1/1人員出差管理規(guī)定3篇人員出差管理規(guī)定1一、目的

為規(guī)范出差人員管理，搞好成本控制，本著“勵(lì)行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)”的原則，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。

二、適用范圍

《出差制度》適用于因工作需要，到外地出差，當(dāng)日無(wú)法返回者的管理。

三、管理職責(zé)

綜合管理部負(fù)責(zé)出差人員的統(tǒng)一管理。

1.總經(jīng)理負(fù)責(zé)部長(zhǎng)以上(含)出差人員的審批;

2.各部門(mén)主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)部長(zhǎng)以下出差人員的審批。

3.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)經(jīng)批準(zhǔn)后的出差費(fèi)用預(yù)付與報(bào)銷(xiāo)結(jié)算。

四、出差申請(qǐng)辦理程序

1.出差人員事先填寫(xiě)《員工出差申請(qǐng)單》(也可以計(jì)劃形式提出)，說(shuō)明出差事項(xiàng)、日期、交通工具安排。

2.部長(zhǎng)(含)以上人員的出差由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，部長(zhǎng)以下人員的出差由各部門(mén)主管副總審核批準(zhǔn)，簽字后的《員工出差申請(qǐng)單》交辦綜合管理部備存。

3.因時(shí)間緊急，來(lái)不及辦理出差申請(qǐng)者，應(yīng)由先口頭報(bào)告出差審批領(lǐng)導(dǎo)，出差返回公司后補(bǔ)辦申請(qǐng)手續(xù)。

五、出差費(fèi)用領(lǐng)報(bào)規(guī)則

1.差旅費(fèi)申領(lǐng)

1)出差人員須于出差前1天，預(yù)算差旅所需費(fèi)用，填寫(xiě)借款憑證。

2)交總經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理核實(shí)。

3)到出納處借款。

2.差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)

1)出差人員返回后一星期內(nèi)必須報(bào)賬(特殊情況除外)。

2)報(bào)銷(xiāo)時(shí)須將有關(guān)單據(jù)在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備，并在每張單據(jù)的背面注明消費(fèi)事項(xiàng)。

3)交部門(mén)主管(部長(zhǎng))和總經(jīng)理簽字。

4)財(cái)務(wù)部審核后，到出納處報(bào)銷(xiāo)。

3.有預(yù)支差旅費(fèi)而逾期未報(bào)銷(xiāo)者，出納有權(quán)催促，逾一個(gè)工資期者，出納應(yīng)從其工資中扣還借支之差旅費(fèi)。

4.出差期間由本公司或有關(guān)單位提供出差交通工具、交通費(fèi)或住宿費(fèi);出差者不得再申報(bào)相應(yīng)費(fèi)用。

5.出差中途除因病或遭意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延長(zhǎng)差期，否則除不予報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。

六、差旅費(fèi)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)

1.出差人員的差旅費(fèi)用，除往返目的地的交通費(fèi)用，憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)外，出差目的地的住宿費(fèi)用采取限額控制，伙食費(fèi)補(bǔ)貼采取包干制，市區(qū)交通費(fèi)報(bào)銷(xiāo)為：部長(zhǎng)級(jí)(含)以上人員可以坐出租車(chē)憑票報(bào)銷(xiāo)，一般人員只能坐公交車(chē)憑票報(bào)銷(xiāo)。

2.部門(mén)副經(jīng)理(含)以下人員到出差目的地的交通工具以硬臥、客車(chē)、輪船為主，嚴(yán)格控制軟臥和高等客倉(cāng)，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得乘坐飛機(jī)。800公里或(8小時(shí))以上乘火車(chē)者享受硬臥，不坐硬臥而坐硬座者，可享受車(chē)票全額的50%的額外補(bǔ)貼，800公里(8小時(shí))以下只能乘硬坐，如遇特殊情況，必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批示，方可執(zhí)行

3.招待客戶(hù)所發(fā)生各項(xiàng)費(fèi)用在3000元(含)以下的，須事先征得分管副總同意，憑有效發(fā)票申請(qǐng)報(bào)銷(xiāo)。招待費(fèi)用超過(guò)3000元以上的，須事先征得總經(jīng)理的同意，憑有效發(fā)票申請(qǐng)報(bào)銷(xiāo)。

