PAGEPAGE41目錄TOC\o"1-1"\h\z\u第一章項目建設(shè)的重要意義和必要性 2第二章項目的技術(shù)基礎(chǔ) 7第三章項目建設(shè)內(nèi)容及預(yù)期目標 10第四章建設(shè)條件的落實 13第五章技術(shù)方案 16第六章環(huán)境污染防治、原材料供應(yīng)及外部配套條件 20第七章節(jié)能分析 23第八章項目承擔單位基本情況 26第九章投資估算與資金籌措 30第十章財務(wù)評價 33

第一章項目建設(shè)的重要意義和必要性1.1項目背景1.1.1項目名稱：節(jié)能環(huán)保型液壓式汽車制動防抱死裝置ABS1.1.2承辦單位概況申報單位：申報單位法定代表人：注冊資本：注冊地址：有限公司為有限責任公司，年月注冊，注冊資金萬元，企業(yè)現(xiàn)有人員人，其中大專以上學歷人員人，占全部人員的%；管理人員人，占全部人員的%，全部為本科以上學歷，平均年齡歲；企業(yè)技術(shù)研究開發(fā)人員人，占全部人員的20%，生產(chǎn)人員人，占全部人員的%，銷售人員人，占全部人員的%。1.1.3編制依據(jù)（1）《國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)“十一五”規(guī)劃》（2）《省高技術(shù)產(chǎn)業(yè)“十一五”專項規(guī)劃》（3）《當前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南》（2007年度）（4）《省高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目管理暫行辦法》（5）項目承辦單位提供的相關(guān)基礎(chǔ)資料1.2項目建設(shè)的意義和必要性1.2.1隨著汽車產(chǎn)品的不斷普及，世界各發(fā)達國家都對汽車安全性提出了強制性要求，進入90年代，歐、美、日等發(fā)達國家為了提高汽車安全性，制定了嚴格的法規(guī)。1995年，北美產(chǎn)轎車ABS的裝用率達70％，歐洲轎車ABS裝用率約為40％。目前，ABS已成為這些國家生產(chǎn)轎車的標準裝備。

隨著我國民用汽車保有量的不斷增加，汽車安全已引起了我國的高度重視，1992年國家標準局已經(jīng)頒布了GB13594-92“汽車防抱制動系統(tǒng)性能要求和實驗方法”的國家標準，并于1999年10月出臺了強制性的汽車安全法規(guī)（GB12676-1999），ABS防抱死系統(tǒng)是汽車計算機控制的機電一體化高新技術(shù)產(chǎn)品，是國家“九五”“十五”重點攻關(guān)項目，在科技部，財政部，國家稅務(wù)總局2000年8月下發(fā)的《中國高新技術(shù)產(chǎn)品目錄》上被列為三星級最高級的高新技術(shù)產(chǎn)品?！捌囮P(guān)鍵零配件，防抱死裝置（ABS）”，目錄號04010801***（最高級）。我國于2003年10月起規(guī)定總重大于12噸的M3類城間及旅游客車及總重大于16噸的N3類卡車及牽引車必須安裝汽車制動電子防抱系統(tǒng)。我國出臺的《汽車電子電器“十五”發(fā)展規(guī)劃設(shè)想》中已把裝用ABS作為強制性法規(guī)。到2005年，國產(chǎn)車輛ABS裝車率達到50％，微車、客車的裝車率為20％，也就是說液壓制動ABS的需求量達到75—81萬輛份；而中、重型載貨車，大、中型客車ABS的裝車率為100％；氣制動ABS需求量為35—45萬輛份。2005年國內(nèi)ABS總需求量為108萬—126萬輛份。

經(jīng)過40多年的發(fā)展，我國汽車工業(yè)取得了長足的進步，已形成骨干企業(yè)為主體，轎車和微型車為主要增長點，主機廠和零部件廠相結(jié)合，中外企業(yè)相結(jié)合的汽車工業(yè)體系。但與發(fā)達國家相比，我國汽車工業(yè)仍存在增長速度慢、行業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、企業(yè)效益不佳、缺乏外部競爭的動力及內(nèi)部競爭的活力等問題。尤其是入世后，中國汽車整車產(chǎn)品面臨著極大的降價壓力，而占整車采購成本50％的汽車零部件首當其沖。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會公布的2008年全國汽車零部件重點調(diào)查結(jié)果，我國已逐漸形成了一批產(chǎn)品科技含量較高、效益較好、規(guī)模較大的汽車零部件企業(yè)。但是，我國汽車零部件工業(yè)距世界先進水平仍相差甚遠，甚至還遠遠不能滿足我國汽車工業(yè)發(fā)展的要求。作為被我國發(fā)改委、科技部、商務(wù)部等三部委列為當前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域的汽車防抱死制動系統(tǒng)則尤為如此。本項目采用先進工藝研制開發(fā)的汽車高性能防抱死裝置，可大大提高制動系統(tǒng)的可靠性。推廣應(yīng)用后將極大的促進我國防抱制動系統(tǒng)的研制開發(fā)，打破原有的汽車零部件市場格局，推動國內(nèi)汽車產(chǎn)品的升級換代。1.2.2本項目的實施能夠改善汽車制動性能，保障行車安全由于我國道路狀況不斷改善及高速公路的迅猛發(fā)展，汽車行駛速度正在不斷提高。速度的提高給汽車的安全行駛帶來了嚴重問題。如果汽車的前輪先抱死，駕駛員就無法控制車輪的行駛方向，容易出現(xiàn)撞車的危險。倘若汽車的后輪先抱死，則會出現(xiàn)側(cè)滑、甩尾，甚至出現(xiàn)汽車“掉頭”的嚴重事故。汽車制動防抱死系統(tǒng)是一種主動安全裝置，其作用是防止汽車制動時完全抱死滑移，充分利用車輪的附著力，提高汽車的制動方向穩(wěn)定性和轉(zhuǎn)向操縱能力，同時縮短制動距離，延長輪胎使用壽命。雖然ABS的理論基礎(chǔ)早已確立，但鑒于相關(guān)工業(yè)如電子技術(shù)水平的限制，使可靠性、價格效益比成為ABS發(fā)展道路上的兩大障礙。