附件1：***煉化企業(yè)設(shè)備檢查細則中國***集團公司二OO六年十二月目錄HYPERLINK\l"_Toc155089351"一、煉化企業(yè)設(shè)備綜合管理1HYPERLINK\l"_Toc155089352"二、壓力容器、壓力管道管理8HYPERLINK\l"_Toc155089353"三、鍋爐管理13HYPERLINK\l"_Toc155089354"四、加熱爐管理18HYPERLINK\l"_Toc155089355"五、常壓儲罐管理24HYPERLINK\l"_Toc155089356"六、大型機組、機泵及潤滑管理28HYPERLINK\l"_Toc155089357"七、電氣設(shè)備及運行管理(檢查組用)34HYPERLINK\l"_Toc155089358"八、電氣設(shè)備及運行管理（企業(yè)自查用）38HYPERLINK\l"_Toc155089359"九、儀表及自動控制設(shè)備管理46HYPERLINK\l"_Toc155089360"十、工業(yè)水管理51HYPERLINK\l"_Toc155089361"十一、煉化企業(yè)設(shè)備檢查發(fā)現(xiàn)問題和整改措施表57關(guān)于《煉化企業(yè)設(shè)備檢查細則》的說明一、編制指導思想和主要依據(jù)《煉化企業(yè)設(shè)備檢查細則》堅持以人為本的方針，以創(chuàng)建安全、環(huán)保、節(jié)約、可持續(xù)發(fā)展型的現(xiàn)代化企業(yè)為指導思想，以國家、行業(yè)、***等有關(guān)規(guī)章制度，重點以集團公司、股份公司《設(shè)備管理辦法》、《專業(yè)管理制度》、《***設(shè)備維護檢修規(guī)程》為核心依據(jù)，體現(xiàn)全員、全過程管理，突出重點、核心和要害部位的內(nèi)容和專業(yè)技術(shù)，實現(xiàn)定檢查內(nèi)容、定檢查評定標準、定檢查評比參數(shù)，量化檢查結(jié)果。目的規(guī)范設(shè)備設(shè)備管理，通過設(shè)備檢查活動這一形式，進一步提升設(shè)備管理水平。二、綜合管理和專業(yè)管理檢查分值設(shè)置總分值1000分。其分值設(shè)置如下：1.設(shè)備綜合管理200分2.大機組、機泵及潤滑管理100分3.壓力容器、壓力管道管理100分4.常壓儲罐管理100分5.儀表及自動控制管理100分6.電氣設(shè)備及運行管理100分7.工業(yè)水管理100分8.鍋爐設(shè)備管理（包括電站鍋爐和工業(yè)鍋爐）100分9.加熱爐管理（包括乙烯裂解爐）100分三、評分計算方法1.設(shè)備綜合管理及8個專業(yè)管理按《設(shè)備檢查細則》分別獨立評分。（1）若受檢企業(yè)缺少某專業(yè)，該專業(yè)得分為零。（2）設(shè)備綜合管理和專業(yè)管理檢查內(nèi)容中，受檢企業(yè)沒有某項檢查內(nèi)容，該項得分為0，綜合管理或某專業(yè)管理得分計算公式為：綜合或某專業(yè)得分＝[實際得分/(綜合或某專業(yè)標準分－缺項標準分)）]×綜合或某專業(yè)標準分。（3）設(shè)備綜合管理和專業(yè)管理檢查內(nèi)容中，受檢企業(yè)某項檢查內(nèi)容中沒有某條內(nèi)容，某條得分為0，該項得分計算公式為：某項得分＝[實際得分/(某項標準分－缺條標準分）]×某項標準分。綜合或某專業(yè)得分＝Σ各項得分。2．受檢企業(yè)得分＝設(shè)備綜合管理得分＋[Σ專業(yè)檢查得分/(800-缺少專業(yè)分值）]×800。3.扣分修正：為減少抽查二級單位或設(shè)備臺數(shù)不同引起扣分的不公正性，對扣分項進行修正：修正每項扣分=（規(guī)定的最少抽查二級單位或設(shè)備臺數(shù)/實際抽查數(shù)）×實際扣分。每項實際得分＝標準分－修正每項扣分。一、煉化企業(yè)設(shè)備綜合管理企業(yè)名稱：檢查人：檢查項目檢查內(nèi)容抽查比例檢查評定標準標準分數(shù)實際得分評議意見一設(shè)備管理制度和和管理體系系（25分）1．設(shè)備管理制度度抽查企業(yè)和不少少于2個下屬單單位按國家相關(guān)法規(guī)規(guī)及****《設(shè)備管管理制度匯匯編煉化銷銷售分冊》中中的相關(guān)管管理制度，制制定和及時時修訂本企企業(yè)的設(shè)備備管理制度度。管理制度不健全全每缺少一一項扣1分。及設(shè)制后未企管的未52．制度執(zhí)行情況況抽查企業(yè)和不少少于2個下屬單單位依據(jù)設(shè)備管理制制度制定檢檢查和考評評辦法，定定期召開設(shè)設(shè)備工作例例會，按要要求執(zhí)行并并追蹤落實實整改結(jié)果果。1．未按要求組織織檢查和考考評的扣3分；未定定期召開設(shè)設(shè)備工作例例會的扣2分。2．無檢查記錄和和整改結(jié)果果扣3分；檢查查記錄不完完整，整改改結(jié)果不落落實每項扣扣1分。53．設(shè)備管理目標標責任制抽查企業(yè)和不少少于2個下屬單單位制定設(shè)備管理的的總體目標標和專業(yè)管管理目標,設(shè)備管理理目標責任任明確。無設(shè)備管理總體體目標扣2分。無專業(yè)管理目標標或責任不不明確扣1分。無年度設(shè)備管理理總結(jié)扣2分。54．經(jīng)濟責任制考考核抽查企業(yè)和不少少于2個下屬單單位定期進行經(jīng)濟責責任制考核核，有具體體的考核獎獎懲辦法并并予實施。無經(jīng)濟責任制考考核記錄扣扣2分。考核獎懲不落實實每項扣22分。45.設(shè)備管理體系抽查企業(yè)和不少少于2個下屬單單位有健全的設(shè)備管管理體系，設(shè)設(shè)備專業(yè)管管理人員配配備齊全。1．設(shè)備管理機構(gòu)構(gòu)不健全扣扣2分。2．專業(yè)管理人員員配備不齊齊全每缺少少一個專業(yè)業(yè)扣2分。3．特殊作業(yè)人員持持證率達不不到100%%扣2分。6續(xù)表檢查項目檢查內(nèi)抽查比例檢查評定標準標準分數(shù)實際得分評議意見二設(shè)備現(xiàn)場管理（30分）1.設(shè)備完好好率主要設(shè)備完好率率至少抽查2個下下屬單位，不不少于3套生產(chǎn)裝置、220臺設(shè)備抽查完好率=（抽抽查臺數(shù)-不完好臺臺數(shù)）/抽查臺數(shù)數(shù)×1000%設(shè)備完好率≥995%，每降低1%扣1分。主要設(shè)備完好率率≥95%，每每降低1%扣2分。62.靜密封點點泄漏率至少抽查2個下下屬單位，不不少于3套生產(chǎn)裝置，以以抽查的靜靜密封點總總數(shù)計靜密封點泄漏率率=泄漏點總總數(shù)/靜密封點點總數(shù)×11000‰‰靜密封點泄漏率率≤0.5‰，每升高0.1‰扣1分。2．明顯泄漏點未未掛牌，每每點扣1分。63．設(shè)備巡回檢查查至少抽查2個下下屬單位，不不少于3套生產(chǎn)裝裝置生產(chǎn)及檢維修單單位巡回檢檢查制度健健全，巡檢檢時間、路路線、內(nèi)容容、標識、記記錄準確、規(guī)規(guī)范，設(shè)備備缺陷及隱隱患及時上上報處理。1．巡回檢查制度度內(nèi)容不健健全，扣1分。2．巡檢掛牌不及及時，每點點扣1分。3．巡檢記錄不準準確，每條條扣0.5分。4．設(shè)備缺陷及隱患患無上報或或處理記錄錄，每處扣扣1分。64．裝置現(xiàn)場狀況況至少抽查2個下下屬單位，不不少于3套生產(chǎn)裝裝置現(xiàn)場及設(shè)備外觀觀整潔，無無雜物。設(shè)備外觀完好，附附件無缺損損。無“跑、冒、滴、漏漏”。設(shè)備施工現(xiàn)場工工具、材料料擺放整齊齊規(guī)范。各種標識清晰齊齊全。不符合要求，每每項扣2分。12檢查項目檢查內(nèi)容抽查比例檢查評定標準標準分數(shù)實際得分評議意見三裝置長周期運行行（20分）主要生產(chǎn)裝置運運行周期抽查不少于3套套主要生產(chǎn)產(chǎn)裝置運行周期達到總總部對主要要生產(chǎn)裝置置長周期運運行的考核核要求。不能達標的裝置置每套扣2分。82.非計劃停停工檢查列入總部考考核范圍的的主要生產(chǎn)產(chǎn)裝置生產(chǎn)裝置運行穩(wěn)穩(wěn)定，沒有有發(fā)生上報報總部的因因設(shè)備原因因引起的非非計劃停工工。的原的?？?．無非計劃停工工統(tǒng)計記錄錄扣2分。3．非計劃停工無無原因分析析記錄及預預防措施，扣2分。83．管理考核抽查企業(yè)和不少少于2個下屬單單位將主要生產(chǎn)裝置置長周期運運行或非計計劃停工列列入經(jīng)濟責責任制考核核目標，并并制定考核核獎勵細則則。1．未列入經(jīng)濟責責任制考核核的扣2分。2．考核獎勵細則則不落實扣扣2分。4四檢維修管理（330分）1．檢修計劃抽查企業(yè)和不少少于2個下屬單單位檢修項目有批準準的年度計計劃和月度度計劃，并并按計劃執(zhí)執(zhí)行，追加加項目有審審批手續(xù)。1．計劃沒有經(jīng)過過審批扣2分。2．追加項目沒有審審批扣2分。52.