4.差旅費(fèi)按一般管理人員(包括車(chē)間班組長(zhǎng))、部長(zhǎng)(包括車(chē)間主任、廠(chǎng)長(zhǎng)、工程師)、副總經(jīng)理及以上人員三個(gè)級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng)，凡與高階層人員一同出差者，差旅費(fèi)可參照高階層人員標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng)。

5.出差人員所達(dá)目的地的車(chē)費(fèi)、住宿費(fèi)、市區(qū)交通費(fèi)在標(biāo)準(zhǔn)與要求范圍內(nèi)憑正規(guī)票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)，超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)部分自負(fù);伙食費(fèi)補(bǔ)貼按標(biāo)準(zhǔn)包干報(bào)銷(xiāo)。

七、當(dāng)日往返出差費(fèi)用計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)

1.包括在公司所在地外勤任務(wù)。

2.當(dāng)日往返出差除交通費(fèi)用按票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)外，如是逾越公司用餐時(shí)間可報(bào)誤餐費(fèi)每餐20元。

3.公司派出參加培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、支援等公務(wù)的員工，按照30元/天的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)工作餐費(fèi)。但若其費(fèi)用已由公司或有關(guān)單位支付者，不得再申請(qǐng)報(bào)銷(xiāo)。

4.在公司所在地外勤任務(wù)時(shí)，一律以公交車(chē)代步，不得乘計(jì)程車(chē)，否則費(fèi)用自理。除非特殊情況，但要經(jīng)部長(zhǎng)查實(shí)，經(jīng)總經(jīng)理特批。

5.如果兩人(同性)一同出差，提倡同吃同住，盡量節(jié)約開(kāi)支。

八、出差承包費(fèi)日期計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)

1.差旅承包費(fèi)按實(shí)際出差日數(shù)申報(bào)，從本地出發(fā)上午12點(diǎn)以前離開(kāi)按一天計(jì)算;中午12點(diǎn)以后離開(kāi)按半天計(jì)算，返回本地中午12點(diǎn)以前到達(dá)按半天計(jì)算;中午12點(diǎn)以后到達(dá)按一天計(jì)算。

2.出差的路線(xiàn)和時(shí)間如果與申請(qǐng)路線(xiàn)和時(shí)間發(fā)生變化，必須提前告訴部門(mén)主管，否則繞道產(chǎn)生的費(fèi)用和時(shí)間不予計(jì)算。

九、出差外勤紀(jì)律

1.員工出差應(yīng)本著節(jié)約原則，維護(hù)公司的利益和形象，保持良好職業(yè)素質(zhì)，與客戶(hù)約見(jiàn)、商談準(zhǔn)備充分，秉公辦事，不得徇私、受賄、索賄、謀取私利，違者按章從嚴(yán)處罰。

2.出差期間，員工應(yīng)遵守國(guó)家法律和治安管理?xiàng)l例，并潔身自愛(ài)，違法者后果自負(fù)，公司概不負(fù)責(zé)。

3.員工出差在外，行事應(yīng)謹(jǐn)慎，凡由本人原因造成的意外災(zāi)害事故，公司不予任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。

七、附則

本制度由綜合管理部制定、修改、解釋?zhuān)灶C布之日起實(shí)施。

人員出差管理規(guī)定3篇擴(kuò)展閱讀

人員出差管理規(guī)定3篇（擴(kuò)展1）

——公司員工出差管理規(guī)定有哪些3篇

公司員工出差管理規(guī)定有哪些1第一條為加強(qiáng)出差費(fèi)用的管理，特制定本規(guī)定。

第二條員工出差依下列程序辦理：

1.出差前應(yīng)填寫(xiě)“出差申請(qǐng)單”。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>

2.出差人憑核準(zhǔn)的“出差申請(qǐng)單”向會(huì)計(jì)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi)，返回后一周內(nèi)填具“出差旅費(fèi)報(bào)告單”，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報(bào)銷(xiāo)者，財(cái)務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報(bào)銷(xiāo)時(shí)再行核付。

