(yīng)在正式開工前接受核安全法規(guī)和相關(guān)規(guī)則的培訓(xùn)。4.5、對從事特殊工種人員（如：電焊工、電工、機(jī)械設(shè)備操作員等）。應(yīng)按國家或政府部門的規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)，并經(jīng)有關(guān)部門或授權(quán)機(jī)構(gòu)進(jìn)行考試，取得有效合格的證件后方可上崗，并定期參與復(fù)審保持合格的有效性。保證質(zhì)量管理的全面實行，保證提供的施工服務(wù)讓顧客滿意。4.6、對從事關(guān)鍵崗位的工作人員（如：質(zhì)保、安檢、質(zhì)控、測量、記錄、監(jiān)查和計量人員等），必須通過培訓(xùn)，考核合格取得有效資格證件后方可上崗。4.7、各職能部門應(yīng)制定和實行培訓(xùn)計劃，保證與相應(yīng)要素管理相關(guān)的工作人員了解和熟悉工作的依據(jù)文獻(xiàn)，以達(dá)成及保持足夠的業(yè)務(wù)純熟限度。五、文獻(xiàn)控制5.1、概述按照標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定及項目部的實際情況，編制適宜的文獻(xiàn)以使本規(guī)定有效運營。項目部質(zhì)量管理文獻(xiàn)涉及質(zhì)量保證措施、程序文獻(xiàn)、作業(yè)指導(dǎo)書及其它為保證所有過程有效策劃，運作和控制所需要的文獻(xiàn)資料，實行記錄等四層。本措施是實行質(zhì)量保證工作的大綱性文獻(xiàn)，涉及對質(zhì)量管理相關(guān)程序文獻(xiàn)引用或查詢途徑，描述了質(zhì)量管理過程間的互相作用。5.2、目的文獻(xiàn)是指對與質(zhì)量保證有關(guān)的活動、規(guī)定、程序或結(jié)果加以敘述、定義、說明、報告或證明的文字記錄或圖表資料。文獻(xiàn)控制的基本任務(wù)就是把通過嚴(yán)格審批的、對的合用的、最新版本的文獻(xiàn)及時送到需用者手中，保證整個工程施工過程中按對的的、最新版本的文獻(xiàn)開展質(zhì)量活動。5.3、范圍項目部文獻(xiàn)控制，至少涉及如下范圍：a.設(shè)計文獻(xiàn)（如設(shè)計說明書、計算書、圖紙、技術(shù)規(guī)格書、技術(shù)規(guī)范、設(shè)計變更或澄清單、計算機(jī)程序等）；b.法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度；c.施工組織總設(shè)計、施工方案、工藝規(guī)程；d.協(xié)議與采購文獻(xiàn)；e.質(zhì)量保證措施、管理程序、工作程序、質(zhì)量計劃和施工記錄檔案；f.管理制度和辦法；g.施工進(jìn)度計劃；h.檢查和實驗文獻(xiàn)、與檢查和實驗有關(guān)的質(zhì)量記錄；i.其它與質(zhì)量有關(guān)活動的文獻(xiàn)（如：不符合項報告、專題報告、監(jiān)查報告等）。5.4、文獻(xiàn)的編制、審核和批準(zhǔn)5.4.1、文獻(xiàn)的編制、審核和批準(zhǔn)應(yīng)由授權(quán)的合格人員進(jìn)行。所有文獻(xiàn)必須行文確切、簡練明了、格式規(guī)范，保證直接從事影響質(zhì)量工作的人員對文獻(xiàn)的內(nèi)容有足夠的了解、能清楚地理解文獻(xiàn)中的管理和技術(shù)規(guī)定。5.4.2、文獻(xiàn)編制應(yīng)符合規(guī)定的格式規(guī)定，并應(yīng)按規(guī)定的編碼系統(tǒng)擬定編碼；文獻(xiàn)的正本在編、審、批署名中至少應(yīng)有一人使用不退色的藍(lán)色墨水，以便與復(fù)印件有所區(qū)別。5.4.3、項目部編制的文獻(xiàn)，經(jīng)責(zé)任者批準(zhǔn)后方可生效。負(fù)責(zé)審核和批準(zhǔn)的單位或個人有權(quán)查閱作為審核和批準(zhǔn)依據(jù)的有關(guān)背景材料。5.4.4、施工組織設(shè)計的編審批：由項目部技術(shù)部編制、主管審核、總工程師批準(zhǔn)，開工前提交業(yè)主審批認(rèn)可后方可實行，未經(jīng)批準(zhǔn)不得開工。施工組織設(shè)計必須包含工程概況，重要施工方案（技術(shù)工藝方法、手段、流程）、組織機(jī)構(gòu)及人員設(shè)備計劃、施工部署、施工進(jìn)度計劃、施工總平面布置圖、質(zhì)量控制等。5.4.5、變更文獻(xiàn)的審批：變更文獻(xiàn)涉及FCR、TA、CR等，這些變更文獻(xiàn)必須經(jīng)業(yè)主審批認(rèn)可后方可執(zhí)行，按相應(yīng)程序進(jìn)行解決。5.5、文獻(xiàn)的分發(fā)5.5.1、經(jīng)批準(zhǔn)生效后的文獻(xiàn)才干生效，分發(fā)。文獻(xiàn)分發(fā)需經(jīng)職能部門領(lǐng)導(dǎo)或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，統(tǒng)一由綜合辦接受、分發(fā)，并作相應(yīng)的記錄、編號、標(biāo)記。經(jīng)批準(zhǔn)簽發(fā)的文獻(xiàn)要及時傳遞到收文單位或有關(guān)人員，文獻(xiàn)的接件者必須在分發(fā)清單上簽字認(rèn)可。5.5.2、文獻(xiàn)分發(fā)范圍擬定：項目部內(nèi)部編制的文獻(xiàn)：文獻(xiàn)審核人員擬定分發(fā)范圍，由文獻(xiàn)批準(zhǔn)者批準(zhǔn)；外來文獻(xiàn)：由項目經(jīng)理或其授權(quán)人員擬定；向業(yè)主遞交的文獻(xiàn)，應(yīng)根據(jù)規(guī)定的通訊渠道進(jìn)行統(tǒng)一編碼，由項目經(jīng)理（或其授權(quán)人）核準(zhǔn)簽發(fā)。必要時可分發(fā)給有關(guān)部門。5.5.3、受控和非受控分發(fā)文獻(xiàn)分發(fā)有受控分發(fā)和非受控分發(fā)兩種。質(zhì)保文獻(xiàn)按受控文獻(xiàn)分發(fā)的須蓋“受控文獻(xiàn)”印記，做明顯標(biāo)記，并編寫受控號，不得隨意自行復(fù)印。修訂升版時以新版文獻(xiàn)置換，原文獻(xiàn)須收回，非受控文獻(xiàn)則由持有者自行解決。其他文獻(xiàn)受控分發(fā)時，可采用記錄形式予以控制。質(zhì)保文獻(xiàn)按非受控文獻(xiàn)分發(fā)時需經(jīng)質(zhì)保部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。5.6、文獻(xiàn)變更的控制5.6.1、文獻(xiàn)變更必須按規(guī)定的程序進(jìn)行，由提出單位填寫《文獻(xiàn)修改申請單》，原編審批部門（人員）或其指定其他部門（人員）進(jìn)行更改、重新審核和批準(zhǔn)，并在封面上標(biāo)注最新版次和狀態(tài)及修訂說明。5.6.2、變更后的受控文獻(xiàn)應(yīng)及時發(fā)放到原版文獻(xiàn)持有單位和人員手中。過時的或不合適的文獻(xiàn)應(yīng)由文獻(xiàn)管理部門及時收回及解決，并做好記錄。作為資料保存的作廢文獻(xiàn)應(yīng)予以明顯標(biāo)記，以供查考和追溯。5.6.3、為了保證設(shè)計文獻(xiàn)適合于現(xiàn)場施工，項目部對業(yè)主提供的施工圖紙和設(shè)計變更等工程設(shè)計文獻(xiàn)的澄清，修改、變更控制、并統(tǒng)一由技術(shù)人員歸口管理，及時提交業(yè)主。5.6.4、施工文獻(xiàn)（施工圖紙、技術(shù)文獻(xiàn)等）變更后應(yīng)及時標(biāo)注在相應(yīng)的施工圖紙上，保證用施工的文獻(xiàn)的合用性。5.7、文獻(xiàn)的提交項目部為本工程制訂了包含了必須執(zhí)行或采用的法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理程序、工作程序、質(zhì)量計劃、規(guī)章制度、操作規(guī)程、計算機(jī)程序、施工圖紙、其他相關(guān)技術(shù)文獻(xiàn)和工程管理資料及記錄一個總文獻(xiàn)清單。在協(xié)議簽字后14天內(nèi)以文獻(xiàn)、電子文檔、電子信息系統(tǒng)等多種形式，按業(yè)主規(guī)定規(guī)定提交備案，或在施工現(xiàn)場隨時提供應(yīng)業(yè)主查閱或?qū)彶?。并且按業(yè)主的意見進(jìn)行修改，重新提交，直到業(yè)主確認(rèn)合格，才正式使用。5.8、文獻(xiàn)的存放和保管文獻(xiàn)必須存放和保管在整潔、干燥的環(huán)境下；應(yīng)編制準(zhǔn)確、明了的文獻(xiàn)總目錄，便于查閱、檢索，防止誤用。