工程資料管理制度為有效管理公司工程資料和相關(guān)紀(jì)實(shí)資料，保證公司工程資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、規(guī)范、及時(shí)，根據(jù)《建筑工程資料管理規(guī)程》及相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司內(nèi)部文件，制定本管理制度。一、工程資料管理分類及內(nèi)容工程資料管理范圍包括施工資料的編制、收集、整理，施工資料包括施工管理資料、施工技術(shù)資料、施工測量記錄、施工物資資料、施工記錄、施工試驗(yàn)資料、過程驗(yàn)收資料、竣工質(zhì)量驗(yàn)收資料（詳見工程資料管理規(guī)程）；施工圖紙的受控、發(fā)放、管理；相關(guān)紀(jì)實(shí)資料包括現(xiàn)場簽證單、與各單位的來往文件及相關(guān)會(huì)議紀(jì)要等。二、工程資料的編制和管理（一）施工資料的編制、收集、整理要求1、施工日志依據(jù)公司文件要求，由生產(chǎn)經(jīng)理、工長、質(zhì)檢員自行編制，按照約定的時(shí)間向資料員移交，由資料員進(jìn)行統(tǒng)一管理；2、涉及費(fèi)用支付、工期索賠等方面的施工管理資料由公司預(yù)算合約部統(tǒng)一編制、報(bào)審，并自行組卷保管；3、試驗(yàn)計(jì)劃（在方案中體現(xiàn)）、見證記錄由試驗(yàn)員如實(shí)編制、填寫，及時(shí)收集后，建立臺(tái)賬，移交資料員，辦理交接手續(xù)，統(tǒng)一保管；4、除上述幾類資料，其余施工管理資料分別由技術(shù)、生產(chǎn)、安全管理人員編制后，由資料員填寫，經(jīng)相關(guān)人員簽認(rèn)，報(bào)監(jiān)理單位審核簽字，資料員及時(shí)收集，分類整理。5、施工組織設(shè)計(jì)及施工方案編制完成，根據(jù)公司文件要求，執(zhí)行內(nèi)部審批流程后，報(bào)監(jiān)理審核簽字，審核合格后，由資料員將原件收集保管，填寫發(fā)文記錄，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后將復(fù)印件（原件）發(fā)放相關(guān)部門。6、技術(shù)交底記錄按照《建筑工程施工組織設(shè)計(jì)管理規(guī)程》的要求執(zhí)行。7、圖紙會(huì)審記錄、設(shè)計(jì)變更通知單、工程變更洽商記錄應(yīng)與建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位協(xié)商確定辦理份數(shù)，由資料員收集保管，填寫發(fā)文記錄，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后將復(fù)印件（原件）發(fā)放相關(guān)部門。8、施工測量記錄由測量員編制并填寫，經(jīng)相關(guān)人員簽認(rèn)后報(bào)監(jiān)理單位審核簽字，由資料員進(jìn)行收集、整理，竣工后組卷。主要記錄內(nèi)容有：工程定位測量記錄、基槽平面及標(biāo)高實(shí)測記錄、樓層平面放線及標(biāo)高實(shí)測記錄、樓層平面標(biāo)高抄測記錄、建筑物垂直度、標(biāo)高測量記錄。9、施工物資進(jìn)場，材料部門應(yīng)通知質(zhì)檢員、工長、試驗(yàn)員等有關(guān)人員實(shí)施進(jìn)場檢驗(yàn)：（1）各種質(zhì)量證明文件、檢測報(bào)告、設(shè)備安裝使用說明書等由質(zhì)檢員收集，并編制材料及構(gòu)配件進(jìn)場檢驗(yàn)記錄或設(shè)備開箱檢驗(yàn)記錄，由資料員填寫資料，相關(guān)人員簽認(rèn)后報(bào)監(jiān)理單位查驗(yàn)并簽字確認(rèn)。資料員及時(shí)收集簽認(rèn)的資料，分類整理，并根據(jù)資料收集情況按照《建筑工程資料管理規(guī)程》的要求編寫專項(xiàng)管理目錄。（2）試驗(yàn)員或工長、質(zhì)檢員按照國家有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定對進(jìn)場物資進(jìn)行復(fù)試（執(zhí)行見證取樣和送檢）或試驗(yàn)，試驗(yàn)室出具的試驗(yàn)報(bào)告由試驗(yàn)員負(fù)責(zé)同步收集，建立臺(tái)賬，及時(shí)移交資料員，并辦理移交手續(xù)，由資料員分類整理，建立管理目錄。10、施工過程中形成的記錄主要要求：（1）凡國家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定隱蔽工程檢查項(xiàng)目的，應(yīng)做隱蔽工程檢查驗(yàn)收并填寫隱蔽工程驗(yàn)收記錄，涉及結(jié)構(gòu)安全的重要部位應(yīng)留置隱蔽前的影像資料。（2）同一單位（子單位）工程，不同專業(yè)施工單位之間應(yīng)進(jìn)行工程交接檢查并填寫交接檢查記錄。（3）單位（子單位）工程的地基驗(yàn)槽應(yīng)由建設(shè)、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理和施工單位共同進(jìn)行，并填寫地基驗(yàn)槽檢查記錄表。