第三條出差的審核決定權(quán)限如下：

1.國(guó)內(nèi)出差：6日內(nèi)由部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)，6日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門(mén)經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

2.國(guó)外出差：一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第四條出差不得報(bào)支加班費(fèi)，但假日出差酌情予以計(jì)薪。

第五條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際需要電話(huà)聯(lián)系，請(qǐng)示批準(zhǔn)延時(shí)外，不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則除不予報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。

第六條出差差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、通訊費(fèi)、交際費(fèi)等，其標(biāo)準(zhǔn)另定。

第七條出差費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)：

1.交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ);

2.膳食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取;

3.通訊費(fèi)以郵局憑證報(bào)銷(xiāo);

4.交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報(bào)銷(xiāo)。

公司員工出差管理規(guī)定有哪些2一、出差審批規(guī)定

公司各部門(mén)人員因業(yè)務(wù)、會(huì)議、學(xué)習(xí)、考察等事項(xiàng)需要出差時(shí)須經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)后方可出行，除經(jīng)常性出差的.司機(jī)、銷(xiāo)售、采購(gòu)人員外，其他人員出差須填報(bào)《出差申請(qǐng)表》，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出差。

公司部門(mén)經(jīng)理及以上級(jí)別高層管理人員因業(yè)務(wù)、會(huì)議、學(xué)習(xí)、考察等事項(xiàng)需要出差，須填報(bào)《出差申請(qǐng)表》，經(jīng)主管副總和常務(wù)副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出差。

《出差申請(qǐng)表》中須明確填寫(xiě)：“部門(mén)、申請(qǐng)人姓名、出差時(shí)間、出差地點(diǎn)、出差事項(xiàng)和工作要求”以上內(nèi)容要認(rèn)真填寫(xiě)，《出差申請(qǐng)表》作為差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)憑證，財(cái)務(wù)部存檔。

各類(lèi)會(huì)議、學(xué)習(xí)、考察出差回公司后，要形成書(shū)面匯報(bào)材料，報(bào)部門(mén)和公司分管領(lǐng)導(dǎo)，必要時(shí)抄報(bào)人力資源部存檔。

二、差旅費(fèi)預(yù)支程序：

1、凡因業(yè)務(wù)、會(huì)議、學(xué)習(xí)、考察等事項(xiàng)需要出差的人員，可根據(jù)出差的時(shí)間、地點(diǎn)到財(cái)務(wù)部預(yù)支相應(yīng)的差旅費(fèi)。

2、預(yù)支差旅費(fèi)程序：出差人員填寫(xiě)《借款單》→部門(mén)經(jīng)理審核簽字→(主管副總)和常務(wù)副總批準(zhǔn)→財(cái)務(wù)部審核付款。(批準(zhǔn)人員外出時(shí)，如有緊急事項(xiàng)需借款且前期報(bào)銷(xiāo)票據(jù)結(jié)算審核完畢時(shí)，可由其他書(shū)面委托人或總經(jīng)理直接簽批借款)

3、已預(yù)支過(guò)差旅費(fèi)的出差人員回公司后，必須在3日之內(nèi)到財(cái)務(wù)部填報(bào)結(jié)算，逾期不結(jié)算者(不含批準(zhǔn)后的時(shí)間)，財(cái)務(wù)部應(yīng)在當(dāng)月發(fā)工資時(shí)按20元/天扣罰(最多200元)，。財(cái)務(wù)部應(yīng)定期清帳、查核借款情況、通知本人和單位負(fù)責(zé)人。

4、超標(biāo)準(zhǔn)住宿需事先申請(qǐng)，報(bào)銷(xiāo)時(shí)經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審查、簽署意見(jiàn)后報(bào)(常務(wù)副總)總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)。

5、《借款單》中要明確“單位名稱(chēng)、借款人、借款事由、經(jīng)由地、目的地、借款金額、預(yù)計(jì)還款時(shí)間等”事項(xiàng)，《借款單》作為原始憑證，由財(cái)務(wù)部歸檔。