文獻(xiàn)使用人員對所使用文獻(xiàn)妥善保管，防止污漬、遺失、蟲咬、偷盜、受潮、火災(zāi)等。5.9、文獻(xiàn)的評審管理評審或其他需要時，實行管理體系文獻(xiàn)評審，保證其適宜性，必要時進(jìn)行修改，則按文獻(xiàn)變更程序規(guī)定進(jìn)行。5.10、竣工資料的管理5.10.1、竣工資料收集、整理所有工程資料文獻(xiàn)都必須嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)填寫、收集和整理，資料的填寫要用黑色碳素墨水，筆跡工整。成立工作組對某一單位工程竣工資料進(jìn)行收集、歸類、整理、填寫并臨時裝盒，送交安全質(zhì)保審核，得到確認(rèn)后即完畢了此項工作，反之，繼續(xù)整理直至符合規(guī)定。工程竣工資料工程竣工資料歸檔整理填寫臨時裝盒資料裝訂移交業(yè)主符合規(guī)定重新整理不符合規(guī)定5.10.2、工程竣工資料的構(gòu)成工程施工綜合文獻(xiàn)資料；工程施工技術(shù)文獻(xiàn)資料。5.10.3、工程竣工資料表格格式工程竣工資料表格要按規(guī)定表格填寫及整理；表格將在電腦中統(tǒng)一輸入，以保證統(tǒng)一格式。5.10.4、竣工資料的提交計劃竣工資料工作組將根據(jù)業(yè)主對工程進(jìn)度的規(guī)定，提交工程竣工資料移交計劃，計劃一旦得到批準(zhǔn)，務(wù)必按計劃執(zhí)行。六、現(xiàn)場計劃變更控制6.1、變更因素由于現(xiàn)場情況變化自發(fā)建議業(yè)主批復(fù)的計劃澄清或修改。當(dāng)發(fā)生下列條件變更，需要進(jìn)行現(xiàn)場設(shè)計變更對協(xié)議總價有較大影響的變更；對工期有影響的變更；規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)變更等等6.2、變更文獻(xiàn)的種類變更文獻(xiàn)涉及：澄清規(guī)定CR、技術(shù)變更TA、現(xiàn)場變更申請F(tuán)CR6.3、變更文獻(xiàn)一般解決過程6.3.1、澄清規(guī)定（CR）和技術(shù)變更（TA）的解決過程第一步提出：責(zé)任部門負(fù)責(zé)提出相應(yīng)的CR和TS，按規(guī)定的格式填寫，給出必要的文字或圖片說明。CR、TA由技術(shù)部審核，總工程師批準(zhǔn)CR和TA。第二步提交業(yè)主：經(jīng)批準(zhǔn)后，綜合提交業(yè)主，并進(jìn)行分發(fā)。第三步業(yè)主答復(fù)：業(yè)主給出答復(fù)意見，綜合辦將CR或TA分發(fā)相關(guān)單位。第四步實行：負(fù)責(zé)實行CR/TA的單位在收到后，應(yīng)將CR/TA的內(nèi)容修改和標(biāo)注到相應(yīng)的施工文獻(xiàn)上，并將拷貝放入施工記錄檔案ETF/質(zhì)量計劃QP中。6.3.2、現(xiàn)場變更申請（FCR）的解決過程第一步提出；技術(shù)部工程師負(fù)責(zé)編制FCR，并給出必要的文字或圖片說明，交工程部負(fù)責(zé)人審核，總工程師批準(zhǔn)FCR。FCR包含下列信息：FCR編碼：內(nèi)容及因素：變更說明及臨時措施；擬定的變更執(zhí)行時間，工程周期及結(jié)束時間；相關(guān)文獻(xiàn)的清單；其他信息。第二步同（1）的第二步。第三步同（1）的第三步，業(yè)主答復(fù)以現(xiàn)場變更令（FCO）形式給出。第四步同（1）的第四步。收到業(yè)主的答復(fù)后，綜合辦將原件存檔（作為竣工資料的一部分），復(fù)印件分發(fā)給有關(guān)部門、隊實行。變更后設(shè)計文獻(xiàn)應(yīng)及時對變更部分作出標(biāo)記，保證用于施工的文獻(xiàn)的合用性。經(jīng)業(yè)主批準(zhǔn)后的答復(fù)告知單，應(yīng)視為正式、有效的施工文獻(xiàn)。各部門、施工隊?wèi)?yīng)予以核對，以免漏掉。未經(jīng)業(yè)主審批的變更文獻(xiàn)，不得實行。6.4、緊急情況緊急情況下，需要立即進(jìn)行解決以滿足施工進(jìn)度的規(guī)定，而來不及按正常程序解決時，業(yè)主、項目部應(yīng)采用應(yīng)急措施來解決，如現(xiàn)場定期會議上直接作出決定、召開臨時會議等方法。在采用應(yīng)急程序后，應(yīng)立即按正常程序辦理，使各環(huán)節(jié)得以正式確認(rèn)。七、采購控制7.1、概述為了保證與安全重要性和或可用率有關(guān)原材料、半成品及構(gòu)配件的質(zhì)量滿足規(guī)定規(guī)定，須對采購物項活動的全過程實行管理。采購工作的責(zé)任、采購文獻(xiàn)的制定、對供方的評價和選擇、評標(biāo)和協(xié)議簽訂、原材料、半成品及構(gòu)配件的驗收、采購過程的質(zhì)量記錄均應(yīng)在程序予以規(guī)定并得到控制。7.2、基本規(guī)定采購計劃由使用部門根據(jù)工程進(jìn)度提出，部門負(fù)責(zé)人審核，項目經(jīng)理批準(zhǔn)，采購部門匯總，提出具體的采購計劃。八、物項控制8.1、概述物項控制的目的是防止使用不對的的或有缺陷的材料、部件，防止物項的混淆、損傷和變質(zhì)。對采購的物項（涉及業(yè)主提供的材料、設(shè)備），必須進(jìn)行控制。8.2、原材料、半成品及配件的標(biāo)記和控制原材料、半成品及配件應(yīng)按批號、部件號或其它合用的方法施行標(biāo)記。采購物項在收貨檢查后由材設(shè)部進(jìn)行標(biāo)記。標(biāo)記應(yīng)盡量采用實體標(biāo)記方法。對無法進(jìn)行實體標(biāo)記的原材料、半成品采用掛牌、實體分隔、程序控制或其它合用的方法，并保證整個使用期間保持標(biāo)記。供方按采購文獻(xiàn)規(guī)定對原材料、半成品及配件進(jìn)行標(biāo)記和控制。標(biāo)記和控制原材料、半成品及配件所需要的文獻(xiàn)，必須在整個過程中能隨時查閱。在使用標(biāo)記的情況下，標(biāo)記必須清楚，不能模糊或被擦掉，不得影響原材料、半成品及配件的功能。標(biāo)記不得被表面解決或涂層所遮蓋。當(dāng)把原材料、半成品及配項提成幾部分時，每一部分必須保持原標(biāo)記，即作標(biāo)記移植。對有特殊技術(shù)規(guī)定的物項，應(yīng)規(guī)定專門的標(biāo)記方法；8.3、原材料、半成品及構(gòu)配件的運送、裝卸為了保證按照制定的程序、技術(shù)規(guī)格書、說明書對原材料、半成品及構(gòu)配件進(jìn)行包裝和搬運，防止損傷或丟失；大型原材料、半成品及構(gòu)配件吊運，應(yīng)嚴(yán)格按照專門的程序執(zhí)行，由技術(shù)部根據(jù)設(shè)計規(guī)定提出包裝、運送和裝卸條件，由材設(shè)部和技術(shù)部負(fù)責(zé)實行；搬運工作應(yīng)有組織、有計劃地進(jìn)行，有必要時對搬運施工人員進(jìn)行專門培訓(xùn)，對參與搬運工作的機(jī)構(gòu)設(shè)備進(jìn)行檢查、保養(yǎng)；人工搬運時，工人不得盲目作業(yè)或野蠻裝卸。保證搬運過程中產(chǎn)品不受到損壞。8.4、貯存管理材料、設(shè)備在使用和安裝前，必須按規(guī)定的規(guī)定進(jìn)行貯存，以便隔離和保護(hù)。貯存管理涉及（但不限于）下列方面：采購的物項必須驗收合格（涉及實體和文獻(xiàn)）方可入庫。不符合采購文獻(xiàn)規(guī)定的物項或在貯存中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)做好標(biāo)記，并隔離，按不符合項解決程序報告；在貯存的實物上保護(hù)或移植標(biāo)記，并定期進(jìn)行檢查；物項貯存的區(qū)域的控制應(yīng)有專門的管理程序。8.5、場地管理為了保持施工的工程所必需的質(zhì)量，必須加強(qiáng)場地管理。場地管理內(nèi)容涉及；工作場地和設(shè)施的清潔度規(guī)定；材料和設(shè)備的清潔度規(guī)定；材料和設(shè)備的現(xiàn)場存放區(qū)域；施工現(xiàn)場交通道路和人行通道；建筑廢棄物的管理；水、電、氣、測量標(biāo)志管理；防火、安全、保衛(wèi)及人員出入的管理。場地管理必須以施工總平面布置圖為依據(jù)，與工程進(jìn)度相結(jié)合，按施工的不同階段進(jìn)行規(guī)劃、管理。工程部組織編制施工總平面布置圖。在實行過程中，如需要變更施工總平面，由變更單位向工程部提出書面申請，并經(jīng)總工程師批準(zhǔn)?，F(xiàn)場管理實行分區(qū)責(zé)任制。