倉庫管理規(guī)范-ISO9001文件

作業(yè)指導(dǎo)書文件名稱倉庫管理規(guī)范文件編號(hào)「 … 15ST-WI-001 發(fā)放編號(hào) 15日期版本修改摘要2017-6-26A首次發(fā)布擬寫:日期： 審 批準(zhǔn):核:日 日期編號(hào)：編號(hào)：Q3-CK-01作業(yè)指導(dǎo)書倉庫管理規(guī)范版號(hào)：A/0頁碼：1/4物料的接收：物料到貨后，應(yīng)首先檢查外包裝是否完好，無破損、潮濕、貨物散落，包裝混亂現(xiàn)象，否則拒收，核對(duì)來料是否來錯(cuò)貨。按送貨單上所列清單，核對(duì)型號(hào)無誤后，清點(diǎn)數(shù)量，數(shù)量不符時(shí)，由雙方確認(rèn)后送貨人在送貨單上更改。貨物數(shù)量較大，品種較多而單價(jià)不高的非貴重貨物，只需核對(duì)總箱數(shù)即可。隨機(jī)抽取單位包裝，核對(duì)單位包裝數(shù)量。確認(rèn)完畢后，在送貨單上簽收。安排搬運(yùn)到物料庫，放置在待檢區(qū)或掛“待檢”牌，確立待檢狀態(tài)。對(duì)于輔料，可只確認(rèn)數(shù)量、包裝、型號(hào)后直接入庫，接收即為合格.對(duì)于輔料的不合格品，如果是單件的不合格，需由雙方確認(rèn)后由送貨人在送貨單上扣除不合格數(shù)量，如果為批量的不合格或不合格數(shù)量較多時(shí)，可直接拒收。填寫《到貨通知單》，通知品管部和采購部.對(duì)接收貨物，按種類登記。在簽字接收貨物到入庫這一階段，收貨員對(duì)貨物的完整性負(fù)責(zé)。倉庫的管理物料入倉時(shí)，由收貨員將貨物隨同送貨單一起辦理入倉手續(xù)，倉管員核對(duì)物料名稱、型號(hào)、數(shù)量正確后在送貨單上簽收，隨即在庫存卡上登錄.物料入倉后，將貨物放入指定區(qū)域，同時(shí)應(yīng)填寫庫存卡及物料儲(chǔ)存帳薄、庫存卡可集中放置于明顯處，但應(yīng)保證庫存卡與貨物的對(duì)應(yīng)關(guān)系.庫存卡與物料儲(chǔ)帳薄上有名稱、型號(hào)、單位、日期、入庫、出庫等項(xiàng)目應(yīng)予詳細(xì)登記,不但是物料數(shù)量管理的需要,出是標(biāo)枳和追溯性的需要,因此要做到:a、數(shù)量正確：即入庫、庫存登記清楚、卡帳、料數(shù)量一致.b、物征明確：即每批物料編號(hào)、型號(hào)、日期明確.c、可追溯性：即每批貨物能追查出發(fā)放處，同一張卡上的貨物必須相同，禁多種物料同時(shí)記錄一張〈庫存卡＞上.倉庫每種貨物,要有物料標(biāo)識(shí),標(biāo)識(shí)上有名稱,型號(hào),日期,貼于貨物上,貨物要擺放整齊,包裝完好,物料無散落.倉庫內(nèi)應(yīng)保持通風(fēng)良好及適宜的溫度、濕度.溫度：25度~~~~35度濕度：45%~~~~~75%物料盤點(diǎn)每月30日為月度盤點(diǎn)時(shí)間,倉管員應(yīng)對(duì)庫存物料進(jìn)行盤查,盤點(diǎn)結(jié)束打印盤點(diǎn)表停止物料出入庫操作,由倉管員打印盤點(diǎn)表，進(jìn)行盤存點(diǎn)數(shù)。物料出倉憑《領(lǐng)料單》發(fā)料,發(fā)料應(yīng)立即填寫庫存卡并做好《物料儲(chǔ)存帳薄登記.物料在發(fā)料時(shí),由包內(nèi)取出少量后,應(yīng)重新包裝好,并更改包裝的實(shí)際數(shù)量.保持物料庫存卡與帳的整潔,保持物料庫存卡、帳薄出倉、入倉、庫存量的準(zhǔn)確性.物料出倉應(yīng)堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則.先進(jìn)先出參照定容、定位、定時(shí)管理的原則，入庫時(shí)需做到前后批次的區(qū)分，先入庫的成品或原材料，如有需求，要先出庫，后入庫的后出，以確保倉庫管理的有效性。