四、差旅費(fèi)審批報(bào)銷(xiāo)程序

1、根據(jù)財(cái)稅要求，無(wú)論單據(jù)是否與報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)符合，出差人員填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》時(shí)應(yīng)附上所有單據(jù)，包括住宿發(fā)票(但不以住宿發(fā)票金額計(jì)算報(bào)銷(xiāo)款)。未附上住宿發(fā)票的不予報(bào)銷(xiāo)住宿費(fèi)。

2、非差旅費(fèi)項(xiàng)目開(kāi)支如：招待費(fèi)、禮品費(fèi)等費(fèi)用單據(jù)不能粘貼在《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》上報(bào)銷(xiāo)，需由總經(jīng)理事先批準(zhǔn)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)、在財(cái)務(wù)審核后的單據(jù)上簽字、單列報(bào)銷(xiāo)。

3、報(bào)銷(xiāo)流程：出差人填單簽字→部門(mén)經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部審核→(主管副總和)常務(wù)副總批準(zhǔn)→財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)付款。

4、超標(biāo)準(zhǔn)住宿，需經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審查、簽署意見(jiàn)后報(bào)(主管副總和)常務(wù)副總批準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)。

五、各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)

1、公司各部門(mén)人員因公出差可乘坐客車(chē)硬座或火車(chē)硬座等交通工具，夜間乘車(chē)連續(xù)10小時(shí)以上的可以乘硬臥，往返的交通費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。

2、公司中層以上人員因公出差可乘坐客車(chē)硬/軟座或火車(chē)硬/軟座，夜間乘車(chē)標(biāo)準(zhǔn)同上，往返的交通費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。

3、根據(jù)工作需要和事先申請(qǐng)，副總經(jīng)理以上高層干部可乘坐飛機(jī)或軟臥(夜間乘車(chē)連續(xù)10小時(shí)以上)，往返的交通費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。

4、符合夜間乘硬臥標(biāo)準(zhǔn)而未乘硬臥的，按100元/(中層以上)、40元/(一般人員)予以補(bǔ)貼，同時(shí)取消當(dāng)日住宿補(bǔ)貼

六、其他

1、因公出差人員在出差過(guò)程中乘出租車(chē)不報(bào)銷(xiāo)，特殊情況需事先申請(qǐng)、(常務(wù)副總)總經(jīng)理特批后方可按(常務(wù)副總)總經(jīng)理簽字報(bào)銷(xiāo)。

2、出差公務(wù)行程均視為工作時(shí)間，不報(bào)銷(xiāo)加班費(fèi)，必要時(shí)可安排調(diào)休。

3、出差人員的與公務(wù)無(wú)關(guān)的繞行車(chē)船交通費(fèi)用自理。

4、享受提成的業(yè)務(wù)人員按提成規(guī)定，不享受上述補(bǔ)貼和報(bào)銷(xiāo)待遇。

5、出差時(shí)有中途上車(chē)、特殊地區(qū)、特殊時(shí)間、無(wú)規(guī)范的(計(jì)算機(jī))打印票據(jù)情況時(shí)，參照本規(guī)定附件：《無(wú)規(guī)范票據(jù)地區(qū)的車(chē)票報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)》報(bào)銷(xiāo)。該標(biāo)準(zhǔn)由財(cái)務(wù)部組織2個(gè)以上部門(mén)人員了解、核查實(shí)際情況，隨時(shí)補(bǔ)充修訂，簽字確認(rèn)或更改附件中的報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)。

6、本規(guī)定中的未及事項(xiàng)，由常務(wù)副總酌情處理，必要的重大事項(xiàng)報(bào)總經(jīng)理處理。

人員出差管理規(guī)定3篇（擴(kuò)展2）

——出差人員管理制度3篇

出差人員管理制度1一、出差管理辦法

ⅰ國(guó)內(nèi)部分

第一條本公司以及所屬工廠(chǎng)及營(yíng)業(yè)所的員工因公奉派國(guó)內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費(fèi)。

第二條本公司員工乘坐火車(chē)、輪船、飛機(jī)按表1*.1的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費(fèi)：

