采樣過程主數(shù)據(jù)維護流程文件名:FILENAMEERP-業(yè)務(wù)流程-QM-BPD-004采樣過程主數(shù)據(jù)維護流程-V1.0.doc 4/8頁南車青島四方機車車輛股份有限公司ERP系統(tǒng)實施項目未來業(yè)務(wù)流程定義QM模塊檢驗特性主數(shù)據(jù)維護流程BPD-QM-004版本1.0文檔控制文檔名稱南車四方股份ERP實施項目QM模塊采樣過程主數(shù)據(jù)維護流程文檔代碼ERP-業(yè)務(wù)流程-QM-BPD-004采樣過程主數(shù)據(jù)維護流程-V1.0文檔描述該文檔詳細(xì)描述南車四方股份公司采樣過程主數(shù)據(jù)維護流程版本信息修改日期版本描述作者2010年5月20日V1.0創(chuàng)建李敏流程定義文檔簽署表未來業(yè)務(wù)流程定義文檔是描述未來在SAPECC中處理業(yè)務(wù)的詳細(xì)流程定義，其中所涉及的SAP功能已得到以下項目組成員的接受并已簽署。角色姓名簽署日期（YY/MM/DD）文檔編制文檔審核流程負(fù)責(zé)人流程相關(guān)負(fù)責(zé)人1流程相關(guān)負(fù)責(zé)人2項目經(jīng)理（南車四方股份）項目經(jīng)理（IBM）職能部門領(lǐng)導(dǎo)目錄1. 業(yè)務(wù)流程目的及適用范圍 32. 業(yè)務(wù)流程說明及相關(guān)原則 33. 業(yè)務(wù)流程所帶來的相關(guān)改變 34. 業(yè)務(wù)流程 34.1 業(yè)務(wù)流程圖 34.2 業(yè)務(wù)流程詳細(xì)描述 45. 業(yè)務(wù)流程所涉及的表單 66. 業(yè)務(wù)流程所涉及的報表 67. 系統(tǒng)接口與SAP增強 77.1 系統(tǒng)接口 77.2 SAP增強 78. 流程實施中SAP權(quán)限控制要求 79. 參考文件 7業(yè)務(wù)流程目的及適用范圍本流程定義和描述了如何維護南車四方股份質(zhì)量管理中所需要使用的采樣過程主數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)流程說明及相關(guān)原則。該流程描述了采樣過程主數(shù)據(jù)維護的過程。該流程中如果質(zhì)量管理部需要新增采樣過程，則由申請人員提交采樣過程維護申請，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)（質(zhì)檢主任）同意后，質(zhì)量管理部質(zhì)檢主數(shù)據(jù)維護人員即可在系統(tǒng)中維護；采樣過程是在實施質(zhì)量檢驗過程中，對特定的檢驗特性，基于檢驗批的數(shù)量大小，以確定檢驗的樣本數(shù)以及取樣過程。采樣過程確定了實施質(zhì)量檢驗的采集樣本范圍和大小。在檢驗實務(wù)中，因主要是以抽樣檢驗為主，所以存在抽樣范圍隨質(zhì)量穩(wěn)定性（歷史質(zhì)量狀態(tài)）而動態(tài)調(diào)整的需求，即對應(yīng)ERP系統(tǒng)的“動態(tài)修改規(guī)則(DMR)”。四方股份公司的動態(tài)修改規(guī)則為包含常規(guī)檢驗和加嚴(yán)檢驗兩種檢驗范圍的動態(tài)修改規(guī)則，不存在放寬檢驗規(guī)則或跳批（按批免檢）規(guī)則，并且加嚴(yán)檢驗規(guī)則是非固定模式，所以采取系統(tǒng)外人工控制方式，在ERP系統(tǒng)中不做固定設(shè)置。業(yè)務(wù)流程所帶來的相關(guān)改變序號變革點變革類型變革描述受影響部門及崗位業(yè)務(wù)規(guī)則業(yè)務(wù)流程崗位職責(zé)信息系統(tǒng)現(xiàn)狀未來1檢驗范圍確定方式Y(jié)YY人工參照質(zhì)量管理文件執(zhí)行；抽樣規(guī)則在RP系統(tǒng)中以主數(shù)據(jù)形式設(shè)定，后續(xù)作用于檢驗單（檢驗指令）上；質(zhì)量管理部質(zhì)檢員業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程詳細(xì)描述步驟：說明：確定需要維護檢驗特性主數(shù)據(jù)1部門/人員：質(zhì)量管理部質(zhì)檢員、質(zhì)量工程師輸入：采樣過程維護需求輸出：確定需要維護采樣過程；事務(wù)代碼：無過程編號：1步驟：說明：填寫維護申請表2部門/人員：質(zhì)量管理部質(zhì)檢員、質(zhì)量工程師輸入：填寫采樣過程維護申請單輸出：采樣過程維護申請單事務(wù)代碼：無過程編號：2步驟：說明：審核是否同意維護申請3部門/人員：質(zhì)量管理部部門領(lǐng)導(dǎo)（如庫檢組長、主任）輸入：檢驗特性申請維護單輸出：已審批的采樣過程維護申請單，如果同意，轉(zhuǎn)到步驟4；不是的話，結(jié)束流程；事務(wù)代碼：無過程編號：3步驟：說明：質(zhì)量部門創(chuàng)建/修改抽樣方案4部門/人員：質(zhì)量管理部主數(shù)據(jù)維護人員輸入：已審批的采樣過程維護申請單輸出：已創(chuàng)建的采樣過程事務(wù)代碼：QDP1,QDP2過程編號：4步驟：說明：質(zhì)量部門創(chuàng)建/修改采樣過程5部門/人員：質(zhì)量管理部主數(shù)據(jù)維護人員輸入：已審批的采樣過程維護申請單輸出：已創(chuàng)建/修改的采樣過程事務(wù)代碼：QDV1,QDV2過程編號：5步驟：說明：質(zhì)量部門創(chuàng)建/修改物理采樣過程6部門/人員：質(zhì)量管理部主數(shù)據(jù)維護人員輸入：已審批的采樣過程維護申請單輸出：已創(chuàng)建的物理采樣過程事務(wù)代碼：QPV2過程編號：6

業(yè)務(wù)流程所涉及的表單表單名稱描述關(guān)鍵字段生成工具*使用頻率檢驗特性維護申請單根據(jù)所要維護的物料產(chǎn)生申請單SAP按需要*可能的生成工具包括：SAPForm業(yè)務(wù)流程所涉及的報表表單名稱描述關(guān)鍵字段生成工具*使用頻率物料憑證報表收貨憑證的報表憑證號、物料、數(shù)量、庫存地點、采購訂單號、供應(yīng)商ABAP按需要庫存進銷存報表庫存進銷存報表物料編碼、物料描述、期初數(shù)量、收貨數(shù)量、發(fā)貨數(shù)量、期末數(shù)量ABAP按需要系統(tǒng)接口