責(zé)任單位或班組負(fù)責(zé)道路交通標(biāo)志、安全警示標(biāo)志、物資存放標(biāo)志、文明施工標(biāo)志等的設(shè)立和管理，防止由于場地管理的問題引起質(zhì)量、安全事故。安全質(zhì)保部對場地管理控制負(fù)責(zé)檢查。8.6、機(jī)械設(shè)備管理控制8.6.1、設(shè)備管理一般建立設(shè)備使用、維修保養(yǎng)，檢查、考核獎罰及安全管理的制度，建立崗位責(zé)任制和事故責(zé)任追究制；對影響施工質(zhì)量、進(jìn)度、安全設(shè)備，不得進(jìn)入施工現(xiàn)場施工，業(yè)主有權(quán)規(guī)定退場；經(jīng)批準(zhǔn)報廢的機(jī)械設(shè)備，必須及時撤出施工現(xiàn)場，嚴(yán)禁再次使用；施工現(xiàn)場設(shè)備管理要做到組織貫徹、人員貫徹、制度貫徹、責(zé)任貫徹。項目部要明確專職設(shè)備管理人員對施工機(jī)械設(shè)備的管理職責(zé)及各種崗位責(zé)任制，項目經(jīng)理對設(shè)備的完好和安全運營負(fù)直接責(zé)任。8.6.2、設(shè)備使用管理進(jìn)入施工現(xiàn)場的重要施工機(jī)械，在投入使用前必須進(jìn)行檢查驗收，合格后掛牌標(biāo)記。檢查驗收的內(nèi)容重要有以下幾個方面：設(shè)備的完好狀況的驗收，以是否滿足完好標(biāo)準(zhǔn)為驗收內(nèi)容。完好標(biāo)準(zhǔn)重要為設(shè)備性能良好，運轉(zhuǎn)無超壓現(xiàn)象；設(shè)備運轉(zhuǎn)正常，零部件齊全，沒有較大的缺陷，磨損和腐蝕程序不超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，儀器儀表工作可靠，潤滑系統(tǒng)正常；原料、燃料消耗正常，無漏油、漏氣、漏水、漏電現(xiàn)象；安全裝置完整、齊全、靈敏可靠；設(shè)備的安全防護(hù)裝置、安全裝置、設(shè)備安全用電的驗收，驗收是否滿足規(guī)定的規(guī)定；有防護(hù)規(guī)定的設(shè)備的防護(hù)設(shè)施搭設(shè)、工作環(huán)境的驗收，檢查是否滿足有關(guān)規(guī)定。對租賃使用的設(shè)備要按照《采購管理程序》對供方進(jìn)行評審和選擇，從供方的資格、資質(zhì)、設(shè)備完好狀況、服務(wù)、業(yè)績、信譽、價格等方面評價選擇。并簽訂設(shè)備租賃協(xié)議和安全生產(chǎn)協(xié)議，明確各自的職責(zé)。所租用的機(jī)械設(shè)備要與施工組織設(shè)計中對機(jī)械性能、技術(shù)參數(shù)的規(guī)定相符，滿足施工規(guī)定。對進(jìn)入施工現(xiàn)場的重要機(jī)械設(shè)備；涉及租賃的設(shè)備、借用的設(shè)備均應(yīng)建立設(shè)備臺賬，并動態(tài)的反映設(shè)備的技術(shù)狀況，設(shè)備的分布狀況、重要設(shè)備操作人員情況、持證情況等。對大型機(jī)械設(shè)備、重點機(jī)械設(shè)備操作班組、操作人員及相關(guān)人員在作業(yè)前要依據(jù)建筑機(jī)械使用安全技術(shù)規(guī)程、設(shè)備使用說明書及施工現(xiàn)場情況進(jìn)行設(shè)備使用、維護(hù)、保養(yǎng)和安全運營等方面的專項技術(shù)交底，并制訂崗位責(zé)任制，達(dá)成合理使用設(shè)備、減少因設(shè)備使用不妥、失修失保而導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失和引發(fā)的設(shè)備事故。設(shè)備安全操作規(guī)程、起重設(shè)備驗收合格證應(yīng)放置在醒目的部位，并保持完好、清楚。關(guān)鍵設(shè)備的操作人員必須通過專業(yè)培訓(xùn)，持證上崗。機(jī)械必須按照出廠使用說明書規(guī)定的技術(shù)性能、承載能力和使用條件，對的操作、合理使用，嚴(yán)禁超載作業(yè)或任意擴(kuò)大使用范圍。機(jī)械設(shè)備的使用要認(rèn)真貫徹執(zhí)行“誰使用，誰管理，管用結(jié)合，人機(jī)固定，持證操作的原則”。建立并嚴(yán)格執(zhí)行以崗位經(jīng)濟(jì)責(zé)任制為重要內(nèi)容的機(jī)械設(shè)備操作、使用、維修、保養(yǎng)制度。機(jī)械設(shè)備的操作人員應(yīng)培訓(xùn)，做到“四懂四會”。即：懂結(jié)構(gòu)、懂原理、懂性能懂使用規(guī)程；會使用、會保養(yǎng)、會檢查、會排除故障。經(jīng)考試合格領(lǐng)取操作證，持證操作。操作證應(yīng)定期復(fù)審。操作人員要嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，保證安全操作，合理使用。機(jī)械設(shè)備在使用過程中，必須按規(guī)定對的選用燃料與潤滑脂，并準(zhǔn)時加注和更換。項目部必須制訂機(jī)械設(shè)備安全管理目的，并有實現(xiàn)該目的的具體措施，在工程施工前組織危害辨識、危險評價工作，分別按評價結(jié)果制度職業(yè)健康安全管理方案或進(jìn)行專項技術(shù)交底。重要施工機(jī)械設(shè)備操作人員天天填寫機(jī)械設(shè)備運送記錄，內(nèi)容涉及作業(yè)內(nèi)容、設(shè)備運營狀況、維修更換配件記錄、保養(yǎng)記錄、停置記錄等，并由記錄人簽字，每月25日前由專職設(shè)備管理人員收集并記錄設(shè)備完好、維修及保養(yǎng)情況。設(shè)備專職人員負(fù)責(zé)監(jiān)督設(shè)備運營記錄的填寫的真實性、準(zhǔn)確性并作為班組、個人經(jīng)濟(jì)獎罰的依據(jù)。8.6.3、設(shè)備的存放管理設(shè)備存放前，應(yīng)按停放保養(yǎng)規(guī)定進(jìn)行檢查保養(yǎng)，對部件進(jìn)行清洗、潤滑，并有必要的防雨覆蓋措施。停放場合應(yīng)滿足存放規(guī)定，并有專人看護(hù)；機(jī)械設(shè)備的存放，應(yīng)由材設(shè)部填寫有關(guān)記錄，并檢查是否滿足存放規(guī)定；重新使用前，必須進(jìn)行必要的檢查，保證機(jī)械設(shè)備滿足使用功能。8.6.4、機(jī)械設(shè)備事故管理機(jī)械設(shè)備事故是否由于使用、維修保養(yǎng)不妥或其它因素引起的機(jī)械設(shè)備非正常損壞，導(dǎo)致設(shè)備技術(shù)性能減少或停產(chǎn)的均為機(jī)械設(shè)備事故。機(jī)械設(shè)備事故發(fā)生后，操作人員應(yīng)立即停止操作，保持事故現(xiàn)場，并立即相關(guān)部門報告（必要時向業(yè)主報告）。項目部必須立即采用應(yīng)急措施，組織小組調(diào)查了解、分析事故發(fā)生的因素、擬定事故等級、損失情況，事故的解決要遵循“四不放過”的原則，并認(rèn)真作好記錄。機(jī)械設(shè)備事故發(fā)生后，故意隱瞞不報，掩蓋事實，弄虛作假的單位和個人，一經(jīng)發(fā)生，查明事實，加重處罰，并追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。對嚴(yán)重違反操作規(guī)程，導(dǎo)致設(shè)備事故的單位和個人，要依法追究責(zé)任。每年對項目部進(jìn)行一次機(jī)械設(shè)備專項大檢查，并對設(shè)備管理好的單位和個人給予表彰和獎勵。對長期堅持安全生產(chǎn)，積極消除事故隱患。對避免重大事故發(fā)生的人員，要給予表揚和獎勵。8.6.5、設(shè)備設(shè)備環(huán)境管理機(jī)械設(shè)備如在使用過程中發(fā)現(xiàn)環(huán)境狀況超標(biāo)時，應(yīng)及時進(jìn)行修理，經(jīng)修理仍達(dá)不到規(guī)定者報廢或更換。防止噪聲污染：對產(chǎn)生噪聲、振動的施工機(jī)械嚴(yán)格按照設(shè)備操作規(guī)程執(zhí)行，嚴(yán)禁違章操作，以減輕噪聲。防止廢水污染：在施工現(xiàn)場出入處設(shè)立沖洗運送車輛的設(shè)備及相應(yīng)的排水溝和泥漿沉淀池。防止廢棄物污染：機(jī)械設(shè)備在保養(yǎng)維修過程中所產(chǎn)生的廢棄油料及棉紗必須及時清理、收集，嚴(yán)禁隨意丟棄；施工現(xiàn)場應(yīng)設(shè)專人管理物資運送，運送車輛不得超量運載，防止遺撒。土方運送車輛出現(xiàn)場應(yīng)采用措施，防止帶泥上路和發(fā)生遺撒。