流程崗設管流流程名稱

崗設管流

編

碼

DX-11-001

受控狀態(tài)

受控執(zhí)行核心部門

行政人力資

控制部門

總經(jīng)辦源部行為實施

各職能部門

行政人力資源部

總經(jīng)辦

總經(jīng)理環(huán)節(jié)頁腳內(nèi)容

流程根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略進行職能工作

根據(jù)人力資源規(guī)劃否審核管理

否是行為

意見是

職責劃分與否意見是

制作職務說明書薪酬設計

否

否審核

審批薪酬預算實施

是

是相關說明編制人員編制日期

審核人員審核日期

批準人員批準日期人編管流頁腳內(nèi)容

流程流程

人編管

編

碼

DX-11-002

受控狀態(tài)

受控名稱

流

執(zhí)行核心部門

行政人力資

控制部門

總經(jīng)辦源部行為實施

各用人部門

行政人力資源部

總經(jīng)理辦公會議

總經(jīng)理環(huán)節(jié)進行各部門工作量否對本部門編制提出意見

提出編制草

審議制定具體的

是管理行為

人員編制，并編制職位

否簽批是審核

是否執(zhí)行編制相關說明頁腳內(nèi)容

流程編制人員編制日期

審核人員審核日期

批準人員批準日期增編申流流程

增編申

編

碼

DX-11-003

受控狀態(tài)

受控名稱

流

執(zhí)行核心部門

各用人部門

控制部門

總經(jīng)辦行為實施

各用人部門

行政人力資源部

總經(jīng)理辦公會議

總經(jīng)理環(huán)節(jié)頁腳內(nèi)容

流程是

否

否提出增加編

是審核

審批審議否是提出增編崗位人員素質要求管理行為

部招聘流內(nèi)決策外外流相關說明編制人員編制日期

審核人員審核日期

批準人員批準日期用申流頁腳內(nèi)容

流程流程

用申

編

碼

DX-11-004

受控狀態(tài)

受控名稱

流

執(zhí)行核心部門

用人部門

控制部門

分管經(jīng)理行為實施

用人部門

部門負責人

分管部門

行政人力資源部環(huán)節(jié)維持現(xiàn)狀因調(diào)動、流失等原因出

不影響工報告部門

判斷管理行為

影響工否作

是填寫用人申請

審核

核實否

是實施相關說明頁腳內(nèi)容

流程編制人員編制日期

審核人員審核日期

批準人員批準日期公內(nèi)招流流程

公內(nèi)招

編

碼

DX-11-005

受控狀態(tài)

受控名稱

流

執(zhí)行核心部門

行政人力資

控制部門

總經(jīng)辦源部行為實施

用人部門

行政人力資源部

公司員工

員工原就任環(huán)節(jié)

部門頁腳內(nèi)容

流程聘用工申請流程決定判斷決定內(nèi)

與員工溝通，必要時請人力資源管理

報名，填寫應聘登記表行為

對內(nèi)發(fā)布招聘啟事用人部門面試，人力資源部提供相關

關鍵人員不判定人員篩選通知職員，并辦理調(diào)動

非關鍵人相關說明編制人員編制日期

審核人員審核日期

批準人員批準日期頁腳內(nèi)容

流程公外招流流程

公外招

編

碼

DX-11-006

受控狀態(tài)

受控名稱

流

執(zhí)行核心部門

行政人力資

控制部門

總經(jīng)辦源部行為實施

用人部門

行政人力資源部

應聘人員

分管經(jīng)理環(huán)節(jié)

總經(jīng)辦頁腳內(nèi)容

流程公司內(nèi)部招聘程用工申請流程決定判斷決定外管理

報名，填寫應聘登記表行為

對外發(fā)布招聘啟事用人部門面試，人力資源部提供相關否人員篩選

審核報到

是通知報到入職流程相關說明編制人員編制日期

審核人員審核日期

批準人員批準日期·頁腳內(nèi)容

流程新工職程流程

新工職

編

碼

DX-11-007

受控狀態(tài)

受控名稱

流

執(zhí)行核心部門

行政人力資源

控制部門

總經(jīng)辦部行為實施環(huán)節(jié)

行政人力資源部

用人部門頁腳內(nèi)容

流程新員工建檔工作證辦理發(fā)放員工手冊配合行政部辦理后管理行為制度培訓簽訂試用合同

人力資源部和用人部門配合進行崗前培訓工作關系介紹工作交接試用存檔試用員工轉正流相關說明編制人員編制日期

審核人員審核日期

批準人員批準日期頁腳內(nèi)容

流程勞合管流流程

勞合管

編

碼

DX-11-008

受控狀態(tài)

受控名稱

流

執(zhí)行核心部門

行政人力資

控制部門

總經(jīng)辦源部行為實施環(huán)節(jié)