檢修組織抽查企業(yè)和不少少于2個下屬單單位裝置停工檢修要要建立檢修修組織體系系，重點檢檢修項目有有詳細的檢檢修施工方方案，按計計劃進度完完成。未建立檢修組織織體系扣2分。關(guān)鍵設(shè)備、重點點檢修項目目無完善的的施工方案案扣2分。未按計劃進度完完成扣2分。63．檢修質(zhì)量抽查企業(yè)和不少少于2個下屬單單位，抽查3—5個重點項項目重點檢修項目有有質(zhì)量體系系，一般項項目有專門門的質(zhì)量驗驗收人員。重重點檢修項項目有中間間質(zhì)量檢查查記錄和項項目最終驗驗收報告，一一般項目有有最終驗收收記錄。1．重點檢修項目目無質(zhì)量保保證體系，無無中間驗收收質(zhì)量檢查查記錄和或或最終驗收收報告扣2分。2．一般項目無驗驗收記錄扣扣1分。3．檢修質(zhì)量問題題造成裝置置一次開車車不成功扣扣3分。6續(xù)表續(xù)表檢查項目檢查內(nèi)容抽查比例檢查評定標準標準分數(shù)實際得分評議意見四檢維修管理4．檢修總結(jié)抽查企業(yè)和不少少于2個下屬單單位裝置停工檢修有有檢修總結(jié)結(jié)并及時歸歸檔。無檢修總結(jié)扣22分。檢修總結(jié)未及時時歸檔扣1分。35．外委工程或檢檢修項目抽查企業(yè)和不少少于2個下屬單單位，抽查3—5份檢修合合同外委工程或檢修修項目合同同按照規(guī)定定要求辦理理了合同手手續(xù)。部分未辦理合同同的每項扣扣1分。36．檢修隊伍檢查企業(yè)設(shè)備管理部門建建立檢維修修施工隊伍伍資質(zhì)管理理資源庫并并進行考評評。1．沒有建立檢維維修施工隊隊伍資質(zhì)管管理資源庫庫扣2分。2．沒有對檢維修修施工隊伍伍進行考評評扣1分。37．檢維修應急保保障體系檢查企業(yè)有檢維修應急保保障體系，對對現(xiàn)場突發(fā)發(fā)問題處理理反應速度度快，措施施到位。1．未建立檢維修修應急保障障體系扣4分2.對現(xiàn)場突發(fā)問題題反應不及及時，措施施不到位扣扣2分。4五修理費管理（110分）1．年度費用計劃劃及分解抽查企業(yè)和不少少于2個下屬單單位有年度費用計劃劃并按單位位進行分解解及考核。年度費用指標未未按單位分分解扣3分。未按照下達的控控制指標進進行考核扣扣2分。52．月度修理費使使用預算及及執(zhí)行情況況抽查不少于2個個月的預算算及費用使使用情況分分析報告每月的費用使用用有預算，實實際費用發(fā)發(fā)生按預算算執(zhí)行，定定期進行修修理費使用用情況分析析。1．費用使用無預預算扣3分。2．在無特殊原因因的情況下下費用發(fā)生生超預算扣扣2分。3．未定期進行修理理費使用情情況分析扣扣2分。5續(xù)表檢查項目檢查內(nèi)容抽查比例檢查評定標準標準分數(shù)實際得分評議意見六設(shè)備更新管理（15分）1．更新計劃和方方案檢查批準的更新新計劃；針針對計劃抽抽查3—5個項目的的更新方案案設(shè)備主管部門組組織設(shè)備更更新的全過過程管理，有有批準的更更新計劃明明細,單臺（套套）投資在在200萬元及以以上的設(shè)備備更新項目目有更新方方案。1.沒有批準準的年度更更新計劃扣扣2分。資以備目新42．項目執(zhí)行情況況檢查全部項目際計計率33．更新費用檢查全部項目費用落實到具體體項目，實實際發(fā)生的的費用控制制在指標之之內(nèi)。1．費用沒有完全全落實到具具體項目扣扣2分；2．實際發(fā)生的費費用超指標標扣2分。44．項目質(zhì)量抽查不少于3個個項目每個項目都有驗驗收報告，實實際運行情情況良好。驗驗收報告有有相關(guān)人員員的驗收意意見和簽字字，未發(fā)生生質(zhì)量問題題。1．沒有驗收報告告扣2分。2．實際運行情況況不好，出出現(xiàn)質(zhì)量問問題扣2分。4七設(shè)備基礎(chǔ)資料管管理（20分）1．設(shè)備臺帳至少抽查2套生生產(chǎn)裝置設(shè)備臺帳應準確確、完整，帳帳物相符。不不符要求扣扣3分。32．主要設(shè)備技術(shù)術(shù)檔案至少抽查2套生生產(chǎn)裝置，不少于5臺主要設(shè)備主要設(shè)備技術(shù)檔檔案格式統(tǒng)統(tǒng)一、內(nèi)容容準確完整整，并及時時補充內(nèi)容容（設(shè)備檢檢修、改造造等）。格式不統(tǒng)一、內(nèi)內(nèi)容不準確確或不完整整扣2分。設(shè)備檢修、改造造后未及時時補充相關(guān)關(guān)內(nèi)容扣2分。43．報表管理抽查企業(yè)和不少少于2個下屬單單位上報年報和綜合合定期報表表及時、準準確。未及時上報扣22分。企業(yè)報表與下屬屬單位報表表數(shù)據(jù)不準準確扣2分。44．新建裝置和改改擴建裝置置竣工資料料交付檢查項目主管部部門抽查不不少于2個基建項項目竣工資料齊全，交交付歸檔及及時。無竣工資料扣33分，資料料不齊全扣扣1分。交付歸檔不及時時扣2分。55．設(shè)備故障及缺缺陷的閉環(huán)環(huán)管理抽查企業(yè)和不少少于2個下屬單單位有設(shè)備故障及缺缺陷的發(fā)現(xiàn)現(xiàn)、分析、處處理的相關(guān)關(guān)管理規(guī)定定和完整處處理記錄。無相關(guān)管理規(guī)定定扣2分。無分析處理記錄錄扣2分。4續(xù)表檢查項目檢查內(nèi)容抽查比例檢查評定標準標準分數(shù)實際得分評議意見八設(shè)備前期管理（16分）設(shè)備前期管理的的執(zhí)行查項目主管部門門，至少抽抽查2個項目項目主管部門應應組織設(shè)備備主管部門門參與基建建、技措項項目中有關(guān)關(guān)設(shè)備前期期管理的工工作，包括括：設(shè)計審審查、設(shè)備備選型、設(shè)設(shè)備購置、安安裝與驗收收。以上每缺少一項項扣1分。42.購置管理查項目主管部門門，至少抽抽查2個項目1．主要和關(guān)鍵設(shè)設(shè)備應簽訂訂詳細的技技術(shù)協(xié)議，未未簽訂協(xié)議議扣1分。2．重要設(shè)備應進進行監(jiān)造。未未監(jiān)造扣1分。3．產(chǎn)品應有到貨貨質(zhì)量驗收收。未驗收收扣1分。33.安裝與驗收查項目主管部門門，至少抽抽查2個項目施工隊伍應具有有相應資質(zhì)質(zhì)。無相應應資質(zhì)的扣扣1分。應有完整的施工工方案。無無施工方案案扣1分，施工工方案不完完整扣0.5分。安裝應符合國家家和行業(yè)標標準。安裝裝質(zhì)量影響響安全運行行的扣1分。應進行竣工驗收收。未驗收收扣1分。44.投運管理查項目主管部門門，至少抽抽查2個項目關(guān)鍵設(shè)備有單機機試車投運運方案，無無投運方案案扣1分。新建裝置投用后后一年內(nèi)發(fā)發(fā)生停工消消缺扣2分；發(fā)生生重要設(shè)備備維修更換換扣2分。5九設(shè)備事故（100分）設(shè)備事故記錄和和事故分析析報告檢查上一年度所所有設(shè)備事事故沒有發(fā)生上報集集團公司、股股份公司的的重大設(shè)備備事故和特特大設(shè)備事事故。發(fā)生生事故有事事故分析報報告，事故故記錄存入入設(shè)備檔案案。設(shè)備事故未在規(guī)規(guī)定時間內(nèi)內(nèi)按要求上上報扣2分。2．發(fā)生上報集團團公司、股股份公司的的重大設(shè)備備事故和特特大設(shè)備事事故扣10分；發(fā)生生上報集團團公司、股股份公司的的一般事故故每起扣1分。3．事故報告或分分析記錄不不全面扣2分。4．整改措施不落落實扣3分。10續(xù)表檢查項目檢查內(nèi)容抽查比例檢查評定標準標準分數(shù)實際得分評議意見十創(chuàng)新（14分）1．管理體系和管管理方法創(chuàng)創(chuàng)新檢查企業(yè)(可采采取召開設(shè)設(shè)備管理干干部及技術(shù)術(shù)人員、檢檢維修人員員座談會的的方式)1．采用先進的設(shè)設(shè)備管理方方法、管理理理念或創(chuàng)創(chuàng)造獨特的的管理模式式。已形成系統(tǒng)的管管理體系和和標準，應應用效果顯顯著得4分；一般般性應用得得2分。2.采取獨特特的檢維修修措施或設(shè)設(shè)計使用了了專用的檢檢維修工具具。有效提高檢修速速度或質(zhì)量量，解決了了檢維修難難題，效果果顯著得2分；一般般性應用得得1分。62．新技術(shù)、新材材料、新結(jié)結(jié)構(gòu)、新工工藝的應用用檢查企業(yè)(可采采取召開設(shè)設(shè)備管理干干部及技術(shù)術(shù)人員、檢檢維修人員員座談會的的方式)1．在防腐蝕方面面采用了新新技術(shù)、新新工藝、新新材料，有有效預防或或減緩了設(shè)設(shè)備的腐蝕蝕，得2分。2．采取了在線監(jiān)監(jiān)測、檢測測等技術(shù)措措施，有效效預防或減減緩了設(shè)備備的腐蝕，得2分。3．開展設(shè)備技術(shù)術(shù)攻關(guān)、重重大設(shè)備國國產(chǎn)化的研研制工作。解決了設(shè)備難題題成效顯著著得2分；取得得了省部級級以上的獎獎項或取得得專利，得得4分。8十一企業(yè)自檢情況況（10分）1．