九、工藝過程控制9.1、概述所有與質(zhì)量有關(guān)的施工工藝過程，都必須按照大綱規(guī)定的規(guī)定，由合格的施工人員按照批準(zhǔn)認(rèn)可的工藝文獻(xiàn)，使用合格合用的設(shè)備來完畢施工中的各項施工過程，以保證整個施工過程處在受控狀態(tài)，防止施工過程實行不妥所產(chǎn)生的缺陷到產(chǎn)品使用時才暴露出來。特種工藝人員必須通過專用培訓(xùn)，取得國家授權(quán)單位頒發(fā)的資格證書，使用合格的設(shè)備，在合適的環(huán)境下，按認(rèn)可的工藝規(guī)程，并在規(guī)定的專業(yè)范圍內(nèi)從事特種操作。9.2、施工準(zhǔn)備施工準(zhǔn)備涉及；場地準(zhǔn)備、臨建準(zhǔn)備、監(jiān)建設(shè)施、接口準(zhǔn)備、機(jī)械設(shè)備及材料進(jìn)場、人員配備和技術(shù)準(zhǔn)備等內(nèi)容。9.2.1、場地準(zhǔn)備、臨建設(shè)施清除山體、草皮、樹木、灌木、地表腐植土層等現(xiàn)場的障礙物；現(xiàn)場施工道路的鋪設(shè)；辦公室、倉庫、機(jī)械修理車間、設(shè)備配件庫等設(shè)立；配備足夠的消防設(shè)施；創(chuàng)安全文明工地，樹立形象工程。9.2.2、接口準(zhǔn)備為了便于工程施工的順利開展，搞好本項目部同業(yè)主、相鄰施工單位等有關(guān)單位的業(yè)務(wù)聯(lián)系，專門制定有助于本工程施工的對外業(yè)務(wù)聯(lián)系協(xié)調(diào)接口程序，以保證本工程的施工與外部接口的聯(lián)系暢通。程序中介有關(guān)對外聯(lián)絡(luò)人員的簡歷和對外業(yè)務(wù)范圍，并送項目部的通訊錄。9.2.3、材料準(zhǔn)備開工前，項目部組織各專業(yè)技術(shù)人員審查施工圖紙，計算各分項工程量，并按工程施工的先后順序提出具體材料需要計劃，同時采購人員根據(jù)計劃查找供應(yīng)商，提交相關(guān)審查資料，以便盡早擬定合格供應(yīng)商。為保證工程的施工質(zhì)量，本工程所有材料采購均嚴(yán)格執(zhí)行材料采購和驗收程序。所有設(shè)備、材料必須滿足設(shè)計和國家規(guī)范設(shè)計規(guī)定，且必須通過業(yè)主批準(zhǔn)后方可用于施工現(xiàn)場?？焖偻戤吺┕C(jī)械設(shè)備和施工人員的進(jìn)場工作，為快速展開工程施工提供先決保障。9.2.4、技術(shù)準(zhǔn)備開工前組織技術(shù)人員認(rèn)真熟悉施工圖紙，及時進(jìn)行技術(shù)審核和圖紙會審，力求在現(xiàn)場開始施工前解決圖紙中各種疑難問題并向業(yè)主書面報告。根據(jù)施工圖紙及引用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖集，制定具體的施工方法；對于重要的分部分項工程，施工展開之前由專業(yè)技術(shù)人員編制具體的施工方案、工作程序、作業(yè)指導(dǎo)書、圖紙、質(zhì)量保證措施等技術(shù)性文獻(xiàn)，經(jīng)項目經(jīng)理、業(yè)主審核認(rèn)可后付諸實行。坡頂水平位移和垂直位移監(jiān)測點的埋設(shè)，建立邊坡變形監(jiān)測方案及人員巡視計劃。方案及各分項工程實行前，做好技術(shù)交底和建立測量控制網(wǎng)及測量放線工作，并作書面記錄。根據(jù)施工圖紙?zhí)峤徊牧喜少徏皹?gòu)件加工計劃。建立質(zhì)量、環(huán)保與工期保證措施。建立安全開挖、工作程序、質(zhì)量計劃、圖紙等質(zhì)量體系文獻(xiàn)，在協(xié)議簽字后14天內(nèi)向業(yè)主提交，并按業(yè)重規(guī)定修改，得到其審查、認(rèn)可后方可使用。9.2.5、質(zhì)安培訓(xùn)開工前，我們將組織參與施工的管理人員、技術(shù)人員和工人接受有關(guān)質(zhì)量保證、安全及文明施工等方面的再教育培訓(xùn)，以更好地滿足工程順利施工的需要。特殊工種作業(yè)人員必須通過專門培訓(xùn)。完善質(zhì)量，安全技術(shù)交底制度，加強(qiáng)施工現(xiàn)場質(zhì)量/安全技術(shù)措施貫徹的跟蹤檢查，將質(zhì)量/安全隱患消除于施工前，爭創(chuàng)安全文明施工工地。將業(yè)主審核認(rèn)可后的有關(guān)工作內(nèi)容、技術(shù)規(guī)定、質(zhì)保規(guī)定、工作流程、職責(zé)傳達(dá)給相關(guān)部門和作業(yè)人員，使施工人員能充足明確和領(lǐng)略。9.3、特殊工藝過程特殊工藝過程：當(dāng)所達(dá)成的質(zhì)量取決于所使用的工藝過程，且不能通過對成品的檢查來驗證時，這種工藝過程為特殊工藝過程，且不能通過對成品的檢查來驗證時，這種工藝過程為特殊工藝過程。這些工藝應(yīng)由合格的人員，按照認(rèn)可的程序和使用合格的設(shè)備，按現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)來完畢。責(zé)任部門負(fù)責(zé)按認(rèn)可的工作程序?qū)嵭刑厥夤に囘^程，并采用內(nèi)部控制措施。安全質(zhì)保部負(fù)責(zé)對特殊工藝過程的實行進(jìn)行獨立的控制和驗證。9.3.1、特殊工藝過程的擬定總工程師組織相關(guān)部門對本工程中所有的工藝過程進(jìn)行分析，擬定特殊工藝過程。9.3.2、特殊工藝過程控制的策劃對已擬定的特殊工藝過程的控制，除遵循對一般工藝過程的控制規(guī)定外，責(zé)任部門還應(yīng)對特殊工藝過程進(jìn)行策劃，對人員資格、設(shè)備性能、編寫適當(dāng)?shù)某绦蛞约斑M(jìn)行工藝評估等方面作出規(guī)定，策劃內(nèi)容涉及：擬定合用的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)格書或準(zhǔn)則。當(dāng)現(xiàn)有的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)格書和準(zhǔn)則中尚未涉及這些特殊工藝過程時或質(zhì)量規(guī)定超過這些文獻(xiàn)的情況，應(yīng)與業(yè)主相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)，另行作出規(guī)定。根據(jù)擬定的技術(shù)規(guī)定文獻(xiàn)，對完畢特殊工藝過程的人員資格和設(shè)備規(guī)定以及適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境作出規(guī)定。如：人員操作證、必需的培訓(xùn)、健康狀況、設(shè)備性能、能力、型號規(guī)格等。根據(jù)以上擬定的規(guī)定，責(zé)任部門應(yīng)編制詳盡的現(xiàn)場工程程序。工作程序必須包含（但不限于）以下內(nèi)容：合用的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)格書或準(zhǔn)則；人員資格規(guī)定；材料和設(shè)備規(guī)定；工作環(huán)境規(guī)定；具體的工作（操作）方法和環(huán)節(jié)；對工藝過程進(jìn)行監(jiān)視和控制的規(guī)定，必要時編制質(zhì)量計劃；實驗、驗收方法和評估標(biāo)準(zhǔn)；記錄規(guī)定。9.3.3、工藝過程的評估責(zé)任部門編制相應(yīng)的工藝評估計劃，經(jīng)總工批準(zhǔn)后實行。工藝評估方法在工藝評估計劃中作出規(guī)定，可采用摸擬實行或現(xiàn)場實際操作等方法。通過必要的檢查或?qū)嶒灧椒óa(chǎn)生相關(guān)記錄，對得到的記錄（涉及過程中的所有相關(guān)資料和數(shù)據(jù)）進(jìn)行分析，找出因素，評估程序有效性和可行性，是否適合于達(dá)成規(guī)定的質(zhì)量規(guī)定。9.3.4、特殊工藝過程的控制9.3.4.1、內(nèi)部控制責(zé)任部門實行的內(nèi)容控制，涉及（但不限于）以下內(nèi)容：保證由合格人員實行活動；擬定材料、設(shè)備的符合性；保證使用合適（完整、合用）的施工文獻(xiàn)；發(fā)明滿足規(guī)定的工作環(huán)境；嚴(yán)格按工作程序等文獻(xiàn)實行，進(jìn)行自檢和互檢，配合安全質(zhì)保部或其它單位的監(jiān)督和檢查；形成滿足規(guī)定規(guī)定的質(zhì)量記錄（施工記錄檔案或質(zhì)量計劃）；9.3.4.2、獨立控制安全質(zhì)保部實行的獨立控制，其內(nèi)容涉及：—驗證內(nèi)容控制的執(zhí)行情況：—配合業(yè)主的控制活動，如W點和H點的驗證和發(fā)放。9.3.5、現(xiàn)場監(jiān)督和檢查現(xiàn)場監(jiān)督和檢查涉及：質(zhì)量檢查、質(zhì)量驗收、質(zhì)量評估。