蘭渝鐵路有限責任公司文件蘭渝鐵物設〔2012〕64號對于印發(fā)《蘭渝鐵路公司項目道砟供給管理實行細則》的通知各參建單位：為做好蘭渝鐵路有限責任公司（以下簡稱“公司”）管理工程項目（以下簡稱“項目”）道砟的供給管理，規(guī)范道砟裝運、進場查收管理和質(zhì)量控制，依據(jù)鐵道部、路局以及公司物質(zhì)管理方法、質(zhì)量管理細則等有關規(guī)定，聯(lián)合建設項目標準化管理的要求，公司組織擬訂了《蘭渝鐵路公司項目道砟供給管理實行細則》，現(xiàn)予以下發(fā)，請依照執(zhí)行。二〇一二年五月十七日—1—蘭渝鐵路公司項目道砟供給管理實行細則第一章總則第一條為做好公司項目道砟的供給工作，規(guī)范道砟生產(chǎn)、裝運、進場查收管理和質(zhì)量控制，依據(jù)中華人民共和國鐵道行業(yè)標準《鐵路碎石道砟》（TB/T2140-2008）、《鐵路碎石道砟》（鐵科技〔2008〕226號），蘭州鐵路局《對于印發(fā)〈蘭州鐵路局道砟管理細則〉的通知》（蘭鐵工函〔2009〕222號），成都鐵路局《對于公布〈成都鐵路局道砟管理方法（試行）〉的通知》（成鐵辦〔2009〕187號）、《對于從頭宣布〈成都鐵路局采石管理實行細則（試行）〉的通知》（成鐵工〔2010〕295號）文件中對鐵路建設項目碎石道砟有關規(guī)定以及公司物質(zhì)設備管理方法、質(zhì)量管理細則等有關文件的要求，聯(lián)合建設項目標準化管理的要求，特擬訂本實行細則。第二條堅持“質(zhì)量第一，保障供給，合理控制成本”的基本主旨，依據(jù)“源泉把關，過程控制，規(guī)范管理”的原則，對道砟實行嚴格看管和質(zhì)量控制。第三條道砟的采買、供給和管理的責任主體是項目的各相關施工單位，負責對進場道砟的數(shù)目、質(zhì)量的真實性負責；監(jiān)理單位作為建設管理的沿伸，負責對道砟的數(shù)目、質(zhì)量進行全程旁站監(jiān)理和平行檢驗。鑒于道砟的特別性，各有關單位一定增強管—2—理舉措，增強資源、采買、供給和檢驗試驗、查收等環(huán)節(jié)的監(jiān)控，正確辦理供給、質(zhì)量和成本的關系，聯(lián)合項目沿線、周邊及較遠地域資源的實質(zhì)狀況，制定細化管理流程，保證道砟保質(zhì)保量的供給。第二章管理機構(gòu)及管理職責第四條公司、項目設計、施工、監(jiān)理等單位須嚴格執(zhí)行鐵道部道砟現(xiàn)行標準及有關規(guī)定，各有關參建單位要明確分工、落實責任、互相配合、協(xié)調(diào)一致，共同做好道砟數(shù)目、質(zhì)量控制。第五條各有關施工單位要成立健全道砟質(zhì)量管理控制系統(tǒng)和質(zhì)量監(jiān)控系統(tǒng)，成立確實可行的道砟質(zhì)量管理方法，保證道砟質(zhì)量；要成立健全道砟采買供給質(zhì)量管理責任制度，細化監(jiān)裝、運輸、進場檢驗試驗、查收等崗位責任和查核舉措；要配齊檢驗試驗和級配試驗設備，保證檢測和級配項目不缺項、不漏項。第六條各有關施工單位項目經(jīng)理部一定成立由項目經(jīng)理部分管領導負責的道砟管理機構(gòu)，成員由項目經(jīng)理部物質(zhì)設備部、安全質(zhì)量部、中心試驗室以及鋪架項目分部部門負責人及有關人員構(gòu)成，全面負責項目道砟的采買、裝運、進場檢驗等管理工作。