批準(zhǔn)頁質(zhì)量是企業(yè)的生命。為了保證穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量，按照《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、質(zhì)檢總局22號(hào)文《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》、TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》、《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》、《液化氣體汽車罐車安全監(jiān)察規(guī)程》，結(jié)合公司實(shí)際，我授權(quán)柯銀河同志為質(zhì)保工程師，組織修訂了《質(zhì)量保證手冊(cè)》。本手冊(cè)是我公司的質(zhì)量法規(guī)，是質(zhì)量活動(dòng)必須遵循的綱領(lǐng)性文件，現(xiàn)予頒發(fā)，全公司員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，遵照?qǐng)?zhí)行。本手冊(cè)自2008年9月10日生效，原手冊(cè)同時(shí)廢止。經(jīng)理：2008年7月10日主要引用標(biāo)準(zhǔn)1.說明本公司《壓力容器制造質(zhì)量手冊(cè)》是依據(jù)國(guó)家有關(guān)鍋爐壓力容器的法律、法規(guī)及一系列標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本公司實(shí)際情況編制的。引用的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)均為最新版本，凡以后如有《法律、法規(guī)》“和《標(biāo)準(zhǔn)》更新，將直接被公司《壓力容器制造質(zhì)量手冊(cè)》引用，相應(yīng)的舊標(biāo)準(zhǔn)作廢。2.引用的主要法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)2.1中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令（第373號(hào)）——《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》。2.2特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范TSGZ0004-2007——《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》。2.3國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局令（第22號(hào)）——《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》。2.4國(guó)質(zhì)檢鍋[2003]194號(hào)文件--《鍋爐壓力容器制造許可條件》、《鍋爐壓力容器制造許可工作程序》、《鍋爐壓力容器產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則》。2.5質(zhì)技監(jiān)局鍋發(fā)[1999]（154號(hào)）——《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》。2.6《液化氣體汽車罐車安全監(jiān)察規(guī)程》2.7GB190《危險(xiǎn)貨物包裝標(biāo)志》2.8GB1589《道路車輛外廓尺寸軸荷及質(zhì)量限值》2.9GB4785《汽車及掛車外部照明和信號(hào)裝置的安裝規(guī)定》2.10GB7258《機(jī)動(dòng)車運(yùn)行安全技術(shù)條件》2.11GB12676《汽車制動(dòng)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)性能和實(shí)驗(yàn)方法》2.12GB4185《半掛車通用技術(shù)條件》2.13QC/T252《專用汽車定型試驗(yàn)規(guī)程》2.14QC/T310《半掛車支承裝置》2.15GB150—1998《鋼制壓力容器》。2.16GB151—1999《鋼制管殼式換熱器》。2.17JB/T4735—97《鋼制焊接常壓容器及標(biāo)準(zhǔn)釋義》。2.18JB/T4746—2002《鋼制壓力容器用封頭及標(biāo)準(zhǔn)釋義》。2.19JB4708—2000《鋼制壓力容器焊接工藝評(píng)定》。2.20JB/T4709—2000《鋼制壓力容器焊接工藝規(guī)程》。2.21JB/T4744—2000《鋼制壓力容器產(chǎn)品焊接試板的力學(xué)性能試驗(yàn)》。2.22JB/T4730.1～.6—2005《承壓設(shè)備無損檢測(cè)》。2.23《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》。目錄0.1………企業(yè)概況0.2…………質(zhì)量保證手冊(cè)的管理0.3……………………術(shù)語和縮寫0.4…………組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)權(quán)限1………管理職責(zé)2……………質(zhì)量保證體系文件3……………文件和記錄控制4……………………合同控制5………設(shè)計(jì)控制6……………材料、零部件控制7……………作業(yè)（工藝）控制8………焊接控制9………………熱處理控制10………………無損檢測(cè)控制11………………理化檢驗(yàn)控制12……………檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制13……………設(shè)備、檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制14……不合格品（項(xiàng)）控制15……………質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)16…………………人員培訓(xùn)、考核及其管理17……執(zhí)行特種設(shè)備許可制度附1………………公司行政機(jī)構(gòu)圖附2…………………質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)圖(二)附3……………質(zhì)量職能分配表附4…質(zhì)量體系主要專業(yè)負(fù)責(zé)人授權(quán)和任命書附5………………技術(shù)人員名單附6…………無損檢測(cè)人員名單附7………………焊工人員名單附8…………………設(shè)備一覽表質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：RQMA04-2008第1頁共1頁章節(jié)：0.1標(biāo)題：企業(yè)概況企業(yè)概況我公司是×××集團(tuán)下屬子公司，現(xiàn)具有A2級(jí)（即第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類）壓力容器制造資格，證書號(hào)為TS×××，并且有壓力容器設(shè)計(jì)資格，證書號(hào)為TS×××。公司地處×××工業(yè)園，占地面積7萬平方米，主廠房面積0.85萬平方米,固定資產(chǎn)3千多萬元,具有三個(gè)生產(chǎn)作業(yè)單位。全廠現(xiàn)有職工156人，有各類專業(yè)技術(shù)人員26人。其中高級(jí)職稱1人，中級(jí)職稱8人，持證探傷工6人，RTⅢ級(jí)探傷工1人，RT、UTⅡ級(jí)3人，持證理化性能檢驗(yàn)員1人。通過多年的發(fā)展，公司已具有先進(jìn)的工裝設(shè)備、齊全的檢測(cè)手段。公司現(xiàn)有卷板機(jī)5臺(tái)，最大冷卷鋼板厚度為60㎜；刨邊機(jī)3臺(tái)，最大刨邊長(zhǎng)度9m；共有各種焊機(jī)40臺(tái)，其中自動(dòng)焊機(jī)5臺(tái)，氬弧焊機(jī)4臺(tái)，自動(dòng)切割機(jī)4臺(tái)；起重行車7臺(tái)，最大起重能力50噸；射線探傷機(jī)5臺(tái)，超聲波探傷機(jī)2臺(tái)，磁粉探傷機(jī)1臺(tái)及理化力學(xué)性能試驗(yàn)機(jī)、化學(xué)分析儀器均滿足AR2級(jí)制造資格所規(guī)定的要求。產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制圖和計(jì)算全部采用微機(jī)化。我公司于1989年取得第一、二類壓力容器制造許可證，在此基礎(chǔ)上于1999年1月取得了AR2級(jí)（即第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類）壓力容器制造許可證。取證以來，我公司不斷加強(qiáng)質(zhì)量管理，建立了完善的質(zhì)量保證體系，并得到了有效運(yùn)行，使每臺(tái)產(chǎn)品的生產(chǎn)過程始終處于受控狀態(tài)。我公司為鄂東及周邊省份的化肥、化工、醫(yī)藥廠家提供了大量?jī)?yōu)質(zhì)的壓力容器產(chǎn)品，先后制造了氨回收塔、飽和塔、碳化塔、低變爐、列管換熱器、反應(yīng)罐、蒸餾罐、貯氣罐、計(jì)量罐、液化石油氣、液氨、環(huán)氧乙烷系列貯罐等產(chǎn)品1千多臺(tái)套。產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠，得到了上級(jí)監(jiān)檢單位的認(rèn)可和用戶的好評(píng)。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的今天，我們始終信守“質(zhì)量第一、用戶至上”的原則，嚴(yán)格管理，精益求精，以最好的質(zhì)量、最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得用戶的滿意。我們追求卓越，不斷創(chuàng)新，為社會(huì)多作貢獻(xiàn)?！痢痢凉拘薷臓顟B(tài)0修改人、日期質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：RQMA04-2008第1頁共2頁章節(jié)：0.2標(biāo)題：質(zhì)量保證手冊(cè)的管理0.2、質(zhì)量保證手冊(cè)的管理0.2.1質(zhì)量保證手冊(cè)由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織編制，采用活頁裝訂，質(zhì)保工程師審核，經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。0.2.20.2.2.1本手冊(cè)分“受控版本”和“非受控版本0.2.2.2本手冊(cè)發(fā)放范圍：0.2.20.2.2.4受控版本的手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得涂改，調(diào)離本0.2.30.2.3.1為確保手冊(cè)的適應(yīng)性，可根據(jù)需要對(duì)手冊(cè)進(jìn)行修改，修改時(shí)，由提出單位填寫“質(zhì)量保證手冊(cè)修改建議書”，質(zhì)保工程師審核、0.2.30.2.3（1）手冊(cè)引用的主要標(biāo)準(zhǔn)換版或作廢；（2）公司質(zhì)保體系發(fā)生重大變化；修改狀態(tài)0修改人、日期質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：RQMA04-2008第2頁共2頁章節(jié)：0.2標(biāo)題：質(zhì)量保證手冊(cè)的管理（3）內(nèi)部審核或外部審核時(shí)發(fā)生重大問題已涉及質(zhì)量保證體系存在嚴(yán)重不足；（4）手冊(cè)多次修改；（5）管理評(píng)審認(rèn)為有必要的。0.2.3.4每次新版本發(fā)布的同時(shí)，必須收回原版本銷毀，質(zhì)管科作為歷史資料可以留存，但應(yīng)作“作廢”或“僅供參考0.2.3.5修改狀態(tài)0修改人、日期質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：RQMA04-2008第1頁共3頁章節(jié)：0.3標(biāo)題：術(shù)語與縮寫0.3術(shù)語與縮寫1、質(zhì)量：一組固有特性滿足要求的程度。2、質(zhì)量方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向。3、質(zhì)量目標(biāo)：在質(zhì)量方面所追求的目的。4、質(zhì)量管理：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動(dòng)。5、質(zhì)量保證：質(zhì)量管理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求會(huì)得到滿足的信任。6、質(zhì)量控制：質(zhì)量管理的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求。7、質(zhì)量改進(jìn)：質(zhì)量管理的一部分，致力于增強(qiáng)滿足質(zhì)量要求的能力。8、持續(xù)改進(jìn)：增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)。9、質(zhì)量管理體系：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。10、質(zhì)量手冊(cè)：規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文件。11、質(zhì)量計(jì)劃：對(duì)特定的項(xiàng)目、產(chǎn)品、過程或合同，規(guī)定由誰及何時(shí)應(yīng)使用哪些程序和相關(guān)資源的文件。12、合同評(píng)審：合同簽定前，為了確保質(zhì)量要求規(guī)定得合理、明確并形成文件，且供方能實(shí)現(xiàn)，由供方所進(jìn)行的系統(tǒng)的活動(dòng)。