質(zhì)檢人員按照有關(guān)施工及驗收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查并作好記錄，檢查給收按“三檢制”進(jìn)行，各負(fù)其責(zé)，互相監(jiān)督。在工序質(zhì)量計劃中，如業(yè)主設(shè)有停工待檢點，項目部必須提前24小時告知業(yè)主到現(xiàn)場驗證簽字認(rèn)可，釋放控制點，未經(jīng)設(shè)計人員簽字放行，不得進(jìn)行停工待檢點以后工作。各部門應(yīng)積極響應(yīng)，并作出承諾，貫徹具體糾正措施。安全質(zhì)保部對承諾的糾正措施的實行情況及效果進(jìn)行跟蹤驗證。9.3.6、驗收的管理控制9.3.6.1、隱蔽工程和中間驗收工程具有覆蓋、掩蓋條件或達(dá)成協(xié)議規(guī)定的中間驗收部位時，為了保證工程質(zhì)量，經(jīng)自檢合格后，在隱蔽或中間驗收前兩個工作日時以書面形式告知業(yè)主進(jìn)行質(zhì)量驗證工作，同時提交相應(yīng)驗收資料。經(jīng)業(yè)主簽字認(rèn)可，驗收合格后，進(jìn)行隱蔽和后續(xù)工程的施工。驗收不合格時，應(yīng)在業(yè)主限定的時候內(nèi)返工、返修，自檢合格后，再告知業(yè)主重新進(jìn)行質(zhì)量驗證工作。嚴(yán)格堅持上道工序不合格、不經(jīng)驗收，不得進(jìn)行下道工序的施工。9.3.6.2、分部分工程質(zhì)量檢查評估根據(jù)施工進(jìn)度計劃、圖紙、說明書、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，項目部質(zhì)檢員應(yīng)收集有關(guān)分部分項工程質(zhì)量檢查評估表并對照表中規(guī)定實行現(xiàn)場施工跟蹤檢查和質(zhì)量評估。必須對每一個質(zhì)量有關(guān)的工作環(huán)節(jié)都進(jìn)行檢查，對重要的檢查必須由未參與被檢查活動的人員進(jìn)行。質(zhì)量檢查一方面由操作人員（項目部的施工人員）進(jìn)行自檢，另一方面由項目部派出的專職質(zhì)檢員進(jìn)行復(fù)查。同時，檢查合格后請業(yè)主有關(guān)人員還進(jìn)行監(jiān)督和檢查，及時辦理有關(guān)簽證手續(xù)。9.3.6.3、工程交工的驗收項目部按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定、技術(shù)規(guī)格書、圖紙等規(guī)定完畢全同規(guī)定的所有任務(wù)，組織本單位的有關(guān)部門對已完畢的工程實體進(jìn)行自檢，確認(rèn)工程實體質(zhì)量目的達(dá)成設(shè)計和質(zhì)量管理體系規(guī)定，工程實體數(shù)量和施工質(zhì)量達(dá)成協(xié)議規(guī)定；同時保證各面質(zhì)量記錄、交工文獻(xiàn)數(shù)量和質(zhì)量已達(dá)成交工驗收程序和協(xié)議規(guī)定。這時項目部將向業(yè)主提出工程交工申請報告，業(yè)主將組織有關(guān)人員對已完畢的工程實體和已經(jīng)準(zhǔn)備的交工文獻(xiàn)進(jìn)行檢查，認(rèn)真清理工程尾項和不符合項，下達(dá)整改告知，限期整改，一直到工程實體和交工文獻(xiàn)達(dá)成驗收條件。工程實本和交工文獻(xiàn)中任何一項不合格，都不能評估為合格工程，只有當(dāng)工程實體和交工文獻(xiàn)均被驗收合格，由業(yè)主有關(guān)部門、工程設(shè)計單位共同簽署交工驗收報告、工程移交簽證及工程交工會議紀(jì)要。十、檢查和實驗的控制10.1、概述為了驗證物項和服務(wù)等影響質(zhì)量的各項活動是否符合設(shè)計圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、協(xié)議及程序等規(guī)定的規(guī)定，必須進(jìn)行必要的檢查和實驗控制。10.2、檢查和實驗的依據(jù)檢查和實驗工作的依據(jù)涉及；協(xié)議、協(xié)議涉及的準(zhǔn)則和標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)主采購和施工規(guī)范或文獻(xiàn)，如技術(shù)規(guī)格書、圖紙、變更、業(yè)主工程程序和設(shè)計程序等。此外，還涉及項目部編制的經(jīng)業(yè)主認(rèn)可的各類文獻(xiàn)，如工作程序、施工方案、質(zhì)量計劃等。10.3、檢查控制為了驗證物項、服務(wù)和影響其質(zhì)量的各項活動，必須制定檢查計劃，必須對施工過程中保證質(zhì)量所必需的每一個工作環(huán)節(jié)都進(jìn)行檢查。10.3.1、檢查計劃所涉及的內(nèi)容是：對質(zhì)量有影響的建造活動和服務(wù)。必須對整個施工過程進(jìn)行檢查控制，針對不同內(nèi)容列表注明必須的檢查范圍、可選檢查項。檢查計劃由安全質(zhì)保部編制、審核，總工程師批準(zhǔn)。10.3.2、安全質(zhì)保部根據(jù)圖紙、技術(shù)說明書、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、工作計劃、質(zhì)量計劃、圖紙（涉及變更）等文獻(xiàn)制定并實行檢查計劃。檢查控制分為內(nèi)容檢查與外部檢查兩個方面。內(nèi)部檢查涉及：自檢互檢察官材設(shè)部組織有關(guān)部門對進(jìn)場原材料、構(gòu)配件、半成品進(jìn)行檢查驗收，負(fù)責(zé)對外觀、標(biāo)記、數(shù)量、證書等進(jìn)行外觀質(zhì)量檢查，并形成自檢記錄；施工隊及其操作班組對生產(chǎn)加工過程進(jìn)行檢查驗收，進(jìn)行自檢互檢，并形成自檢記錄。）實驗檢查（根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定對原材料、半成品樣本按實驗程序進(jìn)行實驗檢測，并形成檢查記錄和實驗報告）。QC檢查（專職質(zhì)檢員的規(guī)定對原材料、半成品樣本按實驗程序進(jìn)行實驗檢測，并形成檢查記錄和實驗報告。）QA審查（安全質(zhì)保部對原材料、半成品、施工過程生成的質(zhì)量記錄文獻(xiàn)進(jìn)行符合性檢查。審查記錄是否適當(dāng)與完整，實驗檢查的結(jié)果是否滿足采購文獻(xiàn)的規(guī)定進(jìn)行審查，并形成審查記錄。）外部檢查：外部檢查重要是業(yè)主及管理方的檢查項目部及其下屬機(jī)構(gòu)有義務(wù)與責(zé)任，積極配合和支持外部檢查單位按照設(shè)立的停工檢點（H）和驗證點（W）進(jìn)行外部檢查。10.3.3、檢查工作應(yīng)遵循的原則工程中停工待檢點（H）未經(jīng)檢查合格，不得進(jìn)行下一道工序；對工程質(zhì)量有影響的物項，應(yīng)保證每一物項，每一工作環(huán)節(jié)都得到控制，檢查工作由與該項活動無利害關(guān)系的人員進(jìn)行；對特殊工藝，應(yīng)對人員資格、設(shè)備和工藝進(jìn)行檢查。且根據(jù)需要進(jìn)行必要折工藝監(jiān)視。當(dāng)檢查和工藝監(jiān)視缺一就不能充足控制時，必須同時檢查和工藝監(jiān)視。對特殊工藝過程的檢查控制措施，由技術(shù)人員在編制的工作程序和/或質(zhì)量計劃中給予詳盡描述。10.3.4、重要物項的檢查控制方法材設(shè)部組織安全質(zhì)保部和使用單位，對進(jìn)場的原材料、半成品應(yīng)按批量進(jìn)行外觀質(zhì)量檢查，并收集產(chǎn)品出廠質(zhì)量證明書，形成外觀檢查記錄；施工隊及其班組按照圖紙、規(guī)范進(jìn)行檢查，形成自檢記錄；由質(zhì)檢員對所設(shè)立內(nèi)部檢查控制點，并按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行工程質(zhì)量檢查評估，形成檢查評估記錄；安全質(zhì)保部對工程質(zhì)量控制文獻(xiàn)進(jìn)行審查，形成審查記錄。所有檢查均應(yīng)形成書面記錄。該記錄由施工隊負(fù)責(zé)收集和整理，并定期向安全質(zhì)保部移交。10.3.5、質(zhì)量檢查一方面指由完畢該工作的人員所進(jìn)行的檢查、校核和檢查一般稱自檢），另一方面指由不對該工作直接負(fù)責(zé)的專職人員（QA/QC人員）執(zhí)行的驗證檢查。10.3.6、質(zhì)量控制人員必須在質(zhì)量計劃或ETF中設(shè)立停工待檢點（“H”點）和見證點（“W”點）。對停工待檢點（“H”點）未經(jīng)檢查認(rèn)可，不得進(jìn)行停要待檢點以后的工作。