進入80年代以來，由于電子技術(shù)的發(fā)展，ABS可靠性得以完善，加之汽車行駛速度的提高，致使制動時車輪抱死拖滑成為行車安全的重大隱患之一，為了改善制動性能，保障行車安全，促進了ABS的使用日益廣泛。因此，本項目的實施，能夠迅速改善汽車制動性能，保障行車安全。1.2.3從汽車誕生之日起，車輛制動系統(tǒng)在車輛的安全方面就扮演著至關(guān)重要的角色。近年來，隨著車輛技術(shù)的進步和汽車行駛速度的提高，這種重要性表現(xiàn)得越來越明顯，集微電子技術(shù)、精密加工技術(shù)、液壓控制技術(shù)為一體的車輛ABS防抱制動系統(tǒng)ABS已成為性能可靠、成本日趨下降的具有廣泛應(yīng)用前景的成熟產(chǎn)品。2000年ABS的世界年產(chǎn)量已超過1000萬輛份，世界汽車ABS裝用率已超過20%。一些國家和地區(qū)（如歐洲、日本、美國等）已制定法規(guī)，使ABS成為汽車的標準設(shè)備。目前，我國各類汽車應(yīng)用的ABS系統(tǒng)大多數(shù)依靠從國外進口，為此，我國每年將花費大量外匯。我公司生產(chǎn)的汽車ABS防抱制動系統(tǒng)，內(nèi)部有膠囊蓄能器、脈沖頻率開關(guān)等組成，具備三重保險功效，提高了使用車輛的安全系數(shù)；另外，本項目可以通過調(diào)整螺栓作用于閥桿，調(diào)節(jié)腔內(nèi)壓力實現(xiàn)對不同車型、質(zhì)量、排量的汽車匹配，提高了產(chǎn)品的市場競爭力，其性能不僅達到國外進口產(chǎn)品的要求，而且價格低廉，完全能夠替代進口產(chǎn)品，為國家節(jié)約大量的外匯。1.2.4項目市場分析我國汽車工業(yè)“九五科技發(fā)展規(guī)劃”要點指出汽車控制技術(shù)是汽車工業(yè)“九五”計劃的重點攻關(guān)項目，ABS是其主要內(nèi)容之一，但是我國無論是ABS的研究還是應(yīng)用，遠遠沒有追上汽車銷量的猛長。國家已將車輛裝備ABS作為法規(guī)在“十五”期間推廣，1999年10月1日實施的國家標準GB12676-1999明確規(guī)定，2003年總重在12噸以上的客車、總重在16噸以上的重型汽車以及總重在10噸以上的04類掛車必須安裝ABS。以國內(nèi)市場現(xiàn)有的大客車、重型汽車和掛車年產(chǎn)銷量估算，到2003年前后，國產(chǎn)ABS產(chǎn)品應(yīng)該占有至少1/4的市場份額，轎車、輕型車整裝車率將達20%，2005年，我國汽車ABS市場需求量大約在221萬套，占汽車產(chǎn)量的40%左右，其中液壓ABS需求量為215萬套，氣動ABS需求量為6萬多套，市場規(guī)模約為34.2億元。據(jù)預(yù)測，到2010年，我國汽車ABS的總需求量將超過600萬套，未來幾年市場年平均增長速度將超過30%。

第二章項目的技術(shù)基礎(chǔ)2.1項目的技術(shù)基礎(chǔ)（項目所依據(jù)技術(shù)原理）本項目主要原理是結(jié)合液壓力學和材料力學及動態(tài)壓力均衡原理設(shè)計，本體內(nèi)部由蓄能器、蓄能器體、脈沖頻率開關(guān)、彈簧等部件構(gòu)成，ABS體由輸入油嘴和輸出油嘴組成。通過調(diào)整螺栓作用于閥桿，調(diào)節(jié)腔內(nèi)壓力實現(xiàn)對不同車型、質(zhì)量、排量的汽車匹配的要求。緊急剎車時，剎車總泵的高壓輸入油嘴進入ABS閥體蓄能器后，經(jīng)過脈沖頻率開關(guān)與剎車車速的相互作用，在車輛緊急剎車時，車輪即將抱死的瞬間，蓄能器和脈沖頻率開關(guān)工作，腔內(nèi)液壓壓力脈沖被吸收，產(chǎn)生點放頻率每秒鐘20－60次，通過輸出油嘴將調(diào)整好的油壓數(shù)據(jù)，分配給車輪，達到最佳效果，使車輪“抱緊－放松－抱緊－放松”連續(xù)性動作，且保持最大的制動力直至車輪安全平穩(wěn)停下，有效防止車輛跑偏、側(cè)滑且方向盤可以控制自如。2.2項目知識產(chǎn)權(quán)情況節(jié)能環(huán)保型液壓式汽車制動防抱死裝置ABS由市華澳汽車制動裝置有限公司自主開發(fā)，目前該產(chǎn)品已經(jīng)獲得一項發(fā)明專利和一項實用新型專利，企業(yè)對該產(chǎn)品擁有自主知識產(chǎn)權(quán)。2.3技術(shù)先進性、關(guān)聯(lián)性和示范性目前國內(nèi)大多數(shù)ABS防抱死裝置結(jié)構(gòu)簡單，閥體內(nèi)部僅由一個儲能器構(gòu)成，而且進出油孔僅有一個，降低了反應(yīng)速度，輸出數(shù)據(jù)不一致，不能完全實現(xiàn)對輪胎的防抱死反應(yīng)要求，達不到防抱死裝置應(yīng)具有的性能，導(dǎo)致防抱死效果不佳，制動距離較長，拖帶、側(cè)劃跑偏。本項目產(chǎn)品本體內(nèi)部由蓄能器、蓄能器體、脈沖頻率開關(guān)、彈簧等組成，ABS體由輸入油嘴和輸出油嘴組成。通過調(diào)整螺栓作用于閥桿，調(diào)節(jié)腔內(nèi)壓力實現(xiàn)對不同車型、質(zhì)量、排量的汽車匹配的要求。緊急剎車時，剎車總泵的高壓輸入油嘴進入ABS閥體蓄能器后，經(jīng)過脈沖頻率開關(guān)與剎車車速的相互作用，在車輛緊急剎車時，車輪即將抱死的瞬間，蓄能器和脈沖頻率開關(guān)工作，腔內(nèi)液壓壓力脈沖被吸收，產(chǎn)生點放頻率每秒鐘20－60次，通過輸出油嘴將調(diào)整好的油壓數(shù)據(jù)，分配給車輪，達到最佳效果，使車輪“抱緊－放松－抱緊－放松”連續(xù)性動作，且保持最大的制動力直至車輪安全平穩(wěn)停下，有效防止車輛跑偏、側(cè)滑且方向盤可以控制自如。本項目產(chǎn)品已經(jīng)過公安部交通安全產(chǎn)品質(zhì)量檢測監(jiān)督檢測中心的檢測，檢測結(jié)果表明，本產(chǎn)品試裝后，在高附著系數(shù)路面進行路試制動，車輪抱死點略滯后于加裝前；在對開路面、低附著系數(shù)路面進行路試制動，較加裝前，整車制動跑偏情況大有改善。