質(zhì)量手冊（依據(jù)IATF16949:2016標(biāo)準(zhǔn)編制）版本:編制:

審核:

批準(zhǔn):分發(fā):發(fā)布日期：2022年4月2日實施口期：2022年4月2日XXX電子有限公司發(fā)布XXXX電子有限公司文件名稱質(zhì)量手冊版本A/0文件編號IATF16949-2016頁碼第2頁共56頁目錄章節(jié)標(biāo)題相關(guān)過程名稱頁碼0.1封面10.2目錄2-70.3修更登記頁80.4質(zhì)量手冊頒布令90.5質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)頒布令100.6公司簡介110.7任命書120.8組織機構(gòu)圖130.9部門職能矩陣14-171.1質(zhì)量管理原則181.2過程方法簡述181.3PDCA簡述192規(guī)范化引用文件203術(shù)語和定義204組織環(huán)境214.1理解組織及其環(huán)境214.2理解相關(guān)方的需求和期望214.2.1理解相關(guān)方的需求和期望■補充214.3確定質(zhì)量管理體系的范圍214.3.1確定質(zhì)量管理體系的范圍■補充214.3.2顧客特殊要求214.4質(zhì)量管理體系及其過程21-214.4.1組織應(yīng)建立、實施、保持和持續(xù)改進管理體系234.4.1.1產(chǎn)品和過程符合性234.4.1.2產(chǎn)品安全234.4.2必要時235領(lǐng)導(dǎo)作用235.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾MP1：領(lǐng)導(dǎo)作用235.1.1總則5.1.1.1公司責(zé)任5.1.1.2過程有效性和效率5.1.1.3過程擁有者5.1.2以顧客為關(guān)注焦點5.2方針5.2.1建立質(zhì)量方針5.2.2溝通質(zhì)量方針5.3組織的作用、職責(zé)和權(quán)限

5.3.1組織的作用、職責(zé)和權(quán)限■補充5.3.2產(chǎn)品要求和糾正措施的職責(zé)和權(quán)限XXXX電子有限公司文件名稱質(zhì)量手冊版本A/0文件編號IATF16949-2016頁碼第3頁共56頁目次章節(jié)標(biāo)題相關(guān)過程名稱頁碼6策劃MP2：策劃246.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施6.1.1確定需要應(yīng)對的風(fēng)險和機遇6.1.2策劃應(yīng)對措施與評價應(yīng)對措施6.1.2.1風(fēng)險分析6.1.2.2預(yù)防措施6.1.2.3應(yīng)急計劃6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃6.2.1組織應(yīng)對相關(guān)職能、層次、過程設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)6.2.2組織策劃如何實現(xiàn)質(zhì)量冃標(biāo)6.2.2.1質(zhì)量目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃?補充6.3更改的策劃7支持247.1資源247.1.1總則247.1.2人員247.1.3基礎(chǔ)設(shè)施SP5：基礎(chǔ)設(shè)施257.1.3.1工廠、設(shè)施和設(shè)備的策劃7.1.4過程操作的環(huán)境7.1.4.1過程操作的環(huán)境■補充7.1.5監(jiān)視和測量資源SP8：監(jiān)視和測量資源管理267.1.5.1總則7.1.5.1.1測量系統(tǒng)分析7.1.5.2測量可追溯性7.1.5.2.1校準(zhǔn)/驗證記錄7.1.5.3實驗室要求7.1.5.3.1內(nèi)部實驗室7.1.5.3.2外部實驗室7.1.6組織知識267.2能力SP2：培訓(xùn)與人力資源277.2.1能力?補充7.2.2能力■在職培訓(xùn)7.2.3內(nèi)部審核員能力7.2.4第二方審核員能力7.3意識

7.3.1意識?補充7.3.2員工激勵和授權(quán)7.4溝通XXXX電子有限公司文件名稱質(zhì)量手冊版本A/0文件編號IATF16949-2016頁碼第4頁共56頁目次章節(jié)標(biāo)題相關(guān)過程名稱頁碼7.5形成文件的信息287.5.1總則SP1：文件與記錄287.5.1.1質(zhì)量管理體系文件7.5.2編制和更新7.5.3形成文件的信息的控制7.5.3.1獲得與保護形成文件化的信息7.5.3.2控制形成文件化的信息7.5.3.2.1記錄的保存7.5.3.2.2工程規(guī)范8運行298.1運行策劃和控制298.1.1運行策劃和控制?補充298.1.2保密298.2產(chǎn)品和服務(wù)要求298.2.1顧客溝通COP1：市場營銷298.2.1.1顧客溝通?補充8.2.2產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定COP2：合同管理308.2.2.1產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定■補充8.2.3產(chǎn)品和服務(wù)要求的評審8.2.3.1確保其有能力滿足向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)的要求8.2.3.1.1產(chǎn)品和服務(wù)要求的評審■補充8.2.3.1.2顧客指定的特殊特性8.2.3.1.3組織制造可行性8.2.3.2適用時8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)COP3：產(chǎn)品和過程的設(shè)計開發(fā)318.3.1總則8.3.1.1產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)?補充8.3.2設(shè)計和開發(fā)策劃8.3.2.1設(shè)計和開發(fā)策劃■補充8.3.2.2產(chǎn)品設(shè)計技能8.3.2.3帶有嵌入式軟件的產(chǎn)品的開發(fā)8.3.3設(shè)計和開發(fā)輸入

8.3.3.1產(chǎn)品設(shè)計輸入8.3.3.2制造過程設(shè)計輸入8.3.3.3特殊特性8.3.4設(shè)計和開發(fā)的控制8.3.4.1監(jiān)視8.3.4.2設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)8.3.4.3原型樣件方案XXXX電子有限公司文件名稱質(zhì)量手冊版本A/0文件編號IATF16949-2016頁碼第5頁共56頁目次章節(jié)標(biāo)題相關(guān)過程名稱頁碼8.3.4.4產(chǎn)品批準(zhǔn)過程COP3：產(chǎn)品和過程的設(shè)計開發(fā)318.3.5設(shè)計和開發(fā)的輸出8.3.5.1設(shè)計和開發(fā)的輸出■補充8.3.5.2制造過程輸出8.3.6設(shè)計和開發(fā)更改8.3.6.1設(shè)計和開發(fā)更改■補充8.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制SP3：供應(yīng)商與采購管理328.4.1總則8.4.1.1總則?補充8.4.1.2供應(yīng)商選擇過程8.4.1.3顧客指定的貨源8.4.2控制的類型和程度8.4.2.1控制的類型和程度?補充8.4.2.2法律和法規(guī)的要求8.4.2.3供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)8.4.2.3.1汽車產(chǎn)品相關(guān)軟件或帶有戡入式軟件的汽車產(chǎn)品8.4.2.4供應(yīng)商監(jiān)視8.4.2.4.1第二方審核8.4.2.5供應(yīng)商開發(fā)8.4.3外部供方的信息8.4.3.1外部供方的信息?補充8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供COP4：產(chǎn)品制迨338.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制8.5.1.1控制計劃8.5.1.2標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)■操作指導(dǎo)書和目視標(biāo)準(zhǔn)8.5.1.3作業(yè)準(zhǔn)備驗證8.5.1.4停工后的驗證8.5.1.5全面生產(chǎn)維護SP6：設(shè)備與工裝管理348.5.1.6生產(chǎn)工裝及制造、試驗、檢驗工裝和設(shè)備管

理8.5.1.7生產(chǎn)排程8.5.2標(biāo)識和可追溯性COP4：產(chǎn)品制造338.5.2.1標(biāo)識和可迫溯性?補充8.5.3屬于顧客或外部供方的財產(chǎn)SP7：顧客財產(chǎn)358.5.4防護SP10：產(chǎn)品防護與倉庫8.5.4.1防護■補充管理OO8.5.5交付后的活動8.5.5.1服務(wù)信息的反饋8.5.5.2與顧客的服務(wù)協(xié)議COP5：產(chǎn)品交付與反饋Q78.5.6更改控制處理0/8.5.6.1更改控制?補充8.5.6.1.1過程控制的臨時更改文件名稱 質(zhì)量手冊版本 A/0XXXX電子有限公司 IATF1fiQ4Q-文件編號 2016頁碼 第6頁共56頁目次章節(jié)標(biāo)題相關(guān)過程名稱頁碼8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行SP5：產(chǎn)品和服務(wù)的放行388.6.1產(chǎn)品和服務(wù)的放行?補充8.6.2全尺寸檢驗和功能性試驗8.6.3外觀項目8.6.4外部提供產(chǎn)品和服務(wù)的符合性驗證和接收8.6.5法律法規(guī)符合性8.6.6接收準(zhǔn)則8.7不符合輸出的控制SP9：不合格品控制398.7.1確保對不符合要求的輸出進行識別和控制8.7.1.1顧客的讓步授權(quán)8.7.1.2不合格品控制■顧客規(guī)定的過程8.7.1.3可疑產(chǎn)品的控制8.7.1.4返工產(chǎn)品的控制8.7.1.5顧客通知8.7.1.6不合格品的處置8.7.2保留形成文件的信息9績效評價409.1監(jiān)視、測量、分析、評價409.1.1總則409.1.1.1制造過程的監(jiān)視和測量409.1.1.2統(tǒng)計工具的確定409.1.1.3統(tǒng)計概念的應(yīng)用409.1.2顧客滿意SP11：顧客滿意度409.1.2.1顧客滿意■補充9.1.3分析和評價MP5：分析和評價41