假如進(jìn)行規(guī)定的停工待檢點以后的工作，則必須在開始該工作之間，需經(jīng)業(yè)主的簽字認(rèn)可。這種情況下，應(yīng)有可靠的追溯方法，在相應(yīng)產(chǎn)品上明確標(biāo)記，作好記錄。10.3.7、項目部的檢查工作涉及收貨檢查、過程中的檢查和最終檢查。收貨檢查工作由材設(shè)部負(fù)責(zé)組織，按照采購文獻(xiàn)、圖紙或技術(shù)規(guī)格書的規(guī)定進(jìn)行檢查；施工過程中的檢查分為有計劃的檢查和隨機(jī)檢查巡視；質(zhì)量計劃中控制點（H、W點）的是有計劃的檢查，項目部內(nèi)容的控制點檢查驗證由安全質(zhì)保部的專職質(zhì)檢員負(fù)責(zé)執(zhí)行；安全質(zhì)保部質(zhì)檢員在現(xiàn)場進(jìn)行巡視檢查，隨機(jī)檢查站是為了及時發(fā)現(xiàn)一些事實和跡象，以免釀成質(zhì)量趨勢或不符合規(guī)定的后果；驗證質(zhì)量計劃中的所有控制點、質(zhì)量計劃中規(guī)定檢查的物項都經(jīng)最終檢查和（或）實驗并簽字，關(guān)閉。按規(guī)定具有恰當(dāng)、完整的記錄。10.3.8、檢查文獻(xiàn)檢查人員根據(jù)采購文獻(xiàn)、圖紙、技術(shù)規(guī)格書等編制收貨檢查、過程中的檢查和竣工檢查文獻(xiàn)（如檢查規(guī)程、檢查規(guī)程），質(zhì)量檢查時使用的執(zhí)行文獻(xiàn)應(yīng)是經(jīng)批準(zhǔn)的有效文獻(xiàn)。必須接受、技術(shù)、協(xié)助業(yè)主在工程施工過程中的工作時間進(jìn)入工作場合（材料供應(yīng)商生產(chǎn)車間等等）進(jìn)行質(zhì)量控制驗證活動。10.4、實驗控制實驗是將物項置于一組物理、化學(xué)環(huán)境或運營條件下考驗，擬定驗證物項的性能是否符合規(guī)定規(guī)定的活動。實驗計劃：為了使實驗工作有計劃地展開，應(yīng)編制實驗計劃。該計劃涉及根據(jù)協(xié)議、規(guī)范、設(shè)計文獻(xiàn)及施工方案等規(guī)定做的實驗。實驗計劃應(yīng)明的確驗的項目、實驗的規(guī)程、驗收限值、實驗程序、環(huán)境條件、安全事故和記錄方式。實驗計劃由工程部編制，總工程師批準(zhǔn)。10.4.1、實驗程序和記錄實驗之前應(yīng)編制適合的程序，以指導(dǎo)實驗工作的進(jìn)行，該程序應(yīng)具體描述各實驗的環(huán)節(jié)、規(guī)定規(guī)定、驗收的限值、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、環(huán)境和設(shè)備條件。程序中應(yīng)有明確的記錄文獻(xiàn)和表格。嚴(yán)格按規(guī)定規(guī)定記錄每一個原始數(shù)據(jù)，作為質(zhì)保記錄收集保存。負(fù)責(zé)實驗的部門應(yīng)及時向施工班組發(fā)送實驗報告，實驗報告要做到格式標(biāo)準(zhǔn)化，填寫完整。實驗工作程序涉及（但不限于）以下內(nèi)容：a.實驗先決條件；b.實驗環(huán)境條件；c.合格的實驗人員；d.對的標(biāo)定的計量器具；e.實驗方法和手段；f設(shè)計文獻(xiàn)規(guī)定規(guī)定和驗收限值；.g.文獻(xiàn)形式的實驗結(jié)果及其評估結(jié)論。10.4.2、實驗人員、設(shè)備和環(huán)境規(guī)定現(xiàn)場實驗的人員必須接受有關(guān)專業(yè)和相應(yīng)程序培訓(xùn)。實驗設(shè)備必須要滿足設(shè)計能力的規(guī)定。設(shè)備應(yīng)根據(jù)計量法的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)定，并在設(shè)備上注明實驗設(shè)備的標(biāo)定狀態(tài)。實驗工作應(yīng)在適合環(huán)境中（清潔度、溫度、濕度等）進(jìn)行，在條件不能滿足時不得進(jìn)行類似的實驗。安全質(zhì)保部負(fù)責(zé)原材料的性能測試。當(dāng)現(xiàn)場不具有某些實驗工作的能力時，外委實驗送交有資質(zhì)單位進(jìn)行實驗得出實驗報告。對于包含在供應(yīng)商工作范圍內(nèi)的實驗工作，應(yīng)在采購協(xié)議中作出明確規(guī)定。10.5、檢查和實驗狀態(tài)10.5.1、狀態(tài)類型，分為四種：未檢或待檢；已檢待鑒定；合格；不合格。10.5.2、狀態(tài)標(biāo)記方法保證使用合格的物項和半成品，應(yīng)對檢查、實驗狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)記，標(biāo)明檢查和實驗后的物項、半成品可否驗收或列為不符合項。在整個制造和安裝中，應(yīng)保持檢查和實驗狀態(tài)的標(biāo)記，以保證只能使用、安裝已通過了所規(guī)定的檢查和實驗的物項。標(biāo)記的方法應(yīng)隨物項的類別和所外環(huán)境而定，可采用標(biāo)記、找印、標(biāo)簽、檢查記錄、實體位置（隔離區(qū)）或其他合適的方法。標(biāo)記應(yīng)清楚可見，易于辨認(rèn)，且不會影響物項的功能，狀態(tài)標(biāo)記應(yīng)少妥善保護(hù)，嚴(yán)禁私自涂改和更換。狀態(tài)發(fā)生變化時，應(yīng)及時更新標(biāo)記內(nèi)容。材設(shè)部和工程部根據(jù)檢查、實驗結(jié)果，負(fù)責(zé)對物項、中間產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)記。物項的標(biāo)記必須顯而易見，并且可檢查其對的性。不符合規(guī)定，無法使用或有缺陷的構(gòu)筑物、系統(tǒng)和部件的狀態(tài)必須開成文獻(xiàn)并加以標(biāo)注，以防誤用。狀態(tài)標(biāo)記應(yīng)妥善保護(hù)，嚴(yán)禁私自涂改和更換，以保證只有滿足規(guī)定的物項才干投入加工、使用。

十一、不符合項的控制為防止誤用或誤裝不符合質(zhì)量規(guī)定規(guī)定的物項，保證工程產(chǎn)品質(zhì)量，必須對不能滿足規(guī)定的物項的不符合進(jìn)行控制。對不符合規(guī)定的物項，根據(jù)實際情況可采用標(biāo)記、標(biāo)簽或?qū)嶓w分隔的方法進(jìn)行標(biāo)記。并對不符合規(guī)定的物項進(jìn)行解決，并形成文獻(xiàn)或可追溯的記錄。11.1、不符合項的產(chǎn)生因素不按照規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或施工圖施工；因錯誤指導(dǎo)而犯錯；因漏掉或疏忽而犯錯；偶爾事故導(dǎo)致；設(shè)計變更。11.2、按照不符合項對質(zhì)量、安全和可用率的影響程序分為三類：C1、C2、C3類。C1類：“無需報告”的不符合項按內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定擬定的不符合項，這些不符合項不違反協(xié)議及協(xié)議涉及的準(zhǔn)則和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，也不違反業(yè)主采購和施工規(guī)范或文獻(xiàn)的規(guī)定，不影響物項最終質(zhì)量，可采用原工藝中的標(biāo)準(zhǔn)方法而無需任何其他修補工序即可立即修復(fù)。C2類：“需報告”的不符合項由項目部制定方案進(jìn)行修復(fù)，使其滿足協(xié)議規(guī)定和業(yè)主規(guī)范或文獻(xiàn)規(guī)定的不符合項?？刹捎煤嫌脺?zhǔn)則或標(biāo)準(zhǔn)及業(yè)主規(guī)范或文獻(xiàn)中給出的修補方法進(jìn)行修復(fù)：C3類：“需審查”的不符合項不符合C1和C2類條件的不符合項；或建議“照舊使用”或“拒絕使用”的不符合項。11.3、對不符合項的審查和解決11.3.1、無論是內(nèi)部發(fā)現(xiàn)的還是外部單位發(fā)現(xiàn)的不符合項均應(yīng)告知安全質(zhì)保部，由安全質(zhì)保部或總工程師組織對不符合項進(jìn)行確認(rèn)、核算、鑒別，審查不符合項情況，擬定其類別。對于不符合項類別，當(dāng)業(yè)主有不批準(zhǔn)見時，應(yīng)協(xié)商以達(dá)成共識。11.3.2對不符合項的解決：無論哪一類的不符合的解決：C1類不符合項的解決：C1類不符合項的解決權(quán)限屬于項目部，但業(yè)主代表可以查閱或獲取相關(guān)的資料和信息。