目前國內(nèi)ABS防抱死裝置無論是電子類產(chǎn)品還是液壓型產(chǎn)品，一個車型只能有一種ABS系統(tǒng)與之配套，與其他車型不能互換，專用性非常強，耗資巨大，對每種車型都要進行獨立設(shè)計、獨立安裝，本項目產(chǎn)品可以通過調(diào)整螺栓，作用于閥桿，達到調(diào)節(jié)腔內(nèi)壓力，實現(xiàn)對不同車型，不同質(zhì)量，不同排量的車輛的匹配，一種產(chǎn)品可安裝多種車型，從而大大拓展了項目產(chǎn)品的應(yīng)用空間，實現(xiàn)產(chǎn)品的通用效果?？傊?，本項目主要創(chuàng)新點是改變傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)，增加膠囊蓄能器、脈沖頻率開關(guān)，提高了使用車輛的安全系數(shù)；通過調(diào)整螺栓作用于閥桿，調(diào)節(jié)腔內(nèi)壓力實現(xiàn)對不同車型、質(zhì)量、排量的汽車匹配。國內(nèi)外同類產(chǎn)品現(xiàn)行指標對比指標廠家結(jié)構(gòu)制動距離（60KM/H）效果重慶聚能汽車技術(shù)有限責任公司閥體內(nèi)有一個膠囊20米短距離抱死、拖帶武漢中航汽車制動安全裝置有限公司閥體內(nèi)有一個膠囊20米短距離抱死、拖帶北京油泵油嘴有限公司閥體內(nèi)有一個膠囊20米短距離抱死、拖帶韓國閥體內(nèi)有一個膠囊20米效果不理想華澳汽車制動裝置有限公司閥體、蓄能器體、蓄能器、頻率開關(guān)等構(gòu)成15米無抱死、不拖帶、不跑偏本產(chǎn)品生產(chǎn)工藝先進，質(zhì)量穩(wěn)定，各項性能指標均能達到企業(yè)標準要求。該項目產(chǎn)品主要應(yīng)用于各種汽車ABS防抱死制動系統(tǒng)，有效提高汽車使用的安全性和舒適性。本產(chǎn)品目前已經(jīng)在北京北旅億嘉汽車銷售有限公司、華北汽車制造有限公司、重慶長安鈴木汽車有限公司進行了試裝測試，得到了用戶的認可。

第三章項目建設(shè)內(nèi)容及預(yù)期目標3.1建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案本項目建成后，可形成年產(chǎn)15萬套節(jié)能環(huán)保型液壓式汽車制動防抱死裝置ABS的規(guī)模。本項目達產(chǎn)計劃見下表：達產(chǎn)年份生產(chǎn)規(guī)模（萬套）銷售收入（萬元）利稅（萬元）第一年7.51950623第二年1231201108第三年1539001432第四年1539001432第五2建設(shè)內(nèi)容本項目規(guī)劃總建筑面積15422㎡。一號廠房為加工中心，建筑面積3850㎡，采用鋼結(jié)構(gòu)；無塵地面、離子風道、空氣加濕。二號廠房主要為成品和原料庫房，建筑面積6500㎡，采用鋼結(jié)構(gòu)。一號樓主要為辦公樓及職工宿舍，二號樓為技術(shù)研發(fā)中心，均為砌體結(jié)構(gòu)。主要建構(gòu)筑物明細：建（構(gòu)）筑物一覽表序號建構(gòu)筑物名稱建筑面積（m2）層數(shù)尺寸結(jié)構(gòu)型式1一號廠房38501110m×35m鋼結(jié)構(gòu)2二號廠房65002130m×50m鋼結(jié)構(gòu)3庫房4消防設(shè)備間5一號樓3584428m×32m砌體結(jié)構(gòu)6二號樓1488331m×16m砌體結(jié)構(gòu)總建筑面積=SUM(ABOVE)154223.3建筑工程方案3.3(1)功能分區(qū)明確，為承辦單位創(chuàng)造有利的管理和運營條件；(2)場區(qū)結(jié)合地形、地貌、風向等自然條件，因地制宜進行布置，使大多數(shù)建筑物具有良好的朝向、日照和通風條件，并盡可能減少土方工程量。(3)合理確定道路寬度，滿足有關(guān)防火規(guī)范及運輸要求；(4)合理組織人流、物流，保證生產(chǎn)安全。3.3(1)功能分區(qū)項目區(qū)域生產(chǎn)、生活分區(qū)分離，相對獨立，分工明確。(2)物流、人流組織項目各區(qū)域均設(shè)置主入口和貨運入口，采取物流、人流分流。(3)道路設(shè)計考慮大型消防車及運輸需要，采用汽—15級道路，路面采用水泥砼，主干道寬6米，次要道路寬4米。(4)豎向布置考慮排雨水及防止暴雨積水，場區(qū)內(nèi)部道路縱坡≤2‰。設(shè)計標高結(jié)合地形現(xiàn)狀。全場室外地坪縱坡平均2‰～4‰，雨水采用暗管排除。(5)綠化布置全場綠化以普通與重點相結(jié)合，并與建筑進行充分搭配考慮，以創(chuàng)造出一個美麗、宜人的環(huán)境。3.4預(yù)期目標本項目預(yù)計新增投資3000萬元，主要用于公司的廠房建設(shè)、設(shè)備購置以及市場營銷等，預(yù)計項目完成時年產(chǎn)該產(chǎn)品15萬套，實現(xiàn)銷售收入3900萬元，實現(xiàn)利稅1432萬元。