自檢問題分析析抽查企業(yè)和不少少于2個下屬單單位按照檢查細則組組織了自檢檢，對檢查查出的問題題匯總并列列出明細，在在自檢報告告中對發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問題進進行分析總總結(jié)。沒有組織自查扣扣2分。檢查出的問題沒沒有列出明明細扣2分，明細細不詳實每每項扣1分。無自檢報告扣22分，自檢報報告不詳實實扣1分。62．整改計劃和措措施抽查企業(yè)和不少少于2個下屬單單位對自查發(fā)現(xiàn)的問問題立即組組織整改，對對于暫時不不具備整改改條件的，應應制定出整整改計劃和和措施。對自查發(fā)現(xiàn)的問問題具備整整改條件沒沒有立即進進行整改扣扣2分。暫時不具備整改改條件的，未未制定整改改計劃和整整改措施扣扣2分，計劃和和措施不落落實每項扣扣1分。4檢查日期：二、壓力容器、壓力管道管理企業(yè)名稱：檢查人：檢查項目檢查內(nèi)容檢查比例（％）檢查評定標準標準分數(shù)實際得分評議意見一管理制度建立情況(10分)1．壓力容器、壓壓力管道管管理制度制制定。100企業(yè)已制定壓力力容器、壓壓力管道管管理制度,且內(nèi)容符符合現(xiàn)行國國家法規(guī)、標標準及****有關(guān)管管理制度的的要求,得5分；未制制定制度得得0分；有制制度但未及及時修訂或或部分內(nèi)容容不符合上上述要求扣扣2分。52．壓力容器、壓壓力管道管管理制度落落實。100壓力容器、壓力力管道管理理制度得到到落實，企企業(yè)壓力容容器、壓力力管道設(shè)有有專（兼）職職管理人員員，得5分；無專專（兼）職職管理人員員扣2分，制度度未執(zhí)行得得0分。5二檔案管理情況（15分）壓力容器、壓力力管道臺帳帳及技術(shù)檔檔案管理，檔檔案應包括括使用證、設(shè)設(shè)計、制造造、安裝、檢檢驗、修理理、改造等等相關(guān)資料料。100容器臺帳已建立立得3分，沒有有建立0分。3管道臺帳已建立立得3分，沒有有建立0分。3檢查不少于100臺容器、五五條管道。按《容規(guī)》規(guī)定定的八條檔檔案內(nèi)容齊齊全得5分，缺一一條扣1分，直至至扣完。5按集團公司《壓壓力管道管管理制度》規(guī)規(guī)定的七條條檔案內(nèi)容容齊全得4分，缺一一條扣1分，直至至扣完。4三計算機管理（考察）1。壓力容器、壓壓力管道計計算機管理理情況；2。壓力容器、壓壓力管道計計算機管理理和數(shù)據(jù)庫庫相關(guān)資料料。檢查不少于100臺容器、五五條管道。數(shù)據(jù)庫已建立考察數(shù)據(jù)庫未建立考察數(shù)據(jù)齊全完整考察數(shù)據(jù)尚需完善考察數(shù)據(jù)準確考察數(shù)據(jù)不準確率考察續(xù)表檢查項目檢查內(nèi)容檢查比例（％）檢查評定標準標準分數(shù)實際得分評議意見四壓力容器使用管管理情況（20分）1、壓力容器使用用管理情況況；檢查不少于100臺容器。1、壓力容器運行行操作超溫溫、超壓、不不符合工藝藝操作規(guī)定定要求每處處扣0.5分。2、壓力容器操作作人員無壓壓力容器操操作證每人人次扣0.5分。3、更改壓力容器器操作工藝藝參數(shù)無正正式審批手手續(xù)每項次次扣0.5分。32、壓力容器檢驗驗情況；100壓力容器年度檢檢驗計劃：：有計劃得得2分，無計計劃得0分。2當年壓力容器計計劃檢驗數(shù)數(shù):當年到期需檢驗驗壓力容器器數(shù):到期容器實際檢驗數(shù)：到期容器檢驗率率。%實際更新數(shù)：延期檢驗數(shù)：超期未檢數(shù)：100上一年度壓力容容器定期檢檢驗情況：：1.按計劃定期檢驗驗得4分。2.超期未檢的壓力力容器每臺臺扣1分，本項項分值扣完完為止。4注：已辦理延期期檢驗手續(xù)續(xù)，并且監(jiān)監(jiān)控措施到到位，不扣扣分。檢查不少于100臺容器。定檢報告:1.有定檢報告，且且內(nèi)容齊全全無差錯，得2分。2.缺定檢報告或定定檢報告內(nèi)內(nèi)容不全或或有差錯，每每份扣0.2分，本項項分扣完為為止。2年度檢查：1.進行年度檢查得得2分。2.沒有進行年度檢檢查得0分。2續(xù)表檢查項目檢查內(nèi)容檢查比例（％）檢查評定標準標準分數(shù)實際得分評議意見四壓力容器使用管管理情況3、壓力容器換取取證情況；；100在役壓力容器取取證：壓力容器全面檢檢查現(xiàn)場工工作結(jié)束后后，一般設(shè)設(shè)備在10個工作日日內(nèi)，大型型設(shè)備在30個工作日日內(nèi)出具報報告（檢驗驗意見書）率率達100%得2分，未達100%得0分。2新增或更新項目目中的壓力力容器取證證：1.投用前或投用后后30天內(nèi)取證證率達100％得2分。2.投用前已檢驗驗驗收，投用用后30天內(nèi)取證證率未達100％得1分。3.投用前未未檢驗驗收收，投用后后未取證得得0分。24．4級容器整治實施施情況。檢查不少于2臺臺容器。4級容器監(jiān)控使用用：1.無4級容器得3分。2.4級容器有有監(jiān)控措施施且落實到到位得2分。3.4級容器有有監(jiān)控措施施但落實不不到位得1分。4.4級容器監(jiān)監(jiān)控措施不不落實或有有5級容器得0分。3五壓力管道使用管管理（12分）1.壓力管道使用管管理情況，提提供有關(guān)壓壓力管道的的管理臺帳帳；按GC1、GC2、GC3分類標準準（新《管管規(guī)》分類類標準）進進行劃分壓壓力管道的的總長度、上上一年度新新投用項目目、在用壓壓力管道的的檢驗、修修復或更新新的數(shù)量；；本年度在在用壓力管管道的檢驗驗計劃和組組織實施的的情況；2.查閱壓力管道檢檢驗計劃、在在線檢驗和和全面檢驗驗情況、檢檢驗報告。檢查不少于二套套裝置每套套裝置不少少于五條管管道。1壓力管道運行操操作超溫、超超壓，不符符合工藝操操作規(guī)定要要求每處扣扣0.5分。2、任意更改壓力力管道操作作工藝參數(shù)數(shù)每項次扣扣0.5分。31.有符合國家有關(guān)關(guān)規(guī)范要求求的年度壓壓力管道檢檢驗計劃得得2分。2.無年度壓力管道道檢驗計劃劃得0分。41.按檢驗計劃有效效組織實施施得2分、未有有效實施得得1分。2.無檢驗計計劃，未組組織實施得得0分。21.有檢驗報告，且且內(nèi)容齊全全無差錯，得2分。2.缺檢驗報告或檢檢驗報告內(nèi)內(nèi)容不全或或有差錯，每每份扣0.2分，本項項分扣完為為止。3續(xù)表檢查項目檢查內(nèi)容檢查比例（％）檢查評定標準標準分數(shù)實際得分評議意見六現(xiàn)場管理情況（20分）壓力容器、壓力力管道現(xiàn)場場使用管理理情況。檢查不少于二套套裝置每套套裝置不少少于5臺容器、五五條管道。壓力容器及壓力力管道現(xiàn)場場標識：1.壓力容器器現(xiàn)場有清清晰明確的的位號標識識，壓力管管道有清晰晰明確的介介質(zhì)流向標標識得2分。2.現(xiàn)場無標識每項項次扣1分。2壓力容器及壓力力管道的安安全附件（含含壓力表、溫溫度計、液液面計）：：1.齊全完好、有校校驗標記、在在有效期內(nèi)內(nèi)使用得6分。2.不完好、無標記記、超期使使用每項扣扣1分，扣完為為止。6壓力容器、壓力力管道及保保溫：1.壓力容器器、壓力管管道無泄漏漏或已落實實泄漏管理理措施、保保溫完好、無無異常得6分。2.泄漏未掛牌、保保溫缺損、有有嚴重振動動等每項次次扣1分，扣完為為止。6壓力容器及壓力力管道的本本體、基礎(chǔ)礎(chǔ)、緊固件件、外觀、靜靜電接地、扶扶梯平臺等等：1.完好、規(guī)范、無無嚴重銹蝕蝕、無檢修修垃圾得4分。2.不完好、不規(guī)范范、銹蝕嚴嚴重、有檢檢修垃圾等等每項扣1分，扣完為為止。6七容器、管道防腐腐蝕措施（16分）1．檢查容器（如如液化氣球球罐等）中中的腐蝕性性介質(zhì)含量量的監(jiān)控措措施。檢查不少于二套套裝置每套套裝置不少少于5臺容器、五五條管道。液化氣球罐定期期進行腐蝕蝕介質(zhì)分析析，未分析析每臺扣1分。3H2S含量大于于（50mgg/l）的液化化氣球罐每每臺扣1分。根據(jù)加工含硫介介質(zhì)情況，對對其它易發(fā)發(fā)生腐蝕性性的容器、管管道，進行行腐蝕性介介質(zhì)定期分分析,未分析每每項次扣1分.2H2S含量最高高值為mgg/l。2．檢查重點容器器、管道腐腐蝕狀況監(jiān)監(jiān)測工作的的開展情況況。檢查不少于二套套裝置每套套裝置不少少于5臺容器、五五條管道。腐蝕狀況監(jiān)測：：1.已建立管道腐蝕蝕狀況監(jiān)測測一覽表和和重點設(shè)備備、管道易易腐蝕部位位分布圖得得3分。2.未建立管道腐蝕蝕狀況監(jiān)測測一覽表和和重點設(shè)備備、管道易易腐蝕部位位分布圖得得0分。3續(xù)表檢查項目檢查內(nèi)容抽查比例（％）檢查評定標準標準分數(shù)實際得分評議意見3．檢查重點容器器、管道腐腐蝕狀況的的監(jiān)測、檢檢查記錄，如如測厚報告告等，考察察這方面工工作實際開開展的情況況及效果。檢查不少于二套套裝置每套套裝置不少少于5臺容器、五五條管道。定期監(jiān)測、檢查查、測厚：：1.已進行定期監(jiān)測測、檢查、測測厚得4分。2.未進行定期監(jiān)測測、檢查、測測厚得0分。