C1類不符合項的記錄方式有兩種：—施工記錄檔案ETF；—質(zhì)量計劃QPC2和C3類不符合項的解決：告知：對發(fā)現(xiàn)的C2和C3類不符合項，由相關(guān)單位告知適當(dāng)?shù)姆绞剑ㄈ鐣h）告知業(yè)主。當(dāng)不符合項報告不能在發(fā)現(xiàn)不符合項日期之后的5個工作日內(nèi)發(fā)布時，應(yīng)先行書面告知業(yè)主，以供業(yè)主進(jìn)行審查。業(yè)主意見應(yīng)在發(fā)布不符合項報告時給予考慮。初步措施：對于擬定的不符合項，應(yīng)盡快采用初步措施，以減輕不符合項導(dǎo)致的后果，并檢查和分析產(chǎn)生的因素。在這個過程中，應(yīng)與業(yè)主有關(guān)人員保持聯(lián)系。C2類不符合項：C2類不符合項應(yīng)發(fā)布不符合項報告，并以正式渠道傳送業(yè)主，業(yè)主將審查C2類不符合項的分類和措施。當(dāng)方案實行完畢，應(yīng)將關(guān)閉的不符合項報告按同樣方式傳送業(yè)主，說明工作已經(jīng)完畢。C3類不符合項：C3類不符合項必須發(fā)布不符合項報告，并以正式渠道傳判斷業(yè)主供審查。通常，受不符合項影響的施工活動應(yīng)停頓下來，直到業(yè)主作出決定為止。當(dāng)項目提出規(guī)定以征得批準(zhǔn)。此時，項目部應(yīng)承擔(dān)所有責(zé)任且不排除業(yè)主最終拒絕該擬定方案的也許。項目部還應(yīng)提供具體資料，以說明在實行擬定方案后涉及的結(jié)構(gòu)恢復(fù)原狀的也許性。當(dāng)業(yè)主批準(zhǔn)擬定的方案，由責(zé)任單位實行方案；當(dāng)業(yè)重規(guī)定提交進(jìn)一步資料或論證材料時，則按規(guī)定準(zhǔn)備并升版不符合項報告；當(dāng)項目部對業(yè)重規(guī)定提交補充資料或拒絕擬定方案有異議時，則應(yīng)召開有關(guān)會議，以解決爭議，比時項目部可提出最終解決期限，以符合工程進(jìn)度規(guī)定。擬定方案完畢后，將關(guān)閉的不符合項報告送業(yè)主，說明工作已經(jīng)完畢。進(jìn)行不符合項解決時，應(yīng)掌握的原則是：在保證安全性和可靠性的前提下考慮經(jīng)濟(jì)上的合理性。11.4、不符合項解決的四種情況：a.不加修改地接受；b.返工；c.修理d.報廢。11.5、不符合項報告發(fā)生不符合項后必須按照有關(guān)程序填報不符合項報告，不符合項報告應(yīng)涉及下列內(nèi)容：a.不符合項名稱；b.不符合項所在部位（或位置）或代碼，圖紙?zhí)?；c.不符合項類別；d.不符合項是否與核安全有關(guān)，質(zhì)保等級規(guī)定；e.不符合項因素分析；f.采用的臨時措施及標(biāo)記；g.對不符合項的解決建議；h.授權(quán)單位的審批意見；i.在不符合項被解決后，應(yīng)填寫復(fù)驗評估意見。根據(jù)不符合項的類別不同，最終審查驗收者驗證后才干關(guān)閉不符合項報告。11.6、標(biāo)記對于已經(jīng)接受的不符合規(guī)定（涉及偏離采購規(guī)定）的材料，必須告知采購人員，并按照規(guī)定進(jìn)行標(biāo)記，隔離。同時要以書面形式報告安全質(zhì)保部并采用解決措施，以防止不符合項進(jìn)行解決。11.7、記錄對于已經(jīng)關(guān)閉的不符合項應(yīng)指明不符合規(guī)定物項的“竣工”狀態(tài)，不符合項“竣工”狀態(tài)記錄應(yīng)涉及：a.不符合項報告；b.解決方案（措施）；c.驗證結(jié)果。11.8、質(zhì)量趨勢分析安全質(zhì)保部對不符合項報告進(jìn)行記錄，定期對質(zhì)量趨勢進(jìn)行分析。質(zhì)量趨勢分析報告由安全質(zhì)保部編制，安全質(zhì)保部負(fù)責(zé)人審核，向項目經(jīng)理報告，同時定期向業(yè)主提交質(zhì)量趨勢分析報告。進(jìn)行質(zhì)量趨勢分析前，要收集下列方面的資料（但不限于）：監(jiān)查報告；檢查、監(jiān)督報告、不符合項報告；設(shè)計變更告知單；各種檢查、評估、驗收記錄；工程會議紀(jì)要。質(zhì)量趨勢分析報告要根據(jù)收集到的信息，客觀分析當(dāng)時的質(zhì)量狀況和質(zhì)量趨勢，找出潛在的，對質(zhì)量有影響的主線因素，采用糾正防止措施，防止類似的情況再發(fā)生，保證工程質(zhì)量穩(wěn)步提高。十二、糾正措施12.1、概述為防止有損于質(zhì)量的情況再次出現(xiàn)，應(yīng)針對導(dǎo)致質(zhì)量問題的因素采用糾正措施。12.2、發(fā)現(xiàn)與報告12.2.1、為保證鑒別和糾正有損于質(zhì)量的情況，項目部各部門、施工隊必須在其各自的職責(zé)范圍內(nèi)對有損于質(zhì)量的情況采用適當(dāng)措施，并及時向安全質(zhì)保部和主管部門報告。12.2.2、安全質(zhì)保部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門人員（必要時請業(yè)主相關(guān)部門參與）進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查、分析，查明起因。12.2.3、安全質(zhì)保部應(yīng)及時鑒別并分析起因，提出糾正措施建議及實行的時間規(guī)定，向責(zé)任部門簽發(fā)“糾正措施告知單”，責(zé)任部門用“糾正措施報告單”響應(yīng)。12.3、需采用糾正措施的情況a.因設(shè)計差錯而產(chǎn)生的質(zhì)量缺陷；b.工作文獻(xiàn)內(nèi)容不充足或不對的導(dǎo)致物項的質(zhì)量不符合規(guī)定；c.在建造中反復(fù)出現(xiàn)與規(guī)定的質(zhì)量規(guī)定不一致的情況；d.管理中反復(fù)出現(xiàn)或嚴(yán)重的損于質(zhì)量的情況；e.所進(jìn)行的工作完全偏離已批準(zhǔn)的文獻(xiàn)（如：質(zhì)保大綱、程序、圖紙和技術(shù)規(guī)格書等）；f.以前的糾正措施無效，并反復(fù)出現(xiàn)的不符合項。12.4、糾正措施的實行環(huán)節(jié)所有從事與質(zhì)量活動有關(guān)的個人或組織發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重或反復(fù)了生的有損于質(zhì)量的情況，應(yīng)填寫“糾正措施告知單”，微量安全質(zhì)保部報告。安全質(zhì)保部組織有關(guān)部門對所發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行審核，需要采用糾正措施時，向有關(guān)責(zé)任單位簽發(fā)“糾正措施告知單”。責(zé)任單位在收到糾正措施告知單后，應(yīng)認(rèn)真分析因素，積極采用臨時措施，并提出糾正措施的建議，同時填寫《糾正措施報告單》，并將告知和報告單一起提交質(zhì)保部。安全質(zhì)保部負(fù)責(zé)審核糾正措施的適應(yīng)性，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后責(zé)任單位實行糾正行動。12.5、糾正措施責(zé)任部門在收到“糾正措施告知單”后，應(yīng)根據(jù)糾正措施建議，提出具體的糾正行動方案，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后由責(zé)任部門負(fù)責(zé)實行。糾正措施涉及（不限于）：a.現(xiàn)場設(shè)計變更、修改技術(shù)規(guī)格書；b.強(qiáng)制執(zhí)行程序、工作細(xì)則；c.更換、維修或校準(zhǔn)確性有缺陷的設(shè)備器具；d.更換有缺陷的材料；e.對有關(guān)人員再次培訓(xùn)和考核；f.修訂、完善質(zhì)保程序。12.6、糾正措施實行情況的跟蹤和驗證安全質(zhì)保部通過檢查、監(jiān)督對糾正措施實行情況進(jìn)行跟蹤檢查，進(jìn)行驗證，直到不符合性消除，糾正措施實行完畢，并簽署書面意見予以確認(rèn)。對于業(yè)主監(jiān)查中發(fā)出的糾正措施規(guī)定（涉及工藝問題整改單、告知），由安全質(zhì)保負(fù)責(zé)接口聯(lián)系，相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)實行。對于由于設(shè)計或業(yè)主的因素導(dǎo)致的質(zhì)量問題，由相關(guān)部門編制書面文獻(xiàn)提交給業(yè)主，由業(yè)主提出解決意見。12.7、糾正措施的關(guān)閉經(jīng)驗證并簽署認(rèn)可意見后，本次糾正措施即關(guān)閉。