13、顧客：接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人。14、供方：提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。15、產(chǎn)品：過程的結(jié)果。16、程序：為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過程所規(guī)定的途徑。17、可追溯性：追溯所考慮對(duì)象的歷史、應(yīng)用情況或所處場(chǎng)所的能力。18、文件：信息及其承載媒體。19、記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件。20、合格：滿足要求。21、不合格：未滿足要求。22、缺陷：未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求。23、預(yù)防措施：為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。24、糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。修改狀態(tài)0修改人、日期質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：RQMA04-2008第2頁共3頁章節(jié)：0.3標(biāo)題：術(shù)語與縮寫25、返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求而對(duì)其所采取的措施。26、返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施。27、報(bào)廢：為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施。28、檢驗(yàn)：通過觀察和判斷，適時(shí)結(jié)合測(cè)量、試驗(yàn)所進(jìn)行的符合性評(píng)價(jià)。29、試驗(yàn)：按照程序確定一個(gè)或多個(gè)特性。30、驗(yàn)證：通過提供客觀證據(jù)對(duì)規(guī)定要求已得到滿足的認(rèn)定。31、確認(rèn)：通過提供客觀證據(jù)對(duì)特定的預(yù)期用途或應(yīng)用要求已得到滿足的認(rèn)定。32、審核：為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程。33、質(zhì)量監(jiān)督：為確保滿足規(guī)定的質(zhì)量要求，按有關(guān)規(guī)定對(duì)程序、方法條件、過程、產(chǎn)品和服務(wù)以及記錄分析的狀態(tài)所進(jìn)行的連續(xù)監(jiān)督和驗(yàn)證。34、控制點(diǎn)：企業(yè)自身檢驗(yàn)控制用，對(duì)某工序有特定要求的點(diǎn)。35、檢查點(diǎn)（E）：產(chǎn)品制造過程中的主要工序或主要質(zhì)量項(xiàng)目且必須由專職檢驗(yàn)員進(jìn)行檢查的控制點(diǎn)。36、審核點(diǎn)（R）：完成某項(xiàng)主要活動(dòng)或過程，操作者自查符合規(guī)定外，還應(yīng)由質(zhì)保體系中有關(guān)人員（職責(zé)高于執(zhí)行者）進(jìn)行確認(rèn)的點(diǎn)。37、見證點(diǎn)（W）：顧客、監(jiān)造單位對(duì)產(chǎn)品的重要要求所指定的控制點(diǎn)。38、停止點(diǎn)（H）：檢驗(yàn)方或監(jiān)督檢驗(yàn)用。對(duì)產(chǎn)品制造質(zhì)量有重大影響的檢驗(yàn)項(xiàng)目，在產(chǎn)品制造到該工序時(shí)，提前通知檢驗(yàn)方或監(jiān)督檢驗(yàn)，當(dāng)進(jìn)行到該點(diǎn)時(shí)，企業(yè)應(yīng)停止產(chǎn)品制造，在檢驗(yàn)方或監(jiān)督檢驗(yàn)在場(chǎng)的情況下，進(jìn)行該項(xiàng)目的檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果得到監(jiān)督檢驗(yàn)人員的確認(rèn)簽字后再繼續(xù)該產(chǎn)品的流轉(zhuǎn)。39、可靠性：產(chǎn)品在規(guī)定條件和時(shí)間內(nèi)完成功能的能力。40、安全性：產(chǎn)品在制造、儲(chǔ)存和使用過程中保證人民財(cái)產(chǎn)和環(huán)境免遭危害的程度。41、使用壽命：產(chǎn)品在規(guī)定的使用條件下完成功能的工作時(shí)間的總時(shí)間。42、工序：生產(chǎn)和檢驗(yàn)原材料、零部件、整機(jī)的具體階段。43、關(guān)鍵工序：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量起決定作用的工序。44、工序檢驗(yàn)：為判斷半成品能否由上一道工序轉(zhuǎn)入下一道工序所進(jìn)行的檢驗(yàn)。修改狀態(tài)0修改人、日期質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：RQMA04-2008第3頁共3頁章節(jié)：0.3標(biāo)題：術(shù)語與縮寫45、WPS——焊接工藝指導(dǎo)書。46、PQR——焊接工藝評(píng)定報(bào)告。47、SMAW——焊條電弧焊。48、SAW——埋弧焊。49、GMAW——熔化極氣體保護(hù)焊。50、GTAW——鎢極氣體保護(hù)焊。51、HAZ——熱影響區(qū)。52、PWHT——焊后熱處理。53、DHT——焊后消氫熱處理。54、SR——消除應(yīng)力熱處理。55、A——退火。56、T——回火。57、N——正火。58、Q——淬火。59、Q/T——調(diào)質(zhì)。60、NDE——無損檢測(cè)。61、RT——射線探傷。62、UT——超聲波探傷。63、MT——磁粉探傷。64、PT——液體滲透劑探傷。65、ET——渦流探傷。修改狀態(tài)0修改人、日期質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：RQMA04-2008第1頁共9頁章節(jié)：0.4標(biāo)題：組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)權(quán)限0.4、組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)權(quán)限0.4.10.4.20.4.2.1（1）確定公司質(zhì)量方針、目標(biāo)；（2）對(duì)公司質(zhì)量工作和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；（3）組織建立、健全質(zhì)量體系并使其有效運(yùn)轉(zhuǎn)；（4）對(duì)各部門負(fù)責(zé)人授權(quán)及分配職責(zé)；（5）合理配置質(zhì)量體系運(yùn)行所需的資源；（6）定期組織對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行管理評(píng)審；（7）批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量保證手冊(cè)。0.4.2（1）協(xié)助經(jīng)理制訂質(zhì)量方針和目標(biāo)，建立健全質(zhì)量保證體系；（2）負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量保證體系系統(tǒng)的工作，對(duì)各系統(tǒng)的工作按照質(zhì)量保證手冊(cè)的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督和檢查；（3）組織貫徹、執(zhí)行有關(guān)壓力容器的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)定；（4）嚴(yán)格不合格控制，建立健全內(nèi)外質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)；（5）定期組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，協(xié)助經(jīng)理組織管理評(píng)審工作；（6）堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量保證體系工作人員的工作，有越級(jí)向上級(jí)行政主管安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)反映質(zhì)量問題的權(quán)力和義務(wù)；（7）對(duì)質(zhì)量保證體系的工作人員定期組織教育和培訓(xùn)；（8）負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件和作業(yè)（工藝）文件及記錄表（卡）等質(zhì)量保證體系文件；（9）審簽產(chǎn)品質(zhì)量證明書。修改狀態(tài)0修改人、日期質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：RQMA04-2008第2頁共9頁章節(jié)：0.4標(biāo)題：組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)權(quán)限0.4.2.3技術(shù)總負(fù)責(zé)人職責(zé)（1）主持公司的技術(shù)工作和產(chǎn)品開發(fā)工作；（2）參與公司有關(guān)質(zhì)量產(chǎn)品開發(fā)的重大決策，對(duì)質(zhì)量體系在分管范圍內(nèi)的運(yùn)行有效性負(fù)責(zé)；（3）組織設(shè)計(jì)室的各級(jí)設(shè)計(jì)人員的培訓(xùn)工作；（4）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)焊縫二次以上返修；（5）負(fù)責(zé)簽批焊接工藝指導(dǎo)書，審批焊接評(píng)定報(bào)告；（6）負(fù)責(zé)第三類壓力容器設(shè)計(jì)總圖及設(shè)計(jì)任務(wù)書的批準(zhǔn)；（7）負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)印章蓋章、批準(zhǔn)工作。0.4.2.4（1）參與公司有關(guān)質(zhì)量的重大決策，對(duì)質(zhì)量體系在分管范圍內(nèi)的運(yùn)行有效性負(fù)責(zé)；（2）在領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備工作中，不斷提高生產(chǎn)系統(tǒng)的質(zhì)量保證能力，對(duì)產(chǎn)品的符合性質(zhì)量和各項(xiàng)產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)計(jì)劃的完成負(fù)責(zé)，對(duì)生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量事故負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；（3）修改狀態(tài)0修改人、日期質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：RQMA04-2008第3頁共9頁章節(jié)：0.4標(biāo)題：組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)權(quán)限（4）參與對(duì)重大產(chǎn)品質(zhì)量問題的分析與處理且對(duì)有關(guān)糾正與預(yù)防措施的實(shí)施負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；（5）組織好均衡生產(chǎn)，搞好批量產(chǎn)品的批次管理；（6）加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的管理，抓好生產(chǎn)環(huán)境的管理，搞好文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)。0.4.2.5設(shè)計(jì)責(zé)任（1）在質(zhì)量保證工程師領(lǐng)導(dǎo)下，建立健全設(shè)計(jì)質(zhì)量控制系統(tǒng)，定期向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作；（2）負(fù)責(zé)制訂設(shè)計(jì)質(zhì)量控制系統(tǒng)方面的質(zhì)量體系文件，并符合TSGR1001-2008的規(guī)定；（3）負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)質(zhì)量系統(tǒng)貫徹執(zhí)行質(zhì)量保證手冊(cè)及各項(xiàng)程序文件的規(guī)定，并進(jìn)行監(jiān)督和檢查；（4）組織設(shè)計(jì)質(zhì)量系統(tǒng)貫徹、實(shí)施有關(guān)壓力容器的現(xiàn)行法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定；（5）定期組織設(shè)計(jì)工作質(zhì)量分析，質(zhì)量審核，參與經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審工作；（6）堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的原則，保障和支持設(shè)計(jì)質(zhì)量控制系統(tǒng)各級(jí)人員的工作，有越級(jí)向壓力容器安全監(jiān)察機(jī)關(guān)審查機(jī)構(gòu)如實(shí)反映質(zhì)量問題的權(quán)利和義務(wù)；（7）負(fù)責(zé)組織對(duì)設(shè)計(jì)質(zhì)量控制系統(tǒng)各級(jí)人員開展技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核；修改狀態(tài)0修改人、日期質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：RQMA04-2008第4頁共9頁章節(jié)：0.4標(biāo)題：組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)權(quán)限（8）嚴(yán)格不一致和不合格品的控制，建立和健全設(shè)計(jì)質(zhì)量控制系統(tǒng)質(zhì)量信息反饋和處理管理，做好用戶服務(wù)工作。