3.定期監(jiān)測、檢查查、測厚數(shù)數(shù)據(jù)可靠準準確得2分。4.定期監(jiān)測、檢查查、測厚數(shù)數(shù)據(jù)不完善善得0分。6材料選擇：根據(jù)據(jù)腐蝕監(jiān)測測實際情況況有材料升升級措施2八安全附件使用和和定期校驗驗（7分）1．要求企業(yè)提供供安全附件件管理臺帳帳和校驗報報告，檢查查安全附件件年度實際際校驗的數(shù)數(shù)量和保證證安全附件件按國家有有關(guān)法律、法法規(guī)進行校校驗的落實實情況；2．通過檢查公司司(總廠)和下屬企企業(yè)的安全全閥管理臺臺帳和校驗驗報告，考考察企業(yè)安安全閥校驗驗的情況。檢查不少于100臺設(shè)備附附件。1.已建立安全附件件管理制度度得1分。2.未建立安全附件件管理制度度得0分。3.安全閥、爆破片片管理臺帳帳數(shù)據(jù)準確確完整得2分。4.安全閥、爆破片片管理臺帳帳數(shù)據(jù)不完完善得0分。5.安全閥能按《檢檢驗規(guī)則》校校驗得2分。6.安全閥未按《檢檢驗規(guī)則》校校驗得0分。7.壓力表能按《設(shè)設(shè)備管理制制度》校驗驗得2。;8.壓力表未按《設(shè)設(shè)備管理制制度》校驗驗得0分。7壓力容器、壓力管道基本情況1.受檢企業(yè)壓力容器共有臺，其中：一類臺，二類臺，三類臺。當年在役壓力容器投用臺，當年在役容器取證臺。2.受檢企業(yè)前一年應檢壓力容器臺，該年度壓力容器計劃檢驗臺，實際檢驗臺，壓力容器檢驗率％。3.受檢企業(yè)4級壓力容器臺，檢查前一年整治臺。4.受檢企業(yè)壓力管道數(shù)量：GAKM，GBKM，GCKM（GC1KM，GC2KM，GC3KM）。5.受檢企業(yè)前一年壓力管道計劃檢驗米，前一年壓力管道實際檢驗米，前一年壓力管道修復或更新米，項目新投用壓力管道KM。6.受檢企業(yè)安全閥共個，按期校驗個。本年度實際校驗臺，其中在線校驗臺。三、鍋爐管理企業(yè)名稱：檢查人：檢查項目檢查內(nèi)容檢查比例(%))檢查評定標準標準分數(shù)實際得分評議意見一綜合管理(200分)1.鍋爐設(shè)備及運行行管理制度度100企業(yè)和使用單位位是否建立立健全鍋爐爐設(shè)備及運運行管理制制度。1項未建立扣0..5分。22.鍋爐有關(guān)規(guī)程編編制100本單位《鍋爐運運行規(guī)程》、《事事故預案》、《鍋鍋爐檢修規(guī)規(guī)程》等技技術(shù)規(guī)程編編制情況。一項不合格扣11分。33.鍋爐技術(shù)檔案和和各類基礎(chǔ)礎(chǔ)臺帳二臺以上鍋爐1．鍋爐主要技術(shù)術(shù)性能參數(shù)數(shù)、重要運運行記錄、故故障及事故故記錄等；；2．是否建立相關(guān)關(guān)工藝、檢檢修等臺帳帳。一項不合格扣00.5分。34.鍋爐有關(guān)報表編編制1001.是否按時編制有有關(guān)運行技技術(shù)、經(jīng)濟濟報表;2.報表編制情況。一項不合格扣00.5分。35.企業(yè)季度檢查和和考核二臺以上鍋爐檢查冬季、夏季季組織檢查查和考核的的相關(guān)記錄錄。一項不合格扣00.5分。26.鍋爐取證、注銷銷情況100按照《鍋爐壓力力容器使用用登記規(guī)則則》要求及及時辦理登登記、取證證和注銷手手續(xù)。未及時辦理每臺臺次扣1分。27.司爐工持證上崗崗和培訓考考核上崗司爐工200%1．年度培訓計劃劃是否落實實，無計劃劃扣1分；2．在崗人員是否否持證上崗崗，出現(xiàn)一一人無證上上崗扣1分。28.鍋爐聯(lián)鎖保護管管理二臺以上鍋爐1．鍋爐是否有聯(lián)聯(lián)鎖系統(tǒng)管管理制度；；2．聯(lián)鎖投用、摘摘除、變更更是否辦理理審批手續(xù)續(xù)，調(diào)試記記錄是否齊齊全；3、聯(lián)鎖保護裝置置是否好用用。一項不合格扣11分。3續(xù)表檢查項目檢查內(nèi)容檢查比例(%))檢查評定標準標準分數(shù)實際得分評議意見二現(xiàn)場和運行管理理（30分）1.鍋爐工藝參數(shù)指指標二臺以上鍋爐1．檢查運行參數(shù)數(shù)是否符合合運行規(guī)程程要求；2.檢查鍋爐爐超溫、超超壓、超負負荷相關(guān)記記錄。一項不合格扣11分。22．相關(guān)報表和工工藝技術(shù)臺臺帳二臺以上鍋爐相關(guān)工藝技術(shù)臺臺帳和分析析報表完備備、準確情情況。一項不合格扣00.5分。23.鍋爐檢查制度二臺以上鍋爐1．使用單位是否否建立健全全鍋爐日、周周、月檢查查制度；2．檢查執(zhí)行情況況和相關(guān)記記錄。一項不合格扣00.5分。1.54.巡回檢查制度二臺以上鍋爐1.巡回檢查制度制制定情況，無無巡檢制度度扣1.5分；2.操作人員定時、定定內(nèi)容、定定線路巡檢檢執(zhí)行情況況和相關(guān)記記錄，一項項記錄不合合格扣0.5分。1.55.定期工作制度的的執(zhí)行情況況二臺以上鍋爐是否按規(guī)定完成成鍋爐定期期排污、鍋鍋爐吹灰、水水位計沖洗洗等工作。一項不合格扣00.5分。26．特殊情況下的的特護運行行管理二臺以上鍋爐特護運行方案須須經(jīng)企業(yè)技技術(shù)總負責責人審批；；操作人員須認真真落實特護護方案規(guī)定定的內(nèi)容。一項不合格扣00.5分。1.57.非計劃停車管理理1001.檢查鍋爐非計劃劃停車臺帳帳建立情況況，無臺帳帳扣2分；2.檢查非計劃停車車原因分析析和改進措措施是否完完善，臺帳帳不完善扣扣1分。28.鍋爐運行日志、交交接班日志志二臺以上鍋爐鍋爐運行日志、交交接班日志志記錄是否否規(guī)范、清清晰，有無無涂改現(xiàn)象象。一項不合格扣11分。29.鍋爐設(shè)備事故應應急預案演演練二臺以上鍋爐1.有無事故預案，是是否定期組組織預案演演練；2.鍋爐制粉系統(tǒng)防防爆措施編編制及落實實情況。無事故預案扣22分，其它它一項不合合格扣1分。210.鍋爐燃料料管理1001.是否建立立燃料管理理制度,無管理制制度扣2分；2.入爐燃料質(zhì)量、計計量管理情情況及相關(guān)關(guān)資料,一項不合合格扣1分。2續(xù)表檢查項目檢查內(nèi)容檢查比例(%))檢查評定標準標準分數(shù)實際得分評議意見二現(xiàn)場和運行管理理11.定期測算算分析鍋爐爐效率,大修前后后是否安排排熱效率測測試二臺以上鍋爐鍋爐效率定期測測試的執(zhí)行行情況，大大修前后是是否安排熱熱效率測試試，內(nèi)容是是否符合要要求，原因因分析是否否準確。一項不合格扣11分。212.使用單位位月度指標標分析二臺以上鍋爐1.是否開展經(jīng)濟活活動分析，資資料內(nèi)容是是否齊全符符合要求；；2.每月應編寫鍋爐爐運行情況況分析報告告。一項不合格扣11分。1.513.鍋爐爐區(qū)區(qū)管理二臺以上鍋爐爐區(qū)是否保持干干凈整潔、無無雜物、保保溫完好、無無泄漏、設(shè)設(shè)備標牌齊全，看火窗、孔孔、人孔門門等是否嚴嚴密，爐體體保溫是否否良好；檢查爐膛內(nèi)燃燒燒是否良好好，是否存存在偏燒;按照鍋爐完好標標準，抽查查鍋爐本體體及主要輔輔機是否完完好，有無無缺陷。一項不合格扣00.5分。214.鍋爐小指指標管理100檢查鍋爐排煙溫溫度、排煙煙氧含量、飛飛灰含碳量量、制粉電電耗、風機機電耗、沖沖灰水電耗耗等統(tǒng)計報報表及分析析臺帳，一一項不合格格扣0.5分。215．鍋爐除塵設(shè)備備二臺以上鍋爐檢查除塵電場投投運、故障障時間等生生產(chǎn)運行情情況。116．鍋爐操作票二臺以上鍋爐鍋爐典型操作票票的編制和和執(zhí)行情況況，抽查有有關(guān)記錄。一項不合格扣00.5分。217．鍋爐停用保護護措施情況況二臺以上鍋爐檢查鍋爐停爐保保護方案是是否完善、保保護措施是是否落實；；檢查停運鍋爐腐腐蝕情況。一項不合格扣00.5分。1三檢修檢驗管理理(25分)1.鍋爐檢修管理1001.是否按有關(guān)標準準和要求編編制大修方方案；2.內(nèi)容是否符合規(guī)規(guī)程要求;3.檢修及驗收記錄錄是否完整整。一項不合格扣11分。32.設(shè)備維護保養(yǎng)二臺以上鍋爐1.是否制定定設(shè)備缺陷陷管理制度度，是否執(zhí)執(zhí)行閉環(huán)管管理；2.機泵運行行平穩(wěn)，無無雜音等，設(shè)設(shè)備缺陷登登記、處置置記錄等完完整。一項不合格扣11分。33.檢修作業(yè)票（或或任務(wù)單）執(zhí)執(zhí)行情況和和合格率二臺以上鍋爐檢查辦理相關(guān)鍋鍋爐檢修作作業(yè)票（或或任務(wù)單）情情況,抽查10張作業(yè)票票。一項不不合格扣1分。4續(xù)表檢查項目檢查內(nèi)容檢查比例(%))檢查評定標準標準分數(shù)實際得分評議意見三檢修檢驗管理理4.重大改造項目的的管理1001.鍋爐重大改造方方案的編制制是否符合合規(guī)程要求求;2.方案是否經(jīng)有關(guān)關(guān)部門批準準，改造方方案落實情情況。一項不合格扣11分。35.鍋爐檢修記錄、總總結(jié)情況二臺以上鍋爐1.鍋爐檢修記錄、總總結(jié)是否齊齊全、及時時、準確;2.鍋爐檢修資料歸歸檔、完整整情況。