驗證糾正措施執(zhí)行的結(jié)果要形成記錄，關(guān)閉后責(zé)任部門保存“糾正措施告知單”和“糾正措施報告”復(fù)印件，原件由安全質(zhì)保部保存，并作為質(zhì)量趨勢分析的基礎(chǔ)資料，要定期將糾正措施的貫徹情況向項目經(jīng)理報告。十三、質(zhì)量改善在本工程施工過程中，項目部要在施工前、施工期間和竣工驗收各個階段，通過各種工作例會、平常接觸、與業(yè)主往來文獻(xiàn)、質(zhì)量檢查以及其它與業(yè)主的溝通中，獲取業(yè)主對工程產(chǎn)品的滿意限度的信息。并通過獲限的信息，接受業(yè)主提出的意見及建議，采用有效措施，不斷改善質(zhì)量管理體系和工作方法，保證工程的實行過程受控，穩(wěn)步提高工程產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)業(yè)主的滿意。項目經(jīng)理每年將按《管理評審程序》的規(guī)定，至少組織一次管理評審，對本工程質(zhì)量計劃實行的適宜性、充足性和有效性進(jìn)生評審，并形成書面報告。必須明確指出，項目部將不斷通過內(nèi)審、外審等各種形式對項目部質(zhì)量體系進(jìn)行連續(xù)有效的質(zhì)量改善，滿足并超過顧客的盼望。十四、質(zhì)量記錄14.1、概述記錄是為完畢的物項或影響質(zhì)量活動結(jié)果提供客觀證據(jù)的文獻(xiàn)資料或媒體（涉及產(chǎn)品質(zhì)量記錄和質(zhì)量體系運營記錄）。實行記錄制度是為了使質(zhì)量有據(jù)可查，并為改善工作提供事實依據(jù)。14.2、記錄的類型14.2.1、項目部在施工活動中的記錄至少涉及：a.施工技術(shù)文獻(xiàn)、質(zhì)量計劃；b.檢查報告；c.實驗報告；d.幫材料收貨檢查記錄，性能報告；e.不符合項報告；f.監(jiān)查報告等。14.2.2、質(zhì)保記錄的分類質(zhì)保記錄分為兩種類型：永久性記錄和非永久性記錄。永久性記錄是對工程安全運營能使物項的維修、返回、修理、更換得以進(jìn)行，擬定物項發(fā)生事故的因素，為在役檢查提供所需要的基準(zhǔn)數(shù)據(jù)，便于退役有重要價值的記錄。非永久性記錄是為證明工作已按規(guī)定規(guī)定完畢所必需的，但又不需要滿足永久性規(guī)定的記錄。通?！敖Y(jié)果”歸為永久性記錄類，“程序”歸為非久性類，當(dāng)對結(jié)果的解釋依賴于“程序”自身時，兩者都應(yīng)歸入永久性的記錄。14.3、記錄的保存記錄的保存期分為永久性保存、長期保存和短期保存三種。永久保存的記錄是指對反映項目部經(jīng)營歷史、能力和業(yè)績或?qū)Υ撕蠊ぷ饔袇⒖純r值的記錄文獻(xiàn)；如：竣工證書、施工組織設(shè)計、施工方案等，這類記錄在不改變現(xiàn)有經(jīng)營范圍的情況下必須一直保存下去。長期保存的記錄是指在一定期間對項目部經(jīng)營管理有參考價值的記錄文獻(xiàn)，涉及：監(jiān)查報告等，這類記錄的保存期限一般為5年。短期保存的記錄是指在短時間內(nèi)對項目部經(jīng)營、管理有價值的記錄文獻(xiàn)，涉及：會議紀(jì)要、不符合項報告、往來信函等，這類記錄的保存期一般為一年或協(xié)議期（涉及保修期）。14.4、記錄的生產(chǎn)與質(zhì)量活動相關(guān)的部門和施工隊在策劃施工活動時就應(yīng)明確需產(chǎn)生的記錄類型、格式、內(nèi)容。記錄必須在注明日期并經(jīng)授權(quán)人簽字或作其它鑒定后方能生效，所有記錄必須筆跡清楚，內(nèi)容完整，并按所記述的物項進(jìn)行標(biāo)記。所有記錄必須使用合適的材料制成，以防在保存期內(nèi)損壞。負(fù)責(zé)記錄的部門和施工隊?wèi)?yīng)保證不會由于貯存或搬移不妥而發(fā)生丟失或變質(zhì)。14.5、記錄的控制規(guī)定14.5.1、格式記錄使用格式，應(yīng)符合協(xié)議規(guī)定規(guī)定或程序文獻(xiàn)中規(guī)定的規(guī)定，不得擅自使用未經(jīng)批準(zhǔn)的格式。14.5.2、質(zhì)保記錄的編制規(guī)定嚴(yán)格按照協(xié)議規(guī)定規(guī)定或相關(guān)程序文獻(xiàn)規(guī)定填寫記錄中的相關(guān)項，在填報人、審核人欄中按規(guī)定簽署姓名或加蓋公章，并注明填寫日期。簽字按表格所規(guī)定的人員親筆署名，不得由別人代簽；記錄應(yīng)及時填寫，填寫應(yīng)規(guī)范、清楚、整潔、避免涂改，應(yīng)符合相應(yīng)的規(guī)定；記錄不得使用鉛筆，需要歸檔的記錄必須使用碳素墨水；記錄的所采用的語種為漢語；記錄可呈任何媒體形式，如電子媒體。通常為書面文獻(xiàn)形式。14.5.3、標(biāo)記記錄應(yīng)給予適當(dāng)?shù)臉?biāo)記，以辨認(rèn)記錄的類型、內(nèi)容等，以便于查找和檢索及實現(xiàn)可追溯性規(guī)定。記錄標(biāo)記應(yīng)有連續(xù)性。14.5.4、貯存無論是記錄生成后的臨時保管或提交后由相關(guān)部門進(jìn)行的集中保管，均應(yīng)滿足記錄的保管規(guī)定。應(yīng)選擇適當(dāng)?shù)馁A存方式，以便于記錄的存取，檢索和查閱，應(yīng)建立適當(dāng)?shù)那鍐?，明確記錄的貯存狀態(tài)。記錄的保管設(shè)施應(yīng)提供適宜的環(huán)境條件，以防止損壞，變質(zhì)和丟失。通常的條件涉及：防水、防潮、防火、防蟲、防鼠咬和防臺風(fēng)，特定的記錄還應(yīng)滿足其特定規(guī)定。負(fù)責(zé)記錄保管的相關(guān)單位，應(yīng)指派專門的人員，定期或不定期地檢查記錄的貯存狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時報告和采用措施。14.5.5、歸檔、檢索記錄須按歸檔分類，建立分級目錄清單的方法進(jìn)行保管存檔，檢索方法應(yīng)簡易可行。記錄生成后，可提供相關(guān)方面查閱，這些方面涉及業(yè)主、內(nèi)部人員、外部（如業(yè)主）。有關(guān)查閱的規(guī)定應(yīng)在協(xié)議中作出了規(guī)定或通過有關(guān)人員的批準(zhǔn)。歸檔后的記錄，應(yīng)慎重解決有關(guān)方面的查閱規(guī)定，必要時通過項目經(jīng)理的批準(zhǔn)。14.5.6、修改記錄的修改必須按書面程序進(jìn)行，并由建立該記錄的原單位的授權(quán)人員進(jìn)行審批。修改記錄時應(yīng)注明日期和授權(quán)修正和增補的人員姓名。14.6、記錄制度的檢查安全質(zhì)保部負(fù)責(zé)對上述各項記錄管理制度實行定期或不定期的檢查，檢查記錄管理是否符合規(guī)定。14.7、記錄的發(fā)放和簽收記錄由產(chǎn)生單位根據(jù)書面程序規(guī)定擬定分發(fā)清單，按清單分發(fā)。所有記錄在收發(fā)時必須辦理登記簽罷手續(xù)。記錄簽收不僅合用于最終貯存檔案，也合用于臨時工作檔案。14.8、質(zhì)保記錄的解決負(fù)責(zé)記錄存檔和保管的部門，應(yīng)定期（一般一年一次）檢查所保管的記錄，評估其保存價值。當(dāng)記錄超過保存期且認(rèn)為可以銷毀時，應(yīng)通過部門負(fù)責(zé)人、項目經(jīng)理批準(zhǔn)后方可銷毀。十五、質(zhì)保監(jiān)查15.1、概述15.1.1、為驗證本措施和質(zhì)保大綱（或質(zhì)量手冊）執(zhí)行情況及其有效性，安全質(zhì)保部根據(jù)需要組織執(zhí)行有計劃的內(nèi)部和外部監(jiān)查，驗證各項活動是否符合質(zhì)量管理規(guī)定，以擬定其有效性。15.1.2、內(nèi)部監(jiān)查依據(jù)涉及質(zhì)理保證措施、管理程序、工作程序、外部監(jiān)查依據(jù)涉及協(xié)議文獻(xiàn)及供方質(zhì)量手冊。對于監(jiān)查的每一個方面必須使用監(jiān)查提問單。15.1.3、總工負(fù)責(zé)指定監(jiān)查組長，安全質(zhì)保部負(fù)責(zé)選擇或指定合格的監(jiān)查員實行監(jiān)查。參與監(jiān)查的人員必須是對所監(jiān)查的活動不負(fù)任何直接責(zé)任的。在內(nèi)部監(jiān)查時，對被監(jiān)查的工作負(fù)有直接責(zé)任的人，不得參與挑選監(jiān)查組成員。每次監(jiān)查必須用文獻(xiàn)給出監(jiān)查結(jié)果，監(jiān)查報告由總工批準(zhǔn)，被監(jiān)查的部門（或單位）對監(jiān)查中發(fā)現(xiàn)的缺陷必須進(jìn)行糾正。監(jiān)查組應(yīng)開展后續(xù)行動，監(jiān)查組的后續(xù)行動用于驗證糾正措施的實行情況和效果。15.2、監(jiān)查計劃安全