0.4.2.6材料責(zé)任（1）在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，并向質(zhì)保工程師報(bào)告工作；（2）參加編制、修訂并負(fù)責(zé)貫徹《質(zhì)量保證手冊(cè)》材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關(guān)文件；（3）審核材料訂貨技術(shù)條件及材料代用，主持合格供方的資格評(píng)審工作；（4）審簽材料質(zhì)量證明書，材料復(fù)驗(yàn)報(bào)告材料入庫檢驗(yàn)報(bào)告及產(chǎn)品主要受壓元件使用材料一覽表；（5）監(jiān)督檢查材料系統(tǒng)質(zhì)量控制工作；（6）配合人事部門對(duì)本系統(tǒng)質(zhì)量控制責(zé)任人員進(jìn)行培訓(xùn)；（7）對(duì)本系統(tǒng)所控制的質(zhì)量活動(dòng)出現(xiàn)不符合時(shí)，負(fù)責(zé)組織分析并制訂整改措施。0.4.2.7工藝責(zé)任（1）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運(yùn)行、改進(jìn)和提高工作，定期向質(zhì)保工程師匯報(bào)工作，并對(duì)其負(fù)責(zé)；（2）參與修訂質(zhì)量體系文件工作，并負(fù)責(zé)質(zhì)量控制程序文件的編制；（3）負(fù)責(zé)審核工藝規(guī)程及工藝守則；（4）審核主要受壓零、部件的相關(guān)工藝文件；（5）負(fù)責(zé)組織工藝人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和對(duì)工藝質(zhì)量的監(jiān)督；修改狀態(tài)0修改人、日期質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：RQMA04-2008第5頁共9頁章節(jié)：0.4標(biāo)題：組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)權(quán)限（6）主持工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查；（7）組織工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的內(nèi)部審查、參與管理評(píng)審。0.4.2.8焊接責(zé)任（1）參加編制、修訂、貫徹《質(zhì)量保證手冊(cè)》焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行有關(guān)壓力容器焊接的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；（2）編審壓力容器制造焊接工藝試驗(yàn)方案和焊接工藝評(píng)定方案，指導(dǎo)并參加焊接工藝評(píng)定工作，審核焊接工藝指導(dǎo)書和焊接工藝評(píng)定報(bào)告；（3）負(fù)責(zé)焊接工藝的審核，保證焊接工藝的正確性與合理性。指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)施焊，監(jiān)督焊接工藝的貫徹執(zhí)行并解決施焊中遇到的焊接技術(shù)問題；（4）負(fù)責(zé)審批一、二次焊縫返修工藝，負(fù)責(zé)審核焊縫超次返修工藝；（5）負(fù)責(zé)對(duì)本系統(tǒng)的責(zé)任人員進(jìn)行培訓(xùn)，負(fù)責(zé)對(duì)焊工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)和考試工作；（6）負(fù)責(zé)焊接材料的管理；（7）負(fù)責(zé)焊接系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作；（8）向質(zhì)保工程師匯報(bào)工作，銜接并協(xié)調(diào)焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)與整個(gè)壓力容器制造質(zhì)量控制系統(tǒng)的管理工作；（9）負(fù)責(zé)焊接材料代用批準(zhǔn)及其他材料代用的會(huì)簽工作。0.4.2.9無損檢測(cè)責(zé)任（1）對(duì)壓力容器制造無損檢測(cè)工作負(fù)責(zé)；（2）貫徹執(zhí)行壓力容器無損檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，參加編制、修訂、貫徹修改狀態(tài)0修改人、日期質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：RQMA04-2008第6頁共9頁章節(jié)：0.4標(biāo)題：組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)權(quán)限《質(zhì)量保證手冊(cè)》無損檢測(cè)系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制訂；（3）監(jiān)督檢查無損檢測(cè)系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作；（4）組織編寫、修訂并審核無損檢測(cè)通用工藝規(guī)程和工藝；（5）保證法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和無損檢測(cè)工藝在使用中的正確實(shí)施，有權(quán)拒絕受理不按法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的任何檢測(cè)活動(dòng)；（6）組織解決無損檢測(cè)重點(diǎn)技術(shù)問題；（7）檢查儀器設(shè)備的使用情況提出儀器設(shè)備維修計(jì)劃并組織實(shí)施；（8）制定和監(jiān)督執(zhí)行安全防護(hù)措施；（9）（10）審查無損檢測(cè)報(bào)告及原始記錄與委托是否相符，抽查無損檢測(cè)過程結(jié)果是否符合質(zhì)量要求，對(duì)評(píng)級(jí)和報(bào)告的正確性負(fù)責(zé)；（11）負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查射線底片檔案的管理工作；（12）檢查無損檢測(cè)前的技術(shù)準(zhǔn)備，焊縫外觀處理情況對(duì)未達(dá)到表面質(zhì)量要求的焊縫有權(quán)制止。0.4.2.10熱處理責(zé)任（1）在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹、執(zhí)行壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)并向質(zhì)保工程師報(bào)告工作；（2）參加編制、修訂、貫徹《質(zhì)量保證手冊(cè)》熱處理系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度，保證本系統(tǒng)質(zhì)量控制正常運(yùn)轉(zhuǎn)；修改狀態(tài)0修改人、日期質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：RQMA04-2008第7頁共9頁章節(jié)：0.4標(biāo)題：組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)權(quán)限（3）審核熱處理方案與工藝，并指導(dǎo)實(shí)施；（4）審核熱處理設(shè)備訂貨技術(shù)條件；（5）審核熱處理記錄報(bào)告，確認(rèn)處理效果，審核熱處理竣工資料；（6）對(duì)本系統(tǒng)質(zhì)量控制責(zé)任人員進(jìn)行教育培訓(xùn)；（7）定期組織熱處理工作質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，參與管理評(píng)審工作。0.4.2（1）建立健全設(shè)備質(zhì)量控制系統(tǒng)，定期向質(zhì)保工程師報(bào)告質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作情況；（2）組織制定設(shè)備操作規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施；（3）積極推廣先進(jìn)設(shè)備的應(yīng)用；（4）負(fù)責(zé)編制公司設(shè)備更新計(jì)劃，組織和審核重大關(guān)鍵設(shè)備的全套技術(shù)方案，并監(jiān)督指導(dǎo)實(shí)施；（5）組織重大設(shè)備安全事故的技術(shù)調(diào)查和分析；（6）監(jiān)督檢查設(shè)備檔案及管理，對(duì)計(jì)量設(shè)備的計(jì)量鑒定周期作好記錄并派員定期送檢，確保使用計(jì)量設(shè)備在計(jì)量鑒定周期內(nèi)使用；（7）對(duì)公司設(shè)備的完好負(fù)責(zé)，滿足公司生產(chǎn)、檢驗(yàn)試驗(yàn)的需要；（8）負(fù)責(zé)組織系統(tǒng)內(nèi)有關(guān)責(zé)任人員的培訓(xùn)工作。0.4.2修改狀態(tài)0修改人、日期質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：RQMA04-2008第8頁共9頁章節(jié)：0.4標(biāo)題：組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)權(quán)限（1）在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，主持檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)的各項(xiàng)工作，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)、條例、規(guī)程以及標(biāo)準(zhǔn)；（2）組織檢驗(yàn)技術(shù)人員審查圖樣和技術(shù)文件，編制產(chǎn)品檢驗(yàn)工藝，對(duì)特殊專用檢具進(jìn)行設(shè)計(jì)；（3）對(duì)公司生產(chǎn)的產(chǎn)品從原材料入廠驗(yàn)收、倉庫保管發(fā)放、工序檢驗(yàn)、外購?fù)鈪f(xié)檢驗(yàn)到成品最終檢驗(yàn)、工藝監(jiān)督檢驗(yàn)，技術(shù)指導(dǎo)進(jìn)行控制；（4）對(duì)生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品，按質(zhì)量體系規(guī)定的程序組織處理行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持檢驗(yàn)人員工作，有越級(jí)向質(zhì)量監(jiān)督安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)反映準(zhǔn)確質(zhì)量問題的權(quán)利和義務(wù)；（5）負(fù)責(zé)審核檢驗(yàn)規(guī)程和專用工藝，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、檢測(cè)儀器儀表、量具樣板的完好和定期計(jì)量檢定；（6）負(fù)責(zé)審核產(chǎn)品安全質(zhì)量技術(shù)資料和出廠文件；（7）負(fù)責(zé)產(chǎn)品關(guān)鍵工序的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查；（8）負(fù)責(zé)協(xié)助對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)人員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)、質(zhì)量控制管理方面的培訓(xùn)業(yè)務(wù)；（9）0.4.2.（1）在質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)下，建立健全理化質(zhì)量控制系統(tǒng)，定期向質(zhì)保工程師報(bào)告工作；修改狀態(tài)0修改人、日期質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：RQMA04-2008第9頁共9頁章節(jié)：0.4標(biāo)題：組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)權(quán)限（2）負(fù)責(zé)制訂理化質(zhì)量控制系統(tǒng)方面的質(zhì)量體系文件；（3）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行《質(zhì)量保證手冊(cè)》及各項(xiàng)程序文件的規(guī)定，并進(jìn)行監(jiān)督檢查；（4）組織理化質(zhì)量控制系統(tǒng)貫徹，實(shí)施有關(guān)壓力容器的現(xiàn)行法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)正確運(yùn)用理化試驗(yàn)方面的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；（5）嚴(yán)格理化試驗(yàn)報(bào)告的審核和數(shù)據(jù)信息處理與管理；（6）定期組織理化工作質(zhì)量分析、審核理化數(shù)據(jù)；（7）監(jiān)督、檢查理化質(zhì)量控制系統(tǒng)各級(jí)試驗(yàn)人員的工作，確保數(shù)據(jù)正確；（8）負(fù)責(zé)組織對(duì)理化質(zhì)量控制系統(tǒng)各級(jí)試驗(yàn)人員開展技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)；（9）負(fù)責(zé)對(duì)理化試驗(yàn)分包方的評(píng)價(jià)做好對(duì)分包項(xiàng)目的質(zhì)量控制。