一、代理職稱(chēng)的職員比照高一職等人員的標(biāo)準(zhǔn)支給。

二、練習(xí)生、雇員、工友比照三等以下職員的標(biāo)準(zhǔn)支給。

(一)乘坐火車(chē)及長(zhǎng)途汽車(chē)，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車(chē)公司的購(gòu)票證明單，如因故未能取得購(gòu)票證明單者，由出差人出具憑單。

(二)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購(gòu)票證明單或船票存根。

(三)因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報(bào)準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報(bào)支旅費(fèi)。

(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報(bào)支交通費(fèi)。

第三條員工出差的膳食、住宿、雜費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)

a主管級(jí)：每日200元

b一般級(jí)：每日150元

第四條出差期間因公支出的下列費(fèi)用，準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷(xiāo)，并依下列規(guī)定辦理：

(一)乘坐計(jì)程車(chē)原則上應(yīng)取得汽車(chē)公司開(kāi)具的統(tǒng)一發(fā)票，無(wú)法取得者由出差人員出具憑單為憑。

(二)電報(bào)電話(huà)費(fèi)應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。

(三)郵費(fèi)應(yīng)取具郵局的證明為憑。

(四)因公宴客的費(fèi)用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。

(五)因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi)，應(yīng)取具正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。

第五條員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫(xiě)通知單一式二份，遞請(qǐng)核準(zhǔn)后，一份送秘書(shū)處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報(bào)支旅費(fèi)(按照規(guī)定格式逐項(xiàng)填寫(xiě))。

第六條員工出差銷(xiāo)差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費(fèi)報(bào)支單”，送請(qǐng)各單位主管核實(shí)后遞請(qǐng)秘書(shū)處審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，出納人員方得憑以報(bào)支。

第七條員工出差前，得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費(fèi)，于出差完畢報(bào)支旅費(fèi)時(shí)扣回。第八條市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員，除按實(shí)報(bào)支車(chē)資外，另可報(bào)支誤餐費(fèi)。

(一)下午一時(shí)以后銷(xiāo)差者準(zhǔn)報(bào)午餐。

(二)下午八時(shí)以后銷(xiāo)差者準(zhǔn)加報(bào)晚餐。

(三)不得再報(bào)支加班費(fèi)。

第九條奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報(bào)支交通費(fèi)、膳食費(fèi)(一天)及行李運(yùn)費(fèi)。

第十條調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報(bào)支誤餐費(fèi)。

第十一條調(diào)遣人員若超過(guò)一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補(bǔ)貼。

ⅱ國(guó)外部分

第十二條本公司員工奉派出國(guó)人員，除薪津照領(lǐng)外，并準(zhǔn)予報(bào)支出差旅費(fèi)其標(biāo)準(zhǔn)如下：(一)凡出國(guó)往返于公司指定地點(diǎn)的交通費(fèi)按實(shí)報(bào)支，自行觀(guān)光的交通費(fèi)自理。

(二)膳、宿、雜費(fèi)按當(dāng)時(shí)行情，并依國(guó)稅局出差規(guī)定在報(bào)支額度內(nèi)支給。

(三)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支給。

第十三條受*或其他機(jī)構(gòu)聘請(qǐng)(派遣)出國(guó)考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費(fèi)者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費(fèi)。

第十四條出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實(shí)報(bào)銷(xiāo)，其無(wú)法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。

第十五條如因公務(wù)上原因必須支付的費(fèi)用而超過(guò)日用費(fèi)規(guī)定者可以呈請(qǐng)總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。

第十六條國(guó)外出差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。

ⅲ附則

第十七條下級(jí)職員與上級(jí)職員一起出差時(shí)，下級(jí)職員得比照上級(jí)職員標(biāo)準(zhǔn)支給。

第十八條本公司董事、監(jiān)察人及顧問(wèn)的出差旅費(fèi)比照經(jīng)理級(jí)標(biāo)準(zhǔn)支給。

第十九條膳、宿什費(fèi)的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，因物價(jià)的變動(dòng)，可以由總經(jīng)理隨時(shí)通令調(diào)整。