第四章建設(shè)條件的落實4.1建設(shè)地點市位于省中部偏東，北臨京都，東與津門交界，南接滄州，西和古城保定毗連，地處京津兩大城市之間，環(huán)渤海腹地，素有“京津走廊上的明珠”之稱。交通發(fā)達、通訊便捷、市場繁榮，市區(qū)距北京和天津中心區(qū)分別為40公里和60公里，1個小時可到達首都國際機場、天津國際機場和天津新港。在以100公里為半徑的范圍內(nèi)，擁有兩個國際機場、一個特大貨運港口、三條高速公路、五條國家級公路、四十多條省級公路。電力：目前擁有110KV變電站1座、63000KVA，35KV變電站82座、容量816470KVA,配電變壓器27604臺、2701618KVA,用電設(shè)備總功率2525220KV。通訊：電話程控化、傳輸數(shù)字化、電信水平國際化，可與世界170多個國家和地區(qū)進行聯(lián)系。供水：目前市區(qū)缺水問題最為突出，水已成為經(jīng)濟發(fā)展最大制約因素，在本市范圍內(nèi)普遍缺水的情況下，市區(qū)用水域內(nèi)無法調(diào)劑，只有從域外調(diào)水才能解決市區(qū)的缺水問題。按南水北調(diào)規(guī)劃，給我市市區(qū)的年供水指標為１.５億立方米，日供水能力可達５０萬噸。而目前市區(qū)、開發(fā)區(qū)、萬莊新區(qū)實際年用水為５０００－６０００萬立方米，加上富士康日供水８萬噸（年用水２０００萬立方米左右），首都機場日供水１０萬噸（年用水２５００萬立方米左右），總用水量不超過１億立方米，南水北調(diào)實施后完全能滿足市區(qū)用水要求。4.2建設(shè)工期和進度安排本項目廠房建設(shè)主體基本結(jié)束，輔助工程與功能正在完善中，環(huán)保設(shè)施也全部施工完畢。計劃到2009年12月底主體完成并投入生產(chǎn)。4.3項目招標內(nèi)容根據(jù)我國工程建設(shè)項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定，以及項目承擔單位擬進行招標的實施計劃，本項目擬定招標基本情況如下：4.3.1具體招標范圍建設(shè)項目的勘察設(shè)計、建筑工程、監(jiān)理、設(shè)備采購及安裝全部進行招標。4.3.2招標組織形式建設(shè)項目勘察設(shè)計、工程監(jiān)理、建筑工程、設(shè)備采購及安裝均采用委托招標方式進行招標。整個工程分為4個標段，即：勘察設(shè)計工程監(jiān)理建筑工程設(shè)備采購及安裝建筑工程要求二級，監(jiān)理單位要求乙級以上。4.3.3招標方式本項目的勘察設(shè)計、監(jiān)理、建筑工程、設(shè)備采購及安裝均采用公開招標方式進行招標。4.3.4其他內(nèi)容本項目工程采用招投標價款一次性包干，其材料采購由投標單位自行采購。

第五章技術(shù)方案5.1技術(shù)特點本項目產(chǎn)品本體內(nèi)部由蓄能器、蓄能器體、脈沖頻率開關(guān)、彈簧等組成，ABS體由輸入油嘴和輸出油嘴組成。通過調(diào)整螺栓作用于閥桿，調(diào)節(jié)腔內(nèi)壓力實現(xiàn)對不同車型、質(zhì)量、排量的汽車匹配的要求。緊急剎車時，剎車總泵的高壓輸入油嘴進入ABS閥體蓄能器后，經(jīng)過脈沖頻率開關(guān)與剎車車速的相互作用，在車輛緊急剎車時，車輪即將抱死的瞬間，蓄能器和脈沖頻率開關(guān)工作，腔內(nèi)液壓壓力脈沖被吸收，產(chǎn)生點放頻率每秒鐘20－60次，通過輸出油嘴將調(diào)整好的油壓數(shù)據(jù)，分配給車輪，達到最佳效果，使車輪“抱緊－放松－抱緊－放松”連續(xù)性動作，且保持最大的制動力直至車輪安全平穩(wěn)停下，有效防止車輛跑偏、側(cè)滑且方向盤可以控制自如。目前國內(nèi)ABS防抱死裝置無論是電子類產(chǎn)品還是液壓型產(chǎn)品，一個車型只能有一種ABS系統(tǒng)與之配套，與其他車型不能互換，專用性非常強，耗資巨大，對每種車型都要進行獨立設(shè)計、獨立安裝，本項目產(chǎn)品可以通過調(diào)整螺栓，作用于閥桿，達到調(diào)節(jié)腔內(nèi)壓力，實現(xiàn)對不同車型，不同質(zhì)量，不同排量的車輛的匹配，實現(xiàn)一種產(chǎn)品可安裝多種車型，從而大大拓展了項目產(chǎn)品的應(yīng)用空間，實現(xiàn)產(chǎn)品的通用效果。5.2工藝技術(shù)路線材質(zhì)檢驗→下料→機械加工→表面處理→零件檢驗→清洗→組裝→試壓→調(diào)試數(shù)據(jù)→清洗→總檢→包裝入庫工藝路線簡述如下：閥體加工：下料→車右端孔→加工進出油孔→車左端孔蓄能器體加工：下料→齊端面→車孔零部件檢驗：閥芯、彈簧、蓄能器、蓄能器體、皮碗等清洗、烘干預(yù)處理表面處理后序處理檢驗、標記、裝箱5.3設(shè)備選型設(shè)備明細單位：萬元序號項目單價數(shù)量合計1數(shù)控車252502經(jīng)濟型數(shù)控車102203清洗機82164裝配線152305試驗臺84326空壓機1117通用量具0.025018專用量具0.0310039氣動量儀0.210210彈簧測力儀0.54211微機15512試驗臺架70321013疲勞試驗臺50315014組裝流水線503150合計6725.4主要技術(shù)經(jīng)濟指標主要技術(shù)經(jīng)濟指標表序號項目名稱單位數(shù)量1生產(chǎn)規(guī)模萬套152年用電量萬kWh/a1653年用水量t/a100004全廠定員人數(shù)人全部120人其中95人5廠區(qū)占地面積畝33.756總建筑面積平方米154227項目總投資萬元30008資金籌措萬元3000其中：企業(yè)自籌萬元2000銀行貸款萬元09營業(yè)收入萬元390010增值稅萬元479.411營業(yè)稅金及附加萬元52.7312總成本費用萬元193613利潤總額萬元1432.3714所得稅萬元358.0915凈利潤萬元913.1316項目投資稅后財務(wù)內(nèi)部收益率%46.817項目投資稅后財務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=15%)萬元403618項目投資所得稅后回收期年3.1419盈虧平衡點%37.4