一項不合格扣11分。36.鍋爐“四管”泄漏情況二臺以上鍋爐1.檢查鍋爐承壓受受熱部件泄泄漏情況;2.預防性措施落實實情況。一項不合格扣11分。37.鍋爐檢驗二臺以上鍋爐1．是否按照檢驗驗規(guī)則要求求落實檢驗驗內(nèi)容，抽抽查檢驗方方案、檢驗驗報告是否否齊全完善善；2．未能按期檢驗驗原因分析析；3．檢驗出的鍋爐爐異常情況況是否按照照有關(guān)規(guī)定定做好缺陷陷的登記、處處置。一項不合格扣11分。38．檢修、檢驗單單位的資質(zhì)質(zhì)情況二臺以上鍋爐檢查檢修、檢驗驗單位資質(zhì)質(zhì)證書。3四安全附件管理((15分)1.安全附件臺帳1001.是否建立鍋爐安安全閥、壓壓力表、水水位計等安安全附件臺臺帳；2.資料是否齊全、完完善。一項不合格扣11分。32.現(xiàn)場安全閥使用用情況二臺以上鍋爐1.檢查現(xiàn)場安全閥閥完好情況況，安裝是是否規(guī)范，鉛鉛封和標簽簽是否齊全全;2.安全閥是否按規(guī)規(guī)定進行校校驗和排放放試驗，安安全閥的定定壓值是否否符合規(guī)定定。一項不合格扣11分。33.壓力表二臺以上鍋爐1.壓力表的選取符符合技術(shù)標標準，壓力力范圍、標標記明顯;2.壓力表安裝前是是否進行有有效校驗;3.壓力表是否按周周期檢驗，檢檢驗標簽是是否齊全有有效；4.抽查檢驗報告。一項不合格扣11分。3續(xù)表檢查項目檢查內(nèi)容檢查比例(%))檢查評定標準標準分數(shù)實際得分評議意見四安全附件管理4.水位計二臺以上鍋爐1.水位計安裝臺數(shù)數(shù)是否符合合要求;2.檢查水位計上最最高、最低低以及正常常水位標記記清晰，水水位是否清清晰可見、分分色明顯、照照明裝置完完好;3.水位計的安全防防護裝置完完好有效。一項不合格扣11分。35．防爆設(shè)施二臺以上鍋爐防爆設(shè)施是否完完好齊全；；是否做到定期檢檢查和維護護；火焰監(jiān)控設(shè)備是是否完好。一項不合格扣11分。3五汽水品質(zhì)管理((10)1.鍋爐汽水品質(zhì)管管理1001.是否制定了鍋爐爐汽水品質(zhì)質(zhì)標準，并并符合有關(guān)關(guān)要求;2.是否規(guī)定了鍋爐爐汽水分析析項目和頻頻次;3.能否按制度要求求進行分析析，抽查至至少二臺爐爐連續(xù)5天以上的的分析單，分分析結(jié)果是是否符合標標準要求。一項不合格扣11分。42.鍋爐加藥設(shè)施二臺以上鍋爐鍋爐加藥設(shè)施是是否滿足水水質(zhì)處理要要求，不能能滿足要求求扣2分。23.鍋爐汽水取樣裝裝置二臺以上鍋爐汽水取樣裝置是是否齊全完完好，滿足足取樣要求求，不能滿滿足要求扣扣2分。24.鍋爐給水除氧設(shè)設(shè)施的運行行情況二臺以上鍋爐除氧裝置運行正正常，給水水含氧量符符合標準要要求，檢查查分析記錄錄。一項不合格扣11分。2備注：分項扣分扣完為止，不再從其它項倒扣。企業(yè)鍋爐基本情情況1、目前本單位投投入使用的的鍋爐總臺臺數(shù)：公司司（總廠）現(xiàn)現(xiàn)有各類在在用的電站站鍋爐臺，工業(yè)業(yè)鍋爐臺，其中：工工業(yè)用工業(yè)業(yè)鍋爐臺，生活活用工業(yè)鍋鍋爐臺，廢熱熱鍋爐臺，管理方式式是：A.按鍋爐臺B.按容器臺。2、提供已（未）注注冊取證的的鍋爐數(shù)量量，已取得得使用證臺，取證證率%；在未取證證的鍋爐中中，有限期期取證措施施且落實的的臺，無措施或或措施不落落實的臺；鍋爐爐未取證的的主要原因因說明。3、鍋爐定期檢驗驗計劃的編編制及實施施情況，檢檢查上年到到期應檢臺，計劃劃檢驗臺，實際檢驗臺,實際的定定檢率%；核查超超期未檢的的鍋爐是否否辦理了延延期檢驗手手續(xù),說明超期期未檢的原原因、監(jiān)控控使用的措措施和管理理辦法；檢檢查當年到到期應檢驗驗臺，計劃劃檢驗臺，現(xiàn)已檢驗臺。四、加熱爐管理理企業(yè)名稱：檢查人：：檢查項目檢查內(nèi)容抽查比例檢查評定標準標準分數(shù)實際得分評議意見一管理體系和管理理制度（15分）1.企業(yè)是否明確了了本企業(yè)內(nèi)內(nèi)各部門、各各單位的職職責？抽查企業(yè)和不少少于2個下屬單單位。A、已明確；B、部部分明確；；C、未明確確。A、2分；B、1分；C、0分。2.企業(yè)是否制定了了本企業(yè)的的加熱爐管管理規(guī)定、管管理細則？？A、已制定；B、未未制定。A、2分；B、0分。3.企業(yè)是否明確加加熱爐管理理的牽頭部部門牽頭單位是（）。4.企業(yè)（或二級單單位）的設(shè)設(shè)備管理部部門每月應應對加熱爐爐的運行狀狀況進行一一次檢查、考考核和分析析，并做完完整的檢查查記錄。A、每月組織檢查查，有完整整記錄；B、不定期期檢查，或或記錄不完完整；C、不組織織檢查。A、3分；B、1.5分；C、0分。5.設(shè)備管理部門是是否參與或或組織加熱熱爐及附屬屬設(shè)備的設(shè)設(shè)計、采購購、制造、安安裝、運行行、檢修維維修、技術(shù)術(shù)改造、更更新及事故故處理的全全過程管理理。A、已參加；B、部部分參加；；C、未參與與。A、2分；B、1分；C、0分。6.生產(chǎn)、技術(shù)質(zhì)量量管理部門門應保證燃燃料油（氣氣）和蒸汽汽系統(tǒng)的穩(wěn)穩(wěn)定，定期期對燃料油油（氣）進進行品質(zhì)分分析，建立立臺賬，并并保證燃料料油（氣）的的質(zhì)量指標標達到規(guī)定定要求。A、定期進行品質(zhì)質(zhì)分析，有有臺帳，品品質(zhì)達標；；B、不定期期進行品質(zhì)質(zhì)分析，或或無臺帳，或或品質(zhì)未達達標；C、不進行行分析，無無臺帳，品品質(zhì)未達標標。A、2分；B、1分；C、0分。7.安全環(huán)保部門是是否按照國國家標準和和當?shù)丨h(huán)保保部門規(guī)定定的指標定定期對加熱熱爐的煙氣氣排放進行行環(huán)保監(jiān)測測。A、定期進行監(jiān)測測；B、不定期期進行監(jiān)測測；C、未監(jiān)測測。A、2分；B、1分；C、0分。8.人力資源部門有有無進行加加熱爐管理理人員和操操作人員的的培訓、考考核？A、進行培訓、考考核，有完完整的計劃劃安排；B、有時進進行培訓、考考核，沒有有計劃安排排；C、未進行行培訓、考考核。A、2分；B、1分；C、0分。續(xù)表檢查項目檢查內(nèi)容抽查比例檢查評定標準標準分數(shù)實際得分評議意見二基礎(chǔ)資料管理((12分)1.生產(chǎn)裝置加熱爐爐基礎(chǔ)檔案案資料和運運行記錄的的建立、執(zhí)執(zhí)行情況，基基礎(chǔ)檔案資資料應包括括：根據(jù)被檢查企業(yè)業(yè)工藝加熱熱爐的總臺臺數(shù)（按聯(lián)聯(lián)合爐統(tǒng)計計）進行抽抽查，抽查查比例不得得少于20%，且抽查查臺數(shù)不得得小于3臺。有條條件的應以以熱負荷在在10MW以上的加加熱爐為主主，但10MW以下的不不得少于1臺。a．加熱爐設(shè)備臺臺賬。A、有臺帳；B、無無臺帳。A、1分；B、0分b．全套圖紙。A、圖紙齊全；BB、圖紙不不全；C、無圖紙紙。A、1分；B、0.5分；C、0分。c．加熱爐操作規(guī)規(guī)程及事故故預案。A、有操作規(guī)程及及事故預案案；B、有操作作規(guī)程無預預案；C、全無。A、1分；B、0.5分；C、0分。d．故障、事故記記錄及原因因分析報告告。A、有記錄和報告告，或未發(fā)發(fā)生過事故故；B、沒有或或不全。A、1分；B、0分e．定期爐效監(jiān)測測、分析報報告。A、有監(jiān)測有分析析報告；B、沒有A、1分；B、0分f．檢修、搶修、技技術(shù)改造記記錄及竣工工資料。A、有檢修記錄和和竣工資料料；B、沒有或或殘缺。A、1分；B、0分g．爐管及爐附件件檢測報告告。A、有檢測報告；；B、沒有。A、1分；B、0分2.運行記錄應包括括：a．工藝操作運行行記錄。A、有操作運行記記錄；B、沒有。A、1分；B、0分b．維修檢查記錄錄。A、有維修檢查記記錄；B、沒有。A、1分；B、0分c．燃料含硫量分分析報告。A、有分析報告；；B、沒有。A、1分；B、0分3.加熱爐特殊情況況下的特護護運行管理理，操作規(guī)規(guī)程中應有有相應的管管理要求。特特護方案需需經(jīng)企業(yè)（或或二級單位位）技術(shù)總總負責人審審批，生產(chǎn)產(chǎn)裝置操作作人員必須須認真落實實特護方案案規(guī)定的內(nèi)內(nèi)容。A、加熱爐操作規(guī)規(guī)程中包括括了相應規(guī)規(guī)定，特殊殊情況下有有特護方案案；B、加熱爐爐操作規(guī)程程中未包括括相應規(guī)定定。A、1分；B、0分4.開停工應制定加加熱爐開停停工方案，方方案中應包包含停工時時防止硫化化物自燃和和防止連多多硫酸造成成奧氏體不不銹鋼爐管管應力腐蝕蝕開裂的應應對措施。A、有開停工方案案，有防止止自燃和腐腐蝕的應對對措施；B、有開停停工方案，但但未對可能能的自燃和和腐蝕采取取措施；C、無方案案。A、1分；B、0.5分；C、0分。續(xù)表檢查項目檢查內(nèi)容抽查比例檢查評定標準標準分數(shù)實際得分評議意見三操作狀況監(jiān)測（30分）1.