9.1.3.1優(yōu)先級9.2內(nèi)部審核MP3：內(nèi)部審核429.2.1應(yīng)按照策劃的時間間隔進行內(nèi)部審核9.2.2應(yīng)策劃、制定、實施和保持審核方案9.2.2.1內(nèi)部審核方案9.2.2.2質(zhì)量管理體系審核9.2.2.3制造過程審核9.2.2.4產(chǎn)品審核9.3管理評審MP4：管理評審439.3.1總則9.3.1.1管理評審■補充9.3.2管理評審的輸入9.3.2.1管理評審的輸入■補充9.3.3管理評審的輸出9.3.3.1管理評審的輸出?補充XXXX電子有限公司文件名稱質(zhì)量手冊版本A/0文件編號IATF16949-2016頁碼第7頁共56頁目次章節(jié)標(biāo)題相關(guān)過程名稱頁碼10改進MP6：改進4410.1總則10.2不合格和糾正措施10.2.1若出現(xiàn)不合格，包括由投訴所引起的不合格，組織應(yīng)：10.2.2保留形成文件的信息10.2.3問題解決10.2.4防錯10.2.5保修管理體系10.2.6顧客投訴和使用現(xiàn)場失效試驗分析10.3持續(xù)改進10.3.1持續(xù)改進■補充附件附件一職責(zé)和權(quán)限45-50附件二生產(chǎn)工藝圖51附件三程序文件清單54附件四法規(guī)清單53附件五過程與標(biāo)準(zhǔn)條款對照表54附件六過程與指標(biāo)對照表56

XXXX電子有限公司文件名稱質(zhì)量手冊版本A/0文件編號IATF16949-2016頁碼第8頁共56頁修更登記頁序號更改章節(jié)頁碼更改原因更改單號批準(zhǔn)人修訂狀態(tài)XXXX電子有限公司文件名稱質(zhì)量手冊版本A/0文件編號IATF16949-2016頁碼第9頁共56頁0.4質(zhì)量手冊頒布令本公司質(zhì)量手冊是按照IATF16949:2016服務(wù)于本公司的詳細(xì)要求，結(jié)合本公司規(guī)模、人員狀況及產(chǎn)品特點而建立的質(zhì)量管理體系文件。本手冊頒布了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了本公司的質(zhì)量管理體系的要求，質(zhì)量管理體系所需過程及過程之間的相互關(guān)系及其質(zhì)量管理體系文件的相互引用。本手冊規(guī)范了本公司為實施質(zhì)量管理，開展質(zhì)量活動，質(zhì)量控制，質(zhì)量改進等采用的過程方法，管理的系統(tǒng)方法。質(zhì)量手冊是實現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，對內(nèi)使本公司的質(zhì)量管理有章可循，有法可依，對外用以證實本公司有能力并持續(xù)提供滿足顧客要求的產(chǎn)品，實現(xiàn)對顧客的承諾，并取得顧客的信任。希望本公司全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)并堅決貫徹執(zhí)行，為提高管理水平，產(chǎn)品質(zhì)量水平，技術(shù)水平，企業(yè)文化水平，為實現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)而作出更多的貢獻(xiàn)！現(xiàn)予頒布并正式施行?？偨?jīng)理:XXXX電子有限公司文件名稱質(zhì)量手冊版本A/0文件編號IATF16949-2016頁碼第10頁共56頁0.5質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)頒布令1） 質(zhì)量方針1.1） 本公司的質(zhì)量方針是：以人為本、創(chuàng)新發(fā)展、持續(xù)改進、鑄造名牌。1.2） 質(zhì)量方針內(nèi)涵：a） 人是質(zhì)量活動的主體，也是質(zhì)量活動的客體，而21世紀(jì)是質(zhì)量的世紀(jì)，有質(zhì)量的企業(yè)才有生命力，才會有市場。人的積極性、主觀能動性、創(chuàng)造性的充分發(fā)揮，人的素質(zhì)的全面發(fā)展和提高，既是質(zhì)量管理的基礎(chǔ)條件，也是應(yīng)達(dá)到的效果之一。人人充分參與企業(yè)良好運作的必備條件，當(dāng)每個人的才干得到充分發(fā)揮并能創(chuàng)新和持續(xù)改進時，企業(yè)才能獲得最大收益。b） 市場上挑戰(zhàn)與機遇并存，變化莫測的國內(nèi)外市場及越來越高的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求向企業(yè)發(fā)起了新的挑戰(zhàn)，也給企業(yè)提供了新的機遇。企業(yè)只有提高質(zhì)量意識，實施創(chuàng)新發(fā)展和品牌戰(zhàn)略，才能大大提高企業(yè)的競爭能力。所以企業(yè)必須把質(zhì)量管理制度和人文精神有機結(jié)合在一起，通過“高質(zhì)、低耗、周期短、效率高”的管理機制，增長公司效益，從而讓企業(yè)迎接新的挑戰(zhàn)、抓住發(fā)展機遇。1.3） 經(jīng)營理念:易宏電子全體員工以滿足每個顧客的需求和期望為目標(biāo)，以高品質(zhì)和一流的顧客服務(wù)為宗旨，鑄就名牌。2） 質(zhì)量目標(biāo)1.年銷售量增加10%；2產(chǎn)品售后市場PPM值990,每年遞減10PPM；主機配套產(chǎn)品交付合格率56%；最終出貨交付及時率85%以上；顧客反饋處理及時率95%以上；年重大安全事故0起，年一般性安全事故（指造成傷殘等級）2起，年工傷事件（指未達(dá)成傷殘等級）小于10起，每次安全檢査發(fā)現(xiàn)隱患小于2次。本公司總經(jīng)理和全體員工承諾在企業(yè)的一切活動中恪守本質(zhì)量方針，并通過質(zhì)量目標(biāo)的分解與實施，確保質(zhì)量方針的實現(xiàn)。總經(jīng)理：年月日XXXX電子有限公司文件名稱質(zhì)量手冊版本A/0文件編號IATF16949-2016頁碼第11頁共56頁0.6公司簡介地址:郵編:法人代表:網(wǎng)址：郵箱：電話：傳真：XXXX電子有限公司文件名稱質(zhì)量手冊版本A/0文件編號IATF16949-2016頁碼第12頁共56頁0.7任命書顧客代表任命任命書任命XXX為顧客代表,確保顧客的要求得到體現(xiàn)，內(nèi)外部信息傳遞、溝通順利，其職責(zé)和權(quán)限如下:代表顧客參與制定公司質(zhì)量目標(biāo)及相關(guān)的培訓(xùn)；代表顧客參與產(chǎn)品和過程的設(shè)計、開發(fā)，參與顧客確定的和我公司確定的特殊特性的評審；參與顧客相關(guān)的糾正和預(yù)防措施(8D)的審批，并監(jiān)督其有效性；負(fù)責(zé)向組織及時傳達(dá)顧客要求和顧客反饋(包括報怨)；負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告顧客對質(zhì)量管理體系的運行情況和任何改進的需求；確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的質(zhì)量意識；參與裁決質(zhì)量管理及產(chǎn)品質(zhì)量方面的重大問題，并負(fù)責(zé)通知顧客；望公司所有員工服從協(xié)調(diào)，共同履行管理職責(zé)，以增強顧客滿意?？偨?jīng)理:XXXX電子有限公司文件名稱質(zhì)量手冊版本A/0文件編號IATF16949-2016頁碼第13頁共56頁0.8組織機構(gòu)圖XXXX電子有限公司文件名稱質(zhì)量手冊版本A/0文件編號IATF16949-2016頁碼第14頁共56頁0.9部門職能矩陣能部門體系要求總經(jīng)理常務(wù)副總生產(chǎn)副總品牌副總總工程師技術(shù)部商務(wù)部采購部生產(chǎn)部質(zhì)量部綜合部財務(wù)部4組織環(huán)境▲▲▲▲▲△△△△△△△4.1理解組織及其環(huán)境▲▲▲▲▲△△△△△△△4.2理解相關(guān)方的需求和期望▲▲▲▲▲△△△△△△△4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍▲▲▲▲▲△△△△△△△4.3.2顧客特殊要求▲▲▲▲▲△△△△△△△4.4質(zhì)量管理體系及其過程▲▲▲▲▲△△△△△△△4.4.1.1產(chǎn)品和過程符合性▲▲▲▲▲△△△△△△△4.4.1.2產(chǎn)品安全▲▲▲▲▲△△△△△△△5領(lǐng)導(dǎo)作用▲▲▲▲▲△△△△△△△5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾▲▲▲▲▲△△△△△△△5.1.1總則▲▲▲▲▲△△△△△△△5.1.1.1公司責(zé)任▲▲▲▲▲△△△△△△△5.1.1.2過程有效性和效率▲▲▲▲▲△△△△△△△5.1.1.3過程擁有者▲▲▲▲▲△△△△△△△5.1.2以顧客為關(guān)注焦點▲▲▲▲▲△△△△△△△5.2方針▲▲▲▲▲△△△△△△△5.3組織的作用、職責(zé)和權(quán)限▲▲▲▲▲△△△△△△△6策劃6.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲6.2質(zhì)貴目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃▲▲▲▲▲△△△△△△△6.3更改的策劃▲▲▲▲▲△△△△△△△7支持7.1資源▲▲▲▲▲△△△△△△△7.1.1總則▲▲▲▲▲△△△△△△△7.1.2人員△▲△△△△△△△△▲△