第六章環(huán)境污染防治、原材料供應(yīng)及外部配套條件6.1環(huán)境污染防治6.1.1噪聲由于本項目的建設(shè)需要經(jīng)歷一段時間，施工機械噪聲級別高，對施工現(xiàn)場的工作人員和周圍的環(huán)境都會造成一定的影響。工程施工中，對產(chǎn)生揚塵的建筑材料和施工土方采取遮蓋或者灑濕等措施，防止揚塵污染環(huán)境。防止噪聲擾民，對產(chǎn)生噪聲機械采取減震、降噪等措施，場界噪聲不得超過《建筑施工場界噪聲限值》（GB12523-90）中的限值要求；夜間限時作業(yè)，辦理建筑施工噪聲申報登記手續(xù)。生產(chǎn)期間設(shè)備采取車間密閉、減震、隔聲、消聲等措施，確保廠界噪聲達標。6.1.2廢氣施工期車輛、機械排放的CO、NOx等大氣污染物由于排放總量不大，其污染影響范圍是有限的。施工期主要污染是粉塵污染，這種污染是短期的。但為了將這種污染降到最低程度，所采用的施工設(shè)備有良好的除塵密封裝置。6.1.3廢水本項目的廢水包括施工和生產(chǎn)過程中的生活污水，對周圍環(huán)境造成的影響程度不大。對項目生產(chǎn)期間產(chǎn)生的餐飲污水、生活污水排放必須達到GB8978-96《污水綜合排放標準》中表四三級排放標準，排入市區(qū)污水管網(wǎng)。6.1.4固體廢棄物本項目生產(chǎn)過程中不會產(chǎn)生工業(yè)“三廢”，廢渣排放主要有施工過程中的棄土、生產(chǎn)過程中的生活垃圾，定期送往指定的垃圾處理地點。生活垃圾由環(huán)衛(wèi)部門集中清運并分類進行處理，同時搞好建筑物周圍環(huán)境綠化和路面硬化工作。6.1.5本項目生產(chǎn)過程中的電鍍工序因采取外協(xié)加工，故不會對企業(yè)周邊環(huán)境造成環(huán)境污染。6.2原材料供應(yīng)本項目產(chǎn)品所需原材料主要是橡膠等，所有原材料均來自國內(nèi)，原材料市場供應(yīng)充足。6.3外部配套條件落實情況6.3.1供電、供水本項目將需380V，50HZ，100KVA供電變電設(shè)施，根據(jù)現(xiàn)有條件可保障正常用電。生產(chǎn)過程中不需要給水和排水，只有生活用少量用水應(yīng)可以保障。6.3.2采暖：本項目涉及的工作、生活采暖由公司中央空調(diào)供給，公司自行控制，有很好的保障。6.3.3通風：本項目相關(guān)位置改置局部排風和全室換氣，排除室內(nèi)余熱及少量有害氣體。6.3.4其他保障：本項目位于市廣陽區(qū)，該

第七章節(jié)能分析7.1節(jié)能標準和規(guī)范為了貫徹執(zhí)行《中華人民共和國節(jié)約能源法》等有關(guān)節(jié)能的法律法規(guī)和方針政策，優(yōu)化設(shè)計，力求做到節(jié)約和合理利用能源。嚴禁采用國家已經(jīng)公布淘汰的落后工藝及產(chǎn)品。工藝貫徹清潔生產(chǎn)的原則，在生產(chǎn)過程中無化學反應(yīng)，只是采用機械切割、組裝等工藝，從源頭消減污染。產(chǎn)生的工業(yè)廢料全部收集外賣綜合利用。設(shè)計中采用的節(jié)水型產(chǎn)品及節(jié)能型產(chǎn)品應(yīng)符合現(xiàn)行國家標準《節(jié)水型產(chǎn)品技術(shù)條件及管理通則》GB/T18870的有關(guān)規(guī)定。能源計量裝置的設(shè)置應(yīng)達到三級計量合格的要求。能源計量器具的配備尚應(yīng)符合現(xiàn)行國家標準《用能單位能源計量器具配備和管理通則》GB17167的有關(guān)規(guī)定。生產(chǎn)和生活、廠內(nèi)和廠外的用水應(yīng)分別計量。生產(chǎn)車間和輔助部門必須設(shè)置用水計量器具。各車間和公用建筑生活用水應(yīng)獨立計量。7.2節(jié)能措施設(shè)計中優(yōu)先采用先進的節(jié)能工藝措施和節(jié)能產(chǎn)品。建立健全節(jié)能管理制度，加強節(jié)能管理。本項目主要能耗為電能，主要采取以下節(jié)能措施：設(shè)計中優(yōu)先采用先進的節(jié)能工藝措施和節(jié)能設(shè)備。（2）選用高性能的節(jié)能型變壓器以減少變壓器自身的損耗，節(jié)省電能大約5%左右。（3）采用銅芯電纜減少線纜損耗。（4）工業(yè)廠房采用新型節(jié)能型高壓汞燈與高壓鈉燈相結(jié)合的混合照明方式，節(jié)約能源。（5）建筑節(jié)能國家要求“十一五”期間新建建筑嚴格執(zhí)行節(jié)能50%的設(shè)計標準。采用高效保溫材料復(fù)合的外墻和屋面等一系列技術(shù)措施，以達到節(jié)能降耗的目的。生產(chǎn)車間采暖熱指標為110W/m2,辦公樓和宿舍樓熱指標為55W/m2。照明：照度指標為300LX。建筑圍護結(jié)構(gòu)隔熱水平：圍護結(jié)構(gòu)傳熱系數(shù)屋頂0.6、外墻0.55、地板0.5。門窗密封性指標：不低于國標《建筑外窗空氣滲透性能分級及其檢測方法》（GB7107）規(guī)定的Ⅲ級水平。本項目采取的建筑節(jié)能措施包括：廠房、構(gòu)筑物等所用的建筑材料采用相應(yīng)的節(jié)能材料，達到良好的節(jié)能效果；在燈具選擇中，采用節(jié)能型光源，充分利用自然光并選用高效節(jié)能照明光源。建立能源計量系統(tǒng)，實行企業(yè)、車間、重點工序設(shè)備三級計量的管理，配備相應(yīng)的儀表和設(shè)備，建立能源計量器具臺帳，計量器具檔案。7.3節(jié)能效果分析經(jīng)過分析、比較，企業(yè)針對本項目的具體情況，制定合理利用能源及節(jié)能的技術(shù)措施，有效的降低了各類能源的消耗。項目生產(chǎn)選用了目前國內(nèi)先進的工藝流程和設(shè)備，各項指標均達到國家能耗標準，達到了同行業(yè)先進水平。