第七條有關崗位人員管理—3—施工單位一定選派思想素質(zhì)好的特意人員駐道砟場（或上砟點、存砟點）監(jiān)察裝車和運輸過程隨車監(jiān)運，駐場監(jiān)裝及監(jiān)運人員應每3至6個月調(diào)整一次。參加道砟供給、檢測查收等作業(yè)層的崗位人員，一定經(jīng)過責任單位或部門合理配置，推行嚴格登記制度。項目經(jīng)理部一致管理的人員，報公司建設指揮部和監(jiān)理單位存案。第八條有關崗位人員職責（一）施工單位項目經(jīng)理部的物質(zhì)設備部部長或物質(zhì)站站長為道砟裝運環(huán)節(jié)第一責任人，監(jiān)裝、監(jiān)運人員為裝運責任人，對裝運管理過程負責，對道砟的選級、產(chǎn)地的真實性負責。（二）鋪架項目分部負責人、資料員、過磅員為進場查收環(huán)節(jié)主要責任人，對道砟進場報檢、目測、討取及驗查技證資料等工作負責。（三）項目經(jīng)理部或鋪架項目分部的試驗室主任、試驗人員為檢驗環(huán)節(jié)責任人，對報檢的道砟每車必檢，對檢測結(jié)果的真實、正確性負責。第九條建設單位的管理職責（一）增強施工過程控制，負責不按期對道砟材質(zhì)和級配進行抽檢，對在運輸和施工中產(chǎn)生的各類垃圾及粉塵污染進行監(jiān)察檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題實時提出整頓意見。（二）線路開通前，負責組織有關單位對線路垃圾和粉塵等污染進行全面檢查清理，做到工完料清場凈?！?—第十條施工單位的管理職責（一）對采買供給的項目道砟的數(shù)目和質(zhì)量負全責。（二）負責成立健全道砟質(zhì)量管理控制系統(tǒng)和質(zhì)量監(jiān)控系統(tǒng)，成立健全道砟采買供給質(zhì)量管理責任制度，制定確實可行的道砟質(zhì)量管理方法。（三）負責完美道砟供給管理方案，細化違約處分方法，制定內(nèi)部管理考查方法。（四）全面負責項目道砟的采買供給管理工作，接受鐵道部質(zhì)量監(jiān)察部門、公司、監(jiān)理單位的全面監(jiān)察。第十一條監(jiān)理單位的管理職責（一）負責嚴格依據(jù)現(xiàn)行《鐵路碎石道砟》（TB/T2140-2008）標準進行看管，并依法對各自監(jiān)理的工程質(zhì)量和已竣工程的保護負看管責任。（二）依據(jù)施工單位的道砟供給合同，核實供給商能否在《鐵路用道砟合格生產(chǎn)單位目錄》以內(nèi)及有關資質(zhì)手續(xù)。（三）要增強對道床施工質(zhì)量進行全過程監(jiān)控，防止道床污染，監(jiān)察施工單位按規(guī)定落實各項工作要求，發(fā)現(xiàn)問題時實時按規(guī)定辦理或向建設單位報告。（四）對堆砟場要進行檢查查收，合格后才能夠開始存砟。（五）對道砟的進場、裝卸、運輸、儲藏、施工全過程進行旁站和平行檢驗，發(fā)現(xiàn)問題實時通知施工單位整頓，不然不一樣意進—5—入下道工序。（六）對道砟的全過程做好完好的監(jiān)理記錄。第三章根源選擇和采買管理第十二條各有關施工單位應嚴格依據(jù)鐵道部最新《鐵路用道砟合格生產(chǎn)單位目錄》（以下簡稱“目錄”）采買道砟產(chǎn)品，禁止采買目錄之外的任何單位生產(chǎn)的道砟產(chǎn)品。