相關員工

部門負責人分管領導

行政人力資源部頁腳內(nèi)容

流程新員工報

簽訂試用試用期滿考核

不合格辭退流程合管理行為

合同期滿是是否續(xù)簽

簽訂正式否

勞動仲裁機構存檔辦理離職手續(xù)相關說明編制人員編制日期

審核人員審核日期

批準人員批準日期頁腳內(nèi)容

流程新工用滿正程流程

新工用滿

編

碼

DX-11-009

受控狀態(tài)

受控名稱

轉流

執(zhí)行核心部門

行政人力資源部

控制部門

總經(jīng)辦行為實施

用人部門

試用期滿新員工

行政人力資源部

部門經(jīng)理環(huán)節(jié)

總經(jīng)辦正轉正考核否是管理

是否

是

是

審行為

審核否是

否是否

延長試用期否簽訂正式員流勞動仲裁機構存檔頁腳內(nèi)容

流程相關說明編制人員編制日期

審核人員審核日期

批準人員批準日期職任流流程

職任

編

碼

DX-11-010

受控狀態(tài)

受控名稱

流

執(zhí)行核心部門

行政人力資源

控制部門

總經(jīng)辦部行為實施

各職能部門

行政人力資源部

總經(jīng)理辦

總經(jīng)理

董事會環(huán)節(jié)

公會議頁腳內(nèi)容

流程否

否

否制定晉升制度及各

審議

審批

簽發(fā)級人員任

是

是

是提出任命名單（部門負責人

考察

否任命公司經(jīng)管理

是

審議行為

否是

下發(fā)任命通提請任命財務人

否審否下任命通知

是

任命除財務負責人之外

是審議

的部門級管存檔備案相關說明編制人員編制日期

審核人員審核日期

批準人員批準日期·考管流頁腳內(nèi)容

流程流程

考管

編

碼

DX-11-011

受控狀態(tài)

受控名稱

流

執(zhí)行核心部門

行政人力資源

控制部門

總經(jīng)辦部行為實施

各部門

行政人力資源部

行政人力資源部

行政人力資源環(huán)節(jié)

部經(jīng)理否制定考勤制度，配備審核各部門員是工刷卡接特殊情況不

月末匯總編

否管理行為

能刷卡者由部門負責人

審核根據(jù)考勤及其他依據(jù)編

是工資放流相關說明

程序按照《公司考勤制度》執(zhí)行頁腳內(nèi)容

流程編制人員編制日期

審核人員審核日期

批準人員批準日期員加申流流程

員加申

編

碼

DX-11-012

受控狀態(tài)

受控名稱

流

執(zhí)行核心部門

各職能部門

控制部門

總經(jīng)辦行為實施

加班員工

部門負責人

行政人力資源部

財務部環(huán)節(jié)頁腳內(nèi)容

流程因工作需要否填寫加班申

審是執(zhí)行加班管理行為

填寫加班記否

是審

加班工資審

是

核核

否納入綜合相關說明編制人員編制日期

審核人員審核日期

批準人員批準日期員請管流頁腳內(nèi)容

流程流程

員請管

編

碼

DX-11-013

受控狀態(tài)

受控名稱

流

執(zhí)行核心部門

各用人部門

控制部門

總經(jīng)辦行為實施

請假人員

部門負責人

分管領導

總經(jīng)理

人力環(huán)節(jié)

資源部不同填寫請假審批同5天內(nèi)審批管理

同行為

超過5

審批不同1月內(nèi)審批同意1月上

審批不同

理流相關說明

各級負責人審批權限（準假時限）可以根據(jù)參考《考勤管理制度》編制人員

審核人員

批準人員頁腳內(nèi)容

流程編制日期

審核日期

批準日期員出管流流程

員出管

編

碼

DX-11-014

受控狀態(tài)

受控名稱

流

執(zhí)行核心部門

各職能部門

控制部門

總經(jīng)辦行為實施

出差人員

部門負責人

分管部門主管

總經(jīng)理

人力環(huán)節(jié)

資源部頁腳內(nèi)容

流程填寫出差派遣5天制

時間差計劃

不超

同管理行為

過5

審批

不同同1月上審批1月內(nèi)

審批同意考勤備案出差相關說明編制人員編制日期

審核人員審核日期

批準人員批準日期績管工流頁腳內(nèi)容

流程流程

績管工

編

碼

DX-11-015

受控狀態(tài)

受控名稱

流

執(zhí)行核心部門

行政人力資源部

控制部門

總經(jīng)辦行為實施

相關部門

分管主管

行政人力資源部

總經(jīng)辦

總經(jīng)理環(huán)節(jié)否制定績效

是

審審否考核指

制定考核是管理行為

工作執(zhí)行與績效溝月度工作檢查是績效

審

審

是否否工資發(fā)相關說明編制人員

審核人員

批準人員頁腳內(nèi)容

流程編制日期

審核日期

批準日期員績考流流程

員績考

編

碼

DX-11-016

受控狀態(tài)