檢查加熱爐熱效效率。熱負負荷在10MW及以上的的加熱爐的的熱效率應應達到87%以上，其其中新建加加熱爐的熱熱效率應達達到89%以上；化化工裂解爐爐的熱效率率應達到92%以上；熱熱負荷在10MW以下的加加熱爐的熱熱效率應達達到設(shè)計值值。1、根據(jù)企業(yè)工藝藝加熱爐的的總臺數(shù)（按按聯(lián)合爐統(tǒng)統(tǒng)計）進行行抽查，抽抽查比例不不得少于20%，且不得得小于3臺。有條條件的應以以熱負荷在在10MW以上的加加熱爐為主主，但10MW以下的不不得少于1臺。2、在沒有有測試儀器器時，可以以用最近一一次總部組組織的加熱熱爐專業(yè)檢檢查數(shù)據(jù)作作為依據(jù)。A、全部達到設(shè)計計和管理制制度要求；；B、部分未未達到設(shè)計計或管理制制度要求。A、6分；B、未達要求的爐爐子每臺扣扣1分，扣完完為止。2.最終排煙溫度≤≤170℃。（如燃燃料含硫量量偏離較大大，則應進進行煙氣露露點溫度測測試，然后后確定合理理的煙氣排排放溫度）A、全部達到要求求；B、部分未未達到要求求。A、6分；B、未達要求的爐爐子，有近近期改造措措施的每臺臺扣0.5分；無措措施的每臺臺扣1分，扣完完為止。3.對流室頂部煙氣氣中的氧含含量：燃氣氣加熱爐2～4%；燃油加加熱爐3～5%。A、全部達到要求求；B、部分未未達到要求求。A、6分；B、未達要求的爐爐子每臺扣扣1分，扣完完為止。4.排放煙氣中的CCO含量應不不大于100pppm。A、全部達到要求求；B、部分未未達到要求求。A、6分；B、未達要求的爐爐子每臺扣扣1分，扣完完為止。5.是否進行排放煙煙氣的露點點溫度測試試？有無用用來確定加加熱爐合理理的煙氣排排放溫度。（燃燃料改變時時應進行露露點溫度測測試。有檢檢測數(shù)據(jù)證證明燃料中中總硫含量量很低，煙煙氣中SO2的含量也也很低的加加熱爐可以以不做露點點溫度測試試。）A、進行過煙氣露露點溫度測測試，并核核定了排煙煙溫度；B、未進行行過煙氣露露點溫度測測試A、3分；B、0分；6.加熱爐的外壁平平均溫度：：煉油爐≤80℃；裂解爐爐、轉(zhuǎn)化爐爐≤130℃。A、外壁溫度符合合要求；B、部分爐爐子外壁溫溫度偏高；；C、個別爐爐子外壁溫溫度過高，甚甚至爐壁板板破損。A、3分；B、未達要求的爐爐子每臺扣扣1分，扣完完為止；C、0分。續(xù)表檢查項目檢查內(nèi)容抽查比例檢查評定標準標準分數(shù)實際得分評議意見四現(xiàn)場和運行管理理（33分）1.加熱爐操作規(guī)程程及工藝指指標的執(zhí)行行情況，根根據(jù)爐膛溫溫度、進料料量、物料料溫度等參參數(shù)看加熱熱爐是否在在設(shè)計允許許的范圍內(nèi)內(nèi)運行，嚴嚴禁超溫、超超壓、超負負荷運行。在在輻射爐管管燒焦過程程中，嚴禁禁超溫過燒燒。根據(jù)被檢查企業(yè)業(yè)工藝加熱熱爐的總臺臺數(shù)（按聯(lián)聯(lián)合爐統(tǒng)計計）進行抽抽查，抽查查比例不得得少于20%，且抽查查臺數(shù)不得得小于3臺。有條條件的應以以熱負荷在在10MW以上的加加熱爐為主主，但10MW以下的不不得少于1臺。A、始終處于允許許范圍內(nèi)；；B、有時突突破允許指指標；C、出現(xiàn)過過嚴重超標標準運行情情況。A、4分；B、每發(fā)現(xiàn)一處扣扣1分，扣完完為止；C、0分。2.生產(chǎn)裝置管理人人員應做到到每周進行行一次爐效效運行情況況檢查；每每月應編寫寫本裝置加加熱爐運行行情況分析析報告。A、有每周的爐效效運行情況況檢查記錄錄和每月的的分析報告告；B、爐效運運行情況檢檢查記錄和和分析報告告有欠缺；；C、未執(zhí)行行爐效運行行情況檢查查和分析報報告制度。A、2分；B、1分；C、0分。3.加熱爐的運行狀狀態(tài)，爐膛膛內(nèi)燃燒狀狀況是否良良好，是否否存在火焰焰偏燒、燃燃燒器結(jié)焦焦等情況，“三門一板”是否靈活活好用。A、燃燒狀況良好好，火焰無無偏燒，“三門一板”靈活好用用；B、存在各各種問題(）項。A、4分；B、每項問題扣11分，扣完完為止。4.檢查燃料油（氣氣）線是否否有泄漏，燃燃燒器是否否有堵塞、漏漏油、漏氣氣、結(jié)焦，長長明燈是否否正常點燃燃，油槍、瓦瓦斯槍是否否定期清洗洗、保養(yǎng)和和及時更換換，備用的的燃燒器是是否已將風風門、汽門門關(guān)閉，長長期停用的的油槍、瓦瓦斯槍是否否拆下清洗洗保存。A、處于完好狀態(tài)態(tài)；B、存在泄泄漏或其它它問題處。A、3分；B、每項問題扣00.5分，扣完完為止。5、滅火蒸汽系統(tǒng)統(tǒng)是否處于于完好狀態(tài)態(tài)。A、處于完好狀態(tài)態(tài)；B、存在各各種問題。A、1分；B、0分6.爐體及附件的隔隔熱、密封封狀況，檢檢查看火窗窗、看火孔孔、點火孔孔、防爆門門、人孔門門、彎頭箱箱門是否嚴嚴密，有無無漏風；爐爐體鋼架和和爐體鋼板板是否完好好嚴密。裂裂解爐、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化爐需檢檢查輻射爐爐管吊架的的調(diào)整和完完好狀況。A、處于完好狀態(tài)態(tài)；B、存在漏漏風點或各各種問題個。A、3分；B、每項問題扣00.5分，扣完完為止。7.檢查輻射爐管有有無局部超超溫、結(jié)焦焦、過熱、鼓鼓包、彎曲曲等異?，F(xiàn)現(xiàn)象。裂解解爐、轉(zhuǎn)化化爐需特別別檢查輻射射爐管有無無開裂泄漏漏。A、無問題；B、部部分存在各各種問題；；C、個別存存在鼓包或或爐管嚴重重彎曲。A、4分；B、每項問題扣11分，扣完完為止；C、0分。續(xù)表檢查項目檢查內(nèi)容抽查比例檢查評定標準標準分數(shù)實際得分評議意見四現(xiàn)場和運行管理理8.檢查爐內(nèi)壁襯里里有無脫落落，爐內(nèi)構(gòu)構(gòu)件有無異異常。同上A、無問題；B、部部分存在襯襯里脫落或或內(nèi)構(gòu)件異異常；C、個別存存在大面積積脫落等嚴嚴重問題。A、4分；B、每項問題扣11分，扣完完為止；C、0分。9.有吹灰器的加熱熱爐，吹灰灰器的使用用狀況。A、吹灰器正常投投用，無故故障，靈活活好用；B、部分投投用（包括括未裝）；；C、未投用用。A、2分；B、1分；C、0分。10.余熱回收收系統(tǒng)使用用狀況。A、系統(tǒng)正常投用用，引風機機、鼓風機機正常運轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)；B、系統(tǒng)不不能投用。A、2分；B、0分。11.每臺加熱熱爐應按要要求設(shè)置煙煙氣取樣點點，以利于于對其運行行狀況進行行監(jiān)測。A、按要求設(shè)置采采樣點；B、未設(shè)置置采樣點。A、1分；B、0分。12.爐區(qū)管理理應干凈整整潔，無油油污，無雜雜物，保溫溫無破損。A、干凈整潔，無無油污，無無雜物，保保溫無破損損；B、存在油油污雜物或或保溫破損損（）處。A、3分；B、每處問題扣11分扣完為為止。五爐用儀表（100分）1.裝置加熱爐用燃燃料油、燃燃料氣和霧霧化蒸汽應應進行計量量，保證計計量的準確確性，并定定期統(tǒng)計匯匯總。同上A、裝置有計量和和統(tǒng)計匯總總；B、裝置有有計量，但但無統(tǒng)計匯匯總；C、無計量量A、2分；B、1分；C、0分2.加熱爐的控制儀儀表是否正正常投用。A、能正常投用；；B、基本投投用，少數(shù)數(shù)有問題；；C、投用情情況較差。A、2分；B、1分；C、0分。3.加熱爐熱電偶、負負壓表、在在線氧含量量分析、流流量計、壓壓力表等檢檢測儀表的的使用情況況，指示是是否正常。A、全部正常；BB、有問題題的有處。A、2分；B、一處扣0.55分扣完為為止。4.裝置DCS應能顯示示加熱爐的的熱效率值值。A、能；B、不能能。考察項目，不計計分5.每季度應對所有有氧含量分分析儀校驗驗一次，校校驗結(jié)果應應報生產(chǎn)裝裝置備案。A、每季度校驗并并報裝置備備案；B、部分未未按要求校校驗或未報報裝置備案案；C、未按期期校驗。A、2分；B、1分；C、0分。續(xù)表檢查項目檢查內(nèi)容抽查比例檢查評定標準標準分數(shù)實際得分評議意見五爐用儀表6.裝置停工檢修時時，應對全全部氧含量量分析儀（包包括探頭）、熱熱電偶和負負壓表（包包括探頭）和和其它所有有爐用儀表表進行維護護、檢定。同上A、全部進行維護護、檢定；；B、不能全全部進行維維護、檢定定。A、2分；B、0分。7.加熱爐的分支能能否實現(xiàn)流流量控制。A、能實現(xiàn)的臺；B、不能的臺；C、沒有分分支的臺?？疾祉椖?，不計計分8.采用何種方式實實現(xiàn)分支流流量控制。A、自動控制的臺；B、人工調(diào)調(diào)節(jié)的臺；C、其它的臺（具體體說明）?？疾祉椖浚挥嬘嫹旨訜釥t檢查說明明一、檢查要求1、根據(jù)被檢查企企業(yè)工藝加加熱爐的總總臺數(shù)（按按聯(lián)合爐統(tǒng)統(tǒng)計）進行行抽查，抽抽查比例不不得少于20%，且抽查查臺數(shù)不得得小于3臺。有條條件的應以以熱負荷在在10MW以上的加加熱爐為主主，但10MW以下的不不得少于1臺。2、第二、四、五五部分的計計分方法：：先按單臺臺加熱爐進進行檢查、打打分，而后后計算出平平均值作為為該部分的的得分。