第二十條本辦法經(jīng)董事會(huì)核定后實(shí)行，修改時(shí)亦同。

二、出差管理規(guī)定

第一條為加強(qiáng)出差費(fèi)用的管理，特制定本規(guī)定。

第二條員工出差依下列程序辦理：

(一)出差前應(yīng)填寫(xiě)“出差申請(qǐng)單”。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>

(二)出差人憑核準(zhǔn)的.“出差申請(qǐng)單”向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi)，返回后一周內(nèi)填具“出差旅費(fèi)報(bào)告單”，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報(bào)銷(xiāo)者，財(cái)務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報(bào)銷(xiāo)時(shí)再行核付。

第三條出差的審核決定權(quán)限如下：

(一)國(guó)內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)，四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門(mén)經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

(二)國(guó)外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第四條出差不得報(bào)支加班費(fèi)，但假日出差酌情予以計(jì)新。

第五條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際需要電話(huà)聯(lián)系，請(qǐng)示批準(zhǔn)延時(shí)外，不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則除不予報(bào)銷(xiāo)旅差費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。

第六條出差旅差費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、通訊費(fèi)、交際費(fèi)等，其標(biāo)準(zhǔn)另定。

第七條出差費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)：

(一)交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。

(二)膳食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。

(三)通訊費(fèi)以郵局憑證報(bào)銷(xiāo)。

(四)交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報(bào)銷(xiāo)。

三、員工出國(guó)辦法

(一)凡本公司員工因公經(jīng)核準(zhǔn)出國(guó)者，悉依本辦法之規(guī)定辦理之。

(二)因公奉派出國(guó)人員，于出國(guó)前需先立承諾書(shū)(如附件一)，言明按期歸國(guó)并繼續(xù)為公司服務(wù)，如在返國(guó)三年內(nèi)自動(dòng)辭職者，愿無(wú)條件賠償出國(guó)期間之費(fèi)用除以三年*均數(shù)額之差額，并放棄先訴抗辯權(quán)。

(三)出國(guó)人員于返國(guó)后，應(yīng)于二星期之內(nèi)書(shū)面提呈出國(guó)經(jīng)過(guò)及觀(guān)感心得必要時(shí)，并由總經(jīng)理排定時(shí)間，向公司內(nèi)有關(guān)部門(mén)人員講解心得及工作計(jì)劃方針。

(四)國(guó)外出差旅費(fèi)報(bào)支標(biāo)準(zhǔn)如附表二。

(五)奉派出國(guó)人員，出國(guó)期間其薪津仍準(zhǔn)照領(lǐng)，并得預(yù)支核定日數(shù)之差旅費(fèi)。

(六)出國(guó)人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國(guó)，并于返國(guó)后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會(huì)計(jì)部報(bào)銷(xiāo)，因故拖延不歸或費(fèi)用開(kāi)支經(jīng)審核不準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)者，概由出國(guó)人員自行負(fù)擔(dān)。

(七)出國(guó)人員在國(guó)外之旅行，應(yīng)予規(guī)定之路程為限，規(guī)定以外路程之差旅費(fèi)如經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者，準(zhǔn)予報(bào)銷(xiāo)。

(八)出國(guó)接受技術(shù)訓(xùn)練或愛(ài)國(guó)內(nèi)外廠(chǎng)商機(jī)構(gòu)補(bǔ)助人員，其差旅費(fèi)如已由有關(guān)單位支給者，其支給部分不得再向公司申請(qǐng)，但廠(chǎng)商供給之費(fèi)用較本辦法所訂之費(fèi)用為低時(shí)，其差額得由公司補(bǔ)助之。

(九)本辦法經(jīng)經(jīng)理級(jí)會(huì)議通過(guò)呈總經(jīng)理核定公布實(shí)施，其修改或補(bǔ)充亦同。

出差人員管理制度2第一章總則

第一條為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度。

第二條本制度參照本公司行政管理、財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。

第二章一般規(guī)定

第三條員工出差依下列程序辦理：

出差前應(yīng)填寫(xiě)出差申請(qǐng)單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。