7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施△△▲△△△△△▲△△△7.1.4過程操作的環(huán)境△△▲△△△△△▲△△△7.1.5監(jiān)視和測量資源△△△△▲△△△△▲△△7.1.5.1總則△△△△▲△△△△▲△△7.1.5.1.1測量系統(tǒng)分析△△△△▲△△△△▲△△7.1.5.2測量可追溯性△△△△▲△△△△▲△△7.1.5.2.1校準(zhǔn)/驗證記錄△△△△▲△△△△▲△△7.1.5.3實驗室要求△△△△▲△△△△▲△△7.1.6組織知識▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲7.2能力△△△△△△△△△△▲△7.2.2能力-在職培訓(xùn)△△△△△△△△△△▲△7.2.3內(nèi)部審核員能力△△△△△△△△△△▲△XXXX電子有限公司文件名稱質(zhì)量手冊版本A/0文件編號IATF16949-2016頁碼第15頁共56頁0.9部門職能矩陣f 能部門體系要求總經(jīng)理常務(wù)副總生產(chǎn)副總品牌副總總工程師技術(shù)部商務(wù)部采購部生產(chǎn)部質(zhì)量部綜合部財務(wù)部7.2.4第二方審核員能力△△△△△△△△△△▲△7.3意識△△△△△△△△△△▲△7.3.2員工激勵和授權(quán)△△△△△△△△△△▲△7.4溝通△△△△△△△△△△▲△7.5形成文件的信息△△△△△△△△△△▲△7.5.1總則△△△△△△△△△△▲△7.5.1.1質(zhì)量管理體系文件△△△△△△△△△△▲△7.5.2編制和更新△△△△△△△△△△▲△7.5.3形成文件的信息的控制△△△△△△△△△△▲△7.5.3.2.1記錄的保存△△△△△△△△△△▲△7.5.3.2.2工程規(guī)范△△△△▲▲△△△△△△8運行8.1運行策劃和控制▲▲▲▲▲△△△△△△△8.1.2保密▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲8.2產(chǎn)品和服務(wù)要求△▲△△△△▲△△△△△8.2.1顧客溝通△▲△△△△▲△△△△△8.2.2產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定△▲△△△△▲△△△△△8.2.3產(chǎn)品和服務(wù)要求的評審△▲△△△△▲△△△△△8.2.3.1.2顧客指定的特殊特性△▲△△▲▲▲△△△△△8.2.3.1.3組織制造可行性△▲▲△▲▲△△△△△△8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改△▲△△△△▲△△△△△8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)△△△△▲▲△△△△△△

8.3.1總則△△△△▲▲△△△△△△8.3.2設(shè)計和開發(fā)策劃△△△△▲▲△△△△△△8.3.2.2產(chǎn)品設(shè)計技能△△△△▲▲△△△△△△8.3.2.3帶有岐入式軟件的產(chǎn)品的開發(fā)△△△△▲▲△△△△△△8.3.3設(shè)計和開發(fā)輸入△△△△▲▲△△△△△△8.3.3.1產(chǎn)品設(shè)計輸入△△△△▲▲△△△△△△8.3.3.2制造過程設(shè)計輸入△△△△▲▲△△△△△△S.3.3.3特殊特性△△△△▲▲△△△△△△8.3.4設(shè)計和開發(fā)的控制△△△△▲▲△△△△△△8.3.4.1監(jiān)視△△△△▲▲△△△△△△8.3.4.2設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)△△△△▲▲△△△△△△8.3.4.3原型樣件方案△△△△▲▲△△△△△△8.3.4.4產(chǎn)品批準(zhǔn)過程△△△△▲▲△△△△△△8.3.5設(shè)計和開發(fā)的輸出△△△△▲▲△△△△△△8.3.5.2制造過程輸出△△△△▲▲△△△△△△XXXX電子有限公司質(zhì)量手冊版本A/0IATF16949-2016頁碼第16頁共56頁0.9部門職能矩陣能部門體系要求總經(jīng)理常務(wù)副總生產(chǎn)副總品牌副總總工程師技術(shù)部商務(wù)部采購部生產(chǎn)部質(zhì)量部綜合部財務(wù)部8.3.6設(shè)計和開發(fā)更改△△△△▲▲△△△△△△8.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制△▲△△▲△△▲△△△△8.4.1總則△▲△△▲△△▲△△△△8.4.1.2供應(yīng)商選擇過程△▲△△▲△△▲△△△△8.4.1.3顧客指定的貨源△▲△△▲△△▲△△△△8.4.2控制的類型和程度△▲A△▲△△▲△△△△8.4.2.2法律法規(guī)的要求△▲△△A△△▲△△△△8.4.2.3郷油機計理體系開發(fā)△▲△△△△△▲△△△△8.4.2.3.1汽車產(chǎn)品相關(guān)軟件或帶有戰(zhàn)入式軟件的洗車產(chǎn)品△▲△△△△△▲△△△△8.4.2.4供應(yīng)商監(jiān)視△▲△△△△△▲△△△△8.4.2.4.1第二方審核△▲△△△△△▲△△△△842.5供應(yīng)商開發(fā)△▲△△△△△▲△△△△8.4.3外部供方的信息△▲△△△△△▲△△△△8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供▲▲▲▲▲△△△△△△△8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制△△▲△▲△△△▲▲△△8.5.1.1控制計劃△△△△▲▲△△△△△△

8.5.1.2標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)-操作指導(dǎo)書和目視標(biāo)準(zhǔn)△△▲△▲△△△▲▲△△8.5.1.3作業(yè)準(zhǔn)備驗證△△▲△△△△△▲△△△8.5.1.4停工后的驗證△△▲△△△△△▲△△△8.5.1.5全面生產(chǎn)維護△△▲△△△△△▲△△△8.5.1.6生產(chǎn)工裝及制造、試驗、檢驗工裝和設(shè)備管理△△▲△△△△△▲▲△△8.5.1.7生產(chǎn)排程△△▲△△△△△▲△△△8.5.2標(biāo)識和可追溯性△A▲AA△△△▲△△△8.5.3MT-Hi客或外部供方的財產(chǎn)△▲△△▲▲▲△△△△△8.5.4防護△△▲△△△△△▲△△△8.5.5交付后的活動△▲△△△△▲△△△△△8.5.5.1服務(wù)信息的反饋△▲△△△△▲△△△△△8.5.5.2與顧客的服務(wù)協(xié)議△▲AAA△▲△△△△△8.5.6更改控制△▲△△▲▲▲△△△△△8.5.6.1.1過程控制的臨時更改△▲A△▲▲▲△△△△△8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行△△△△▲△△△△▲△△8.6.2全尺、J?檢臉和功能性試驗△△△△▲△△△△▲△△8.6.3外觀項目△△A△▲△△△△▲△△8.6.4外部提供產(chǎn)品和服務(wù)的符合性裁證和接收△△△△▲△△△△▲△△8.6.5法律法規(guī)符合性△△△△▲△△△△▲△△xxxx電子有限公司質(zhì)量手冊版本A/0IATF16949-2016頁碼第17頁共56頁0.9部門職能矩陣部門體系要求總經(jīng)理常務(wù)副總生產(chǎn)副總品牌副總總工程師技術(shù)部商務(wù)部采購部生產(chǎn)部質(zhì)量部綜合部財務(wù)部8.6.6接收準(zhǔn)則△△△△▲△△△△▲△△8.7不符合輸出的控制△△△△▲△△△△▲△△8.7.1.1顧客的讓步接收△△△△▲△△△△▲△△8.7.1.2不合格品控制?顧客規(guī)定的過程△△△△▲△△△△▲△△8.7.1.3可疑產(chǎn)品的控制△△△△▲△△△△▲△△8.7.1.4返工產(chǎn)品的控制△△△△▲△△△△▲△△8.7.1.5顧客通知△△△△▲△△△△▲△△8.7.1.6不合格品的處置△△△△▲△△△△▲△△8.7.2保留形成文件的信息△△△△▲△△△△▲△△9績效評價9.1監(jiān)視、測址、分析、評價▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲9.1.1總則▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲9.1.1.1制造過程的監(jiān)視和測量△△△△▲△△△△▲△△9.1.1.2統(tǒng)計工具的確定△△△△▲△△△△▲△△

9.1.1.3統(tǒng)計概念的應(yīng)用△△△△▲△△△△▲△△9.1.2顧客滿意△▲△△△△▲△△△△△9.1.3分析和評價▲△△△△△△△△△△▲9.1.3.1優(yōu)先級▲△△△△△△△△△△▲9.2內(nèi)部審核△△△△△△△△△△▲△9.2.2.1內(nèi)部審核方案△△△△△△△△△△▲△9.2.2.2質(zhì)量:管理體系審核△△△△△△△△△△▲△9.2.2.3制造過程審核△△△△△△△△△△▲△922.4產(chǎn)品審核△△△△△△△△△▲△△9.3管理評審▲△△△△△△△△△△△9.3.1總則▲△△△△△△△△△△△9.3.2管理評審的輸入▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲9.3.3管理評審的輸出▲▲▲▲▲△△△△△△△10改進10.1總則▲△△△△△△△△△△△10.2不合格和糾正措施△△△△△△△△△▲△△10.2.3問題解決▲▲▲△▲△△△△△△△10.2.4防錯▲▲▲△▲△△△△△△△10.2.5保修管理體系▲▲▲▲▲△△△△△△△10.2.6顧客投訴和使用現(xiàn)場失效試驗分析△▲△△▲▲▲△△▲△△10.3持續(xù)改進▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲注：符號“▲”表示直接責(zé)任；符號“△”表示間接責(zé)任。XXXX電子有限公司文件名稱質(zhì)量手冊版本A/0文件編號IATF16949-2016頁碼第18頁共56頁1.1質(zhì)量管理原則質(zhì)量管理原則包括：-以顧客為關(guān)注焦點；-領(lǐng)導(dǎo)作用；一全員參與；-過程方法；-持續(xù)改進；-基于事實的決策方法；-關(guān)系管理。并在質(zhì)量管理體系中倡導(dǎo)：以過程方法為中心，以顧客滿意為導(dǎo)向的管理思想。1.2過程方法簡述-組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動，單一過程要素圖。如圖1所示:

輸入的來源（輸入）前置處理，:物質(zhì)、能量、:如：信息，輸入的來源（輸入）前置處理，:物質(zhì)、能量、:如：信息，在供方處（內(nèi)部!如：或外部）；以材料、資!在顧客處；源、要求和:在其他有關(guān)相:形式關(guān)方處I1 !:以產(chǎn)品、服;!務(wù)、決定的!:形式輸出的接收者!后續(xù)處理，;如：:在顧客處（內(nèi)部::或外部）!在其他有關(guān)相:!關(guān)方處!可能的控制并檢查要點，以監(jiān)視和測量績效圖1:單一過程要素圖XXXX電子有限公司文件名稱質(zhì)量手冊版本A/0文件編號IATF16949-2016頁碼第19頁共56頁1.3PDCA簡述IATF16949-2016Plan-策劃：根據(jù)顧客和組織方針，以及建立體系目標(biāo)及其過程為結(jié)果，提供所需資源;IATF16949-2016DO一實施：實施所策劃的；IATF16949-2016Check-檢查：根據(jù)方針、目標(biāo)和要求對過程以及產(chǎn)品和服務(wù)進行監(jiān)視和測量,并報告結(jié)果；IATF16949-2016Act…處置：必要時，釆取措施，以改進過程績效；策劃■實施?檢查?改進為一個循環(huán)，PDCA循環(huán)能夠應(yīng)用于所有過程以及作為整體的質(zhì)量管理體系。如圖2所示：質(zhì)量管理體系（4）

圖2：體系標(biāo)準(zhǔn)中的PDCA循環(huán)通過體系關(guān)系圖的展示，領(lǐng)導(dǎo)作用貫穿整個體系運轉(zhuǎn)，并做為中為點支持體系運行，公司需要強調(diào)領(lǐng)導(dǎo)層在體系運行有效性的作用。XXXX電子有限公司文件名稱質(zhì)量手冊版本A/0文件編號IATF16949-2016頁碼第20頁共56頁2 規(guī)范化引用文件IATF16949-2016IS09000-2015質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語IATF16949-2016IS09001-2015質(zhì)量管理體系要求IATF16949-2016IATF16949:2016質(zhì)量管理體系一汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織應(yīng)用IS09001:2015的特別要求3 術(shù)語和定義1） 本公司描述供應(yīng)鏈所使用的以下術(shù)語經(jīng)過了更改，以反映當(dāng)前的使用情況:供方 ?本公—? 顧客2） 本公司采用1809000:2005質(zhì)量管理體系中的術(shù)語和定義。