二、企業(yè)總體情情況1、共有加熱爐臺；在運運的有臺，其中中熱負荷大大于10MW的臺。2、今年計劃加熱熱爐熱效率率（加權(quán)平平均值）為為%；實際監(jiān)監(jiān)測的加權(quán)權(quán)平均值為為%，最高為%，最低為%。3、加熱爐最終排排煙溫度平平均為℃，最高為℃，最低為℃。4、加熱爐煙氣中中氧含量平平均為%，最高為%，最低為%。5、共安裝吹灰器器臺，其中中：機械式式吹灰器臺，聲波波式吹灰器器臺，激波波式吹灰器器臺；實際際投用臺。三、燃料油、蒸蒸汽的要求求合理控制燃油溫溫度，保證證燃油的恩恩氏粘度不不大于4.5E；燃油（氣氣）、蒸汽汽系統(tǒng)壓力力要穩(wěn)定；；霧化蒸汽汽應為過熱熱蒸汽，且且應控制其其壓力高于于燃油壓力力0.055MPa。燃料氣氣中總硫含含量應不大大于100pppm；燃料油油中總硫含含量應不大大于1%，固體顆顆粒含量應應不大于20000ppm。五、常壓儲罐管管理企業(yè)名稱：檢查人：檢查項目檢查內(nèi)容檢查比例檢查評定標準標準分數(shù)實際得分評議意見一儲罐綜合管理（13分）1.企業(yè)儲罐設(shè)備管管理規(guī)定100%按照總部《常壓壓儲罐管理理制度(試行)》的要求求，已制定定得2分，未制制定得0分。22.儲罐的操作、使使用和維護護規(guī)程儲罐的操作、使使用和維護護規(guī)程已制制定得2分，未制制定得0分。23.儲罐基礎(chǔ)資料和和技術(shù)檔案案管理原油罐不少于１１臺;石油中間間產(chǎn)品罐不不少于２臺臺;石油產(chǎn)品品罐不少于于１臺;污水罐不不少于１臺臺;化學品罐罐不少于１１臺。1.儲罐臺帳，帳物物相符得2分，帳物物不相符得得0分;2.呼吸閥臺帳，帳帳物相符得得2分，帳物物不相符得得0分;3.做到一臺儲罐一一本檔案,檔案內(nèi)容容齊全(包括:檔案中有有外部檢查查記錄，全全面檢查記記錄、防雷雷、防靜電電接地測試試報告、儲儲罐結(jié)構(gòu)示示意圖、測測厚記錄及及測厚點布布置圖等)得4分。4、沒有做到一臺臺一檔，每每缺一臺扣扣2分，5、雖然做到一臺臺一檔，但但檔案內(nèi)容容不全每缺缺一項扣1分。74.儲罐年度管理工工作總結(jié)有儲罐年度管理理工作總結(jié)結(jié)得2分，沒有有得0分。2續(xù)表檢查項目檢查內(nèi)容檢查比例檢查評定標準標準分數(shù)實際得分評議意見二外部檢查（155分）1.外部檢查情況原油罐不少于１１臺;石油中間間產(chǎn)品罐不不少于２臺臺;石油產(chǎn)品品罐不少于于１臺;污水罐不不少于１臺臺;化學品罐罐不少于１１臺。每年至少檢查一一次，有記記錄且記錄錄齊全得2分，無記記錄得每臺臺次扣2分。記錄錄不全每臺臺次扣1分。32.罐頂和罐壁變形形、腐蝕情情況檢查罐頂和罐壁壁變形、腐腐蝕情況，有有記錄、有有測厚數(shù)據(jù)據(jù)得3分，沒有有記錄每臺臺次扣2分，數(shù)據(jù)據(jù)不全每臺臺次扣1分。33.罐底邊緣板及外外角焊縫腐腐蝕情況檢查罐底邊緣板板及外角焊焊縫腐蝕情情況，有記記錄（或測測厚數(shù)據(jù)）得2分、沒有記錄每臺次扣1分，34.閥門、人孔、清清掃孔等處處的緊固件件檢查閥門、人孔孔、清掃孔孔等處的緊緊固件，有有記錄得2分，沒有有記錄每臺臺次扣1分。25.罐體外部防腐層層、保溫層層及防水檐檐檢查罐體外部防防腐涂層保保溫層及防防水檐，有有記錄得2分，沒有有記錄每臺臺次扣1分。26.儲罐基礎(chǔ)及防火火堤檢查儲罐基礎(chǔ)及及防火堤，有有記錄得2分，沒有有記錄得0分，2三全面檢查（166分）1.檢查周期期原油罐不少于１１臺;石油中間間產(chǎn)品罐不不少于２臺臺;石油產(chǎn)品品罐不少于于１臺;污水罐不不少于１臺臺;化學品罐罐不少于１１臺。1.一般情況下每66年至少檢檢查一次；；符合9年檢查周周期要求的的儲罐9年至少檢檢查一次（特特殊情況無無法按期檢檢查的儲罐罐有相應的的延期審批批手續(xù)并有有監(jiān)控措施施），全部部按期檢查查且記錄內(nèi)內(nèi)容齊全得得6分，沒有有按期檢查查或到期無無法檢查又又未辦理延延期審批手手續(xù)的每臺臺次扣2分，雖按期檢檢查但記錄錄內(nèi)容不全全每臺次扣扣1分。2.對腐蝕嚴重的儲儲罐已確定定合理的全全面檢查周周期得2分，未確確定得0分。82.大型及以上儲罐罐探傷檢查查大型及以上儲罐罐罐體下部部壁板有超超聲波檢測測報告得2分，沒有有檢測報告告得0分。23.罐頂板、壁板、底底板及內(nèi)角角焊縫腐蝕蝕情況罐頂板、壁板、底底板、內(nèi)構(gòu)構(gòu)件及內(nèi)角角焊縫腐蝕蝕情況記錄錄齊全、完完整得4分，記錄錄每缺一項項資料扣1分。44.陰極保護措施有陰極保護措施施且記錄齊齊全、完整整得2分，記錄錄缺一項扣扣1分。2續(xù)表檢查項目檢查內(nèi)容檢查比例檢查評定標準標準分數(shù)實際得分評議意見四儲罐檢修管理（18分）1.儲罐年度檢測、修修理（防腐腐）計劃、計計劃完成率率原油罐不少于１１臺;石油中間間產(chǎn)品罐不不少于２臺臺;石油產(chǎn)品品罐不少于于１臺;污水罐不不少于１臺臺;化學品罐罐不少于１１臺。測防且成計劃在缺42.儲罐完好率儲罐完好率＞995%得3分，未達達到得0分。33.儲罐檢修施工方方案有儲罐檢修施工工方案且內(nèi)內(nèi)容齊全合合理得3分，無方方案得0分，有方方案但內(nèi)容容不齊全每每臺次扣1分34.檢修記錄檢修記錄齊全得得2分，不齊齊全得0分。25.檢修質(zhì)量儲罐檢修有中間間質(zhì)量驗收收與竣工驗驗收記錄且且內(nèi)容齊全全得3分，無記記錄得0分。記錄錄內(nèi)容不全全每臺次扣扣1分。46.儲罐防腐措施檢檢查記錄有儲罐防腐措施施檢查記錄錄，記錄完完整齊全得得2分，無記記錄得0分。記錄錄內(nèi)容不全全每臺次扣扣1分。2五儲罐的使用、檢檢查和維護護(28分)1.儲罐檢查、使用用、操作規(guī)規(guī)程的執(zhí)行行情況原油罐不少于１１臺;石油中間間產(chǎn)品罐不不少于２臺臺;石油產(chǎn)品品罐不少于于１臺;污水罐不不少于１臺臺;化學品罐罐不少于１１臺。1．認真按規(guī)定的的時間、路路線和內(nèi)容容進行巡回回檢查，記記錄齊全、完完整得3分，每缺缺一項扣1分。2.當儲罐的儲存介介質(zhì)或運行行條件發(fā)生生變化應有有審批手續(xù)續(xù)并及時修修訂操作規(guī)規(guī)程得3分，沒有有審批手續(xù)續(xù)或未修訂訂得0分。3.未發(fā)現(xiàn)儲罐超溫溫超儲得2分，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)超溫超儲儲運行得0分。4.浮頂罐和內(nèi)浮頂頂罐操作時時，其最低低液面不允允許低于浮浮頂、內(nèi)浮浮頂?shù)闹螕胃叨?，符符合要求得?分，不符符合要求得得0分102.儲罐附件檢查維維護記錄1.呼吸閥、阻火器器、量油孔孔、泡沫發(fā)發(fā)生器、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)動扶梯、自自動脫水器器每三個月月應檢查維維護一次，記記錄齊全得得5分，不齊齊全每缺一一項扣1分。2.高低液位報警器器、人孔、透透光孔、排排污閥每一一個月應檢檢查維護一一次，記錄錄齊全得4分，不齊齊全每缺一一項扣1分。3.液壓安全閥、通通氣管、浮浮頂罐密封封裝置、罐罐壁通氣孔孔、液面計計每年應檢檢查維護一一次，記錄錄齊全得5分，不齊齊全每缺一一項扣1分。143.停用儲罐管理停用儲罐有保護護措施得2分，沒有有措施得0分。24.靜電接地電阻測測試記錄靜電接地電阻測測試在每年年雨季來臨臨之前至少少檢查一次次，并有記記錄得1分，沒有有記錄得0分。2續(xù)表檢查項目檢查內(nèi)容檢查比例檢查評定標準標準分數(shù)實際得分評議意見六現(xiàn)場管理（100分）1.外部涂層情況不少于2個罐區(qū)區(qū)檢查涂層表面無無嚴重的龜龜裂、剝落落、粉化得得2分，涂層層表面有嚴嚴重的龜裂裂、剝落、粉粉化及大面面積銹蝕得得0分。22.罐壁和罐頂固定定測厚點標標志罐壁和罐頂上有有固定測厚厚點標志得得1分，沒有有標志得0分。23.保護層、保溫層層、防水檐檐情況保護層、防水檐檐完好得1分，不完完好得0分。保溫層完好得00.5分，有鼓鼓脹、脫落落現(xiàn)象得0分。保溫層的定點測測厚盒完好好得0.5分，不完完好得0分。24.防火堤防火堤平整、無無裂紋、無無洞孔得1分，防火火堤不完好好得0分。15.罐區(qū)排水系統(tǒng)罐區(qū)排水系統(tǒng)暢暢通得1分，堵塞塞得0分。16.罐區(qū)環(huán)境境衛(wèi)生罐區(qū)清潔，無雜雜草、雜物物得1分，罐區(qū)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生生差得0分。2檢查日期：六、大型機組、機機泵及潤滑滑管理企業(yè)名稱：檢查人：：檢查項目檢查內(nèi)容檢查比例檢查評定標準標準分數(shù)實際得分評議意見一大型機組基礎(chǔ)管管理(21分)1、特級維護組織織機構(gòu)及制制度查企業(yè)組織機構(gòu)構(gòu)及特護管管理制度，抽抽查不少于于2個下屬單單位特護實實施細則各企業(yè)應建立健健全大型機機組的管理理體系及制制度。