第十三條選擇道砟，應付道砟生產(chǎn)經(jīng)營公司的生產(chǎn)、質(zhì)量保證系統(tǒng)、經(jīng)營管理狀況進行觀察，只有知足項目道砟質(zhì)量要求、供給有保障的生產(chǎn)經(jīng)營公司才能采納，不知足要求的不得采納。第十四條依據(jù)項目施工組織安排和實質(zhì)進展狀況以及項目周邊其余鐵路項目道砟需討狀況，各有關施工單位應盡早展開對供給商備用道砟資源的檢查，保證從知足或超過合同商定的質(zhì)量、等級要求的其余道砟生產(chǎn)經(jīng)營公司組織供給，并嚴格執(zhí)行相應審察報批手續(xù)。第四章供給管理第十五條計劃管理（一）道砟供給推行由各有關施工單位項目經(jīng)理部一致管理、—6—一致計劃的管理制度。（二）道砟的供給計區(qū)分為半年或年度計劃、季度計劃、月度計劃和旬計劃。半年或年度及季度計劃作為項目經(jīng)理部管理采買、供給和貯備的管理計劃，月度或季度分月的轉(zhuǎn)動計劃是鋪架項目分部安排供給的慣例計劃，旬計劃是鋪架項目分部資料人員最基本的平時發(fā)貨計劃。（三）鋪架項目分部、駐砟場看管人員，應實時將各樣計劃上報項目經(jīng)理部物質(zhì)設備部。第十六條儲藏管理（一）依據(jù)鐵道部及公司有關物質(zhì)設備儲藏保存的規(guī)定，各有關施工單位項目經(jīng)理部一定按期研究道砟在項目面對的資源問題及其地域特別性，充分考慮當期需用量、質(zhì)量、市場價錢、運輸、季節(jié)要素、潛伏需求及社會環(huán)境等各樣要素，未雨綢繆，提早規(guī)劃，合理貯備，保證供給正常、有序。（二）各有關施工單位應依據(jù)工程建設的需要，設置足夠的儲藏設備，知足正常、連續(xù)施工的正常貯備、頂峰貯備的需要。要依據(jù)本標段實質(zhì)需要，完美和落實道砟貯備、中轉(zhuǎn)方案。第十七條駐場監(jiān)裝和監(jiān)運管理（一）各有關施工單位派駐道砟生產(chǎn)公司的駐場員，由項目經(jīng)理部一致安排，負責發(fā)往本標段各儲藏或中轉(zhuǎn)庫的道砟的質(zhì)量監(jiān)察，對裝車、運輸過程進行嚴格監(jiān)控。同時，對道砟場道砟—7—寄存、分選及生產(chǎn)設備運轉(zhuǎn)狀態(tài)進行認識、監(jiān)察和通報。（二）駐場員在道砟出廠前須仔細核對發(fā)運道砟與發(fā)貨計劃或清單的描繪能否一致；要嚴格核查待出廠的每一車道砟過磅單、檢驗報告（質(zhì)量保證書或材質(zhì)證明并需加蓋生產(chǎn)供給商的質(zhì)量證明章），并署名確認，保證道砟出廠前質(zhì)量處于受控狀態(tài)；要負責詳盡記錄每車道砟的裝車時間、名稱、規(guī)格等級、數(shù)目、看管人、車輛牌號等；道砟運送車輛發(fā)出后，駐場員應將裝車車輛牌號、署名認同的過磅單編號、出廠檢驗報告編號等信息經(jīng)過電傳或電子郵件等方式傳達給收貨的鋪架項目分部的資料員；駐場員一定仔細填制道砟駐廠監(jiān)察裝車、運輸管理和檢驗責任記錄簽認憑據(jù)。（三）各有關施工單位對供給的道砟品種進行追蹤，保證供需數(shù)目一致、品種一致，從源泉嚴格根絕竄貨和以次充好現(xiàn)象的發(fā)生；要增強施工組織設計和道砟現(xiàn)場管理，盡量減少道砟倒霉次數(shù)，防備合格道砟產(chǎn)品在運輸、儲藏、鋪設等全過程中污染、離析和碾碎；要對道砟的進場、裝卸、運輸、儲藏、施工全過程進行控制，發(fā)現(xiàn)有影響道砟質(zhì)量的狀況，實時按規(guī)定辦理，并報建設、監(jiān)理單位。