序號術(shù)語定義1控制計劃對控制產(chǎn)品所要求的系統(tǒng)和過程的形成文件的信息2有設(shè)計責(zé)任的組織有權(quán)建立新的產(chǎn)品規(guī)范，或?qū)ΜF(xiàn)有的產(chǎn)品規(guī)范進行更改的組織3防錯為防止不合格產(chǎn)品的制造而進行的產(chǎn)品和制造過程的設(shè)計和開發(fā)4實驗室進行檢驗、試驗或校準(zhǔn)的設(shè)施，其范圍包括但不限于化學(xué)、金相、尺寸、物理、電性能或可靠性試驗5實驗室范圍受控文件，包括實驗室有資格進行的特定試驗、評價和校準(zhǔn)；用來進行上述活動的設(shè)備清單：進行上述活動的方式和標(biāo)準(zhǔn)清單6制造以下制造或加工過程：生產(chǎn)材料；生產(chǎn)件或維修件；熱處理、焊接、噴漆、電鍍和其他表面處理7預(yù)見性維護基于過程數(shù)據(jù)，通過預(yù)測可能的失效模式以避免維護性問題的活動8預(yù)防性維護為消除設(shè)備失效和生產(chǎn)的計劃外中斷原因而策劃的措施，作為制造過程設(shè)計的—項輸出9超額運費在合同約定的交付之外發(fā)生的附加成本或費用10外部場所支持現(xiàn)場且不存在生產(chǎn)過程的場所11現(xiàn)場發(fā)生增值的制造過程的場所12特殊特性可能影響產(chǎn)品的安全性或法律法規(guī)符合性、配合、功能、性能或其后續(xù)過程的產(chǎn)品特性或制造過程參數(shù)3）本公司質(zhì)量管理體系常見使用的英文縮寫和名詞定義。OEM原裝配件制造商OES原裝配件供應(yīng)商OE原裝配件FMEA潛在失效模式及后果分析DFMEA設(shè)計失效模式及后果分析PFMEA過程失效模式及后果分析MSA測量系統(tǒng)分析SPC統(tǒng)計過程控制PPK性能指數(shù)CPK穩(wěn)定過程的能力指數(shù)CMK設(shè)備能力指數(shù)PPAP生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序CP控制計劃APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃SIP產(chǎn)品檢驗的規(guī)范（檢驗指導(dǎo)書）QFD質(zhì)量功能展開DOE實驗設(shè)計TPS精益生產(chǎn)方式活動TQM全員參與的品質(zhì)管理活動TPM全員參與的設(shè)備促使管理活動SOP標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序（作業(yè)指導(dǎo)書）XXXX電子有限公司文件名稱質(zhì)量手冊版本A/0文件編號IATF16949-2016頁碼第21頁共56頁4 組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境公司由總經(jīng)理對影響公司實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期能力的內(nèi)外部因素進行識別，并作為管理評審的輸入。4.2理解相關(guān)方的需求和期望公司需要對顧客、供應(yīng)商、員工、政府機構(gòu)等與公司相關(guān)的團體單位的需求和期望進行識別與分析。員工、政府機構(gòu)類由綜合部進行：顧客類由商務(wù)部進行；供應(yīng)商類由采購部進行：所識別相關(guān)方的需求和期望作為管理評審的輸入。4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍本公司規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求：a） 需要證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；b） 通過體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進體系的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強顧客滿意。應(yīng)用范圍：本公司規(guī)定水泵的設(shè)計和開發(fā)、生產(chǎn)制造與技術(shù)服務(wù)的質(zhì)量管理體系要求。條款刪減：本公司應(yīng)用了IATF16949:2016所有條款，故對標(biāo)準(zhǔn)條款沒有刪減。地理位置：覆蓋過程：本公司識別的所有過程（COP?顧客導(dǎo)向；MP?管理過程SP?支持過程）。4.4質(zhì)量管理體系及其過程公司按IATF16949:2016汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要求，采用過程方法建立質(zhì)量管理體系，采用PDCA改進模式進行持續(xù)改進，滿足顧客要求，符合相關(guān)的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)的要求，以實現(xiàn)滿足相關(guān)方的需求和期望。a）本公司識別的過程名稱如下：顧客導(dǎo)向過程（COP）COP1：市場營銷管理過程（MP）支持過程（SP）COP2：合同管理MP1：領(lǐng)導(dǎo)作用SP1：文件與記錄COP3：產(chǎn)品與過程的設(shè)計開MP2：策劃SP2：培訓(xùn)與人力資源發(fā)MP3：內(nèi)部審核SP3：供應(yīng)商與采購管理COP4：產(chǎn)品制造MP4：管理評審SP4：產(chǎn)品和服務(wù)的放行COP5：產(chǎn)品交付與反饋處理MP5：分析和評價SP5：基礎(chǔ)設(shè)施MP6：改進SP6：設(shè)備與工裝管理SP7：顧客財產(chǎn)SP8：監(jiān)視和測量資源管理SP9：不合格品控制SP10：產(chǎn)品防護和倉儲管理SP11：顧客滿意度XXXX電子有限公司文件名稱質(zhì)量手冊版本A/0文件編號IATF16949-2016頁碼笫22頁共56頁C0P1：市場營銷MP1：領(lǐng)導(dǎo)作用SP1：文件與記錄SP7：顧客財產(chǎn)C0P2：合同管理MP2：策劃SP2：培訓(xùn)與人力資源SP8：監(jiān)視和測量資源管理C0P3：產(chǎn)品與過程的設(shè)計開發(fā)MP3：內(nèi)部審核SP3：供應(yīng)商與采購管理SP9：不合格品控制C0P4：產(chǎn)品制造MP4：管理評審SP4：產(chǎn)品和服務(wù)的放行SP10：產(chǎn)品防護和倉儲管理C0P5：產(chǎn)品交付與反饋處理MP5：分析和評價SP5：基礎(chǔ)設(shè)施SP11：顧客滿意度MP6：改進SP6：設(shè)備與工裝管理XXXX電子有限公司文件名稱質(zhì)量手冊版本A/0文件編號IATF16949-2016頁碼第23頁共56頁4.4.1公司由總經(jīng)理組織相關(guān)人員對體系工作進行策劃，識別了公司內(nèi)部體系工作所需要的過程，通過過程關(guān)系圖可以明確的看出這些過程的順序和相互作用，利用了標(biāo)準(zhǔn)的風(fēng)險管理思想，確定了這些過程的輸入輸出等相關(guān)內(nèi)容（內(nèi)容詳見過程描述）。4.4.1.1產(chǎn)品和過程的符合性顧客要求通過商務(wù)部進行識別，產(chǎn)品和過程特性由多功能小組對顧客工程規(guī)范、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)等要求進行識別，確保公司完全識別出相關(guān)方的需求和期望，確保產(chǎn)品和生產(chǎn)過程符合顧客要求。4.4.1.2產(chǎn)品安全產(chǎn)品安全由多功能小組通過APQP進行識別與管理，制定了相應(yīng)的DFMEA、PFMEA、工藝、質(zhì)量、采購等過程文件進行控制。4.4.2以上所述控制手段在公司都形成文件，并且得到保留。5 領(lǐng)導(dǎo)作用a） 過程名稱：MP1-領(lǐng)導(dǎo)作用。b） 涉及條款：5.1；5.1.1：5.1.1.1；5.1.1.2；5.1.1.3：5.1.2；5.2：5.2.1：5.2.2；5.3：5.3.1；5.3.2。c） 過程輸入：IATF16949-2016公司內(nèi)外部環(huán)境 IATF16949-2016相關(guān)法律法規(guī)IATF16949-2016公司責(zé)任及服務(wù)理念 IATF16949-2016顧客的期望（包含明示的與隱藏的）IATF16949-2016質(zhì)量管理體系要求（包含變更要求）IATF16949-2016市場前景分析IATF16949-2016公司經(jīng)營戰(zhàn)略需求IATF16949-2016各部門過程控制的職能需求d）過程輸出：IATF16949-2016短期與長期戰(zhàn)略計劃IATF16949-2016質(zhì)量方針I(yè)ATF16949-2016體系策劃要求IATF16949-2016員工行為規(guī)范（員工手冊）IATF16949-2016組織機構(gòu)IATF16949-2016公司各部門職責(zé)與權(quán)限IATF16949-2016質(zhì)量管理體系所需資源IATF16949-2016任命書e）過程所有者與相關(guān)人員：▲最高管理者或授權(quán)人員△副總各部門部長、車間主管f） 過程資源：網(wǎng)絡(luò)、辦公設(shè)備、會議場所、通訊設(shè)施g） 過程指標(biāo)：無h） 相關(guān)文件：IATF16949-2016《質(zhì)量手冊》IATF16949-2016《部門職責(zé)與權(quán)限說明書》IATF16949-2016《短期或長期經(jīng)營計劃》i） 文件歸口部門綜合部j） 過程描述：本過程確定了公司管理層的領(lǐng)導(dǎo)作用及對質(zhì)量管理體系的承諾。XXXX電子有限公司文件名稱質(zhì)量手冊版本A/0文件編號IATF16949-2016頁碼第24頁共56頁6策劃a） 過程名稱：MP2-策劃。b） 涉及條款：6.1：6.1.1；6.1.2；6.1.2.1；6.1.2.2：6.1.2.3：6.2；6.2.1；6.2.2；6.2.2.1；6.3。c） 過程輸入：IATF16949-2016質(zhì)量管理體系所需資源IATF16949-2016質(zhì)量方針I(yè)ATF16949-2016體系策劃要求IATF16949-2016短期與長期經(jīng)營計劃IATF16949-2016公司現(xiàn)階段面臨的風(fēng)險和機遇IATF16949-2016顧客期望（包含特殊要求）IATF16949-2016竟?fàn)幮袠I(yè)、對手的分析IATF16949-2016法律法規(guī)、社會責(zé)任的要求IATF16949-2016公司現(xiàn)有資源IATF16949-2016最高管理者期望IATF16949-2016質(zhì)量體系變更的時機d）過程輸出：IATF16949-2016風(fēng)險分析與機遇對策IATF16949-2016質(zhì)量目標(biāo)IATF16949-2016IATF16949-2016質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果（包括變更） IATF16949-2016應(yīng)急計劃IATF16949-2016IATF16949-2016最高管理都的e） 過程所有者與相關(guān)人員：▲最高管理者或授權(quán)人員△副總各部門部長f） 過程資源：網(wǎng)絡(luò)、辦公設(shè)施、會議場所、通訊設(shè)施g） 過程指標(biāo)：無h） 相關(guān)文件：IATF16949-2016《質(zhì)量手冊》IATF16949-2016《質(zhì)量目標(biāo)分解表》IATF16949-2016《應(yīng)急計劃》i） 過程歸口部門：綜合部j） 過程描述：本過程確定利用風(fēng)險分析思維來策劃質(zhì)量管理體系，制定了質(zhì)量管理體系的質(zhì)量冃標(biāo)，對質(zhì)量管理體系策劃工作的實施，包括變更的策劃。7支持7.1資源7.1.1總則公司最高管理層識別質(zhì)量管理體系所需資源，提供質(zhì)量管理體系所需資源，并控制其運行、實施，通過持續(xù)改進的方式確保體系運行的有效性。7.1.2人員公司最高管理層確定質(zhì)量管理體系運行所需的人員與人數(shù)，由綜合部組織招聘與培訓(xùn)。XXXX電子有限公司文件名稱質(zhì)量手冊版本A/0文件編號IATF16949-2016頁碼第25頁共56頁7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施a） 過程名稱：SP5-基礎(chǔ)設(shè)施b） 涉及條款：7.1.3；7.1.3.1；7.1.4；7.1.4.10C）過程輸入：IATF16949-2016短期和長期經(jīng)營計劃期望IATF16949-2016IATF16949-2016基礎(chǔ)設(shè)施的需IATF16949-2016顧客及相關(guān)方的期望IATF16949-2016顧客及相關(guān)方的期望求IATF16949-2016產(chǎn)品和過程符合性要求IATF16949-2016相關(guān)單位的預(yù)防信息IATF16949-2016多方論證方法IATF16949-2016風(fēng)險分析d） 過程輸出：IATF16949-2016T廠布局（場地平面布置圖）IATF16949-2016基礎(chǔ)設(shè)施的維護保養(yǎng)求IATF16949-2016人員數(shù)量IATF16949-2016安全責(zé)任書作e） 過程所有者與相關(guān)人員：▲總經(jīng)理△生產(chǎn)副總常務(wù)副總總工師綜合部f） 過程資源：廠房、生產(chǎn)設(shè)施、辦公設(shè)施、照明設(shè)施g） 過程指標(biāo)：IATF16949-2016重大安全事故IATF16949-2016年一般性安全事故IATF16949-2016年工傷事故IATF16949-2016辦公設(shè)備完好率IATF16949-2016應(yīng)急計劃IATF16949-2016安全生產(chǎn)要求IATF16949-2016崗位需求IATF16949-2016基礎(chǔ)設(shè)施清單IATF16949-2016工作環(huán)境的要IATF16949-2016安全生產(chǎn)IATF16949-20166S現(xiàn)場管理工生產(chǎn)部質(zhì)量部技術(shù)部財務(wù)部采購部IATF16949-2016安全檢查發(fā)現(xiàn)隱患次數(shù)h） 相關(guān)文件：IATF16949-2016《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》i） 過程歸口部門綜合部j） 過程描述IATF16949-2016IATF16949-2016顧客需求IATF16949-2016法規(guī)需求IATF16949-2016法律法規(guī)、國家IATF16949-2016實驗室手冊IATF16949-2016校驗、實驗規(guī)程IATF16949-2016測量系統(tǒng)分析IATF16949-2016測量設(shè)備的管理IATF16949-2016內(nèi)、外部實驗室本過程描述了工廠布局以多方論證方法進行規(guī)劃、布局，現(xiàn)場空間得到增值使用；生產(chǎn)部與綜合部對基礎(chǔ)設(shè)施的維護保養(yǎng)，綜合部負(fù)資相應(yīng)考核指標(biāo)的統(tǒng)計，依據(jù)冃標(biāo)實施維護保養(yǎng)工作，確保體系工作開展的有效性要求。--生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施與車間安全的管理。--綜合部負(fù)責(zé)辦公設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)過程指標(biāo)的考核統(tǒng)計。XXXX電子有限公司文件名稱質(zhì)量手冊版本A/0文件編號IATF16949-2016頁碼第26頁共56頁7.1.5監(jiān)視和測量資源a） 過程名稱：SP8-監(jiān)視和測量資源管理b） 涉及條款：7.1.5：7.1.5.1：7.1.5.1.1：7.1.5.2；7.1.5.2.1；7.1.5.3：7.1.5.3.1；7.1.5.3.2。c） 過程輸入：IATF16949-2016產(chǎn)品要求IATF16949-2016生產(chǎn)需求、實驗需求IATF16949-2016風(fēng)險分析標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)d）過程輸出：IATF16949-2016測量設(shè)備臺賬IATF16949-2016測量設(shè)備校準(zhǔn)計劃、校準(zhǔn)記錄IATF16949-2016標(biāo)準(zhǔn)溯源IATF16949-2016實驗報告要求IATF16949-2016測量設(shè)備失效評價資格要求e） 過程所有者與相關(guān)人員：▲總工師質(zhì)量部△生產(chǎn)部技術(shù)部商務(wù)部采購部f） 過程資源：實驗室、測量設(shè)備、測量人員、辦公設(shè)施、檢驗場地、外部實驗室、標(biāo)準(zhǔn)件、維修設(shè)備g） 過程指標(biāo)：IATF16949-2016計量器具校準(zhǔn)完成率h） 相關(guān)文件：IATF16949-2016《監(jiān)視和測量裝置控制程序》i） 過程歸口部門質(zhì)量部j） 過程描述：本過程定義了對監(jiān)視和測量裝置的管理，內(nèi)、外部實驗室的資格要求，測量系統(tǒng)分析的要求。本過程由質(zhì)量部組織開展實施，確保其符合質(zhì)量管理體系的有效性要求。--監(jiān)視和測量裝置的管理：對照能溯源到國家、行業(yè)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定的時間間隔，對測量裝置進行校準(zhǔn)行為，保證測量的準(zhǔn)確性。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)開展對測量裝置的使用、儲存、標(biāo)示、回收的管理工作。--內(nèi)、外部實驗室的資格要求：依據(jù)國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)確定了內(nèi)、外實驗室實驗設(shè)備滿足檢驗、實驗和校準(zhǔn)服務(wù)的能力范圍和條件，通過ISO/IEC17025或國家等效文件的認(rèn)可也可以用證明內(nèi)、外部實驗室符合要求。--測量系統(tǒng)分析公司確定了使用MSA統(tǒng)計技術(shù)手段來分析每種測量和測試設(shè)備系統(tǒng)出現(xiàn)的變差，確定測量系統(tǒng)是滿足公司產(chǎn)品生產(chǎn)需求。7.1.6組織知識公司管理層確定過程運行和為滿足顧客期望而開展活動所需的知識，通過內(nèi)、外部資源進行獲取所需知識，并提供給過程運行相關(guān)人員，保證在需要的范圍內(nèi)可以得到相關(guān)知識。XXXX電子有限公司文件名稱質(zhì)量手冊版本A/0文件編號IATF16949-2016頁碼第27頁共56頁7.2能力a） 過程名稱：SP2-培訓(xùn)與人力資源b） 涉及條款：7.2；7.2.1：7.2.2；7.2.3：7.2.4：7.3：7.3.1：7.3.2；7.4。C）過程輸入：IATF16949-2016企業(yè)發(fā)展經(jīng)營需求 IATF16949-2016，顧客及相關(guān)方的期望IATF16949-2016產(chǎn)品生產(chǎn)需求 IATF16949-2016產(chǎn)品檢驗實驗需IATF16949-2016IATF16949-2016崗位設(shè)置、能力的需求 IATF16949-2016法律法規(guī)、企業(yè)文化需求IATF16949-2016質(zhì)量管理體系要求IATF16949-2016質(zhì)量管理體系要求IATF16949-2016風(fēng)險分析d）過程輸出:IATF16949-2016月度、年度培訓(xùn)計劃與記錄IATF16949-2016月度、年度培訓(xùn)計劃與記錄IATF16949-2016員工技能矩陣IATF16949-2016培訓(xùn)考核IATF16949-2016培訓(xùn)考核IATF16949-2016員工滿意度調(diào)査IATF16949-2016各類崗位資格證書IATF16949-2016各類崗位資格證書IATF16949-2016勞動合同等合約性文件IATF16949-2016員工激勵機制IATF16949-2016員工激勵機制IATF16949-2016人力資源規(guī)劃方案e） 過程所有者與相關(guān)人員：▲常務(wù)副總綜合部△生產(chǎn)部技術(shù)部質(zhì)量部釆購部商務(wù)部財務(wù)部f） 過程資源：薪資待遇、工作崗位、培訓(xùn)資源、網(wǎng)絡(luò)、辦公設(shè)施、g） 過程指標(biāo)：IATF16949-2016培訓(xùn)計劃完成率IATF16949-2016員工滿意度IATF16949-2016員工出勤率IATF16949-2016員工月流失率h） 相關(guān)文件：IATF16949-2016《人力資源控制程序》IATF16949-2016《崗位說明書》IATF16949-2016《培訓(xùn)控制程序》i） 過程歸口部門：綜合部j） 過程描述：本過程定義了人力資源管理、員工培訓(xùn)管理的要求，本過程由綜合部組織開展實施，確保其符合質(zhì)量管理體系的有效性要求。??人力資源管理：綜合部依據(jù)公司崗位需求，確定崗位能力資質(zhì)要求，通過招聘等手段為公司提供符合要求的人才，并通過簽訂合約，福利待遇、激勵手段來留住員工，提升員工愛廠敬崗的熱情。建立和諧、平等、暢通的溝通機制，通過會議、騰訊通、郵件、電話、宣傳欄、談話等方式實施。??員工培訓(xùn)管理：綜合部依據(jù)崗位能力要求，組織相關(guān)部門形成月度、年度培訓(xùn)計劃，對保證產(chǎn)品質(zhì)量人員進行能力培訓(xùn)，使其有能力勝任崗位要求，通過考核手段證明其能力滿足崗位要求。XXXX電子有限公司文件名稱質(zhì)量手冊版本A/0文件編號IATF16949-2016頁碼第28頁共56頁7.5形成文件的信息7.5.1總則e本公司依據(jù)IATF16949:2016汽車行業(yè)質(zhì)量體系要求建立質(zhì)量管理體系文件，依據(jù)要求編制了質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格等各類適宜公司質(zhì)量管理體系的文件信息。質(zhì)量手冊程序文件作業(yè)指導(dǎo)書、作業(yè)規(guī)程、工程規(guī)范各部門記錄表單圖3：文件結(jié)構(gòu)層次a） 過程名稱：SP1-文件與記錄b） 涉及條款：7.5.1：7.5.1.1：7.5.2：7.5.3：7.5.3.1：7.5.3.2；7.5.3.2.1：7.5.3.2.2。c）c）過程輸入：IATF16949-2016質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求期望IATF16949-2016法律法規(guī)的要求IATF16949-2016產(chǎn)品實現(xiàn)過程的要求的要求IATF16949-2016顧客及相關(guān)方的IATF16949-2016公司管理的要求IATF16949-2016國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)IATF16949-2016更改的控制d）過程輸出：IATF16949-2016質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、作業(yè)規(guī)程、工程規(guī)范、記錄表單批準(zhǔn)、分IATF16949-2016技術(shù)文件的批IATF16949-2016IATF16949-2016技術(shù)文件的批準(zhǔn)、分發(fā)IATF16949-2016各類體系文件的標(biāo)識、更改、檢索及保存的要求IATF16949-2016文件處置的要求 IATF16949-2016工程規(guī)范的評審要求e） 過程所有者與相關(guān)人員：▲常務(wù)副總綜合部△生產(chǎn)部技術(shù)部質(zhì)量部釆購部商務(wù)部財務(wù)部f） 過程資源：辦公設(shè)施、會議室、儲存設(shè)備、打印紙、網(wǎng)絡(luò)、通訊設(shè)施g） 過程指標(biāo)：IATF16949-2016現(xiàn)場文件的有效性h） 相關(guān)文件IATF16949-2016《文件控制程序》IATF16949-2016《記錄控制程序》i） 過程歸口部門綜合部j） 過程描述：本過程定義公司文件的編制、批準(zhǔn)要求，文件的更改控制，文件的分發(fā)、標(biāo)識、檢索、儲存及處置的要求，工程規(guī)范的評審要求。-體系管理類、行政類文件各主管領(lǐng)導(dǎo)評審后歸綜合部進行管理。-技術(shù)類、工程規(guī)范類文件由技術(shù)部評審后歸綜合部進行管理。XXXX電子有限公司文件名稱質(zhì)量手冊版本A/0文件編號IATF16949-2016頁碼第29頁共56頁8運行8.1運行策劃和控制公司管理層應(yīng)依據(jù)顧客及相關(guān)的期望、策劃的結(jié)果、以及公司識別的過程，為滿足產(chǎn)品和服務(wù)的要求，通過以下內(nèi)容進行運行策劃和控制：-產(chǎn)品和服務(wù)的要求；-產(chǎn)品實現(xiàn)過程；-產(chǎn)品和服務(wù)的接收準(zhǔn)則及放行準(zhǔn)則；-產(chǎn)品實現(xiàn)所需的資源；-策劃的更改；-外包過程；在進行產(chǎn)品實現(xiàn)策劃時，策劃需要包括顧客產(chǎn)品要求和技術(shù)規(guī)范、物流要求、制造可行性、項目計劃、接收準(zhǔn)則這些內(nèi)容。8.1.2保密公司需要制定相應(yīng)的保密措施，確保正在開發(fā)中的顧客簽約產(chǎn)品和項目及有關(guān)產(chǎn)品信息不會