第八章項目承擔單位基本情況8.1項目單位基本情況企業(yè)名稱：市華澳汽車制動裝置有限公司通訊地址：省市廣陽區(qū)注冊時間：2005年6月注冊資金：100萬元企業(yè)登記類型：有限責任公司 主管單位名稱：無企業(yè)人員基本情況：市華澳汽車制動裝置有限公司為有限責任公司，2005年6月注冊，注冊資金100萬元，企業(yè)現(xiàn)有人員100人，其中大專以上學歷人員65人，占全部人員的65%；管理人員15人，占全部人員的15%，全部為本科以上學歷，平均年齡38歲；企業(yè)技術(shù)研究開發(fā)人員20人，占全部人員的20%，生產(chǎn)人員45人，占全部人員的45%，銷售人員20人，占全部人員的20%。企業(yè)研發(fā)能力：企業(yè)設(shè)技術(shù)開發(fā)部，擁有一支穩(wěn)定的新產(chǎn)品研發(fā)隊伍，共有研究開發(fā)人員10人，其中高級工程師3名。企業(yè)在成立之前就對汽車制動防抱裝置進行五代產(chǎn)品的研究開發(fā)，經(jīng)過不斷改進完善，最終研制出了通用型液壓式汽車制動防抱裝置。另外，企業(yè)與國內(nèi)知名的院所如清華大學汽車研究所、公安部交通安全產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測中心等單位保持長期合作關(guān)系，以增強企業(yè)持續(xù)創(chuàng)新能力，同時，不斷選派資助企業(yè)內(nèi)部技術(shù)骨干進入研究院所深造。企業(yè)還設(shè)立了創(chuàng)新發(fā)明獎，激發(fā)企業(yè)職工的創(chuàng)造力、凝聚力，使企業(yè)不斷開發(fā)出新產(chǎn)品，形成生產(chǎn)一代，研發(fā)一代，儲備一代的良性循環(huán)。8.2企業(yè)財務(wù)狀況近三年經(jīng)營情況一覽表單位：萬元年份項目銷售收入出口創(chuàng)匯利潤總資產(chǎn)資產(chǎn)負債率200628560852.31658.431.2%2007398201235.22136.719.8%2008508201576.52342.124.5%8.3項目負責人基本情況項目負責人主要經(jīng)歷：技術(shù)專長：汽車安全裝置及企業(yè)管理開拓能力：特別重視企業(yè)研究開發(fā)新產(chǎn)品，并強調(diào)成果的轉(zhuǎn)化與企業(yè)長遠發(fā)展的關(guān)系。由于長期在汽車行業(yè)工作，對汽車行業(yè)的發(fā)展非常關(guān)注，汽車制動防抱死系統(tǒng)“ABS”是一項已經(jīng)興起的汽車安全裝置。汽車配置了“ABS”，在緊急制動時可以防止車輪抱死而引起的車輛側(cè)滑、方向失控，有效保持車輪平穩(wěn)滾動，直線減速，從而提高行車的安全性，降低交通事故率。20世紀80年代以來，歐美、日本生產(chǎn)的汽車開始配置“ABS”，現(xiàn)在中高檔轎車及12t以上的客貨車已普遍配置。許多國家已把汽車要配置“ABS”列入交通安全法規(guī)。我國大力推廣汽車配置“ABS”勢在必行，大力開發(fā)生產(chǎn)汽車“ABS”勢在必行，其市場前景非常廣闊，因此從2001年開始，帶領(lǐng)相關(guān)技術(shù)人員對前后五代產(chǎn)品相繼進行了十個車型的裝車試驗，并取得了系列數(shù)據(jù)，進行檢測均無側(cè)滑現(xiàn)象，滿足“GB”關(guān)于路偏量的要求，制動距離進行檢測數(shù)據(jù)也滿足“GB”要求。通過5年對產(chǎn)品不斷改進完善，最終確定了通用型液壓式第五代產(chǎn)品后，投入了樣機生產(chǎn)，對樣機進行了規(guī)范的功能檢測和裝車試驗。裝車進行狀況及檢測數(shù)據(jù)表明，性能指標均滿足國家標準（GB7258—1997GB13594—92）規(guī)定的制動性能要求。在樣機試驗成功的基礎(chǔ)上，完善設(shè)計即成為汽車液壓式可調(diào)防抱裝置的基本型。這個基本型由于設(shè)計嚴謹、試驗充分、性能可靠，有效的實現(xiàn)了研制目標，為投入市場，擴展多型號打下了堅實的基礎(chǔ)。取得產(chǎn)品研制成果（硬件）的同時，各項技術(shù)(資料軟件)亦已相繼配套完成，主要有：產(chǎn)品成套圖紙、機加工工藝工序規(guī)程、工裝、國家標準、企業(yè)標準、試驗檢驗規(guī)程、產(chǎn)品合格證書、產(chǎn)品安裝使用說明書以及各項管理文件，同時公司擁有主導(dǎo)產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)所需要的技術(shù)及管理骨干力量，是本公司進一步發(fā)展的堅強的人才保障。主要工作業(yè)績及榮譽：研制開發(fā)的液壓汽車制動分泵總成榮獲省優(yōu)秀產(chǎn)品三等獎，并獲得市科技進步二等獎，入選世界優(yōu)秀專利技術(shù)精選，其在《全國大中型企業(yè)轉(zhuǎn)換機制經(jīng)營機制》研討會上發(fā)表的論文《理順產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿足市場需求》被評委會評選為優(yōu)秀論文二等獎，在經(jīng)濟學刊中發(fā)表論文《轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，深化企業(yè)改革》，多次被評為科技先進個人，中國鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)協(xié)會常務(wù)理事。

第九章投資估算與資金籌措9.1估算范圍及依據(jù)9.1.1總投資估算范圍本項目為市華澳汽車制動裝置有限公司年產(chǎn)節(jié)能環(huán)保型液壓式汽車制動防抱死裝置ABS15萬套項目，建設(shè)內(nèi)容包括生產(chǎn)所需的廠房、庫房及辦公等建筑工程設(shè)施及生產(chǎn)設(shè)備。本項目估算投資包括：A、工程所需的建筑安裝工程及設(shè)備購置費用B、變配電、供熱、給排水管網(wǎng)等輔助工程費用C、工程所需的其它工程費用、預(yù)備費、鋪底流動資金等投資9.1.2A、《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）B、《投資項目可行性研究指南》（試用版）（計辦投資[2002]15號）；C、《基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定》（財建[2002]394號）；D、《省建設(shè)項目概算其他費用定額》（冀建質(zhì)[2004]158號）；E、《國家計委關(guān)于印發(fā)建設(shè)項目前期工作咨詢收費暫行規(guī)定的通知》（計價格[1999]1283號）F、《關(guān)于規(guī)范環(huán)境影響咨詢收費有關(guān)問題的通知》（計價格[2002]125號）G、《關(guān)于制定建筑工程施工圖設(shè)計文件審查收費標準的通知》（冀價經(jīng)費字[2002]第27號）H、項目單位提供的有關(guān)技術(shù)和設(shè)備價格資料9.2建設(shè)投資本項目工程費用包括建筑工程費、設(shè)備購置費和設(shè)備安裝費。