修改狀態(tài)0修改人、日期質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：RQMA04-2008第1頁共2頁章節(jié)：1標(biāo)題：管理職責(zé)1管理職責(zé)1.1總則經(jīng)理是質(zhì)量第一責(zé)任者，負(fù)責(zé)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的制訂和實(shí)施，并定期對(duì)質(zhì)量保證體系進(jìn)行評(píng)審，保證質(zhì)量保證體系持續(xù)有效、產(chǎn)品質(zhì)量安全可靠、穩(wěn)定受控。1.2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo):(1)質(zhì)量方針:質(zhì)量第一、用戶至上，嚴(yán)格管理，精益求精。(2)質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量承諾:質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品設(shè)計(jì)準(zhǔn)確率達(dá)100%，用材準(zhǔn)確率達(dá)100%，焊接一次合格率達(dá)98%以上，無損檢測(cè)準(zhǔn)確率達(dá)99%以上，產(chǎn)品一次交檢合格率達(dá)98%，用戶滿意率達(dá)95%以上。質(zhì)量承諾：質(zhì)量在我手中，用戶在我心中。對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)到底，對(duì)用戶服務(wù)到底。(3)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是由經(jīng)理組織制訂、批準(zhǔn)發(fā)布，修改仍需經(jīng)理批準(zhǔn)并發(fā)布。(4)通過宣傳，培訓(xùn)確保公司各級(jí)人員貫徹實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。由質(zhì)管科將目標(biāo)量化，分解到設(shè)計(jì)、工藝、材料、焊接、無損檢測(cè)、理化、檢驗(yàn)、車間，技術(shù)部門，每半年進(jìn)行統(tǒng)計(jì)考核。1.3根據(jù)壓力容器產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)，結(jié)合公司實(shí)際，設(shè)置湖北祥云集團(tuán)化工設(shè)備制造有限公司行政機(jī)構(gòu)質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)，見附1、附2。1.4經(jīng)理任命質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，見附4。各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員可獨(dú)立行使其相關(guān)職責(zé)。質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員之間的接口和協(xié)調(diào)，質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)各責(zé)任工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員之間的接口和協(xié)調(diào)。1.5按《管理評(píng)審程序》對(duì)質(zhì)量體系實(shí)施管理評(píng)審，每年不少于1次。修改狀態(tài)1修改人、日期質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：RQMA04-2008第2頁共2頁章節(jié)：1標(biāo)題：管理職責(zé)（1）一般情況下，管理評(píng)審由經(jīng)理組織實(shí)施，必要時(shí)可委托質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)。（2）管理評(píng)審?fù)ㄟ^對(duì)各部門的綜合檢查，評(píng)價(jià)質(zhì)量體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的情況。（3）評(píng)審形成評(píng)審記錄，并妥善保管，存入檔案。1.6支持性文件RQSP0101《管理評(píng)審程序》修改狀態(tài)0修改人、日期質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：RQMA04-2008第1頁共1頁章節(jié)：2標(biāo)題：質(zhì)量保證體系文件2質(zhì)量保證體系文件2.1總則:質(zhì)量保證工程師受經(jīng)理委托建立質(zhì)保體系，形成文件并加以保持，確保質(zhì)保體系有效運(yùn)行和產(chǎn)品制造、安裝和服務(wù)質(zhì)量符合規(guī)定要求。2.2質(zhì)量保證體系文件公司質(zhì)量保證體系文件分為以下三個(gè)層次：（1）質(zhì)量保證手冊(cè)（層次A），是公司質(zhì)量保證體系的綱領(lǐng)性文件，由經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，全員遵照?qǐng)?zhí)行；（2）質(zhì)量體系程序文件、管理制度（層次B），屬質(zhì)量保證手冊(cè)的支持性文件，與質(zhì)量方針相一致，是對(duì)進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)工作程序的規(guī)定，具有可操作性；（3）其他質(zhì)量文件（層次C），如質(zhì)量記錄、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程、報(bào)告等，是詳細(xì)的作業(yè)文件，對(duì)質(zhì)量保證體系起支持性作用。2.3質(zhì)量計(jì)劃：按《質(zhì)量計(jì)劃控制程序》進(jìn)行控制。（1）對(duì)一般產(chǎn)品，作業(yè)指導(dǎo)書和工藝卡可為產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃；（2）對(duì)重要和特殊的產(chǎn)品，應(yīng)編制產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃，要求能有效控制產(chǎn)品安全性能，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)（包括審核點(diǎn)、見證點(diǎn)、停止點(diǎn)），滿足受理的許可項(xiàng)目和申請(qǐng)單位實(shí)際情況，并且包括以下內(nèi)容：產(chǎn)品概況、制造前準(zhǔn)備、制造過程主要控制環(huán)節(jié)、竣工資料和產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、產(chǎn)品生產(chǎn)過程控制點(diǎn)設(shè)置、質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員的簽字確認(rèn)等規(guī)定。2.4支持性文件RQSP0201《質(zhì)量計(jì)劃控制程序》修改狀態(tài)0修改人、日期質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：RQMA04-2008第1頁共2頁章節(jié)：3標(biāo)題：文件和記錄控制3.1目的對(duì)公司文件和記錄的控制作出規(guī)定，以確保質(zhì)量保證體系運(yùn)行和質(zhì)量驗(yàn)證的可追溯性，并向內(nèi)、外部質(zhì)量保證提供證實(shí)。3.2范圍適用于與公司質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的文件和記錄的控制。3.3職責(zé)公司辦對(duì)文件實(shí)行綜合管理。質(zhì)管辦負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系文件的管理，技術(shù)科負(fù)責(zé)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的管理，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)質(zhì)量證明文件的管理，供銷科負(fù)責(zé)訂單、合同等記錄的管理，檔案室負(fù)責(zé)各部門送交文件、記錄的裝訂成冊(cè)、備份、歸檔。3.4控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)圖3－１文件與記錄質(zhì)量控制程序圖。3.5控制程序3.5.1文件控制3.5.11）質(zhì)量體系文件——質(zhì)量手冊(cè)、程序文件（管理制度）、工藝文件、質(zhì)量記錄表格。2）外來文件——法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明。3）內(nèi)部管理文件——請(qǐng)示、報(bào)告、報(bào)表、通知。3.5.11）公司質(zhì)量體系文件的編制、會(huì)簽、審批、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、回收；外來文件的收集、購買、按RQSP0301《文件和記錄控制管理制度》的規(guī)定。在實(shí)施過程中，使用人使用的必須是有效版本。2）外來文件中的安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)須有正式版本。3）文件的保管須落實(shí)到具體部門和人員，保管方式、保存期限等須符合RQSP0301《文件和記錄控制管理制度》的規(guī)定。3.5.2記錄控制3.5.2修改狀態(tài)0修改人、日期質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：RQMA04-2008第2頁共2頁章節(jié)：3標(biāo)題：文件和記錄控制3.5.2a、原材料、外購、外協(xié)件檢驗(yàn)記錄。工序過程、成品檢驗(yàn)記錄，設(shè)備檔案記錄，檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置用器具檢定記錄等。b、活動(dòng)記錄：控制點(diǎn)活動(dòng)記錄，工藝紀(jì)律檢查記錄，質(zhì)量問題分析記錄等。c、檔案質(zhì)量記錄：質(zhì)量信息檔案，主要有用戶檔案記錄，產(chǎn)品質(zhì)量記錄檔案等。3.5.23.5.23.6.相關(guān)支持性文件RQSP0301《文件和記錄控制管理制度》RQSP0302《檔案管理制度》3.7.記錄表卡文件發(fā)放審批與接收登記表文件更改通知單文件銷毀記錄修改狀態(tài)0修改人、日期質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：RQMA04-2008第1頁共1頁章節(jié)：4標(biāo)題：合同控制4合同控制4.1總則在質(zhì)量管理和質(zhì)量保證活動(dòng)中，對(duì)合同評(píng)審的要求作出規(guī)定，確保合同不出差錯(cuò)，不至于傳遞錯(cuò)誤的信息。4.2職責(zé)與職權(quán)（1）經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理主持合同評(píng)審和協(xié)調(diào)評(píng)審活動(dòng)。（2）經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審并保存評(píng)審記錄。（3）需要時(shí)，質(zhì)管科、檢驗(yàn)科、生技科等部門參與合同評(píng)審。4.3質(zhì)量活動(dòng)和要求4.3.1公司制訂并實(shí)施合同評(píng)審控制程序，并評(píng)定每個(gè)合同，確保需方要求得到清晰的理解和適當(dāng)?shù)匾?guī)定。罐車合同不得“大噸小標(biāo)”、不得一車多用、不得超重超限。4.3.2合同評(píng)審的要求：（1）確保在批準(zhǔn)文件制造壓力容器的類別、范圍內(nèi)承接訂貨，確保產(chǎn)品符合現(xiàn)行法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。（2）根據(jù)公司的資源條件和質(zhì)量保證能力表達(dá)承諾，以取得需方的信任。（3）向設(shè)計(jì)、工藝、采購、生產(chǎn)、質(zhì)管等部門準(zhǔn)確轉(zhuǎn)達(dá)需方期望的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)條件、外協(xié)、外購等特殊要求，保證執(zhí)行合同準(zhǔn)確無誤。（4）認(rèn)真作好需方設(shè)計(jì)條件或外來圖樣的審查。（5）合同評(píng)審記錄由經(jīng)營(yíng)科統(tǒng)一保存歸檔。（6）合同的簽訂必須在產(chǎn)品投料前完成。4.4支持性文件：RQSP0401《合同評(píng)審控制程序》修改狀態(tài)0修改人、日期質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：RQMA04-2008第1頁共2頁章節(jié)：5標(biāo)題：設(shè)計(jì)控制5設(shè)計(jì)控制5.1總則：本章對(duì)壓力容器的設(shè)計(jì)程序、范圍、質(zhì)量評(píng)定、文件管理、更改、材料代用和有關(guān)人員的職責(zé)和職權(quán)作出規(guī)定，以保證壓力容器設(shè)計(jì)符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和需方合同的需求。