泄密。8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求8.2.1顧客溝通a） 過程名稱：C0P1-市場營銷b） 涉及條款：8.2.1；8.2.1.1C）過程輸入：IATF16949-2016產(chǎn)品的市場需求、前景IATF16949-2016竟?fàn)帉κ值姆治鰯?shù)據(jù)IATF16949-2016法律法規(guī)IATF16949-2016顧客實力（含市場占有率）IATF16949-2016顧客的期望IATF16949-2016風(fēng)險與機遇d）過程輸出IATF16949-2016市場調(diào)研報告IATF16949-2016新客戶開發(fā)信息IATF16949-2016新產(chǎn)品開發(fā)信息IATF16949-2016擁有與顧客溝通能力要求e） 過程所有者與相關(guān)人員▲常務(wù)副總商務(wù)部△技術(shù)部生產(chǎn)部質(zhì)量部采購部f） 過程資源網(wǎng)絡(luò)、通話設(shè)施、辦公設(shè)施、差旅資源g） 過程指標(biāo)：IATF16949-2016年銷售增加量IATF16949-2016新客戶開發(fā)增加量h） 相關(guān)文件：IATF16949-2016《與顧客有關(guān)過程控制程序》IATF16949-2016《產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃程序》i） 過程歸口部門：商務(wù)部j） 過程描述：本過程定義了新市場、新產(chǎn)品開發(fā)信息的收集與分析，新客戶及業(yè)務(wù)的開發(fā)簽約，公司與顧客溝通的人員應(yīng)具備必要的能力，包含語言能力、信息交換能力。XXXX電子有限公司文件名稱質(zhì)量手冊版本A/0文件編號IATF16949-2016頁碼第30頁共56頁8.2.2產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定