第四條出差的審核決定權(quán)限如下：

1、當(dāng)日出差出差當(dāng)日可能往返，一般由部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)。

2、遠(yuǎn)途出差由部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)，報(bào)主管副總審批，部門(mén)經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)：

(1)短途出差可酌情選擇汽車(chē)作為交通工具。

(2)遠(yuǎn)途出差一般選擇火車(chē)作為交通工具，特殊情況下采用汽車(chē)出行，一般火車(chē)超過(guò)六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請(qǐng)選擇乘坐飛機(jī)。

第三章出差借款與報(bào)銷(xiāo)

第六條費(fèi)用預(yù)算堅(jiān)持“先預(yù)算后開(kāi)支”的費(fèi)用控制制度。各部門(mén)應(yīng)對(duì)本部門(mén)的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算，做出年計(jì)劃、月計(jì)劃、周計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計(jì)劃外費(fèi)用，特殊情況報(bào)總經(jīng)理審批。

第七條借款

(1)借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。

(2)需借支的出差人員依據(jù)審批后的出差申請(qǐng)表填制借款單，財(cái)務(wù)部門(mén)收到經(jīng)核簽的出差申請(qǐng)及借款單時(shí)，需再對(duì)出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行合理性測(cè)算，若認(rèn)為合理則給以辦理借支，若認(rèn)為有不合理之處，可與申請(qǐng)人進(jìn)行溝通，溝通后如未獲共識(shí)則交付總(副)經(jīng)理進(jìn)行裁決。

(3)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批;

(4)借款要及時(shí)清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。無(wú)正當(dāng)理由過(guò)期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

(5)借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，原則上不得超過(guò)借款人的月工資收入。

(6)借款金額原則上限制為：普通員工借款金額在1000~2000元，主管級(jí)以上員工金額在1000~3000以?xún)?nèi)，特殊用途超過(guò)5000元等特大金額應(yīng)上報(bào)到主管副總標(biāo)明原因?qū)徟?/p>

第八條報(bào)銷(xiāo)程序及出差費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)嚴(yán)格按審批程序辦理。按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單”→部門(mén)主管或經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部核實(shí)→總經(jīng)理審批→財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷(xiāo)。

出差人員需于出差返回三日內(nèi)向財(cái)務(wù)部門(mén)提報(bào)經(jīng)部門(mén)主管簽核的該行次《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》、《出差報(bào)告》，財(cái)務(wù)部門(mén)依據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行初次審核，同時(shí)還需對(duì)費(fèi)用支出的合理性進(jìn)行審核。如未按規(guī)定期限提報(bào)者，財(cái)務(wù)部直接于最近期發(fā)放工資時(shí)扣減該員所預(yù)支之金額，且于日后報(bào)銷(xiāo)時(shí)，按報(bào)銷(xiāo)單所填金額90%予以報(bào)銷(xiāo)。

第四章差旅管理

第九條出差申請(qǐng)與報(bào)告

1、出差前應(yīng)填寫(xiě)《出差申請(qǐng)表》并注明出差路線(xiàn)、事由、計(jì)劃及出差費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)主管部門(mén)經(jīng)理同意并簽字確認(rèn)后方可出差，否則出差費(fèi)用一律不予報(bào)銷(xiāo)。

2、部門(mén)經(jīng)理對(duì)出差申請(qǐng)進(jìn)行審批時(shí)，除須對(duì)申請(qǐng)人員所填具之出差目的及時(shí)間安排進(jìn)行審核外，還應(yīng)對(duì)其所提出的出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行合理性測(cè)算。

3、出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。

4、將出差申請(qǐng)表送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以前的可以不來(lái)公司報(bào)到;出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的要來(lái)公司報(bào)到，特殊原因不來(lái)公司的必須有部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)并報(bào)行政部備案。

5、出差返回時(shí)間(以機(jī)票、車(chē)票上的到達(dá)時(shí)間為準(zhǔn))在中午12點(diǎn)以前的要來(lái)公司報(bào)到;出差返回時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)并報(bào)行政部后可不來(lái)公司報(bào)到。