5.2職責(zé)和職權(quán)（1）設(shè)計(jì)工作由技術(shù)科設(shè)計(jì)室歸口管理。（2）設(shè)計(jì)人員對(duì)設(shè)計(jì)文件的正確性負(fù)責(zé)，審核人員對(duì)原則性負(fù)責(zé)。5.3設(shè)計(jì)工作程序（1）技術(shù)科設(shè)計(jì)室設(shè)計(jì)審核人員接收設(shè)計(jì)條件，下達(dá)設(shè)計(jì)任務(wù)書給設(shè)計(jì)人員，指導(dǎo)設(shè)計(jì)人員設(shè)計(jì)。（2）設(shè)計(jì)人員按設(shè)計(jì)條件及相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)形成設(shè)計(jì)文件，如設(shè)計(jì)說明書、設(shè)計(jì)計(jì)算書、設(shè)計(jì)圖樣。（3）設(shè)計(jì)校核、審核人員對(duì)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行校審，形成校、審記錄，并督促設(shè)計(jì)人員相應(yīng)更改設(shè)計(jì)文件。（4）設(shè)計(jì)文件形成后，按規(guī)定進(jìn)行各級(jí)簽署。修改狀態(tài)0修改人、日期質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：RQMA04-2008第1頁共2頁章節(jié)：5標(biāo)題：設(shè)計(jì)控制5.4設(shè)計(jì)范圍（1）符合本廠“設(shè)計(jì)許可證”批準(zhǔn)的A2級(jí)，明確產(chǎn)品安全和責(zé)任的技術(shù)要求。（2）對(duì)構(gòu)造特殊的標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)無法解決的設(shè)計(jì)問題，制訂專門的程序，報(bào)送安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)審查備案。（3）需方提供的有資格的設(shè)計(jì)文件不能代替本廠的設(shè)計(jì)質(zhì)量控制活動(dòng)，產(chǎn)品的安全和責(zé)任，仍按設(shè)計(jì)控制程序有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審查，對(duì)任何設(shè)計(jì)更改、材料代用、讓步處理的問題通過需方進(jìn)行聯(lián)系，并取得證明文件。5.5材料代用由采購部門提出申請(qǐng)，經(jīng)設(shè)計(jì)和審核人員審批，并交工藝和焊接等部門會(huì)簽同意后送生產(chǎn)、檢驗(yàn)等有關(guān)部門。5.6設(shè)計(jì)樣表（1）設(shè)計(jì)工作外部聯(lián)系單（2）設(shè)計(jì)條件圖（3）材料代用申請(qǐng)單（4）設(shè)計(jì)任務(wù)書（5）設(shè)計(jì)校、審記錄表（6）設(shè)計(jì)質(zhì)量評(píng)定表5.7支持性文件：RQSP0501《設(shè)計(jì)控制程序》修改狀態(tài)0修改人、日期質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：RQMA04-2008第2頁共2頁章節(jié)：6標(biāo)題：材料、零部件控制6材料、零部件控制6.1總則本章對(duì)壓力容器產(chǎn)品使用的原材料、外協(xié)外購零部件的采購、驗(yàn)收、保管和發(fā)放，材料代用，標(biāo)記移植等控制的基本要求和責(zé)任人員職責(zé)作出規(guī)定，以確保壓力容器產(chǎn)品用材準(zhǔn)確無誤，具有可追溯性。6.2職責(zé)與職權(quán)原材料外購零部件采購由供應(yīng)科歸口管理，外協(xié)零部件件由生產(chǎn)科歸口管理，檢驗(yàn)科配合。材質(zhì)質(zhì)量實(shí)行材料責(zé)任工程師負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督和檢查。6.3工作程序6.3.1材料、零部件采購（1）供應(yīng)科對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)，建立合格供方名錄。（2）供應(yīng)科根據(jù)生產(chǎn)、技術(shù)科的物質(zhì)需要計(jì)劃編制材料采購計(jì)劃清單。（3）供應(yīng)科采購人員必須按照采購計(jì)劃選擇合格供方采購。原材料、焊材及外協(xié)外購件無權(quán)更改材料牌號(hào)、規(guī)格。因故需要更改的，嚴(yán)格按照《材料代用制度》規(guī)定的程序，事先征得材料責(zé)任工程師的書面同意。（4）所購的材料、零部件均要求標(biāo)記清晰、牢固，有齊全、正確、清晰的質(zhì)量證明書，且與該物的品種、規(guī)格、爐批號(hào)等相一致。（5）液化氣體汽車罐車所需的二類底盤和行走機(jī)構(gòu)等配件必須貼有“3C”標(biāo)志，有合格證、使用說明書等技術(shù)資料。6.3.2材料、零部件回廠驗(yàn)收（1）材料、零部件到廠后，采購人員應(yīng)填寫《材料報(bào)檢單》，連同質(zhì)量證明書交檢驗(yàn)科檢驗(yàn)員驗(yàn)收。修改狀態(tài)0修改人、日期質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：RQMA04-2008第2頁共2頁章節(jié)：6標(biāo)題：材料、零部件控制（2）倉庫保管員負(fù)責(zé)車間協(xié)助將實(shí)物堆放在待驗(yàn)區(qū)域。（3）材料檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)驗(yàn)收材料，倉庫保管員參加，按照材料驗(yàn)收制度的程序?qū)υ牧?、外購件、外協(xié)件進(jìn)行驗(yàn)收。（4）對(duì)用于制造III類壓力容器的殼體材料（鋼板）應(yīng)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)：按爐號(hào)每爐抽一張復(fù)驗(yàn)化學(xué)成分，按批號(hào)每批抽一張復(fù)驗(yàn)力學(xué)性能（力學(xué)性能試樣：拉伸，彎曲各一件，常溫（0℃））沖擊試樣三件，合格標(biāo)準(zhǔn)為材料供貨的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。（5）對(duì)用于制造盛裝液化石油氣的III類儲(chǔ)罐殼體和移動(dòng)式壓力容器罐體用鋼板材料應(yīng)逐張進(jìn)行超聲波檢測(cè)，按JB4730的規(guī)定，II級(jí)合格。（6）移動(dòng)式壓力容器罐體應(yīng)每批抽2張進(jìn)行夏比（V型缺口），低溫沖擊試驗(yàn)，試驗(yàn)溫度為零下20℃（或按圖樣規(guī)定）。試樣取樣方向?yàn)闄M向，低溫沖擊功指標(biāo)應(yīng)符合GB150附錄C的規(guī)定。（7）對(duì)合格材料，材料檢驗(yàn)員填寫材料入庫通知單，待材料責(zé)任工程師簽字認(rèn)可后，按《材料管理制度》、《材料標(biāo)記移植制度》的規(guī)定作出標(biāo)識(shí)，分類存放。（8）對(duì)不合格材料，由材料檢驗(yàn)員在實(shí)物上作出明顯的“不合格”標(biāo)記，并填寫“質(zhì)量信息反饋單”，經(jīng)材料責(zé)任工程師簽署意見后隔離存放，或交供應(yīng)科向供貨方作退貨處理。（9）外購鍛件的復(fù)驗(yàn)與驗(yàn)收：外購鍛件回廠后，采購人員應(yīng)填寫《材料報(bào)檢單》連同質(zhì)量證明書交檢驗(yàn)科檢驗(yàn)員驗(yàn)收。III類壓力容器上所用鍛件還應(yīng)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，復(fù)驗(yàn)要求：（1）應(yīng)按壓力容器鍛件國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。（2）對(duì)制造單位經(jīng)常使用且有信譽(yù)的外協(xié)鍛件，且質(zhì)量證明書項(xiàng)目齊全，可只進(jìn)行硬度和化學(xué)成分的復(fù)驗(yàn)，復(fù)驗(yàn)結(jié)果出現(xiàn)異常時(shí)應(yīng)進(jìn)行力學(xué)性能的復(fù)驗(yàn)。修改狀態(tài)0修改人、日期質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：RQMA04-2008第2頁共2頁章節(jié)：6標(biāo)題：材料、零部件控制（10）對(duì)焊接材料的復(fù)驗(yàn)：公司對(duì)制造低溫壓力容器球罐和>540MPa的材料制造的容器所選用的焊條，焊絲應(yīng)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，復(fù)驗(yàn)方法參照焊接工藝評(píng)定的方法進(jìn)行。對(duì)其他類別的壓力容器所使用的焊接材料可不復(fù)驗(yàn)。當(dāng)公司對(duì)供貨方提供的焊材質(zhì)量有懷疑時(shí)，可對(duì)材料進(jìn)行復(fù)驗(yàn)：復(fù)驗(yàn)的內(nèi)容：1.化學(xué)成分。2.力學(xué)性能。（11）檢驗(yàn)質(zhì)量證明文件由檢驗(yàn)科材料員負(fù)責(zé)保管，并統(tǒng)一編號(hào)、裝訂，便于檢索。6.4材料的保管與發(fā)放（1）供應(yīng)科建立“壓力容器材料臺(tái)帳”，載明材料的來源。（2）倉庫保管員對(duì)材料的保管和發(fā)放負(fù)責(zé)。材料檢驗(yàn)員經(jīng)常查看材料保管情況，發(fā)現(xiàn)標(biāo)記模糊或脫落及時(shí)核對(duì)，重作標(biāo)記。（3）材料按照類別、牌號(hào)、規(guī)格分類存放，對(duì)有可追溯性識(shí)別標(biāo)記的加以保護(hù)。（4）不銹鋼材料的保管，嚴(yán)格按《材料管理制度》規(guī)定執(zhí)行。（5）壓力容器材料發(fā)放的依據(jù)是領(lǐng)料單，由車間開具領(lǐng)料單，憑領(lǐng)料單到倉庫保管員處領(lǐng)料，倉庫保管核對(duì)材料編號(hào)、牌號(hào)、規(guī)格相符后，方可發(fā)放材料。（6）材料在分割前，對(duì)用料和余料進(jìn)行標(biāo)記移植。余料標(biāo)識(shí)后，按類存放保管，下次優(yōu)先使用，對(duì)不能使用的余料，分開存放處理。6.5材料代用壓力容器的材料代用按照《材料代用制度》規(guī)定的程序和審批權(quán)限，由供應(yīng)科辦理“壓力容器材料代用申請(qǐng)單”，并經(jīng)原設(shè)計(jì)人員、材料、工藝、焊接、檢驗(yàn)責(zé)任工程師會(huì)簽后方可代用。6.6支持性文件RQSP0601《采購控制程序》RQSP0602《外協(xié)件管理控制程序》RQSP0603《采購產(chǎn)品保管、發(fā)放控制程序》RQSP0604《合格供方評(píng)價(jià)程序》修改狀態(tài)1修改人、日期質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：RQMA04-2008第1頁共3頁章節(jié)：7標(biāo)題：作業(yè)（工藝）控制7作業(yè)（工藝）控制7.1總則壓力容器產(chǎn)品有單臺(tái)、小批量、多品種、不定型等特點(diǎn)，我公司對(duì)工藝過程控制作出規(guī)定，以保證產(chǎn)品質(zhì)量形成的各個(gè)階段處于持續(xù)穩(wěn)定的受控狀態(tài)。7.2職責(zé)和職權(quán)（1）技術(shù)科工藝員負(fù)責(zé)編制工藝文件，工藝文件與本公司實(shí)際要相結(jié)合，要符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件的要求。（2）工藝責(zé)任工程師負(fù)責(zé)審核工藝文件。（3）檢驗(yàn)科、車間負(fù)責(zé)按工藝文件實(shí)施制造、檢驗(yàn)。7.3工藝文件的內(nèi)容包括產(chǎn)品零件明細(xì)表、工藝性審圖記錄、產(chǎn)品制作工藝過程（流程）卡。通用工藝規(guī)程、材料通知單、工裝、模具設(shè)計(jì)等。7.4工藝文件的編制、審批和發(fā)放（1）工藝文件按生產(chǎn)計(jì)劃確立編制計(jì)劃；（2）技術(shù)科工藝人員按設(shè)計(jì)文件和需方合同要求編制工藝文件。（3）需要焊接工藝評(píng)定的項(xiàng)目，由技術(shù)科與焊接試驗(yàn)部門接口。移動(dòng)式壓力容器殼體材料應(yīng)進(jìn)行-20℃低溫“V”型缺口的沖擊試驗(yàn)；焊接試驗(yàn)部門應(yīng)做相應(yīng)的工藝評(píng)定。（4）需要工裝、模具設(shè)計(jì)的項(xiàng)目由設(shè)備與工藝責(zé)任工程師確定設(shè)計(jì)或更換添置工裝。（5）通用工藝規(guī)程由工藝部門組織編制，經(jīng)專業(yè)責(zé)任工程師審核后，由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)，頒發(fā)實(shí)施。（6）工藝文件的發(fā)放由技術(shù)科登記發(fā)放。7.5工藝文件的實(shí)施和管理7.5.1工藝文件的實(shí)施（1）技術(shù)科將工藝文件下達(dá)到相應(yīng)的生產(chǎn)車間，需要時(shí)進(jìn)行技術(shù)交底。（2）操作者嚴(yán)格按照工藝文件的要求進(jìn)行操作，完成本工序的操作自檢合格后在流轉(zhuǎn)卡上簽字，對(duì)有專檢要求的項(xiàng)目要填寫質(zhì)量記錄，經(jīng)檢驗(yàn)科檢驗(yàn)合格后，在工序流轉(zhuǎn)卡上簽名、日期才能轉(zhuǎn)入下道工序。