a） 過程名稱：C0P2-合同管理b） 涉及條款：8.2.2；8.2.2.1；8.2.3；8.2.3.1；8.2.3.1；8.2.3.1.2；8.2.3.1.3；8.232；8.2.4。c） 過程輸入：IATF16949-2016顧客訂單、合同、協(xié)議期望（包含隱形的期望）IATF16949-2016顧客訂單、合同、協(xié)議期望（包含隱形的期望）IATF16949-2016風(fēng)險分析標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)IATF16949-2016顧客的要求（包含特殊要求）周期、生產(chǎn)周期、交付周期）IATF16949-2016產(chǎn)品原材料、零部件信息IATF16949-2016合同的變更信息d）過程輸出：IATF16949-2016顧客特殊要求評審結(jié)果議評審結(jié)果IATF16949-2016報價信息特性IATF16949-2016制造可行性評審IATF16949-2016監(jiān)視和測量要求信息需求信息IATF16949-2016產(chǎn)品BOM清單（配置包）IATF16949-2016法律法規(guī)、國家IATF16949-2016公司產(chǎn)能（采購IATF16949-2016各類成本信息IATF16949-2016訂單、合同、協(xié)IATF16949-2016顧客指定的特殊IATF16949-2016技術(shù)要求信息IATF16949-2016新設(shè)備、新工裝IATF16949-2016交付要求信息IATF16949-2016與顧客溝通的能力要求（語言能力、信息交換能力）IATF16949-2016包裝要求信息 IATF16949-2016合同變更后的評審結(jié)果e） 過程所有者與相關(guān)人員：▲常務(wù)副總商務(wù)部△技術(shù)部生產(chǎn)部質(zhì)量部釆購部財務(wù)部f） 過程資源：網(wǎng)絡(luò)、通話設(shè)施、辦公設(shè)施、會議場所g） 過程指標(biāo)：IATF16949-2016合同評審及時率h）相關(guān)文件：IATF16949-2016《與顧客有關(guān)過程控制程序》IATF16949-2016IATF16949-2016《產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃程序》IATF16949-2016IATF16949-2016開發(fā)所需的內(nèi)部、外部資源 IATF16949-2016精益生產(chǎn)的原則i） 過程歸口部門：商務(wù)部j） 過程描述：本過程定義了產(chǎn)品報價、銷售合同評審工作的管理要求。-銷售合同評審：商務(wù)部對銷售訂單、合同、協(xié)議進行評審以及服務(wù)要求變更的評審，必要時由商務(wù)部組織相關(guān)人員共同評審，評審應(yīng)包含以下內(nèi)容：IATF16949-2016制造可行性IATF16949-2016生產(chǎn)能力（新設(shè)備、新工裝）IATF16949-2016檢驗、試驗?zāi)芰ATF16949-2016檢驗、試驗?zāi)芰ATF16949-2016技術(shù)研發(fā)能力IATF16949-2016包裝、交付方式IATF16949-2016價格IATF16949-2016顧客要求（包含特殊要求）IATF16949-2016風(fēng)險IATF16949-2016采購能力求IATF16949-2016交付后的服務(wù)要-產(chǎn)品報價：新產(chǎn)品首次報價或老產(chǎn)品重新報價，由財務(wù)部成本核算人員依據(jù)商務(wù)部提供的產(chǎn)品信息，結(jié)合原材料成本、零部件釆購成本、制造成本等核算出對應(yīng)的市場價格，將成本信息遞交商務(wù)部向客戶報價。XXXX電子有限公司文件名稱質(zhì)量手冊版本A/0文件編號IATF16949-2016頁碼第31頁共56頁8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)a） 過程名稱：C0P3-產(chǎn)品與過程的設(shè)計開發(fā)b） 涉及條款：8.3；8.3.1；8.3.1.1；8.3.2：8.3.2.1；8.3.2.1.2；8.3.2.1.3；8.3.3；8.3.3.1；8.3.3.2；8.3.3.3：8.3.4；8.3.4.1；8.3.4.2：8.3.4.3；8.3.4.4：8.3.5；8.3.5.1；8.3.5.2；8.3.6；8.3.6.1。c） 過程輸入：IATF16949-2016顧客及相關(guān)方的期望IATF16949-2016風(fēng)險分析IATF16949-2016顧客及相關(guān)方的期望IATF16949-2016風(fēng)險分析IATF16949-2016顧客合同、協(xié)議、訂單IATF16949-2016顧客工程規(guī)范IATF16949-2016顧客產(chǎn)品信息IATF16949-2016顧客產(chǎn)品信息發(fā)經(jīng)驗IATF16949-2016以往類似產(chǎn)品的開IATF16949-2016PPAPIATF16949-2016PPAP提交通過率IATF16949-2016IATF16949-2016合格供方名單 IATF16949-2016供方績效監(jiān)控結(jié)果IATF16949-2016IATF16949-2016產(chǎn)品設(shè)計的壽命及目標(biāo)要求 IATF16949-2016國家、行業(yè)、企業(yè)IATF16949-2016IATF16949-2016產(chǎn)品技術(shù)文件完成率標(biāo)準(zhǔn)IATF16949-2016法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)IATF16949-2016法律法規(guī)IATF16949-2016產(chǎn)品的裝車及使用要求IATF16949-2016產(chǎn)品的包裝及交付要求IATF16949-2016產(chǎn)品的包裝及交付要求IATF16949-2016制造可行性IATF16949-2016顧客要求更改的管理IATF16949-2016顧客要求更改的管理IATF16949-2016顧客指定的特殊特IATF16949-2016顧客指定的供應(yīng)商IATF16949-2016顧客指定的供應(yīng)商IATF16949-2016顧客財產(chǎn)IATF16949-2016防錯措施d）過程輸出:IATF16949-2016項目計劃IATF16949-2016項目計劃IATF16949-2016設(shè)計目標(biāo)（可靠性、耐久性等）IATF16949-2016多功能小組名單IATF16949-2016多功能小組名單IATF16949-2016多方論證結(jié)果（場地布置、DFMEA、PFMEA、CP等）IATF16949-2016產(chǎn)品設(shè)計技能要求IATF16949-2016產(chǎn)品設(shè)計技能要求IATF16949-2016所需新資源的清單（新設(shè)備、工裝、檢驗/試驗等）IATF16949-2016產(chǎn)品的特殊特性IATF16949-2016產(chǎn)品的特殊特性IATF16949-2016作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（工藝流程、工藝標(biāo)準(zhǔn)、操作標(biāo)準(zhǔn)等）IATF16949-2016檢驗、試驗標(biāo)準(zhǔn)IATF16949-2016檢驗、試驗標(biāo)準(zhǔn)IATF16949-2016接收/放行準(zhǔn)則IATF16949-2016設(shè)計結(jié)果的驗證IATF16949-2016設(shè)計結(jié)果的驗證IATF16949-2016確定的統(tǒng)計技術(shù)IATF16949-2016產(chǎn)品樣件的生產(chǎn)IATF16949-2016產(chǎn)品樣件的生產(chǎn)IATF16949-2016APQP文件、PPAP文件文件IATF16949-2016工程變更的管理IATF16949-2016工程變更的管理IATF16949-2016防錯活動應(yīng)用結(jié)果e） 過程所有者與相關(guān)人員：▲總工師技術(shù)部△生產(chǎn)部質(zhì)量部釆購部財務(wù)部商務(wù)部綜合部f） 過程資源廠房、設(shè)備、工裝、辦公設(shè)施、會議場地、測量與試驗裝置、能源、資金、統(tǒng)計技術(shù)g） 過程指標(biāo)：IATF16949-2016新產(chǎn)品開發(fā)及時完成率h） 相關(guān)文件：IATF16949-2016《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序》IATF16949-2016《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》IATF16949-2016《與顧客過程有關(guān)控制程序》i） 過程歸口部門技術(shù)部j） 過程描述：本過程定義多功能小組運用APQP、PPAP知識對新產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)與過程設(shè)計開發(fā)進行工作和管理，包括設(shè)計和開發(fā)的更改管理工作。本過程由技術(shù)部組織實施，確保開發(fā)工作符合體系運行的有效性。XXXX電子有限公司文件名稱質(zhì)量手冊版本A/0文件編號IATF16949-2016頁碼第32頁共56頁8.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制a） 過程名稱：SP3?供應(yīng)商與采購管理b） 涉及條款：8.4；8.4.1；8.4.1.1；8.4.1.2；8.4.1.3；8.4.2；8.4.2.1；8.4.2.2：842.3；8.4.2.3.1；8.4.2.4：8.4.2.4.1；8.4.2.5：8.4.3：843.1。C）過程輸入：IATF16949-2016質(zhì)量體系的要求IATF16949-2016顧客指定的供應(yīng)商IATF16949-2016產(chǎn)品的要求IATF16949-2016法律法規(guī)IATF16949-2016成本的要求IATF16949-2016風(fēng)險分析IATF16949-2016候選供方的信息IATF16949-2016對供應(yīng)商控制的要求IATF16949-2016供應(yīng)商開發(fā)的要求IATF16949-2016公司生產(chǎn)計劃的要求IATF16949-2016變更的要求IATF16949-2016顧客的要求d）過程輸出：IATF16949-2016候選供方清單IATF16949-2016供方調(diào)査結(jié)果IATF16949-2016供方審核準(zhǔn)則IATF16949-2016供方評審結(jié)果IATF16949-2016IATF16949-2016釆購計劃 IATF16949-2016交付的產(chǎn)品IATF16949-2016技術(shù)圖紙的發(fā)放與回收 IATF16949-2016顧客財產(chǎn)的保護e） 過程所有者與相關(guān)人員：▲常務(wù)副總采購部△生產(chǎn)部商務(wù)部財務(wù)部技術(shù)部質(zhì)量部f） 過程資源：庫房、資金、辦公設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)、通訊設(shè)備、交通工具、會議場地g） 過程指標(biāo)：IATF16949-2016供應(yīng)商審核達(dá)成率IATF16949-2016供應(yīng)商（主機）PPAP的提交IATF16949-2016供應(yīng)商交付批次準(zhǔn)時率IATF16949-2016供應(yīng)商交付批量準(zhǔn)時率h） 相關(guān)文件：IATF16949-2016《供應(yīng)商管理控制程序》IATF16949-2016《釆購控制程序》i） 過程歸口部門：釆購部j） 過程描述：本過程定義了供應(yīng)商管理要求、物資采購要求，本過程由采購部組織實施，確保采購工作符合體系運行有性效。-供應(yīng)商管理：采購部依據(jù)供應(yīng)商的選擇與評價準(zhǔn)則，組織相關(guān)人員對候選供方的評價，確定合格供方，向合格供方發(fā)放技術(shù)文件與樣品，依據(jù)相應(yīng)的績效監(jiān)控指標(biāo)對合格供方的業(yè)績進行監(jiān)視，并負(fù)責(zé)與供方進行溝通，協(xié)調(diào)公司與供方的一切事宜。釆購部應(yīng)通過體系管理的手段提升供應(yīng)商能力，使其能夠滿足與跟隨公司發(fā)展的趨勢。-物資釆購要求：采購部依據(jù)訂單需求，制定相應(yīng)的采購計劃在合格供應(yīng)商進行采購。IATF16949-2016IATF16949-2016人員技能培訓(xùn) IATF16949-20166S檢査結(jié)果IATF16949-2016IATF16949-2016I裝驗收、保養(yǎng)要求 IATF16949-2016生產(chǎn)任務(wù)IATF16949-2016IATF16949-2016產(chǎn)品的標(biāo)識要求 IATF16949-2016防錯技術(shù)的應(yīng)用IATF16949-2016IATF16949-2016產(chǎn)品要求IATF16949-2016控制計劃IATF16949-2016設(shè)備、設(shè)施IATF16949-2016人員能力的要求IATF16949-2016準(zhǔn)備的生產(chǎn)物料IATF16949-2016風(fēng)險分析IATF16949-2016關(guān)鍵工序的要求IATF16949-2016標(biāo)識和可追溯性IATF16949-2016變更的管理IATF16949-2016生產(chǎn)完工報告IATF16949-2016產(chǎn)成品文件名稱質(zhì)量手冊版本A/0XXXX電子有限公司文件編號IATF16949-2016頁碼第33頁共56頁8.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制a） 過程名稱：C0P4■產(chǎn)品制造b） 涉及條款：8.5.1；8.5.1.1；8.5.1.2：8.5.1.3；8.5.1.4；8.1.5.7：8.5.2；8.521。c） 過程輸入：IATF16949-2016顧客訂單、合同IATF16949-2016技術(shù)圖紙、工藝文件IATF16949-2016操作作業(yè)指導(dǎo)書IATF16949-2016T裝、夾具、刀具IATF16949-2016生產(chǎn)任務(wù)IATF16949-2016產(chǎn)品質(zhì)量要求IATF16949-2016防錯技術(shù)IATF16949-2016現(xiàn)場6S要求要求IATF16949-2016應(yīng)急措施d）過程輸出：IATF16949-2016生產(chǎn)總計劃、車間任務(wù)IATF16949-2016訂單完成情況