本項目總投資3000萬元。9.3投資使用方案本項目總投資3000萬元其中：建設(shè)投資2727萬元其中：建筑工程費：1302.55萬元。設(shè)備購置及安裝運雜費：705.6萬元。工程建設(shè)其他費用：254萬元。預(yù)備費：300萬元。鋪底流動資金：273萬元。主要建（構(gòu)）筑物及工程量一覽表序號建構(gòu)筑物名稱工程量（平方米）單位造價（元/平方米）總價（萬元）占地面積（平方米）層數(shù)備注1一號廠房38501050404.25285012二號廠房、庫房、消防設(shè)備間6500900585325023一號樓3584900322.5689644二號樓1488800119.0449635公用工程0.006廠區(qū)道路26406015.847圍墻和大門587804.708綠化3250309.75合計22169=SUM(ABOVE)1461.147492總投資估算表單位：萬元序號工程或費用名稱建筑工程費設(shè)備購置費設(shè)備安裝費其他費用合計1工程費用1461.1467233.62166.742工程建設(shè)其他費用260.26260.262.1土地使用費1351352.2勘察費2.352.352.3設(shè)計費4.554.552.4建設(shè)單位管理費42422.5工程監(jiān)理費32322.6招標代理費10102.7前期工作費11.2511.252.8環(huán)評費1.261.262.9培訓(xùn)費0辦公及生活家具購置費1工程質(zhì)量監(jiān)督費2.452.452.12基礎(chǔ)設(shè)施配套費3施工圖審查費3.23.23預(yù)備費3003003.1基本預(yù)備費1801803.2漲價預(yù)備費1201204建設(shè)投資合計1461.1467233.6560.2627275鋪底流動資金273273總投資30009.4資金籌措方案本項目總投資3000萬元，資金全部由企業(yè)自籌。

第十章財務(wù)評價10.1概述10.1.1本項目為市華澳汽車制動裝置有限公司年產(chǎn)15萬套節(jié)能環(huán)保型液壓式汽車制動防抱死裝置ABS項目。10.1.2計算期包括建設(shè)期和生產(chǎn)經(jīng)營期，本項目計算期確定為10年。10.1.3根據(jù)本項目生產(chǎn)綱領(lǐng)，項目年營業(yè)能力根據(jù)市場運營情況擬定綜合負荷率為：計算期第1年為50%、第2年為80%、第3年達產(chǎn)100%。10.2產(chǎn)品成本費用估算本項目總成本費用按照國家現(xiàn)行財務(wù)規(guī)定確定：（1）原材料：本項目原材料費用為60萬元/萬套。（2）燃料動力費：主要水、電支出，正常年水、電費用為180萬元。（3）工資及保險費用：本項目定員95人，人均年工資標準為18000元/年，醫(yī)療保險基金和養(yǎng)老保險基金按工資總額的27%計，福利費按13%。（4）修理費：房屋建筑物修理費按1.5%，機器設(shè)備修理費按2%計提。（5）折舊費：按直線折舊法計算折舊，房屋建筑物折舊年限按20年，機器設(shè)備折舊年限按10年，均不計殘值。（6）攤銷費用：土地使用費分10年攤銷。（7）管理費用：按銷售收入的8%計算。（8）銷售費用：按銷售收入的3%計算。經(jīng)計算，項目達產(chǎn)年總成本費用為1936萬元。10.3營業(yè)收入及稅金（1）營業(yè)收入本項目正常年（第3年）營業(yè)收入為3900萬元。（2）稅金本項目需繳納增值稅，按17%計算，城市維護建設(shè)稅為營業(yè)稅的7%，教育費附加為4%；正常年增值稅479.4萬元，附加為52.73萬元。10.4項目經(jīng)濟效益指標指標名稱單位指標項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）%46.8項目投資利潤率%43.96項目投資回收期年3.1410.5盈虧平衡分析BEP（生產(chǎn)能力利用率）=[年總固定成本/（年銷售收入-年可變成本-年銷售稅金和附加）]=37.4%，說明本項目正常年達到設(shè)計能力的37.4%時，企業(yè)就可保本經(jīng)營。10.6財務(wù)敏感性分析影響主要有經(jīng)營成本、銷售收入。當銷售收入降低10%時，內(nèi)部收益率從46.8%降低到36.7%，凈現(xiàn)值從4036萬元降低到2877萬元，稅后投資回收期從3.14年增加到3.63年，為最敏感因素。當經(jīng)營成本增加10%時，內(nèi)部收益率從46.8%降低到38%，凈現(xiàn)值從4036萬元降低到3030萬元，稅后投資回收期從3.14年增加到3.55年，為次敏感因素。10.7項目風險分析本項目的主要風險因素是市場風險和技術(shù)風險。（1）項目承擔單位盡管完成了從技術(shù)向產(chǎn)業(yè)化的轉(zhuǎn)化，但若要被市場廣泛認同、接納，還需要有一個市場培育過程。同時，還有一個多應(yīng)用領(lǐng)域的市場開拓過程。（2）本項目技術(shù)為國內(nèi)領(lǐng)先，與國外同類產(chǎn)品相比，在成本、性能價格比、技術(shù)指標等方面均有較大優(yōu)勢。但是技術(shù)要在同行業(yè)中保持領(lǐng)先優(yōu)勢，還需要繼續(xù)跟蹤國際技術(shù)走勢，同時對技術(shù)加以保護，防止被竊取，仿制。加強基礎(chǔ)研究，拓展應(yīng)用領(lǐng)域，鞏固發(fā)展產(chǎn)品的市場優(yōu)勢。