修改狀態(tài)0修改人、日期質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：RQMA04-2008第2頁共3頁章節(jié)：7標(biāo)題：作業(yè)（工藝）控制（3）下道工序應(yīng)對(duì)上道工序的制作質(zhì)量和檢驗(yàn)人員的簽名、日期，進(jìn)行確認(rèn)后方可操作。（4）產(chǎn)品制造結(jié)束后，工藝流轉(zhuǎn)卡等工序控制文件由車間交檢驗(yàn)部門審查，以此編制產(chǎn)品質(zhì)量檔案。7.（1）在生產(chǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)工藝不當(dāng)或工裝達(dá)不到設(shè)計(jì)或工藝要求時(shí)，由制造車間及時(shí)反饋技術(shù)科，若進(jìn)行局部修改，則直接在發(fā)放的所有工藝文件上進(jìn)行更改，若進(jìn)行重大更改則收回所有原發(fā)的工藝文件，重新發(fā)放新更改的工藝文件。（2）在生產(chǎn)過程中，當(dāng)發(fā)生不合格需重新補(bǔ)作工序流轉(zhuǎn)卡，按第14章規(guī)定處理。（3）焊縫返修按第8章規(guī)定處理。（4）材料代用按《材料代用制度》處理。（5）工藝文件的歸檔按“檔案管理制度”進(jìn)行。（6）工裝、模具的制作、建擋、標(biāo)識(shí)、保管、定期檢驗(yàn)、維修、報(bào)廢由車間工藝員組織執(zhí)行，檢驗(yàn)由檢驗(yàn)科組織執(zhí)行。7.6工序流轉(zhuǎn)和標(biāo)記移植（1）壓力容器的受壓元件材料，在放樣下料和加工過程當(dāng)中，分割或切割時(shí)必須先移植標(biāo)記再分割。（2）領(lǐng)用受壓元件材料時(shí)，材料入庫編號(hào)須記入工序流轉(zhuǎn)卡，作為后續(xù)工序檢查、核對(duì)移植追溯的依據(jù)，領(lǐng)料員、保管員、檢驗(yàn)員三者對(duì)發(fā)料的正確性負(fù)責(zé)，由檢驗(yàn)員在工序流轉(zhuǎn)卡上簽名確認(rèn)。（3）如實(shí)物標(biāo)記不清，無檢驗(yàn)確認(rèn)印記，下道工序應(yīng)予拒收。（4）當(dāng)加工過程有除去標(biāo)記的情況下，工序操作者是標(biāo)記移植的責(zé)任者，先作移植，經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)后才能切割或清除原標(biāo)記。（5）零部件的標(biāo)記質(zhì)量應(yīng)先在零部件易于觀察的非加工表面上。修改狀態(tài)0修改人、日期質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：RQMA04-2008第3頁共3頁章節(jié)：7標(biāo)題：作業(yè)（工藝）控制7.7壓力容器制造工藝紀(jì)律工藝紀(jì)律反映出廠的企業(yè)文化，公司制訂具體的“壓力容器制造工藝紀(jì)律”，為所有從事對(duì)質(zhì)量影響的管理，操作和驗(yàn)證人員所理解、熟悉，并制定措施保證得到貫徹和保持。7.8生產(chǎn)科、設(shè)備科，按《設(shè)備管理程序》，對(duì)設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)實(shí)施有效控制、設(shè)備管理采用雙包機(jī)制。7.9支持性文件（1）RQSP0701《生產(chǎn)過程控制程序》（2）RQSP0702《工藝控制程序》（3）RQSP1301《設(shè)備管理控制程序》（4）RQSP0703《材料代用控制程序》（5）RQSP0704《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》（6）RQSP0705《生產(chǎn)過程中產(chǎn)品搬運(yùn)貯存防護(hù)和交付程序》（7）RQSP0302《技術(shù)文件和資料控制程序》（8）RQSP0706《顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)證、貯存和維護(hù)程序》修改狀態(tài)0修改人、日期質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：RQMA04-2008第1頁共3頁章節(jié)：8標(biāo)題：焊接控制8焊接控制8.1總則本章對(duì)壓力容器制造過程中的焊工、焊接工藝評(píng)定、焊接材料、焊接工藝、焊接設(shè)備、施工管理、產(chǎn)品焊接試板、焊縫返修等工作程序、質(zhì)量活動(dòng)、職責(zé)職權(quán)作出規(guī)定，保證壓力容器的焊接過程始終處于受控狀態(tài)。8.2職責(zé)職權(quán)（1）焊接責(zé)任工程師負(fù)責(zé)對(duì)焊接質(zhì)量活動(dòng)的控制和焊接系統(tǒng)的管理，審核焊接工藝評(píng)定指導(dǎo)書和報(bào)告，確定焊接工藝評(píng)定項(xiàng)目，審批焊接工藝和焊縫一、二次返修及產(chǎn)品焊接工藝紀(jì)律過程試板的組批，負(fù)責(zé)每月焊工的考績(jī)納入焊工考績(jī)檔案。（2）技術(shù)總負(fù)責(zé)人審批焊接工藝規(guī)程和報(bào)告，焊縫三次及以上的返修。8.3焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)圖（見附表）8.4焊接控制質(zhì)量活動(dòng)8.（1）我公司設(shè)置足夠數(shù)量及相應(yīng)的合格項(xiàng)目資格的焊工，持證上崗。（2）每名合格焊工發(fā)給“焊工合格證”和一個(gè)按鋼印管理的鋼印號(hào)，合格證由焊接責(zé)任工程師管理，并建立合格焊工考核檔案，編制現(xiàn)行“已有資格焊工表”。（3）合格焊工應(yīng)妥善保存鋼印，嚴(yán)格按工藝操作，并作好施焊記錄，自檢合格后在所焊部位的規(guī)定處打上鋼印，對(duì)不允許打鋼印的可在焊縫布置圖上作出標(biāo)記，并經(jīng)焊接檢驗(yàn)人員確認(rèn)。（4）監(jiān)督檢驗(yàn)或需方對(duì)焊工能力懷疑時(shí)，有權(quán)查閱焊工資格評(píng)定的資料或提出重新考評(píng)的要求。8.4.2焊接工藝評(píng)定（1）根據(jù)JB4708-2000《鋼制壓力容器焊接工藝評(píng)定》進(jìn)行，由焊接工藝修改狀態(tài)1修改人、日期質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：RQMA04-2008第2頁共3頁章節(jié)：8標(biāo)題：焊接控制員編制WPS和PQR，焊接責(zé)任工程師審核，總工審批。（2）焊接試驗(yàn)室進(jìn)行焊接試驗(yàn)，并委托理化試驗(yàn)。（3）焊接試驗(yàn)室永久保存焊接工藝評(píng)定的檔案，永久陳列保管試樣，并編制現(xiàn)有焊接工藝評(píng)定、項(xiàng)目一覽表，發(fā)放有關(guān)部門、車間供使用和核查。（4）監(jiān)督檢驗(yàn)或需方對(duì)焊接工藝評(píng)定有懷疑時(shí)，有權(quán)查閱焊接工藝評(píng)定資料或驗(yàn)證要求。8.（1）焊接工藝由焊接工藝人員進(jìn)行編制，經(jīng)焊接責(zé)任工程師審核，并應(yīng)標(biāo)明焊接工藝評(píng)定號(hào)和指定施焊所需的焊工資格。（2）焊接工藝文件的編制、發(fā)放、歸檔、更改按第3章規(guī)定處理。8.（1）焊接材料（焊條、焊絲、焊劑、氣體）的采購應(yīng)符合國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，有制造廠的質(zhì)量證明書和清晰牢固的標(biāo)記，按第6章規(guī)定執(zhí)行。（2）焊接材料的回廠驗(yàn)收及復(fù)驗(yàn)：核對(duì)焊材材質(zhì)證明書，對(duì)包裝和外觀進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)收。焊材復(fù)驗(yàn)按第6章有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（3）焊材的烘焙、保溫、記錄按“通用工藝規(guī)程”執(zhí)行。（4）焊條領(lǐng)出后必須裝入焊條保溫筒，對(duì)低氫焊條不應(yīng)超過四小時(shí)。（5）回收再利用的焊條，必須重新烘焙，烘焙不得超過二次。8.（1）所有與焊接有關(guān)的設(shè)備應(yīng)定人操作，維護(hù)保養(yǎng)，保證設(shè)備處在完好狀態(tài)。（2）焊接設(shè)備上控制工藝參數(shù)的電流、電壓等儀表均須校準(zhǔn)，保證在定檢周期內(nèi)。修改狀態(tài)1修改人、日期質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：RQMA04-2008第3頁共3頁章節(jié)：8標(biāo)題：焊接控制8.4.6施焊管理（1）按指定的焊工資格、焊接設(shè)備、焊接工藝、焊接材料進(jìn)行施焊，遵守焊接工藝紀(jì)律（2）認(rèn)真如實(shí)作好“焊接記錄卡”施焊記錄。8.4.7（1）產(chǎn)品焊接試板應(yīng)連接在筒節(jié)焊縫的延長(zhǎng)線上和縱縫一次焊成。（2）產(chǎn)品焊接試板的試樣和剩余試板由理化試驗(yàn)室保存到該產(chǎn)品出廠后三個(gè)月。（3）理化責(zé)任工程師在產(chǎn)品試板試驗(yàn)報(bào)告上填組批編號(hào)，一次二份，供出廠文件和產(chǎn)品質(zhì)量檔案所用。組批編號(hào)執(zhí)行質(zhì)管科每年下發(fā)的試板組批。目錄清單。8.（1）焊縫出現(xiàn)缺陷，由無損檢測(cè)人員出具返修通知單。（2）焊縫返修由焊接工藝員編制返修工藝，指定焊工返修。（3）一、二次焊縫返修由焊接責(zé)任工程師審批，超次焊縫反修，由焊接責(zé)任工程師審核，技術(shù)總負(fù)責(zé)人審批。8.5支持性文件RQSP0801《焊接過程控制程序》修改狀態(tài)1修改人、日期質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：RQMA04-2008第1頁共2頁章節(jié)：9標(biāo)題：熱處理控制9熱處理控制9.1總則本章對(duì)壓力容器或零部件消除焊接應(yīng)力，防止變形、穩(wěn)定尺寸，改善力學(xué)性能及耐腐蝕等要求的熱處理控制作出規(guī)定，以保證熱處理符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求，處于受控狀態(tài)。9.2職責(zé)和職權(quán)（1）熱處理責(zé)任工程師由公司經(jīng)理任命，審核熱處理工藝規(guī)格和熱處理工藝卡，對(duì)新材料的熱處理試驗(yàn)提出評(píng)定報(bào)告，編制工藝規(guī)程。（2）熱處理工藝人員負(fù)責(zé)編制熱處理工藝規(guī)程和熱處理工藝卡，經(jīng)熱處理責(zé)任工程師審核后，按第5.3章要求進(jìn)行發(fā)放、使用、修改。9.3熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)圖（見附表）9.4熱處理設(shè)備和測(cè)量裝置（1）熱處理設(shè)備中的溫度測(cè)量、記錄裝置應(yīng)有足夠的測(cè)量范圍和精確度，并經(jīng)校準(zhǔn)后才能使用。（2）熱處理設(shè)備應(yīng)每年檢修一次，（當(dāng)有疑問時(shí)，可縮短檢修時(shí)間）每次檢修后應(yīng)測(cè)定有效區(qū)的誤差是否滿足熱處理工藝的要求。9.5熱處理操作（1）熱處理操作者應(yīng)熟悉熱處理標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、工藝設(shè)備和測(cè)量裝置，并經(jīng)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行操作資格證，持證上崗。（2）熱處理操作者應(yīng)嚴(yán)格按工藝完成熱處理操作。（3）熱處理爐的自動(dòng)時(shí)間——溫度記錄紙由儀表人員更換，經(jīng)熱處理檢驗(yàn)員檢查確認(rèn)。修改狀態(tài)0修改人、日期質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：RQMA04-2008第2頁共2頁章節(jié)：9標(biāo)題：熱處理控制（4）熱處理操作者應(yīng)認(rèn)真填寫熱處理操作記錄表。注明熱處理產(chǎn)品編號(hào)、熱處理日期、操作者簽字、責(zé)任工程師簽字審核確認(rèn)。（5）熱處理后的壓力容器、零部件不得再進(jìn)行焊接修補(bǔ)或焊接裝配零部件否則重新進(jìn)行熱處理。9.6熱處理檢驗(yàn)和試驗(yàn)（1）熱處理檢驗(yàn)是對(duì)熱處理操作是否符合熱處理工藝要求進(jìn)行檢查，并在熱處理自動(dòng)記錄表上簽名確認(rèn)。（2）隨爐熱處理試件按圖樣規(guī)定進(jìn)行力學(xué)性能等試驗(yàn)后，由試驗(yàn)人員提出試驗(yàn)報(bào)告，并經(jīng)理化責(zé)任工程師審核簽發(fā)。9.7支持性文件RQSP0901《熱處理過程控制程序》修改狀態(tài)0修改人、日期質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：RQMA04-2008第1頁共3頁章節(jié)：10標(biāo)題：無損檢測(cè)控制10無損檢測(cè)控制10.1總則本章對(duì)壓力容器無損檢測(cè)的人員資格、職責(zé)、設(shè)備條件、工藝規(guī)程和檢測(cè)程序、無損檢測(cè)工藝的編制批準(zhǔn)、報(bào)告的審核、簽發(fā)、底片檔案的管理等作出規(guī)定，以保證原材料、焊縫等無損檢測(cè)結(jié)果正確可靠。10.2職責(zé)和職權(quán)10.2.1（1）壓力容器的無損檢測(cè)人員，必須按《特種設(shè)備無損檢測(cè)人員考核與監(jiān)督管理規(guī)則》的要求，取得資格證書，才能從事相應(yīng)級(jí)別的無損檢測(cè)工作。（2）無損檢測(cè)人員，每四年需重新考核和資格認(rèn)可。