受控名稱

流

執(zhí)行核心部門

行政人力資源

控制部門

總經(jīng)辦部行為實施

各職能部門

行政人力資源部

總經(jīng)理辦公會議

總經(jīng)理環(huán)節(jié)頁腳內(nèi)容

流程否制定考核制度（含原則、措

審議根據(jù)通知

是下達考核精神寫考核表否管理

審查行為

否是是

簽批匯總當期考核結

審核否

是執(zhí)行獎勵檔案記錄相關說明編制人員編制日期

審核人員審核日期

批準人員批準日期頁腳內(nèi)容

流程薪方審流流程

薪方審

編

碼

DX-11-017

受控狀態(tài)

受控名稱

流

執(zhí)行核心部門

行政人力資源

控制部門

總經(jīng)辦部行為實施

相關部門

行政人力資源部

財務部

總經(jīng)理環(huán)節(jié)頁腳內(nèi)容

流程否根據(jù)預算編制薪酬草案

測信息支持

修正方案

是否審管理行為

是執(zhí)行方案存檔相關說明編制人員編制日期

審核人員審核日期

批準人員批準日期工發(fā)流頁腳內(nèi)容

流程流程

工發(fā)流

編

碼

DX-11-018

受控狀態(tài)

受控名稱行為實施

流用人部門

執(zhí)行核心部門行政人力資源部

行政人力資源部總經(jīng)辦

控制部門總經(jīng)理

總經(jīng)辦財務部環(huán)節(jié)否部門月審核

否是是

審

是

復核工審

資表編制工資表否管理行為

發(fā)放工否

工資核復是存檔相關說明編制人員

審核人員

批準人員頁腳內(nèi)容

流程編制日期

審核日期

批準日期員獎（罰流流程

員獎（處）

編

碼

DX-11-019

受控狀態(tài)

受控名稱行為實施

流各職能部門

執(zhí)行核心部門行政人力資源部

各職能部門分管主管

控制部門總經(jīng)理

總經(jīng)辦財務部環(huán)節(jié)頁腳內(nèi)容

呈報獎勵（處罰）

流程同意名單和事

審核同意不同

審核意或

不同意或

審核不同意

同意管理行為

或調(diào)整實施獎勵（處罰）

發(fā)放獎金（罰款）檔案記錄相關說明編制人員編制日期

審核人員審核日期

批準人員批準日期培管總流頁腳內(nèi)容

流程流程

培管總

編

碼

DX-11-020

受控狀態(tài)

受控名稱

流

執(zhí)行核心部門

行政人力資源

控制部門

總經(jīng)辦部行為實施

各相關部門

行政人力資源部

總經(jīng)理辦公會議

總經(jīng)理環(huán)節(jié)否制定公司整體培審議提出培訓培訓需求調(diào)研

是否制定整體培

否

批準評審管理行為

是

是教學研究設計實施培訓培訓效果評估總結

否確認存檔是相關說明頁腳內(nèi)容

流程編制人員編制日期

審核人員審核日期

批準人員批準日期崗培流流程

崗培

編

碼

DX-11-021

受控狀態(tài)

受控名稱

流

執(zhí)行核心部門

行政人力資源

控制部門

總經(jīng)辦部行為實施

受訓部門

受訓員工

行政人力資源部

行政人力資源部環(huán)節(jié)

經(jīng)理頁腳內(nèi)容

流程否

否提出新員工崗前培訓需

審

是

審是擬定崗前培

否否審查提出管理行為

確定培訓方案

是是

培訓教材教具師資培訓考試上崗

實施培訓效果評估

否審核是修正方案再培相關說明編制人員編制日期

審核人員審核日期

批準人員批準日期頁腳內(nèi)容

流程員辭審流流程

員辭審

編

碼

DX-11-022

受控狀態(tài)

受控名稱

流

執(zhí)行核心部門

行政人力資源

控制部門

總經(jīng)辦部行為實施

辭職員工

部門負責人

行政人力資部

分管主管

總經(jīng)理環(huán)節(jié)提前30天

審批

同意

辭職原因調(diào)查

不同

不同意

意不再申請或

同

判

正常

審批

超越權限

審批申訴或仲管理

非正行為

否

同

同是否

做思想

意

意工作消是結束辦理離員工離職頁腳內(nèi)容

相關說明編制人員編制日期

流程審核人員審核日期員辭審流

批準人員批準日期流程

員辭審

編

碼

DX-11-023

受控狀態(tài)

受控名稱

流

執(zhí)行核心部門

行政人力資源

控制部門

總經(jīng)辦部行為實施

各用人部門

分管主管

行政人力資源部

總經(jīng)辦

總經(jīng)理環(huán)節(jié)頁腳內(nèi)容

流程否提出辭

是

原調(diào)審否

否超越權限

審否

審

審是是管理

是員工行為

同意辭退職交

決內(nèi)部調(diào)員工工作調(diào)