（四）堆砟場所面應碾實整平，有條件的要對地面進行硬化辦理，并做好排水系統(tǒng)，防備粘土、粉塵、泥水等雜物滲透；堆砟時應采納移動式皮帶輸送機或移動卸料方式分層堆放；當采納固—8—定式皮帶輸送機定點卸砟堆放時，其堆高不得超過4m。潔凈的道砟堆碼后應進行苫蓋；道砟裝卸作業(yè)時，禁止裝料機在砟面行走。鏟裝作業(yè)不得將泥土、粉塵鏟入。應采納縱向鏟裝法，禁止環(huán)繞料堆鏟裝作業(yè)；運輸?shù)理牡能囕v每次裝車前車內(nèi)均應進行打掃，不得殘留泥土、塵埃等雜物，運輸?shù)理牡能囕v應做好表面覆蓋。（五）道砟上道前應付其粒徑級配、顆粒形狀和潔凈度指標等進行檢驗，禁止不合格道砟產(chǎn)品上道；上砟整道作業(yè)保障道床飽滿、潔凈無雜物、砟面整齊，道床斷面和軌枕埋深等應切合設計要求。（六）地道襯砌施工過程中實時清理各樣垃圾，特別是電纜溝槽、水渠、避車洞、設備洞等部位。地道工程在聯(lián)調(diào)聯(lián)試前一定進行全面沖洗除塵，并做好檢查查竣工作。（七）軌道后序通訊、信號、電力、牽引供電等工程施工單位在地道內(nèi)進行鉆孔、開槽施工，施工前應采納有效控制舉措，并對道床成品進行必需的保護，施工過程中應采納舉措降低粉塵及垃圾排放，對打眼、開槽產(chǎn)生的垃圾應實時回收清理，防止在施工過程中對道床產(chǎn)生二次污染。對可能造成道床等前序工程污染的作業(yè)，應按“誰污染誰辦理”的原則實時辦理自己產(chǎn)生的全部污染。（八）無砟道床施工過程中應增強對軌道零件的防護，防止混凝土、水泥瀝青沙漿等產(chǎn)生污染?！?—第五章查收管理第十八條道砟進場一定嚴格執(zhí)行檢驗制度。道砟的查收要按批次進行，用火車運輸時同一列車裝同一等級道砟為一批，用汽車運輸時，一日夜內(nèi)交托同一等級的道砟為一批。每收到一批次的道砟，都要向供給商索要由產(chǎn)質(zhì)量量檢驗員簽發(fā)的質(zhì)量合格證和采石面資源性材質(zhì)證書副本或有效期內(nèi)的生產(chǎn)查考證書副本。各有關施工單位項目經(jīng)理部應嚴格按標準查收，不合格道砟一定立刻清退，禁止入場。第十九條查收程序（一）道砟運輸車輛抵達現(xiàn)場時，由鋪架項目分部過磅員通知資料員出席查察出廠過磅單、車牌號、出廠檢驗報告編號，確認與出廠監(jiān)裝記錄相一致的，填制《檢驗通知單》報試驗員做檢測試驗。（二）試驗部門接到通知后，一定嚴格依據(jù)標準要求，隨機用取樣器從底層、中間許多于5個不一樣方向抽取試樣。（三）鋪架項目分部的資料、試驗人員須嚴格按項目經(jīng)理部規(guī)定的格式填制和做好進貨及檢驗等各有關環(huán)節(jié)的臺帳記錄，各樣臺帳要規(guī)范、完好、詳盡，保證道砟質(zhì)量的可追憶性。第二十條全部進場道砟，一定推行實時查收的原則。第二十一條監(jiān)理單位一定嚴格按驗標規(guī)定，進行目睹和平行檢驗?！?0—第二十二條不合格道砟辦理試驗部門應將檢驗結(jié)果報告實時通知資料人員，發(fā)現(xiàn)不合格的道砟須在現(xiàn)場監(jiān)理目睹和留下影像資料的狀況下即時將其清理出場，做好不合格品辦理記錄，并向鋪架項目分部在場負責人報告；實時追查不合格產(chǎn)品根源，形成書面資料后，報項目經(jīng)理部物質(zhì)設備部和公司建設指揮部。