3、成品倉庫管理成品入倉成品入倉前，由生產(chǎn)部計(jì)劃員通知成品倉倉管員。作業(yè)指導(dǎo)書倉庫管理規(guī)范編號(hào)：作業(yè)指導(dǎo)書倉庫管理規(guī)范編號(hào)：Q3-CK-01版號(hào)：A/0頁碼：頁碼：1/4成品入倉前，由生產(chǎn)部填寫《入庫單》經(jīng)交貨人，成品倉倉管員確認(rèn)產(chǎn)品型號(hào)，數(shù)量等是否一至后簽字。成品入倉搬運(yùn)過程中，要保證產(chǎn)品不受損壞。只有經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)合格的成品才允許入庫。成品入庫后，成品倉倉管員負(fù)責(zé)安排將產(chǎn)品按型號(hào)整齊排放，并做好標(biāo)識(shí)。成品保管成品倉內(nèi)的產(chǎn)品，須擺放整齊、穩(wěn)定、箱數(shù)一般不宜超過5層，每一板產(chǎn)品與四周應(yīng)保持一定距離間隔，不同型號(hào)和不同產(chǎn)品不能混放。成品倉應(yīng)保持適宜的溫度、濕度，并通風(fēng)良好、干凈、整潔、無害蟲、鼠害，成品倉倉管員應(yīng)定期整理并監(jiān)控產(chǎn)品存放情況，不能受潮、受損。成品的存放期限如超過檢查間隔期應(yīng)及時(shí)向品質(zhì)部匯報(bào)，以便評(píng)估處置。建立庫存卡和必要帳本，每月30日盤點(diǎn)存庫，須卡、帳、物相符。成品出倉成品的出倉，須憑有效的單據(jù)，發(fā)貨由出貨員開具的送貨單或成品提貨單，借出憑借條出倉，換貨憑換貨單出倉。成品出倉應(yīng)堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則。退倉客戶退回（含調(diào)拔暫存?zhèn)}）貨物由成品倉倉管員清點(diǎn)后，將實(shí)物數(shù)量、產(chǎn)品編號(hào)、客戶名稱、退貨日期以書面形式交到品管部，品管對(duì)客退品進(jìn)行再次檢驗(yàn)，經(jīng)品管確認(rèn)合格的，標(biāo)識(shí)清楚（標(biāo)識(shí)“客退良品”字樣）以良品入庫，倉庫登記臺(tái)帳，不合格品按《不合格品控制程序》處理。4、發(fā)放管理領(lǐng)料人員需憑《領(lǐng)料單》到倉庫領(lǐng)料。倉管員接到《領(lǐng)料單》首先查看是否有開單人員簽名，后按《領(lǐng)料單》

上的資料發(fā)貨，由領(lǐng)料人清點(diǎn)無誤后，雙方簽名且寫上日期。編號(hào)：編號(hào)：Q3-CK-01作業(yè)指導(dǎo)書倉庫管理規(guī)范版號(hào)：作業(yè)指導(dǎo)書倉庫管理規(guī)范版號(hào)：A/0頁碼：2/4一次性不能領(lǐng)完的《領(lǐng)料單》，下次補(bǔ)單時(shí)，由生產(chǎn)部直接找倉管員補(bǔ)開新的《領(lǐng)料單》。零星物料的領(lǐng)用，由領(lǐng)料部門填寫《物料申請(qǐng)表》經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)后，方可領(lǐng)料。物料代用更改，由物料員根據(jù)物料代用中（更改）通知發(fā)放物料。報(bào)廢品回倉，由相關(guān)部門填寫報(bào)廢單，直接交倉管員點(diǎn)收、擺放。借料如果因生產(chǎn)部急需某種材料，而材料來不及開單時(shí)，可先寫借料單借料，但須經(jīng)部門經(jīng)理簽名，且在三天內(nèi)開單消數(shù)。5、庫存有效期管理帶真空包裝的電子材料（二極管、三極管、 IC、PCB電線等），質(zhì)保有效期為1年半。包材類（說明書，紙箱、包裝盒、封箱膠紙等），有效期為半年。塑膠材