1.特級維護組織機機構(gòu)不健全全不得分。2.無特護管理制度度不得分。3.無特級維護五位位一體實施施細則不得得分。22、特級維護活動動記錄.至少抽查二個下下屬單位。抽抽查總臺數(shù)數(shù)不少于3臺。按企業(yè)制定的特特級維護工工作實施細細則進行日日檢、周檢檢。定期召召開特護例例會。1.特級維護日、周周檢活動記記錄完整，缺缺項或記錄錄錯誤扣0.5分/項次。2.未定期召召開特護例例會扣0.5分/次。23、大機組運行狀狀況分析抽查企業(yè)狀態(tài)監(jiān)監(jiān)測管理制制度(細則)及至少12個月的運運行狀況分分析。健全狀態(tài)監(jiān)測管管理制度(細則)并有專（兼兼）職管理理人員落實實。1.無狀態(tài)監(jiān)測管理理制度(細則)扣2分。2.無專（兼）職管管理人員扣扣0.5分。3.大機組狀態(tài)監(jiān)測測或運行狀狀況分析月月報(或記錄)每缺一次次扣0.5分。34、大機組事故（故故障）管理理．至少抽查二個下下屬單位。抽抽查總臺數(shù)數(shù)不少于3臺。對大機組組設(shè)備事故故（故障）閉閉環(huán)管理，實實現(xiàn)長周期期運行。1.所抽查的的機組設(shè)備備事故（故故障）缺分分析記錄或或措施未落落實扣1分/項次。2、帶病運行機組組有原因分分析、監(jiān)控控措施并落落實，未達達要求扣1分/項次。3.所抽查的機組發(fā)發(fā)生1次設(shè)備跳跳機扣1分/每臺次（引引起裝置停停工扣2分/臺次）。4.發(fā)生報總公司設(shè)設(shè)備事故本本項不得分分。5續(xù)表檢查項目檢查內(nèi)容檢查比例檢查評定標準標準分數(shù)實際得分評議意見一大型機組基礎(chǔ)管管理5、大型機組聯(lián)鎖鎖保護系統(tǒng)統(tǒng)管理至少抽查二個下下屬單位。抽抽查總臺數(shù)數(shù)不少于3臺。機組聯(lián)鎖保護系系統(tǒng)應正常常投用，變變更、解除除時要辦理理相關(guān)手續(xù)續(xù)，并制訂訂相應的防防范措施。所抽查的機組發(fā)發(fā)生聯(lián)鎖變變更、解除除時未辦理理相關(guān)手續(xù)續(xù)扣2分/項次。所抽查的機組聯(lián)聯(lián)鎖變更、解解除未制訂訂相應的防防范措施或或措施不落落實扣1分/項次。3.其它控制、監(jiān)測測系統(tǒng)不完完好或未投投用扣0.5分/項次46、大型機組潤滑滑油定期分分析至少抽查二個下下屬單位。抽抽查總臺數(shù)數(shù)不少于3臺。機組油油質(zhì)按要求求定期分析析，有分析析指標，分分析不合格格有措施并并得到落實實。1.查潤滑油定期分分析單，所所抽查的機機組未定期期分析扣1分/臺次。2.潤滑油分分析項目不不齊全扣0.5分/項次,分析結(jié)果果不合格未未立即整改改本項不得得分。37、大型機組備件件管理至少抽查二個下下屬單位。抽抽查總臺數(shù)數(shù)不少于3臺。機組有有易損件目目錄、易損損件儲備齊齊全。1.所抽查的的機組未建建立易損件件目錄扣0.5分/臺次。2.所抽查的的機組未按按易損件目目錄儲備扣扣0.5分/臺次2二大型機組運行管管理(14分))1、主要工藝參數(shù)數(shù)至少抽查二個下下屬單位。抽抽查總臺數(shù)數(shù)不少于3臺。機組運行參數(shù)應應符合工藝藝規(guī)程。1.蒸汽（煙氣）進進、排汽（氣氣）溫度及及壓力；壓壓縮機進、排排氣壓力、溫溫度，不符符合操作指指標扣0.5分/項次。2.壓縮機轉(zhuǎn)速、出出口流量不不能滿足正正常生產(chǎn)需需要0.5分/每項次，蒸蒸汽消耗或或電機電流流不符合操操作指標扣扣0.5分/項次。3.冷凝器、出出入口緩沖沖罐壓力、溫溫度及脫液液不符合操操作指標扣扣0.5分/項次。42、機組軸（承）振振動、溫度度、轉(zhuǎn)子軸軸位移至少抽查二個下下屬單位。抽抽查總臺數(shù)數(shù)不少于3臺。機組軸軸（承）振振動、溫度度、轉(zhuǎn)子軸軸位移小于于報警值。1.機組軸（承）振振動、轉(zhuǎn)子子軸位移應應小于報警警值，超標標扣1分/項次。2.機組各部位軸承承溫度應小小于報警值值，超標扣扣1分/項次。4續(xù)表檢查項目檢查內(nèi)容檢查比例檢查評定標準標準分數(shù)實際得分評議意見二大型機組運行管管理3、機組軸封系統(tǒng)統(tǒng)至少抽查二個下下屬單位。抽抽查總臺數(shù)數(shù)不少于3臺。機組軸封系統(tǒng)參參數(shù)、泄漏漏等在規(guī)定定范圍內(nèi)。1.機組軸封、汽封封、填料、刮刮油環(huán)出現(xiàn)現(xiàn)異常泄漏漏扣0.5分/項次。2.干氣密封一次氣氣、密封氣氣、隔離氣氣溫度、壓壓力、流量量、干氣密密封過濾器器差壓等不不符合操作作指標扣0.5分/項次。34、潤滑油、密封封油、控制制油系統(tǒng)至少抽查二個下下屬單位。抽抽查總臺數(shù)數(shù)不少于3臺。機組潤滑油、密密封油、控控制油系統(tǒng)統(tǒng)工藝參數(shù)數(shù)等正常。1.查潤滑油、密封封油、控制制油壓力、溫溫度超標扣扣0.5分/項次。2.密封油回油量及及溫度不符符合操作指指標扣0.5分/項次。3.油箱、高位油箱箱液位不正正?？?分/每項次，視視鏡不清晰晰扣0.5分/項次。3三大型機組輔機及及現(xiàn)場管理理(8分)1、機組輔機（件件）完好情情況至少抽查二個下下屬單位。抽抽查總臺數(shù)數(shù)不少于3臺。機組輔機（件）齊齊全完好。1.機組疏水閥、排排污閥、排排凝閥、放放氣閥等不不齊全好用用扣0.3分/項次。2.機組入口過濾器器部件、放放空消音器器不完好扣扣0.3分/項次。3.壓力表、溫度計計、轉(zhuǎn)速表表等表計不不完好或未未按規(guī)定定定期校驗，扣0.3分/項次。4.液位計（儀）、油油視鏡不完完好，液位位、油位不不正常扣0.3分/項次。5.潤滑油、封油泵泵、凝液泵泵等不完好好扣1分/臺次。52、機組現(xiàn)場規(guī)格格化至少抽查二個下下屬單位。抽抽查總臺數(shù)數(shù)不少于3臺。機組現(xiàn)現(xiàn)場整潔、規(guī)規(guī)范。1.機組及附屬管線線保溫不完完好或損傷傷扣0.3分/處。2.本體及附屬設(shè)備備整潔，現(xiàn)現(xiàn)場檢查有有雜物油跡跡積水等扣扣0.2分/項次。3.進出口管閥及潤潤滑、冷卻卻、冷凝等等附屬管閥閥、支架不不完好扣0.2分/處4.螺栓緊固，螺紋紋滿扣且長長度均勻適適宜,未按要求求緊固扣0.5分/項次,未滿扣扣0.3分/每項次,長度不均均勻扣0.2分/項次。5．潤滑、密封、控控制油、冷冷卻系統(tǒng)等等無泄漏，明明顯泄漏點點未掛牌，每每點扣1分。6.排氣管不暢通扣扣0.2分/處。3續(xù)表檢查項目檢查內(nèi)容檢查比例檢查評定標準標準分數(shù)實際得分評議意見四大型機組檢修修及檔案管管理(12分)1、大機組檢修規(guī)規(guī)程（方案案）至少抽查二個下下屬單位。抽抽查總臺數(shù)數(shù)不少于3臺。機組大修修要有針對對性的檢修修規(guī)程（方方案）、要要求。1.大型機組組每次檢修修，沒有針針對性檢修修方案扣1分/臺次，方方案審批手手續(xù)不全扣扣0.5分/臺次。32、大機組檢修質(zhì)質(zhì)量控制及及記錄至少抽查二個下下屬單位。抽抽查總臺數(shù)數(shù)不少于3臺。機組檢修修質(zhì)量控制制有保證，檢檢修記錄齊齊全、完整整。1.大型機組檢修過過程的質(zhì)量量檢查與控控制，檢修修記錄必須須詳細，且且經(jīng)相關(guān)管管理人員簽簽字確認。過過程控制無無記錄扣2分/每臺次,記錄不完完整扣0.5分/臺次。2.大機組檢修過程程中的各類類檢驗報告告齊全，缺缺記錄扣0.5分/項次。43、大機組檔案至少抽查二個下下屬單位。抽抽查總臺數(shù)數(shù)不少于3臺。機組技術(shù)檔案健健全，資料料齊全。1.設(shè)備技術(shù)檔案資資料不齊全全扣0.5分/臺次。2.缺必要的設(shè)備結(jié)結(jié)構(gòu)圖，扣扣0.5分/臺次。3.無設(shè)備潤滑相關(guān)關(guān)內(nèi)容（記記錄）扣0.5分/臺次。4.檢修記錄完整，填填寫符合要要求，記錄錄不完整扣扣0.5分/臺次。5五機泵運行管理((15分)1、機泵工藝參數(shù)數(shù)至少抽查二個下下屬單位。抽抽查總臺數(shù)數(shù)不少于20臺。機泵泵運行參數(shù)數(shù)應符合工工藝操作規(guī)規(guī)程。1.機泵出口壓力、流流量能滿足足正常生產(chǎn)產(chǎn)需要，各各參數(shù)均在在規(guī)定范圍圍內(nèi)，不符符合要求扣扣0.5分/項次。2.機泵入口壓力、溫溫度正常，不不發(fā)生抽空空現(xiàn)象，不符合合要求扣0.5分/項次。3.電機電流不在額額定范圍內(nèi)內(nèi)扣0.5分/臺次。52、機泵機械運轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)情況至少抽查二個下下屬單位。抽抽查總臺數(shù)數(shù)不少于20臺。機泵運行行平穩(wěn)，振振動、溫度度、泄漏等等符合要求求。1.機泵運行平穩(wěn)、