6、出差后須按《出差申請(qǐng)表》中擬定的時(shí)間、路線(xiàn)、擬計(jì)劃拜訪(fǎng)客戶(hù)名錄等事項(xiàng)開(kāi)展出差工作。到達(dá)當(dāng)?shù)氐谝粫r(shí)間予以報(bào)點(diǎn)，報(bào)點(diǎn)須用當(dāng)?shù)仉娫?huà)，由行政內(nèi)勤按報(bào)點(diǎn)時(shí)間、地點(diǎn)、電話(huà)號(hào)碼、車(chē)次等內(nèi)容予以登記(銷(xiāo)售人員交由銷(xiāo)售內(nèi)勤登記)。出差后回公司報(bào)銷(xiāo)時(shí)須與報(bào)點(diǎn)相吻合，否則不報(bào)銷(xiāo)有出入的部分。

7、銷(xiāo)售人員出差后每天向銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)人報(bào)告工作進(jìn)展及下一步工作計(jì)劃安排。

8、出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際，需要延長(zhǎng)差旅時(shí)間的，應(yīng)打電話(huà)向公司請(qǐng)示;不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷(xiāo)。

9、出差人員返回后均需提報(bào)《出差報(bào)告》，出差報(bào)告中需將本次出差的任務(wù)完成情況(包括出差目的達(dá)成情況、費(fèi)用支出情況等內(nèi)容)做詳細(xì)說(shuō)明，同時(shí)該報(bào)告也是出差費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的依據(jù)之一。

10、出差報(bào)告的審核及審批：流程同出差申請(qǐng)。

11、出差結(jié)束后，應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報(bào)告，并到財(cái)務(wù)部費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費(fèi)用，公司將不予報(bào)銷(xiāo)。

12、銷(xiāo)售部門(mén)各駐外辦事處業(yè)務(wù)人員，除財(cái)務(wù)審核環(huán)節(jié)外，在辦事處內(nèi)部需嚴(yán)格按前述內(nèi)容執(zhí)行，但與總部財(cái)務(wù)部門(mén)核銷(xiāo)時(shí)，根據(jù)實(shí)際情況或根據(jù)財(cái)務(wù)部門(mén)的要求進(jìn)行核銷(xiāo)，并以財(cái)務(wù)部門(mén)的為準(zhǔn)。

13、為強(qiáng)化出差費(fèi)用管控及提升遠(yuǎn)途出差(本市以外)成本效益，遠(yuǎn)途出差人員在填具《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》時(shí)，必須與相對(duì)應(yīng)的《出差申請(qǐng)表》上所載明的預(yù)算金額相接近，如高于預(yù)算金額10%或超過(guò)300元者，則必須提出說(shuō)明并經(jīng)部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)后超出部分始得報(bào)銷(xiāo)。

第十條員工出差活動(dòng)的監(jiān)管

各部門(mén)經(jīng)理對(duì)自己部門(mén)的員工出差活動(dòng)負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)督管理，定期(按月)開(kāi)展檢查，對(duì)檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為應(yīng)及時(shí)處理。

違規(guī)處罰標(biāo)準(zhǔn)：

1、員工出差未辦理申請(qǐng)手續(xù)的，處罰責(zé)任人20100元/次，期間產(chǎn)生的費(fèi)用不得報(bào)銷(xiāo)入帳。

2、員工出差期間獲得的信息未按規(guī)定整理，總結(jié)上報(bào)的，處罰責(zé)任人20200元/次，獲得的資料未按時(shí)辦理歸檔手續(xù)的，處罰責(zé)任人50200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任人承擔(dān)。

3、出差人員未按時(shí)辦理費(fèi)用報(bào)批手續(xù)并入賬的，處罰20200元/次，對(duì)超期報(bào)銷(xiāo)的出差費(fèi)用按90%報(bào)銷(xiāo)入賬。

4、出差費(fèi)用報(bào)批存在弄虛作假的，按照作假部分的多少處罰責(zé)任人，同時(shí)做假部分的費(fèi)用不得入賬，已入賬的應(yīng)進(jìn)行剝離。

5、財(cái)務(wù)部門(mén)未按相關(guān)規(guī)定審核報(bào)