2、防范和降低風險對策（1）項目單位應(yīng)運用先進的市場營銷理念，選擇合理的目標客戶，投入足夠的人力、物力、財力，采用多形式、多媒體的宣傳推廣，盡快樹立品牌形象，提高國內(nèi)、國際市場占有率，形成穩(wěn)定的客戶群，降低市場風險。（2）由于本項目所采用技術(shù)的先進性和復(fù)雜性，項目單位應(yīng)保持核心團隊的先進性和穩(wěn)定程度，拓展產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，增加產(chǎn)品品種規(guī)格，形成系列化并開展特種應(yīng)用研究，保持技術(shù)研發(fā)能力的領(lǐng)先地位；同時注意提高技術(shù)和管理人員素質(zhì)，加強技術(shù)保護，防范技術(shù)被竊取和產(chǎn)品被仿制，沖擊市場，加強員工培訓(xùn)，不斷提高企業(yè)整體實力。10.8社會效益分析隨著世界汽車工業(yè)的迅猛發(fā)展，汽車的安全性越來越為人們所重視，汽車制動防抱系統(tǒng)則成為提高汽車被動安全性的一個重要裝置。早在90年代初期，美國、德國、英國等國家就頒布了有關(guān)法規(guī)，對汽車安裝ABS提出了嚴格要求，德國、美國都有一批ABS生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)運而生，不少大型汽車企業(yè)都達到了年產(chǎn)幾百萬套的規(guī)模。雖然我國汽車工業(yè)“九五科技發(fā)展規(guī)劃”要點指出汽車控制技術(shù)是汽車工業(yè)“九五”計劃的重點攻關(guān)項目，ABS是其主要內(nèi)容之一，但是我國無論是ABS的研究還是應(yīng)用，遠遠沒有追上汽車銷量的猛長。國家已將車輛裝備ABS作為法規(guī)在“十五”期間推廣，1999年10月1日實施的國家標準GB12676-1999明確規(guī)定，2003年總重在12噸以上的客車、總重在16噸以上的重型汽車以及總重在10噸以上的04類掛車必須安裝ABS。以國內(nèi)市場現(xiàn)有的大客車、重型汽車和掛車年產(chǎn)銷量估算，到2003年，國產(chǎn)ABS產(chǎn)品占有1/4的市場份額，轎車、輕型車整裝車率達20%，到2010年將達60-70%。因此，本項目的實施不僅符合國家產(chǎn)業(yè)政策，而且提高汽車安全性能，為保護人類的安全帶來了福音。

第十一章申請資金的必要性技術(shù)創(chuàng)新的原動力來自于社會的需求。隨著世界汽車工業(yè)的迅猛發(fā)展，汽車的安全性越來越為人們所重視，汽車制動防抱系統(tǒng)則成為提高汽車被動安全性的一個重要裝置。早在90年代初期，美國、德國、英國等國家就頒布了有關(guān)法規(guī)，對汽車安裝ABS提出了嚴格要求，德國、美國都有一批ABS生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)運而生，不少大型汽車企業(yè)都達到了年產(chǎn)幾百萬套的規(guī)模。雖然我國汽車工業(yè)“九五科技發(fā)展規(guī)劃”要點指出汽車控制技術(shù)是汽車工業(yè)“九五”計劃的重點攻關(guān)項目，ABS是其主要內(nèi)容之一，但是我國無論是ABS的研究還是應(yīng)用，遠遠沒有追上汽車銷量的猛長。國家已將車輛裝備ABS作為法規(guī)在“十五”期間推廣，1999年10月1日實施的國家標準GB12676-1999明確規(guī)定，2003年總重在12噸以上的客車、總重在16噸以上的重型汽車以及總重在10噸以上的04類掛車必須安裝ABS。以國內(nèi)市場現(xiàn)有的大客車、重型汽車和掛車年產(chǎn)銷量估算，2003年前后，國產(chǎn)ABS產(chǎn)品占有至少1/4的市場份額，轎車、輕型車整裝車率將達20%，到2010年將達60-70%。因此，盡快發(fā)展汽車防抱制動系統(tǒng)ABS的產(chǎn)業(yè)化是十分必要的。為了盡快將這一科研成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，企業(yè)已在項目前期建設(shè)中，投入資金150萬元，主要用于部分設(shè)備和生產(chǎn)工藝的研制。為適應(yīng)市場發(fā)展，企業(yè)需新增大量投資，用于進一步完善生產(chǎn)工藝，提高產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性，以滿足國際及國內(nèi)市場對汽車防抱死齒圈的需求。希望能得到省發(fā)改委資金的支持，解決短期內(nèi)的資金問題，加快項目的中試進程，早日實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，推動我國汽車安全性能的提高，提高國產(chǎn)汽車品質(zhì)，增強國際競爭能力?？偝杀举M用估算表單位：萬元序號年份項目建設(shè)投產(chǎn)期生產(chǎn)期合計2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年生產(chǎn)能力50%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1原材料及輔助材料45072090090090090090090090090083702外購燃料和動力9014418018018018018018018018016743工資及福利11919223923923923923923923923922264修理費34.934.934.934.934.934.934.934.934.934.93495折舊費138.7138.7138.7138.7138.7138.7138.7138.7138.7138.713876攤銷費13.513.513.513.513.513.513.513.513.513.51357財務(wù)費用000000000008管理費用156249.63123123123123123123123122901.69銷售費用58.593.611711