檢查內(nèi)容包括基坑位置、平面尺寸、持力層核查、基底絕對高程和相對標(biāo)高、基坑土質(zhì)及地下水位等，有樁支護(hù)、樁基的工程還應(yīng)進(jìn)行樁的檢查。地基需處理時(shí)，應(yīng)由勘察、設(shè)計(jì)單位提出處理意見，地基驗(yàn)槽檢查記錄簽字后，必須加蓋參驗(yàn)單位公章。（4）勘察設(shè)計(jì)單位要求對地基進(jìn)行處理的，地基處理完后應(yīng)填寫地基處理記錄表，報(bào)請勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位復(fù)查，合格后簽字蓋章。（5）勘查設(shè)計(jì)要求對基槽淺層土質(zhì)的均勻性和承載力進(jìn)行釬探的，釬探前應(yīng)繪制釬探點(diǎn)平面布置圖，確定釬探點(diǎn)布置及順序編號(hào)，按照釬探圖及有關(guān)規(guī)定進(jìn)行釬探井填寫地基釬探記錄表。（6）混凝土正式澆筑前，應(yīng)檢查各項(xiàng)準(zhǔn)備工作（如鋼筋、模板、水電預(yù)埋、設(shè)備材料準(zhǔn)備情況等），自檢合格填寫混凝土澆灌申請書，并告知監(jiān)理單位。（7）采用鋼筋機(jī)械連接的工程應(yīng)有鋼筋機(jī)械連接質(zhì)量的檢查記錄。（8）拆除現(xiàn)澆混凝土結(jié)構(gòu)板、梁、懸臂構(gòu)件等底模及冬季施工的柱、墻側(cè)模前，應(yīng)填寫混凝土拆模申請單，報(bào)項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，通過后方可拆模。（9）冬季混凝土施工時(shí)應(yīng)進(jìn)行溫度測定并填寫測溫記錄表。冬施混凝土養(yǎng)護(hù)測溫應(yīng)繪制測溫點(diǎn)布置圖，確定測溫點(diǎn)的部位和深度等。（10）大體積混凝土施工時(shí)應(yīng)進(jìn)行測溫記錄，填寫大體積混凝土測溫記錄表并附溫度測點(diǎn)布置圖。（11）地下工程驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)對地下工程有無滲漏現(xiàn)象進(jìn)行檢查，填寫地下工程防水效果檢查記錄表，檢查內(nèi)容包括：裂縫、滲漏部位、大小、滲漏情況和處理意見等。（12）有防水要求的房間和屋面工程完工后應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行蓄水時(shí)間不得少于2小時(shí)；蓄水試驗(yàn)時(shí)間不得少于24小時(shí)。屋面工程應(yīng)對細(xì)部構(gòu)造（屋面天溝、檐溝、檐口、泛水、水落口、變形縫、伸出樓面管道等）重點(diǎn)檢查。（13）建筑通風(fēng)道（煙道）應(yīng)全數(shù)做通（抽）風(fēng)和漏風(fēng)、串風(fēng)試驗(yàn)并填寫通風(fēng)（煙）道檢查記錄表。（14）大型混凝土構(gòu)件、鋼構(gòu)件安裝時(shí)應(yīng)填寫構(gòu)件吊裝記錄表。（15）幕墻工程施工應(yīng)有幕墻注膠檢查記錄和幕墻淋水檢查記錄。幕墻注膠應(yīng)記錄內(nèi)容包括寬度、厚度、連續(xù)性、均勻性、密實(shí)度和飽滿度等；淋水檢查應(yīng)在易滲漏部位進(jìn)行并填寫《防水工程試水檢查記錄》。（16）智能建筑工程應(yīng)對設(shè)備安裝工程質(zhì)量及觀感質(zhì)量進(jìn)行檢查，并做智能建筑工程安裝質(zhì)量檢查記錄。（17）國家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求或施工需要對施工過程進(jìn)行記錄時(shí)應(yīng)留有施工記錄，沒有專用記錄表格的可使用施工檢查通用記錄表。施工記錄由工長或質(zhì)檢員編制，資料員填寫，相關(guān)人員簽字確認(rèn)后報(bào)監(jiān)理單位簽署審核意見，審核通過的資料由資料員及時(shí)收集，并分類整理，建立管理目錄。（18）施工試驗(yàn)資料中，由現(xiàn)場組織完成的專業(yè)施工試驗(yàn)由工長、質(zhì)檢編制試驗(yàn)記錄，資料員填寫，相關(guān)人員簽字后報(bào)監(jiān)理工程師簽字審核，資料員及時(shí)收集，分類整理。（19）施工單位在完成分項(xiàng)工程檢驗(yàn)批施工后，必須進(jìn)行自檢，填寫現(xiàn)場驗(yàn)收檢查原始記錄，合格后，匯總檢查結(jié)果，由質(zhì)檢員編制檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄表，資料員填寫，相關(guān)人員簽字后報(bào)請項(xiàng)目專業(yè)監(jiān)理工程師組織質(zhì)量檢查員等進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)。（20）分項(xiàng)工程所包含的檢驗(yàn)批全部完工并驗(yàn)收合格后，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表，相關(guān)人員簽字后，報(bào)請項(xiàng)目專業(yè)監(jiān)理工程師組織有關(guān)人員驗(yàn)收確認(rèn)。