第二十三條以為有必需時，要對供給商所供給的道砟的粒徑級配等道砟檢驗標準進行現(xiàn)場抽檢。如發(fā)現(xiàn)最大、最小粒徑，顆粒形狀或潔凈指標與標準不符，應通知供給商赴現(xiàn)場復檢。如復檢結(jié)果為不合格，則供給商應在現(xiàn)場采納相應的挽救舉措。第五章罰則第二十四條公司建設指揮部要加大對各有關施工單位道砟供給管理的檢查力度，監(jiān)理單位同時要增強道砟的質(zhì)量監(jiān)控。第二十五條假如在檢驗時發(fā)現(xiàn)材質(zhì)不合格，應立刻通知供給商進行復檢，假如復檢仍舊不合格，應立刻停止供給，報公司建設指揮部。由供給商調(diào)整采石生產(chǎn)作業(yè)面，從頭組織供給。并擔當相應的經(jīng)濟損失。第二十六條切合以下條件之一的，應立刻與供給商中斷合同，對供給商按合同追查其經(jīng)濟責任?！?1—（一）同一供給商，在存砟場查收檢測中，連續(xù)3次發(fā)現(xiàn)不合格的，或在一個月內(nèi)出現(xiàn)3次及以上檢驗不合格的。（二）同一供給商，在監(jiān)理單位的平行檢測中，在兩個月內(nèi)出現(xiàn)3次及以上平行檢驗不合格的。（三）同一供給商，在施工單位項目經(jīng)理部中心試驗室抽查檢測中，四個月內(nèi)發(fā)現(xiàn)3次及以上不合格的。（四）同一供給商，在公司的抽查檢測中，六個月內(nèi)發(fā)現(xiàn)3次及以上不合格的。（五）同一供給商,在鐵道部質(zhì)量監(jiān)察（分）站的抽查檢測中，一年內(nèi)發(fā)現(xiàn)3次及以上不合格的。第二十七條供給商供給的道砟出現(xiàn)歹意故弄玄虛、半途竄貨、以次充好等現(xiàn)象時，施工單位應中斷供給合同，經(jīng)過法律手段，追查供給商的經(jīng)濟和法律責任。第二十八條施工單位監(jiān)裝、監(jiān)運、檢測和查收人員，不按規(guī)定執(zhí)行或有失職行為，處以2000－10000元/次的罰款。第二十九條施工單位未按本細則要求落實道砟管理制度和舉措、嚴格執(zhí)行道砟檢驗規(guī)定的，項目經(jīng)理部負責人要作出書面檢查并限時整頓，并記錄其不良行為記錄。第三十條公司或鐵道部質(zhì)量監(jiān)察（分）站在對施工單位進場道砟進行抽查時，出現(xiàn)一次不合格的狀況，對施工單位項目經(jīng)理處以10000元罰款，對該分部經(jīng)理處以10000元罰款，對該分部—12—負責質(zhì)量檢測的責任人處以5000元的罰款，對其余責任人處以3000元罰款。連續(xù)三次或一年內(nèi)出現(xiàn)三次及以上不合格狀況的，對施工單位項目部處以20萬元罰款，對施工單位項目經(jīng)理處以10萬元罰款，對該分部經(jīng)理處以10萬元罰款，清退出項目，對監(jiān)理單位處以10萬元罰款。第三十一條監(jiān)理單位未按規(guī)定進行目睹和平行檢測的，每出現(xiàn)一次，對監(jiān)理單位處以20000元的罰款；旁站監(jiān)理人員處以10000元的罰款，情節(jié)嚴重者清退出場。第三十二條因為監(jiān)察不力，造