文號：YBM/QP-14發(fā)放編號：版本：A/0程序文件顧客財產(chǎn)控制程序YBM/QP04-14編制：審核：批準(zhǔn)：實施日期:發(fā)布日期:實施日期:上海意奔瑪機械有限公司上海意奔瑪機械有限公司程序好文號：YBM/QP-14文件名稱：顧客財產(chǎn)控制程序版本：A/0頁次：3/11.目的和適用范圍本程序目的是確保顧客財產(chǎn)符合規(guī)定要求。本程序適用于顧客提供的、用于產(chǎn)品的零部件、原材料、包裝材料、生產(chǎn)用工具、樣品或技術(shù)圖紙等顧客財產(chǎn)的識別、驗證和管理。2.相關(guān)文件《標(biāo)識和可追溯性控制程序》《搬運、貯存、包裝、交付控制程序》3.職責(zé)和職權(quán)：1生產(chǎn)部——負責(zé)顧客提供的財產(chǎn)的貯存、保管和使用。3.2質(zhì)量部——負責(zé)對顧客提供的財產(chǎn)的檢驗。4.管理內(nèi)容顧客的財產(chǎn)一般包括：1.1顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件，生產(chǎn)、檢測用的設(shè)備；1.2顧客提供的用于修理、維護用途的產(chǎn)品；1.3顧客直接提供的包裝材料；1.4服務(wù)作業(yè)，如代貯存、來料加工所涉及的材料；5代表顧客提供的服務(wù)，如代顧客托運；上海意奔瑪機械有限公司程序好文號：YBM/QP-14文件名稱：顧客財產(chǎn)控制程序版本：A/0頁次：3/24.1.6顧客知識產(chǎn)權(quán)的保護，包括規(guī)范、圖樣等。4.2顧客財產(chǎn)的檢驗：按本公司同類型材料或零部件依據(jù)《采購控制程序》進行進廠檢驗和驗收；生產(chǎn)過程依據(jù)《檢驗和試驗控制程序》進行檢驗和驗收。4.3顧客財產(chǎn)的標(biāo)識：4.3.1在使用的所有單據(jù)與記錄中都應(yīng)注明顧客的名稱。4.3.2在本公司流轉(zhuǎn)、存放過程中，應(yīng)按《標(biāo)識和可追溯性控制程序》的要求進行標(biāo)識。4.3.3在顧客提供的工裝、制造、試驗、檢驗和設(shè)備上貼上有零件編號或顧客名稱的永久固定標(biāo)簽。4.4顧客財產(chǎn)的防護和維護：4.4.1顧客財產(chǎn)的防護:本公司使用的顧客財產(chǎn)在流轉(zhuǎn)過程中的搬運、貯存、包裝、和保護，應(yīng)按《搬運、貯存、包裝、交付控制程序》執(zhí)行。4.2顧客財產(chǎn)的維護：本公司控制之下的顧客財產(chǎn)，如：包裝材料、生產(chǎn)用具、量具、樣品等，必須按本公司同類產(chǎn)品的要求進行維護。4.5顧客財產(chǎn)在本公司發(fā)生丟失、損壞、或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應(yīng)采?。?.5.1由領(lǐng)用或保管部門做好記錄，報告本部門負責(zé)人，由所在部門組織核實和記錄，并書面向銷售部報告。上海意奔瑪機械有限公司程序文件文號：YBM/QP-14文件名稱：顧客財產(chǎn)控制程序版本：A/0頁次：3/34.5.2采購部按核實的情況，區(qū)分雙方責(zé)任，盡快向顧客報告，待答復(fù)后作出處理。4.5.3在本公司流轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生不合格，應(yīng)按《不合格品控制程序》要求執(zhí)行。4.6顧客提供財產(chǎn)為知識產(chǎn)權(quán)時，如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計圖樣、管理或商業(yè)機密等信息，應(yīng)進行保密控制。對顧客提供的有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)文件等，應(yīng)按《文件和資料控制程序》進行控制。4.7顧客的財產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。5.記錄：5.1顧客財產(chǎn)得到識別、驗證的記錄與《采購控制程序》記錄相同；顧客財產(chǎn)得到保護和維護的記錄與《搬運、貯存、包裝、交付控制程序》相同。5.2發(fā)生丟失、損壞、或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時及向顧客報告記錄。5.3表單:《顧客提供產(chǎn)品接受單》《顧客提供產(chǎn)品使用記錄》(YBM/QPJ-14-01-A0)《顧客提供產(chǎn)品接受單》《顧客提供產(chǎn)品使用記錄》(YBM/QPJ-14-01-A0)(YBM/QPJ-14-02-A0)YBM/QPJ-14-01-A0顧客名稱產(chǎn)品名稱及型號規(guī)格單位數(shù)量驗收情