（3）建立無損檢測(cè)人員檔案，記錄、培訓(xùn)、考核等資料。10.2.2（1）無損檢測(cè)責(zé)任工程師由公司經(jīng)理在RT、UTⅡ級(jí)及以上無損檢測(cè)人員中任命，全面負(fù)責(zé)本公司的無損檢測(cè)工作，制訂無損檢測(cè)人員培訓(xùn)考核計(jì)劃和體檢計(jì)劃，指導(dǎo)無損檢測(cè)人員工作，制訂本專業(yè)的規(guī)程和規(guī)定，審核無損檢測(cè)報(bào)告，對(duì)無損檢測(cè)中有爭(zhēng)議的問題作出裁決，負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的選型、新設(shè)備的調(diào)試，設(shè)備檢定、維修后的技術(shù)鑒定，并定期向質(zhì)保工程師匯報(bào)工作。（2）無損檢測(cè)人員，正確解釋產(chǎn)品技術(shù)條件及無損檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)助無損檢測(cè)責(zé)任工程師擬定規(guī)程和工藝，監(jiān)督法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及管理程序的實(shí)施，匯總產(chǎn)品無損檢驗(yàn)綜合報(bào)告的編制。（3）無損檢測(cè)操作人員具有一級(jí)以上資格，能熟練操作儀器、按檢測(cè)工藝要求進(jìn)行檢測(cè)，做好原始記錄及繪制布片圖，初步評(píng)定檢測(cè)結(jié)果。（4）由Ⅱ級(jí)資格以上人員簽發(fā)檢測(cè)報(bào)告，并有權(quán)對(duì)檢測(cè)記錄和評(píng)定結(jié)果進(jìn)行復(fù)查。修改狀態(tài)1修改人、日期質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：RQMA04-2008第2頁共3頁章節(jié)：10標(biāo)題：無損檢測(cè)控制10.3無損檢測(cè)質(zhì)量控制系統(tǒng)圖（見附表）10.4無損檢測(cè)設(shè)備及條件（1）無損檢測(cè)設(shè)備要能滿足產(chǎn)品的無損檢測(cè)要求，使用前要檢查設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)，完好情況，確保在完好狀態(tài)、檢定周期內(nèi)使用。（2）射線檢測(cè)應(yīng)有操作室、曝光室、暗室、洗片室、探傷底片存放室，以保證底片質(zhì)量和人員安全。超聲檢測(cè)應(yīng)有UT試塊存放處。（3）在使用過程中，若發(fā)現(xiàn)性能不穩(wěn)定，不能滿足檢測(cè)要求時(shí)立即停用。修復(fù)后經(jīng)測(cè)試合格方能使用。10.5無損檢測(cè)工藝規(guī)程（1）通用工藝規(guī)程原則適用于各類產(chǎn)品的原則規(guī)定，由Ⅱ級(jí)或以上人員編制，由無損檢測(cè)責(zé)任師審核。（2）專用工藝卡根據(jù)產(chǎn)品特殊要求制訂，適合于某一特定工件或產(chǎn)品，由Ⅱ級(jí)或以上人員編制，由無損檢測(cè)責(zé)任師審核。10.6工序控制（1）要求檢測(cè)的原材料、零部件或產(chǎn)品，經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)確認(rèn)后開“無損檢測(cè)委托單”交探傷室，探傷室核實(shí)。（2）探傷室根據(jù)委托要求，作好設(shè)備、人員、檢測(cè)工藝、檢測(cè)方案、檢測(cè)對(duì)象等探傷前的準(zhǔn)備工作。（3）根據(jù)工藝實(shí)施檢測(cè)工作，，把住初探、復(fù)驗(yàn)、擴(kuò)探等控制點(diǎn)。（4）檢測(cè)完畢，及時(shí)填寫探傷報(bào)告和繪出探傷部位布片圖，并標(biāo)注缺陷部位，簽發(fā)探傷結(jié)果通知。（5）需返修的工件，停止流轉(zhuǎn)，開《返修通知單》，返修后重新評(píng)定，合格后簽發(fā)《無損檢測(cè)合格通知單》轉(zhuǎn)下道工序。修改狀態(tài)1修改人、日期質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：RQMA04-2008第3頁共3頁章節(jié)：10標(biāo)題：無損檢測(cè)控制（6）產(chǎn)品檢測(cè)結(jié)束后，由Ⅱ級(jí)檢測(cè)技術(shù)人員開出無損檢測(cè)報(bào)告，經(jīng)無損檢測(cè)責(zé)任工程師審核簽字后交檢驗(yàn)部門編制出廠文件和產(chǎn)品檔案。（7）探傷原始記錄、報(bào)告、底片單臺(tái)產(chǎn)品整理好后交資料室保管，保存期為七年。10.7支持性文件RQSP1001《無損檢測(cè)控制程序》修改狀態(tài)1修改人、日期質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：RQMA04-2008第1頁共2頁章節(jié)：11標(biāo)題：理化檢驗(yàn)控制11理化檢驗(yàn)控制11．1目的對(duì)理化檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)實(shí)施有效控制，以確保原材料的補(bǔ)項(xiàng)或復(fù)檢、焊接工藝評(píng)定試樣的試驗(yàn)、產(chǎn)品試板試樣的試驗(yàn)等各項(xiàng)試驗(yàn)的試驗(yàn)方法正確，試驗(yàn)數(shù)據(jù)正確。11.2范圍適用于本公司壓力容器原材料復(fù)驗(yàn)、產(chǎn)品試樣、工藝評(píng)定試樣等的理化檢驗(yàn)過程。11.3職責(zé)11.3.1理化檢驗(yàn)由質(zhì)檢科歸口管理，質(zhì)管辦、技術(shù)科配合。理化檢驗(yàn)質(zhì)量控制實(shí)行11.3.211.4理化檢驗(yàn)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)圖11－１，理化檢驗(yàn)質(zhì)量控制程序圖。11.5控制程序11.5.111.5.1.1核實(shí)委托內(nèi)容和實(shí)物驗(yàn)證——理化試驗(yàn)室接受檢驗(yàn)任務(wù)，應(yīng)要求委托部門出具經(jīng)過審批的“理化檢驗(yàn)委托單”，與委托部門或委托人核對(duì)“理化檢驗(yàn)委托單”11.5.1.2驗(yàn)收試樣11.5.211.5.211.5.211.5.2試驗(yàn)方法的選擇應(yīng)符合所委托的試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的試驗(yàn)方法，標(biāo)準(zhǔn)中沒有具體規(guī)定的，可根據(jù)本公司條件，選擇能滿足試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求的試驗(yàn)方法。修改狀態(tài)1修改人、日期質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：RQMA04-2008第2頁共2頁章節(jié)：11標(biāo)題：理化檢驗(yàn)控制11.5.311.5.3.1數(shù)據(jù)處理：試驗(yàn)過程應(yīng)做好原始記錄，標(biāo)明沖擊試樣的取樣位置，11.5.411.5.41）試驗(yàn)報(bào)告經(jīng)試驗(yàn)人填寫簽署后，送理化檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人審核、簽署并加蓋理化檢驗(yàn)專用章后生效。2）重復(fù)試驗(yàn)規(guī)定---經(jīng)審核，試驗(yàn)過程中發(fā)生任何失誤或異常情況，其試驗(yàn)結(jié)果應(yīng)視為無效，應(yīng)重作試驗(yàn)。11.5.411.5.511.5.5.1分包方評(píng)價(jià)——11.5.5.2分包協(xié)議——理化質(zhì)控系統(tǒng)質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)與分包單位簽定分包協(xié)議（公司質(zhì)保工程師批準(zhǔn)確定合格分包方），分包協(xié)議由質(zhì)管11.5.5.3分包項(xiàng)目質(zhì)量——11.6相關(guān)支持性文件RQSP11O1《理化檢驗(yàn)委托管理制度》RQSP11O2《理化分包管理制度》RQSP11O3《理化檢驗(yàn)試樣管理制度》RQSP11O4《理化檢驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn)和重復(fù)試驗(yàn)的規(guī)定》RQSP11O5《理化檢驗(yàn)技術(shù)資料管理制度》RQSP11O6《理化試驗(yàn)儀器、設(shè)備的使用、維護(hù)管理制度》RQSP11O7《理化檢驗(yàn)人員培訓(xùn)、考核管理制度》修改狀態(tài)1修改人、日期質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：RQMA04-2008第1頁共1頁章節(jié)：12標(biāo)題：檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制12.0檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制12.1總則本章對(duì)壓力容器生產(chǎn)過程的檢驗(yàn)與試驗(yàn)作出規(guī)定,以保證產(chǎn)品質(zhì)量形成的各個(gè)階段處于持續(xù)穩(wěn)定的受控狀態(tài),并提供充分的證實(shí)及其可追溯性。12.2職責(zé)和職權(quán)（1）檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)進(jìn)貨最終檢驗(yàn)、試驗(yàn)和記錄，并保存檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果，簽發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量證件。（2）檢驗(yàn)科檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)、考核合格，取得相應(yīng)資格的上崗證書。（3）檢驗(yàn)科在質(zhì)量問題上和其他部門發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，最終由質(zhì)保工程師裁決。（4）檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)收集并向質(zhì)管科反映生產(chǎn)過程中的動(dòng)態(tài)質(zhì)量問題，提出糾正措施的意見和建議。12.3工序檢驗(yàn)（1）檢驗(yàn)科對(duì)特殊工序和新產(chǎn)品開發(fā)應(yīng)編制檢驗(yàn)計(jì)劃、檢驗(yàn)工藝。（2）檢驗(yàn)使用的計(jì)量器具應(yīng)符合第13章的規(guī)定進(jìn)行校準(zhǔn)。（3）原材料、焊材、外購?fù)鈪f(xié)零部件的入庫檢驗(yàn)應(yīng)符合第6章的規(guī)定。（4）檢驗(yàn)由自檢、互檢和專檢相結(jié)合，上道工序不合格不得轉(zhuǎn)入下道工序，下道工序有權(quán)拒絕接受。（5）壓力容器受壓元件的焊接、理化檢驗(yàn)、熱處理等特殊工序，按規(guī)定進(jìn)行控制，耐壓試驗(yàn)、氣密性試驗(yàn)作為重點(diǎn)控制工序，必須符合場(chǎng)地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、安全防護(hù)、監(jiān)督檢驗(yàn)確認(rèn)的要求。（6）檢驗(yàn)不符合規(guī)定時(shí)，按第5.14章處理。（7）檢驗(yàn)與試驗(yàn)的狀態(tài)，按規(guī)定標(biāo)識(shí)合格、不合格。12.4最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)由檢驗(yàn)科按《最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》進(jìn)行，只有在最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的各項(xiàng)活動(dòng)已圓滿完成，文件簽署齊全后，產(chǎn)品才能放行。12.5監(jiān)督檢驗(yàn)按有關(guān)法規(guī)規(guī)定，需要提交第三方檢驗(yàn)的產(chǎn)品，應(yīng)經(jīng)有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)認(rèn)可后，方可出廠交付使用。修改狀態(tài)0修改人、日期質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：RQMA04-2008第2頁共2頁章節(jié)：12標(biāo)題：檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制12.6檢驗(yàn)印章管理檢驗(yàn)印章由檢驗(yàn)科管理，對(duì)合格的檢驗(yàn)人員發(fā)給檢驗(yàn)印章，且專人專用，編號(hào)管理。12.7支持性文件RQSP1201《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》RQSP1202《過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》RQSP1203《最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》修改狀態(tài)0修改人、日期質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：RQMA04-2008第1頁共1頁章節(jié)：13標(biāo)題：設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制13設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制13.1本章對(duì)制造、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的采購、驗(yàn)收、操作、維護(hù)、使用、檢定、維修、報(bào)廢作出規(guī)定，以保證質(zhì)量統(tǒng)一，達(dá)到所要求準(zhǔn)確度的各測(cè)量系統(tǒng)以及需方的計(jì)量特性。