（21）分部（子分部）工程所包含的全部分項(xiàng)工程完工并驗(yàn)收合格后，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制分部（子分部）工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表，報(bào)請項(xiàng)目總監(jiān)理工程師組織有關(guān)人員驗(yàn)收確認(rèn)。（22）地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)分部工程完工，由建設(shè)、監(jiān)理、勘察、設(shè)計(jì)和施工單位進(jìn)行分部工程驗(yàn)收并加蓋公章。（23）涉及混凝土結(jié)構(gòu)安全的重要部位應(yīng)進(jìn)行結(jié)構(gòu)實(shí)體檢驗(yàn)，并實(shí)行有見證取樣和送檢。結(jié)構(gòu)實(shí)體混凝土應(yīng)有同條件混凝土強(qiáng)度驗(yàn)收記錄；結(jié)構(gòu)實(shí)體重要部位的鋼筋應(yīng)有鋼筋保護(hù)層厚度驗(yàn)收記錄。（24）過程驗(yàn)收資料中，除檢驗(yàn)批質(zhì)量檢查記錄由質(zhì)檢員編制外，其余均由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制，資料員填寫，相關(guān)人員簽字齊全后報(bào)監(jiān)理工程師審核簽字，資料員及時(shí)將簽字合格的資料收集、分類整理。（25）單位工程完工后項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織編寫工程竣工報(bào)告，內(nèi)容包括：工程概況及實(shí)際完成情況、工程實(shí)體質(zhì)量、施工資料、主要建筑設(shè)備、系統(tǒng)調(diào)試、安全和功能檢測、主要功能抽查等?？⒐?bào)告應(yīng)加蓋施工單位公章及項(xiàng)目經(jīng)理建造師執(zhí)業(yè)資格印章。（26）單位（子單位）工程完工后，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制單位工程竣工預(yù)驗(yàn)收報(bào)驗(yàn)表報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理部，申請工程竣工預(yù)驗(yàn)收，預(yù)驗(yàn)收合格后總監(jiān)理工程師簽署單位工程竣工預(yù)驗(yàn)收報(bào)驗(yàn)表、單位（子單位）工程質(zhì)量控制資料核查記錄、單位（子單位）工程安全和功能檢查資料核查及主要功能抽查記錄和單位（子單位）工程觀感質(zhì)量檢查記錄等并報(bào)建設(shè)單位，申請竣工驗(yàn)收。（27）建設(shè)單位組織勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等單位進(jìn)行竣工驗(yàn)收，各單位應(yīng)在單位（子單位）工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收記錄上簽字并加蓋公章，單位（子單位）工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收記錄在編制前應(yīng)與建設(shè)單位協(xié)商編制份數(shù)，至少編制8份。（28）超出公司企業(yè)資質(zhì)范圍的專業(yè)承包所涵蓋的工程施工資料，執(zhí)行雙簽制。（二）施工圖紙的收集、發(fā)放及管理：為確保施工圖紙的準(zhǔn)確和完整，結(jié)合公司文件要求，項(xiàng)目部必須對施工圖紙進(jìn)行受控管理，區(qū)分圖紙版本及套數(shù)，做好登記目錄，填寫發(fā)文記錄，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后，由資料員發(fā)放相關(guān)單位及部門。施工過程中，資料員必須留存一套完整的施工圖紙備查。技術(shù)負(fù)責(zé)人必須確保圖紙會(huì)審記錄、設(shè)計(jì)變更通知單、工程變更洽商記錄的內(nèi)容同步標(biāo)注到施工圖紙上，竣工時(shí)，同步形成一套竣工圖紙?？⒐D紙必須留取電子版圖紙（電子版圖紙是指必須與紙質(zhì)版相同的底圖）留取方式是光盤刻錄方式，圖紙留取CAD版本為2007版本。（三）、相關(guān)紀(jì)實(shí)資料的收集、管理：相關(guān)紀(jì)實(shí)資料包括現(xiàn)場簽證單、與各單位的來往文件及相關(guān)會(huì)議紀(jì)要等：施工現(xiàn)場簽證單分專業(yè)辦理，簽證內(nèi)容應(yīng)具體、詳細(xì)，必要時(shí)應(yīng)附圖加以說明。當(dāng)需要對分包單位合同以外的工程量簽署施工現(xiàn)場簽證單時(shí)，必須確保此工程量已經(jīng)經(jīng)過了建設(shè)單位的認(rèn)可，有相應(yīng)的施工現(xiàn)場簽證單或其它認(rèn)可文件。簽證單簽字、蓋