IATF16949-2016應(yīng)急措施的運用IATF16949-2016應(yīng)急措施的運用IATF16949-2016作業(yè)準(zhǔn)備驗證IATF16949-2016標(biāo)識工作的確定結(jié)果e） 過程所有者與相關(guān)人員：▲生產(chǎn)副總生產(chǎn)部△技術(shù)部質(zhì)量部釆購部綜合部商務(wù)部綜合部f） 過程資源：廠房、設(shè)備、工裝、測量設(shè)施、辦公設(shè)施、會議場地、通訊設(shè)施g） 過程指標(biāo)：IATF16949-2016生產(chǎn)訂單及時完成率IATF16949-2016工廢率h） 相關(guān)文件：IATF16949-2016《標(biāo)識與可追溯性控制程序》IATF16949-2016《生產(chǎn)管理控制程序》i） 過程歸口部門：生產(chǎn)部j） 過程描述：本過程定義了訂單完成的管理要求，生產(chǎn)變更、停線后恢復(fù)的管理要求，本過程由生產(chǎn)部組織實施，確保生產(chǎn)過程符合體系運行的在效性。??訂單完成的管理要求包括：生產(chǎn)部依據(jù)ERP系統(tǒng)中商務(wù)部下達(dá)的訂單進行分解形成生產(chǎn)主計劃，生產(chǎn)部各車間按計劃進行生產(chǎn)，并對計劃完成過程的工作形成記錄。■?生產(chǎn)變更、停線后恢復(fù)的管理要求生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的任何變更行為必須通過驗證后方可實施，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)驗證實施，并主動通報質(zhì)量部，由質(zhì)量部進行監(jiān)督檢査。XXXX電子有限公司文件名稱質(zhì)量手冊版本A/0文件編號IATF16949-2016頁碼第34頁共56頁a） 過程名稱：SP6■設(shè)備與工裝管理b） 涉及條款：7.1.3；8.5.1.5：8.5.1.6。c） 過程輸入：IATF16949-2016設(shè)備、工裝、檢驗工裝IATF16949-2016設(shè)備說明書IATF16949-2016工裝設(shè)計圖紙IATF16949-2016設(shè)備保養(yǎng)要求IATF16949-2016IATF16949-2016關(guān)鍵工序 IATF16949-2016設(shè)備維護的歷史數(shù)據(jù)、維護經(jīng)驗IATF16949-2016設(shè)備、工裝使用要求IATF16949-2016設(shè)備、工裝使用要求IATF16949-2016工裝制作計劃IATF16949-2016體系要求IATF16949-2016體系要求IATF16949-2016法律法規(guī)IATF16949-2016生產(chǎn)的要求IATF16949-2016生產(chǎn)的要求IATF16949-2016風(fēng)險分析d）過程輸出:IATF16949-2016設(shè)備、工裝、檢具清單IATF16949-2016設(shè)備、工裝、檢具清單IATF16949-2016設(shè)備、工裝維護保養(yǎng)計劃IATF16949-2016設(shè)備、工裝維護保護內(nèi)容保養(yǎng)計劃IATF16949-2016設(shè)備、工裝維護保護內(nèi)容IATF16949-2016關(guān)鍵設(shè)備備件清IATF16949-2016設(shè)備、工裝、檢具的驗收結(jié)果IATF16949-2016設(shè)備、工裝、檢具的驗收結(jié)果IATF16949-2016易損件更換計劃IATF16949-2016檢具工裝的定期校準(zhǔn)IATF16949-2016檢具工裝的定期校準(zhǔn)IATF16949-2016刀具使用壽命的IATF16949-2016安全操作規(guī)程IATF16949-2016安全操作規(guī)程IATF16949-2016操作作業(yè)指導(dǎo)書IATF16949-2016設(shè)備能力指數(shù)e） 過程所有者與相關(guān)人員：▲生產(chǎn)副總總工程師生產(chǎn)部質(zhì)量部△技術(shù)部商務(wù)部釆購部財務(wù)部綜合部f） 過程資源：設(shè)計圖紙、原材料、加工設(shè)備g） 過程指標(biāo)：IATF16949-2016設(shè)備故障率；IATF16949-2016工裝制作計劃及時完成率；IATF16949-2016工裝維修次數(shù)；h） 相關(guān)文件：IATF16949-2016《基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境控制程序》IATF16949-2016《監(jiān)視和測量裝置控制程序》IATF16949-2016《生產(chǎn)設(shè)備管理規(guī)定》IATF16949-2016《工裝管理規(guī)定》i） 過程歸口部門：生產(chǎn)部IATF16949-2016IATF16949-2016《顧客財產(chǎn)控制程序》j）過程描述：本過程定義了生產(chǎn)設(shè)備管理要求與工裝的設(shè)計、制造、管理要求，本過程由生產(chǎn)部組織實施，確保設(shè)備管理與工裝管理工作符合體系運行的有效性?！觥錾a(chǎn)設(shè)備管理要求：定義了設(shè)備的需求、釆購、驗收、建立檔案、有計劃的維護活動的管理要求，關(guān)鍵設(shè)備的識別與維護、關(guān)鍵設(shè)備易損件的備件管理要求，CMK能力調(diào)查?！?工裝管理要求：c)定義了工裝的設(shè)計制造、驗收、建立檔案、有計劃的維護活動的管理要求，以及變更設(shè)計的管理要求，易損工裝的更換計劃管理要求，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)工裝的維護保養(yǎng)，質(zhì)量部負(fù)資檢驗工裝的維護保養(yǎng)。c)IATF16949-2016顧客的要求IATF16949-2016顧客的要求IATF16949-2016法律法規(guī)IATF16949-2016產(chǎn)品的要求IATF16949-2016產(chǎn)品的要求IATF16949-2016體系的要求IATF16949-2016顧客提供的財產(chǎn)IATF16949-2016顧客提供的財產(chǎn)IATF16949-2016防護的要求XXXX電子有限公司文件名稱質(zhì)量手冊版本A/0文件編號IATF16949-2016頁碼第35頁共56頁.5.3顧客或外部供方的財產(chǎn)過程名稱：SP7.顧客財產(chǎn)涉及條款：8.5.3過程輸入：a)b)IATF16949-2016風(fēng)險分析d）過程輸出:IATF16949-2016顧客財產(chǎn)的接收IATF16949-2016顧客財產(chǎn)的接收IATF16949-2016願客財產(chǎn)的驗收IATF16949-2016顧客財產(chǎn)的標(biāo)識IATF16949-2016顧客財產(chǎn)的標(biāo)識IATF16949-2016顧客財產(chǎn)的維護IATF16949-2016顧客財產(chǎn)的使用管理IATF16949-2016顧客財產(chǎn)的使用管理IATF16949-2016顧客財產(chǎn)的儲存管IATF16949-2016變更、損壞的顧客通知e） 過程所有者與相關(guān)人員：▲常務(wù)副總商務(wù)部△技術(shù)部、釆購部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部f） 過程資源：存放場地、辦公設(shè)施、通訊設(shè)施、會議場地。g） 過程指標(biāo)：無h） 相關(guān)文件：

i） 過程歸口部門：商務(wù)部j） 過程描述：本過程定義了對顧客財產(chǎn)的管理要求，本過程由商務(wù)部組織實施，確保顧客財產(chǎn)管理符合體系運行的有效性。一接收：由商務(wù)部實施對顧客財產(chǎn)的接收工作，并做好登記?！炇眨河缮虅?wù)部組織相關(guān)部門對顧客財產(chǎn)進行驗收，驗收結(jié)果應(yīng)與顧客及時溝通，并儲存在相應(yīng)的場所