13.2職責(zé)和職權(quán)（1）由公司設(shè)備口統(tǒng)一歸口管理設(shè)備、檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置。（2）對(duì)不符合或不合格的制造、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備有權(quán)停止使用，并按第5.14章規(guī)定處理。13.3工作程序（1）公司各部門報(bào)設(shè)備購置計(jì)劃，設(shè)備口審批后，由供應(yīng)設(shè)備一起采購。（2）設(shè)備回公司后由設(shè)備口組織安裝、調(diào)試、驗(yàn)收。（3）設(shè)備使用單位操作人員經(jīng)培訓(xùn)后進(jìn)行操作使用。（4）各單位使用在用的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備必須在標(biāo)準(zhǔn)有效期內(nèi)，并確保相應(yīng)設(shè)備的計(jì)量環(huán)境能準(zhǔn)確計(jì)量，計(jì)量數(shù)據(jù)真實(shí)可靠。凡沒有合格證書、標(biāo)志、已經(jīng)損壞該操作功能、功能出現(xiàn)可疑或超過檢定周期的計(jì)量器具不準(zhǔn)使用，隔離存放，并作出明顯標(biāo)志，且定期送檢處置。（5）公司內(nèi)不能檢定的，委托外單位檢定。（6）設(shè)備口組織人員對(duì)使用的設(shè)備進(jìn)行維修，對(duì)不能修好的進(jìn)行報(bào)廢處理。（7）設(shè)備口負(fù)責(zé)建立制造、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的設(shè)備臺(tái)帳和檔案，包括質(zhì)量證明文件、使用說明書、使用記錄、維修保養(yǎng)記錄、校準(zhǔn)檢定計(jì)劃和記錄。13.4支持性文件RQSP1301《設(shè)備管理控制程序》修改狀態(tài)0修改人、日期質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：RQMA04-2008第1頁共2頁章節(jié)：14標(biāo)題：不合格品（項(xiàng)）控制14不合格品（項(xiàng)）控制14.1本章對(duì)不合格品（項(xiàng)）的檢測(cè)、記錄、標(biāo)識(shí)、存放、隔離、處置、防止再發(fā)生的糾正措施及職責(zé)和職權(quán)作出規(guī)定，查明實(shí)際的或潛在的質(zhì)量問題，采取補(bǔ)救和預(yù)防措施。14.2職責(zé)和職權(quán)（1）檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)不合格品（項(xiàng)）歸口管理。出現(xiàn)不合格在處理問題時(shí)，質(zhì)管科有高于其他部門的權(quán)力，不受行政干預(yù)。檢驗(yàn)科先出具超差品通知單，及時(shí)作好標(biāo)識(shí)和記錄，并保存記錄。（2）不合格品（項(xiàng)）責(zé)任部門負(fù)責(zé)辦理申請(qǐng)返工、返修、讓步接收的手續(xù)，并對(duì)需采取的返工修措施組織實(shí)施結(jié)果負(fù)責(zé)。（3）質(zhì)保工程師組織各責(zé)任工程師和有關(guān)部門的技術(shù)人員處理不合格品（項(xiàng)）。對(duì)不合格品（項(xiàng)）實(shí)行分級(jí)授權(quán)處理，根據(jù)不合格的性質(zhì)和嚴(yán)重程度，分別由質(zhì)保工程師、檢驗(yàn)責(zé)任工程師、檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員處理，檢驗(yàn)員無權(quán)處理不合格品。（4）質(zhì)管科組織質(zhì)量體系的審核和評(píng)審，并提出改進(jìn)質(zhì)量的意見和建議，質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)重大糾正和預(yù)防措施的協(xié)調(diào)工作。（5）檢驗(yàn)科對(duì)不合格進(jìn)行的返修重新進(jìn)行檢驗(yàn)。14.3工作程序按圖14-1修改狀態(tài)1修改人、日期質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：RQMA04-2008第2頁共2頁章節(jié)：5.14標(biāo)題：不合格品（項(xiàng)）控制14.4糾正預(yù)防措施及跟蹤驗(yàn)證14（1）對(duì)發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)有不合格，相關(guān)責(zé)任單位查明本產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格產(chǎn)品的原因，記錄調(diào)查結(jié)果，確定并實(shí)施需要采取的糾正措施。（2）對(duì)重大不合格，由質(zhì)管科組織調(diào)查與分析，按“三不放過”的原則，分析產(chǎn)生的原因，落實(shí)責(zé)任，提出糾正措施的監(jiān)督實(shí)施，且做好調(diào)查結(jié)果記錄。14（1）各責(zé)任部門應(yīng)充分利用適應(yīng)的信息來源，以發(fā)現(xiàn)分析不合格的潛在原因，并采取相應(yīng)的預(yù)防措施。（2）各部門將所采取措施的相關(guān)信息提交管理評(píng)審。（3）采取糾正和預(yù)防措施的主管部門應(yīng)詳細(xì)記錄相應(yīng)的文件的更改，并按《質(zhì)量體系文件控制程序》實(shí)施控制。14.4.3跟蹤驗(yàn)證;（1）對(duì)現(xiàn)有不合格品(項(xiàng))的糾正措施，由責(zé)任部門實(shí)施，檢驗(yàn)科監(jiān)督，并做好檢驗(yàn)記錄。（2）對(duì)防止再發(fā)生的糾正措施，由質(zhì)管科對(duì)實(shí)施后的糾正措施進(jìn)行不定期的抽查、跟蹤、驗(yàn)證，并作好記錄，能達(dá)到的形成制度，不能達(dá)到的，重新制定措施，重新驗(yàn)證，直至合格。14.5支持性文件RQSP1401《不合格品（項(xiàng)）控制程序》RQSP1402《糾正和預(yù)防措施控制程序》修改狀態(tài)1修改人、日期質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：RQMA04-2008第1頁共2頁章節(jié)：15標(biāo)題：質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)15質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)15.1總則本章對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量信息、質(zhì)量體系各要素的實(shí)施效果驗(yàn)證，質(zhì)量活動(dòng)、顧客滿意、服務(wù)等作出規(guī)定，以便產(chǎn)品質(zhì)量得到持續(xù)穩(wěn)定的改進(jìn)。15.2職責(zé)和職權(quán)（1）質(zhì)管科負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的組織工作，并對(duì)糾正措施，預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤管理。（2）經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品的質(zhì)量信息和顧客滿意信息，用戶服務(wù)需求。（3）質(zhì)保工程師主持內(nèi)部質(zhì)量審核工作，負(fù)責(zé)配齊內(nèi)部質(zhì)量審核的資源，審批內(nèi)部質(zhì)量審核文件。（4）不符合的責(zé)任單位負(fù)責(zé)制訂并實(shí)施糾正、改進(jìn)措施。15.3質(zhì)量信息的處理經(jīng)營(yíng)科收集到的產(chǎn)品的質(zhì)量信息報(bào)質(zhì)管科，質(zhì)管科負(fù)責(zé)組織技術(shù)科、檢驗(yàn)科、車間等相關(guān)部門對(duì)此信息進(jìn)行分析，并制訂出相應(yīng)的預(yù)防和糾正措施，由經(jīng)營(yíng)科反饋到客戶，并迅速落實(shí)糾正措施。15.4質(zhì)量體系審核活動(dòng)（1）制訂質(zhì)量?jī)?nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，按內(nèi)容和重要性安排日程，一年不少于一次，需要時(shí)可隨時(shí)安排。（2）成立內(nèi)部質(zhì)量審核組，一般由2-5人組成。審核人員不參與與自己有直接責(zé)任的單位審核。（3）審核組按規(guī)定程序進(jìn)行審核，及時(shí)提交審核報(bào)告，并書面向經(jīng)理報(bào)告審核結(jié)果。（4）審核結(jié)果發(fā)放各相關(guān)責(zé)任部門，各相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)制訂出預(yù)防措施、糾正措施、改進(jìn)措施，并交質(zhì)管科。質(zhì)管科負(fù)責(zé)跟蹤落實(shí)。修改狀態(tài)1修改人、日期質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：RQMA04-2008第2頁共2頁章節(jié)：15標(biāo)題：質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)（5）檢驗(yàn)科對(duì)監(jiān)檢單位發(fā)現(xiàn)并提出的產(chǎn)品質(zhì)量問題及時(shí)報(bào)與質(zhì)保工程師，質(zhì)保工程師按問題的狀況迅速落實(shí)到相關(guān)責(zé)任人及時(shí)解決。15.5質(zhì)管科負(fù)責(zé)組織安排，檢驗(yàn)科對(duì)產(chǎn)品一次合格率和返修率進(jìn)行定期（三個(gè)月）統(tǒng)計(jì)、分析，技術(shù)科制定預(yù)防措施，質(zhì)管科跟蹤落實(shí)情況。15.6支持性文件RQSP1501《內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核程序》修改狀態(tài)1修改人、日期質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：RQMA04-2008第1頁共1頁章節(jié)：16標(biāo)題：人員培訓(xùn)、考核及其管理16人員培訓(xùn)、考核及其管理16.1總則本章對(duì)從事壓力容器的行政領(lǐng)導(dǎo)、管理人員、技術(shù)人員、檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員、生產(chǎn)人員的質(zhì)量教育培訓(xùn)、資格考核評(píng)定作出規(guī)定，以人為本，保證持續(xù)穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量。16.2職責(zé)和職權(quán)（1）培訓(xùn)工作接受公司人力資源科管理，由質(zhì)管科負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)。（2）質(zhì)管科根據(jù)公司實(shí)際負(fù)責(zé)編制培訓(xùn)年度計(jì)劃。（3）人力資源科負(fù)責(zé)建立各類人員內(nèi)外部教育培訓(xùn)、資格考核評(píng)定、日?？己说呐_(tái)帳和檔案。（4）人力資源科有權(quán)對(duì)人員聘用、調(diào)動(dòng)、調(diào)出。16.3質(zhì)量教育培訓(xùn)、資格考核評(píng)定活動(dòng)。（1）人力資源科統(tǒng)一制訂各類人員教育培訓(xùn)的規(guī)劃和計(jì)劃，資格考核評(píng)定和日?？己说霓k法，并付諸實(shí)施，建立完整的臺(tái)帳、檔案。（2）質(zhì)量教育培訓(xùn)的對(duì)象：管理人員、技術(shù)人員、質(zhì)檢人員、各崗位技工等。并對(duì)質(zhì)保工程師、設(shè)計(jì)審批員、焊接責(zé)任工程師、理化和無損檢測(cè)責(zé)任工程師、檢驗(yàn)責(zé)任工程師等定期培訓(xùn)，持證上崗。（3）質(zhì)量教育培訓(xùn)的內(nèi)容：文化基礎(chǔ)培訓(xùn)、質(zhì)量保證手冊(cè)宣貫、專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)、崗位技能培訓(xùn)、質(zhì)量意識(shí)教育等。5.16RQSP1601《培訓(xùn)控制程序》修改狀態(tài)0修改人、日期質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：RQMA04-2008第1頁共3頁章節(jié)：17標(biāo)題：執(zhí)行特種設(shè)備許可制度17執(zhí)行特種設(shè)備許可制度17.1目的對(duì)執(zhí)行特種設(shè)備許可制度、接受各級(jí)鍋爐壓力容器安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)的監(jiān)督和監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的的監(jiān)督檢驗(yàn)作出規(guī)定，確保壓力容器的法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)格執(zhí)行和壓力容器產(chǎn)品質(zhì)